Budgetfordeling Serviceydelser for ældre
|
|
|
- Gustav Thøgersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Budgetomplacering Nettobudget sygepl eje Træning og aktivitet Støttefunk.By gning og adm. Fælles Forlods budgetposter: Særydelser på plejehjem Projekt Rehabilitering og Innovation Pasning af døende og nærtstående forlods budgetposter 8.7 Restbudget til køb af hjemmeplejetimer: Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 217. #REFERENCE! Nettobudget Ændring fra 216 til :44 1
2 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Madservice (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Fordelt i Myn. på baggrund af udgifter, 31,8 % i Affo og 62,8 % i Stom Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget Træning og Støttefunk. aktivitet Bygning og adm. Fælles : Udgifter Indtægter Nettobudget ######### Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 217 Nettobudget Ændring fra 216 til :44 2
3 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Serviceydelser på plejehjem (1. kr.) B217 B27 lens fordeligskriterier Basisbeløb Antal pladser Udgifter, løn Basisbeløb, udgift pr. plads Udgifter, øvrige Demente, tillæg pr. plads Udgifter Midlertidige/aflastning, tillæg pr. plads Særlige behov/misbrug, tillæg pr plads Indtægter, øvrige Demente + midlertidige Tillæg pladser for døve Indtægter Innovative løsninger på nye plejehjem - 5% Budgetomplacering 216 Nettobudget se kretariatet Træning og Støttefunk.B aktivitet ygning og adm. Fælles Demente Midlertidige/aflastning Tillæg særlige behov/misbrug Demente+midlertidige Boliger for døve Selvindskrivningspladser 25 % tillæ Bøgemarkscenteret Liselund - friplejeboliger Liselund husleje på servicearealer Riishøj, forbrugsafgifter m.m Gerontoboliger i Gug Hans Egede tillæg Riishøj nyt tillæg Skipper Klement tillæg Akuttilbud Vestergaarden mad, linn Læger på plejehjen Loftslifte Ekstraudgifter loftlifte Opgangsfællesskab demente Bedre ældrepleje Bedre ældrepleje fald Nattevagter på plejehjem Konsolidering (Egestadshus) Huslejetab Riishøj Admininstrativ effektivisering : Udgifter *) Indtægter Nettobudget Fra tidligere byrådsbeslutninger ligger der i budgettet 2. kr. pr. plejehjem til fest og farver, samt 3 mio. kr. (26,18 heltidsstill.) til decentralt finansierede flexjob til aktiviteter og hjemlig hygge. Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 216 *) Under FC hjemme er placeret basisbudget til 1 akutboliger og 13 selvindskrivningsboliger på Vestergaarden. Under Omsorg er placeret Bøgemarkscentret og Liselund Nettobudget Ændring fra 216 til :44 3
4 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 (1. kr.) B217 B27 Udgifter, løn ,92 Udgifter, øvrige ,783 Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Budgetomplacering Nettobudget Træning og aktivitet Støttefunk Bygning og adm. Fælles Vagtcentralen Sundhedsindsatser: 212 Udviklingrsker og 213 Akuttilbud Sundhed økonomiaft Kræftrehabilitering Telemedicin hjerteinsufficiens Telemedicin KOL Den ældre medicinske patient (akutfunktioner) Psykiatrimidler Kompetenceløft i hjemme Styrkelse af faglige opgaver på plejehjem rsker plejehjem Fremtidens Plejehjem løn Fremtidens Plejehjem artikler Demensområdet : Udgifter Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 216 Nettobudget Ændring fra 216 til :44 4
5 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Aktivitetstilbud (1. kr.) B217 B27 Udgifter, løn 4821,48 Udgifter, øvrige ,515 Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Budgetomplacering demografi 216 Nettobudget sek retariatet Træning og Støttefunk aktivitet Bygning og adm. Fælles Tilbud Yngre demente Kontaktperson demente Fremtidens Plejehjem Demensområdet : Udgifter Indtægter Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 216 Nettobudget Ændring fra 216 til :44 5
6 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Træningstilbud (1. kr.) B217 B27 Udgifter, løn 2525,79 Udgifter, øvrige ,212 Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Budgetomplacering, demografi 217 Nettobudget Træning og Støttefunk.By aktivitet gning og adm. Fælles Ældre- og Sundhed, forlods aktivitetscentre * Fysioterapi Hammer Bakker ** Indtægter Genoptr. efter indlæg Rehabiliteringscenter Aalborg : Udgifter Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 217 *) Tilsvarende tidligere er der givet 1,9 mio. kr. forlods til Nettobudget Ændring fra 216 til :44 6
7 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Hjælpemidler og kørsel (1. kr.) B217 B27 Udgifter, løn 3444 Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Budgetomplacering, demografi 217 Nettobudget Træning og aktivitet Støttefunk.B ygning og adm. Fælles Urininkontinens (bleer, stomi katetere o.l.) Depotet (kommune) APV- hjælpemidler plejehjem Merudgifter til nødkald Udgifter NT kørsel Kørsel til læge Handicapkørsel til aftenskole Nøglesystemer - abonnement Nyt nøglesystem Handicapbiler indtægt : Udgifter - hjælpemidler Udgifter - kørsel pgf Indtægter - kørsel pgf Nettobudget demografi Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 217 Nettobudget Ændring fra 216 til :44 7
8 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 områder (1. kr.) B217 B27 Udgifter, løn Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion Indtægter Budgetomplacering Nettobudget Træning og aktivitet Støttefunk.B ygning og adm. Fælles Boligadministration: Boligadministration øvrige (U) Boligadministration øvrige (I) Boligadministration løn m.m afd: Ventepatienter Hospice Mellemkommunal refusion (U) Mellemkommunal refusion (I) Projekter og øvrig drift Midertidige botilbud udstødte Investeringsstrategi (T Showroom Fåborgvej Kvalitet- og innovationsenhed Innovationsenhed drift Innovationspulje ældre Sundhedsindsatser Direktørens Sekretariat: Tilskud til Dit Blad Personaleblad Uddannelsesbudget Information/repræsentation Arbejdsmiljøudvalg Klimamåling Sundhedsordning Ældreråd SeniorDigital Kommunikationsindsats :44 8
