Børne- og Familieudvalget - drift

Transkript

1 Pr. 31. oktober 2017

2 Børne- og Familieudvalget - drift Drift kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger Total Dagtilbud Undervisning og fritid Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Samlet overblik Udvalgets tre politikråder har pr. 31. oktober 2017 forbrugt i alt 80 pct. af driftstet. Samlet set forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i indeværende år. Det samlede merforbrug fordeler sig på følgende måde på politikråderne: Politikråde 1, Dagtilbud, forventes at have et merforbrug på i alt 6,8 mio. kr. Politikråde 2, Undervisning og fritid, forventes at have et mindreforbrug på i alt -2,1 mio. kr. Politikråde 3, Familie og forebyggelse, forventes at have et mindreforbrug på i alt -4,2 mio. kr. tillægsbevillinger - drift Med denne opfølgning søges der tillægsbevillinger til afvigelser på 3 mio. kr. netto. Tillægsbevillingerne fordeler sig på følgende måde på politikråderne: Politikråde 1, Dagtilbud, 8,3 mio. kr. Politikråde 2, Undervisning og fritid, -1,7 mio. kr. Politikråde 3, Familie og forebyggelse, -3,5 mio. kr. Herudover ansøges der udgiftsneutrale placeringer i 2017 på -0,6 mio. kr., s fordeler sig således: Politikråde 1, Dagtilbud, -1,0 mio. kr. Politikråde 2, Undervisning og fritid, 0,5 mio. kr. Politikråde 3, Familie og forebyggelse, -0,2 mio. kr. Børne- og Familieudvalget - anlæg Anlæg kr. Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Budget Forbrug Regnskab Afvigelse Ansøgning tillægsbevillinger Total Dagtilbud Undervisning og fritid Samlet overblik Børne- og Familieudvalget har et korrigeret anlægs på 16,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser, at der forventes anvendt 11,5 mio. kr. heraf, hvilket giver et forventet mindreforbrug på -4,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt etableringen af den nye børnehave i Pandrup samt renovering af Saltum Skole, hvor anlægsprojekterne ikke er kmet så langt s forventet ved lægningen for Derfor ønskes derfor med denne opfølgning overført en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. fra 2017 til

3 Dagtilbud kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinst Særlige dagtilbud Status på indtægter og udgifter Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 viser et korrigeret på 120,1 mio. kr. inklusive genbevillinger på 2,9 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud) og tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører blandt andet implementeringen af den nye dagtilbudsstruktur og udmøntning af puljen til mere personale i dagtilbud, hvor der er flyttet bevillinger fra politikråde 1 til politikråde 2. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 99,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 83,1 pct. Samlet set forventes et regnskabsresultat på 126,9 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret på 6,8 mio. kr. Nedenfor redegøres der for afvigelserne på de enkelte råder Fælles formål kr. Oprindeligt 3 regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger 5.10 Fælles formål Søskendetilskud Tilskud til pasning af egne børn Tilskud til privat pasning Pædagogisk adm. konsulenter Fællestillidsrepræsentant PAU-elever m.m Fripladser Søskendetilskud På funktion 5.10 bogføres søskendetilskuddet for hele dagtilbudsrådet. På baggrund af den faktiske udgift frem til 31. oktober 2017 samt estimeret forbrug resten af året forventes rådet at balancere. Tilskud til pasning af egne børn I forbindelse med Budget 2017 blev der afsat 0,6 mio. kr. til pasning af egne børn svarende til 8 børn. Der er pr. 31. oktober ,8 børn fattet af tilbuddet, hvilket indebærer et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Tilskuddet udgør godt kr. pr. barn og er beregnet s 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i alderssvarende tilbud. Der anmodes en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. svarende til merforbruget. Tilskud til privat pasning I forhold til tilskud til privat pasning viser børnetallet pr. 31. oktober 2017, at der er sket en stigning i børnetallet fra de terede 88 børn til et forventet antal på 116 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet

