Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1

Transkript

1 Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Ikke rammebelagte driftsudgifter Nettobudget Budgetfordeling 2015 (1.000 kr.) Ældre og Sundheds Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Ikke rammebelagte driftsudgifter Nettobudget Ændring fra 2015 til 2016 Ældre og Sundheds Myndigheds Ældre og Sundheds Serviceudgifter Hjemmepleje (frit ) Madservice (frit ) Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Ikke rammebelagte driftsudgifter Ændring fra 2015 til :46 1

2 Samlet oversigt - niveau 2 (1.000 kr.) B2016 Udgifter, løn 0 Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion Indtægter Budgetomplaceringer Nettobudget Netto Udskriv.e nh safdelingen Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder ikke rammebelagte driftsudg Nettobudget :46 2

3 Hjemmepleje Udgifter, løn Fordelt i på baggrund af forbrug i 2015, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter Budgetomplacering Nettobudget Udskriv.e ens Plejeboliger Hjem.sy og adm. Fælles I Træ nh Pl.hj. alt Forlods budgetposter: Træning før pleje - indsats Træning før pleje indsats mereffekt Særydelser på plejehjem Aflastning til pårørende til demente Klippekortordning 0 Pasning af døende og nærtstående Udgifter træning pgf Udgifter hjælpemidler Udgifter færdigbehandlede patienter Omstilling hjemmepleje ÆS forlods budgetposter Restbudget til køb af hjemmeplejetimer: Nettobudget ######### Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 3

4 Madservice Udgifter, løn Fordelt i på baggrund af udgifter, 31,8 % i Affo og 62,8 % i Stom Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter Nettobudget Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.sy Træ og adm. Fælles : Udgifter Indtægter Nettobudget ######### Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 4

5 Serviceydelser på plejehjem Udgifter, løn Fordeles efter antal boliger (ekskl. evt. forlods tildeling) Udgifter, øvrige Forlods budget 0,607 mio. kr. til plejehjem med 30 boliger og derunder, geronto-boliger. Udgifter samt særlige pladser til sindslidende. 20 % tillæg til demensboliger Indtægter, øvrige % i tillæg til midlertidige boliger og 15 % til boliger for borgere med særlige behov Indtægter, statsrefusion % i tillæg til 7 boliger for døve på Umanakvej Indtægter Innovative løsninger på nye plejehjem - 5% Budgetomplacering Nettobudget *) Udskriv. enh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjemsy Træ og adm. Fælles Forlods: 20% tillæg til demensboliger % tillæg til boliger for borgere med særlige behov % tillæg til midlertidige boliger % tillæg til midlertidige demensboliger og midlertidige særlige boliger % tillæg til 7 boliger for døve på Umanakvej Plejehjem på 30 boliger og derunder (0,607 mio. kr.) Selvindskrivningspladser 25 % tillæg til 13 boliger Bøgemarkscentret ekskl. tillæg Liselund - friplejeboliger Riishøj, forbrugsafgifter m.m Gerontoboliger i Gug Overført fra Myn til Geronto Hans Egede, sindsli tillæg Akuttilbud Vestergaarden mad, linned, og patientbefordring Mad på Lindholm Loftslifte Opgangsfællesskab demente Bedre ældrepleje (ex. faldgelse) Bedre ældrepleje faldgelse Nattevagter på plejehjem B Udgifter ved konsolidering af plejehjem (Absalon/Egestadshus): :46 5

6 *) Udskriv. enh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjemsy Træ og adm. Fælles : Udgifter *) Indtægter Nettobudget manuelt udregnet 7,9 14,9 22,3 10,0 8,4 15,7 20,7 100,0 Fra tidligere byrådsbeslutninger ligger der i budgettet kr. pr. plejehjem til fest og farver, samt 3 mio. kr. (26,18 heltidsstill.) til decentralt finansierede flexjob til aktiviteter og hjemlig hygge. *) Under hjemmesygepleje er placeret basisbudget til 10 akutboliger og 13 selvindskrivningsboliger på Vestergaarden. Under Omsorg er placeret Bøgemarkscentret og Liselund Nettobudget Ændring fra 2015 til : ,00 Stom Bøgemarksce ntret Myndsek Ældre og Sundhed Budget 2016 Normtal pr. bolig 2016 (1.000 kr.) Normtal pr. bolig 2015 (1.000 kr.) Antal plejehjemsboliger gns. 2016, ekskl 10 rehabiliteringspladser i Mou. samt Liselund) , , , ,305 Årlig budget pr. somatisk bolig til pleje/praktisk hjælp ekskl. tillæg små plejehjem Antal demensboliger i 2016 (ekskl. akutboliger og selvindskriv) , ,505 Midlertidige boliger (ekskl. midlertidige demenspl.) , ,405 Antal boliger vedr. særlige behov 84 Plejehjem med 30 boliger og derunder: - Ulstedparken ,194 Gabriels Værk 17 Solvang 30 Ændring i normtal på somatiske boliger: Lindholm Plejehjem 30 ###### Solgården 24 Normtal Danalien 30 Lønregulering Egestadshus 26 Øget nattevagter jf.forlig Klarup, Hellasvej 18 Kongerslev plejecenter 9 Normtal Thulebakken II 22 beriet 0 Absalonsgade 29 Drachmanns Have 28 Årlig budget pr. demensbolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem Årlig budget pr. midlertidig bolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem :46 6