9 Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 2 Administrationsafdelingen: Central pulje til diverse Udvalgets pulje Konsolidering Ældreområdet IT-drift (Care m.m.) IT-drift (brugerstyring) Udgifter vedr. rådighedsløn Frikøb af tillidsrepræsentanter Bygningsrådgivning m.v Implementering af eoj mv Ældre- og Sundhedsafd: og administration m.m Indtægt Projekter og øvrig drift Elever It udgifter Videnscenter for demens Køkkenassistentelever 5% Rengøringsopmåling Team teknisk service Indtægt Bygningsudgifter Indtægt Intern husleje (BF) Flådestyring biler Løsøre 192 plejehjem Ændringer jf. budgetforlig 217 Administrativ besparelse Rammebesparelse ( Administrativ effektivisering ( IT analyse Ikke rammebelagte driftsudgifter: Boligadministration almene (U) Boligadministration almene (I) Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager (I) Budget vedr. huslejetab Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 217 IT-udgifter faktureres til og Handicapafdelingen. Restbudgettet til IT-drift (3 mio.kr.) vedr. alene Centraladministrationen. Nettobudget Ændring fra 216 til :44 8
Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1
Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje
Samlet oversigt - niveau 1
Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) Ældre og Sundhed Serviceudgifter Hjemmepleje 381.024 0 0 381.024 Madservice 7.390 0 0 7.390 Serviceydelser på plejehjem 26.369 636.051 0 662.420
Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre
Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Netto
Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre
Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser
Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen
maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)
November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022
Beskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
I alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)
Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret
I alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut
Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.
Punkt 5. Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. 2013-37091. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser
Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4
Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016
Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev i 2015 og 2016 Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse Bilag 2 borger kan eksempelvis være manglende
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto
Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Forventet regnskab & TB. November 2016
Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING
BOF 11.03.2010 TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 AKTIVITETSBESTEMT
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Storemosevej 19,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den 12.01.2017 kl. 08.30-12.30 Storemosevej 19, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering om Budgetfordeling
Kompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune.
19. marts 2014 Kompetencefordeling mellem, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. I forbindelse med indførelsen af mellemformstyre med delt administrativ ledelse, er det i styrelsesvedtægten for
Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Budgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242 444.324.994 453.009.994 Ældre 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
TILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat
Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre
Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Social- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
budget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Mål og Midler Ældreområdet
Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil
AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17
AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet
Visitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018
Visitationen Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og bevilger ydelser og indsatser på baggrund af lovgivning,
Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676
Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter
1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Plejeboligplan 2015-2018
Plejeboligplan 2015-2018 1 Indledning Ældre og sundhedsområdet har siden kommunalreformen 2007 været genstand for stor politisk bevågenhed, flere analyser og deraf følgende mange initiativer har udviklet
Visitationen. Møde i Ældrerådet den 14. august Leder af visitationen Rikke Barnholdt Hansen
Visitationen Møde i Ældrerådet den 14. august 2017 Leder af visitationen Rikke Barnholdt Hansen Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 08.11.2017 kl. 09.30-15.00 Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug
Punkt 7. Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug 2017-010550 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At arbejdsgruppens anbefaling om
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Referat. Aalborg Byråd/Forvaltning. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00
Referat AALBORG BYRÅD/AALBORG KOMMUNE Aalborg Byråd/ Mødet den 18.12.2013, Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 22.04.2015 kl. 09.00 Mødelokale 1,
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.04.2015 kl. 09.00 Mødelokale 1, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse - Ældre- og handicapforvaltningens
SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår
Tidsfrister, sagsbehandling
Tidsfrister, sagsbehandling Socialudvalget (Visitation Ældre & Sundhed) Serviceloven Emne Tidsfrister Status, faktiske sagsbehandlingstider februar 2012 79 Aktiviteter, decentral visitation, som finder
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og