4 merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret. Budget 2017 tog alene udgangspunkt i det på det tidspunkt (juni 2016) antal kendte børn og ikke i en prognose for børnetallet i 2017, hvilket er den primære forklaring på den store afvigelse på børnetallet. Der anmodes en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det forventede merforbrug. PAU-elever Budgettet til PAU-elever er kollektiv finansieret via oprettelsen af en pulje, hvor der blandt andet er indbetalt et beløb fra børnehaver og SFO er/si er, s har elever, der er under uddannelse til pædagogiske assistenter. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket svarer til overførslen af mindreforbruget på PAU-puljen fra 2016 til De overskydende midler tilbageføres i indeværende år via en placering til de institutioner på både politikråde 1 og 2 (børnehaver, SFO er og SI er), s har været med til at finansiere PAU-puljen. Der placeres 0,6 mio. kr. til børnehaverne under politikråde 1 og 1,0 mio. kr. til SFO erne/si erne under politikråde 2. Herefter forventes ingen afvigelse mellem regnskab og korrigeret. Fripladser På funktion 5.10 bogføres udgifter til fripladser i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det drejer sig socialpædagogiske fripladser og fripladser for børn anbragt uden for hjemmet. Der forventes et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret, s der anmodes tillægsbevilling på Dagpleje kr. Oprindeligt regnskab 4 afvigelse placeringer tillægsbevillinger 5.11 Dagpleje Pladsanvisningen Tilskud til fripladser Mellemkmunale indtægter/udgifter Dagpleje inkl. forældrebetaling Tilskud til fripladser Udgifter til fripladser udviser et merforbrug i forhold til korrigeret på 0,2 mio. kr. En af årsagerne skal findes i et stigende antal børn. Der anmodes derfor en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Mellemkmunale indtægter/udgifter På baggrund af opgørelser fra Pladsanvisningen over mellemkmunale indtægter og udgifter for børn i dagpleje på tværs af kmunegrænserne forventes der netto en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret. Opgørelsen er baseret på indmeldte børn pr. 31. oktober Der anmodes tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. hertil. Børnetalsregulering dagplejen Opgørelsen fra Pladsanvisningen over børnetallet i dagplejen pr. 31. oktober 2017 viser en stigning i børnetallet fra de terede 305,42 børn (efter regulering af dagtilbudsstrukturen) til et forventet antal på 320,50 børn i indeværende år. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. i Herudover blev der med overførselssagen fra 2016 til 2017 overført et merforbrug (underskud) fra tidligere år på 3,2 mio. kr. Dette underskud vedrører en nedgang i antallet af børn i dagplejen over en årrække, hvilket

5 har medført en lavere belægningsprocent samt en række transaktionskostninger i forbindelse med afskedigelse af dagplejere. Med merforbruget i indeværende år på 1,3 mio. kr. s følge af et stigende børnetal samt overførslen af merforbruget fra tidligere år på 3,2 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug (underskud) på 4,5 mio. kr. i Der anmodes tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. svarende til merudgiften ved børnetalsreguleringen Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer) kr. Oprindeligt 5 regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger 5.14 Daginstitutioner Tilskud til fripladser Visitationsudvalget Kpetenceudvikling mv Mellemkmunale indtægter/udgifter Budgetramme Børnehaver og vuggestuer inkl. forældrebetaling Mellemkmunale indtægter/udgifter På baggrund af opgørelser fra Pladsanvisningen over mellemkmunale indtægter og udgifter for børn i børnehaver på tværs af kmunegrænserne forventes der netto en mindreudgift på ca. -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der anmodes tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. svarende til mindreudgiften. Budgetrammen - strukturændring Med tet for 2016 blev der indregnet en besparelse på -0,5 mio. kr. med henvisning til en forventet ændring af strukturen på dagtilbudsrådet, s imidlertid blev udsat. S en del af tet for 2017 blev der yderligere indregnet et provenu på -1,2 mio. kr. i 2017 stigende til -1,8 mio. kr. i 2020 vedrørende den nye indretning af 0-6-årsrådet. I lægningen for 2017 blev der således ikke taget højde for, at der forlods var indregnet en besparelse i 2017 og frem på -0,5 mio. kr. vedrørende strukturændringen. Der anmodes derfor en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i I tet for 2018 er besparelsen håndteret. Budgetrammen - naturpulje I forbindelse med forslaget til ny organisering på dagtilbudsrådet erfarede Børne- og Familieudvalget, at der var en stor interesse hos både forældre og personale for inddragelse af de naturskønne givelser, dagtilbuddene i Jammerbugt Kmune er placeret i. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget den 30. januar 2017 at afsætte en naturpulje på kr. På mødet den 6. november 2017 blev Børne- og Familieudvalget orienteringet udmøtningen af naturpuljen. I forlængelse heraf anmodes der tillægbevilling på i 2017 og frem til finansering af naturpuljen. Omplacering af rammebesparelse vedr. kulturprojektet Omlægning af kørselsgodtgørelse I forbindelse med lægningen for 2017 blev det vedtaget at ændre kulturen kring tjenestekørsel, og der blev indregnet en samlet rammebesparelse for Jammerbugt Kmune på 0,75 mio. kr. Der anmodes