7 Hjemmesygepleje Udgifter, løn ,92 Udgifter, øvrige , Udgifter Indtægter, øvrige 0 0 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter 0 0 Budgetomplacering Nettobudget Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.sy Træ og adm. Fælles Forlods: Vagtcentralen Sundhedsindsatser: 2012 Udviklingsygeplejersker og 2013 Akuttilbud Sundhed økonomiaft Kræftrehabilitering Styrkelse af sygeplejefaglige opgaver på plejehjem sygeplejersker plejehjem ens Plejehjem løn ens Plejehjem sygeplejeartikler : Udgifter Nettobudget Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 7

8 Aktivitetstilbud Udgifter, løn ,48 - Udgifter, øvrige ,515 Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter Budgetomplacering demografi Nettobudget ) Væsentligt vedr. salg i caféer Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.s Træ y og adm. Fælles Forlods: Tilbud Yngre demente Kontaktperson demente ens Plejehjem Demografi Demografi : Udgifter Indtægter Nettobudget Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 8

9 Træningstilbud Udgifter, løn ,79 Udgifter, øvrige ,212 - Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter Budgetomplacering, demografi Nettobudget Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og ac og adm. Fælles Forlods: Ældre- og Sundhed, forlods aktivitetscentre * Fysioterapi Hammer Bakker ** Indtægter ens Plejehjem Rehabiliteringscenter org Budgetreduktion Investering demografi : Udgifter Nettobudget *) Tilsvarende tidligere er der givet 1,9 mio. kr. forlods til Ældre- og Sundhedsafdelingen **) Afregnes som teknisk bum Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 9

10 Hjælpemidler og kørsel Udgifter, løn Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter Budgetomplacering, demografi Nettobudget , Udskriv. enh ens Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Forlods: Urininkontinens (bleer, stomi katetere o.l.) et (kommune) APV- hjælpemidler plejehjem Udgifter NT kørsel Kørsel til læge Handicapkørsel til aftenskole Nøglesystemer - abonnement Nyt nøglesystem Handicapbiler indtægt : Udgifter - hjælpemidler Udgifter - kørsel pgf Indtægter - kørsel pgf Nettobudget demografi Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 10

11 områder Udgifter, løn Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion Indtægter Budgetomplacering Nettobudget Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Træ Hjem.sy og adm. Fælles Boligadministration: Boligadministration øvrige (U) Boligadministration øvrige (I) Boligadministration løn m.m Myndighedsafd: Ventepatienter Hospice Mellemkommunal refusion (U) Mellemkommunal refusion (I) Projekter og øvrig drift Midertidige botilbud udstødte Investeringsstrategi - træning før pleje Showroom Fåborgvej Kvalitet- og innovationsenhed Overført fra Myn Overført fra ÆSU Living Lab Innovationsenhed drift Innovationspulje ældre Sundhedsindsatser Direktørens Sekretariat: Tilskud til Dit Blad Personaleblad Uddannelsesbudget Information/repræsentation Arbejdsmiljøud Klimamåling Sundhedsordning Ældreråd SeniorDigital Medierådgivning Administrationsafdelingen: :46 11

12 Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Central pulje til diverse Udets pulje Buffer ældreområdet (heraf disponeret 2,5 mio.kr. til Riishøj jf. udsbeslutning) IT-drift (Care m.m.) IT-drift (brugerstyring) Udgifter vedr. rådighedsløn Central pulje til frikøb af tillidsrepræsentanter srådgivning m.v Ældre- og Sundhedsafd: og administration m.m Indtægt Projekter og øvrig drift Elever It udgifter Indsats sygefravær Videnscenter for demens Køkkenassistentelever 50% Rengøringsopmåling Team teknisk service Indtægt sudgifter Indtægt Intern husleje (BF) Flådestyring biler Administrativ besparelse 2 % Ikke rammebelagte driftsudgifter: Boligadministration almene (U) Boligadministration almene (I) Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager (I) Budget vedr. huslejetab Nettobudget IT-udgifter faktureres til Ældre- og Sundhedsafdelingen og Handicapafdelingen. Restbudgettet til IT-drift (3 mio.kr.) vedr. alene Centraladministrationen. Nettobudget Ændring fra 2015 til :46 12