6 placering fra politikråde 16 (Tværgående aktiviteter) for den af besparelsen, der vedrører politikråde 1 beløbet udgør kr. Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer inkl. forældrebetaling På disse konti registreres og forbrug for kmunens egne børnehaver og vuggestuer med undtagelse af de børnehaver, der hører under et skolesamarbejde (SI). Opgørelsen fra Pladsanvisningen over børnetallet pr. 31. oktober 2017 viser en stigning i børnetallet i børnehaverne fra de terede 760 børn (efter regulering af dagtilbudsstrukturen) til et forventet antal på 770,50 børn. I vuggestuerne er der et fald fra de terede 51,58 børn (efter regulering af dagtilbudsstruktur) til et forventet antal på 49,0 børn. Samlet set medfører ændringen i børnetallet et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv forældrebetaling, s der søges bevilling til. I forbindelse med børnetalsreguleringen på SI-rådet for vuggestuer og børnehaver (politikråde 2), er der en mindreindtægt på forældrebetalinger grundet færre børn. Indtægter fra forældrebetalinger vedrørende vuggestuer og børnehaver på SI-rådet bogføres alene på politikråde 1, og der anmodes derfor en tillægsbevilling på kr. til mindreindtægten. Børnehavernes forbrug og opsparende overskud Børnehaverne har udarbejdet et estimat over forventet forbrug pr. 31. august 2017, og der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. for 2017 i forhold til korrigeret eksklusive overførsler fra tidligere år. Børnehavernes har samlet set opsparet et overskud på 3,6 mio. kr., s er overført fra 2016 til Dermed bruger børnehaverne under ét af deres opsparede overskud. S tidligere nævnt under funktion 5.10 Fælles formål lægges der op til en placering vedrørende PAU-elever på kr. fra fælles formål til børnehaverne under politikråde 1. Med overførsel af overskud fra tidligere år på 3,6 mio. kr. samt placeringen vedrørende PAU-elever på 0,6 mio. kr. og børnehavernes merforbrug på 0,5 mio. kr. forventes således et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i Tilskud til privatinstitutioner kr. Oprindeligt Budget Budget regnskab Afvigelse placeringer tillægsbevillinger 5.19 Privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til fripladser I forhold til tilskuddet til privatinstitutioner viser børnetallet pr. 31. oktober 2017, at der er sket en stigning i børnetallet for 0-2-årige fra de terede 199 børn til et forventet antal på 220,17 børn. For de 3-5-årige er der tale en stigning i børnetallet fra de terede 107 børn til et forventet antal på 135,92 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret. Der anmodes tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. svarende til merforbruget Særlige Dagtilbud (Specialbørnehaver) Det specialiserede råde fatter specialbørnehaverne på funktion 5.25 samt enkelt- og sprogstøtte i børnehaverne på funktion Det forventes, at udgiften holdes inden for det afsatte. Ændrede forudsætninger for indeværende år Indeværende opfølgning baserer sig på tal for de faktiske børn pr. 31. oktober 2017 og en prognose for børnetallet for den resterende del af

7 Stigningen i det forventede børnetal fra oprindeligt (efter regulering af dagtilbudsstrukturen) til forventningen i opfølgning er på 63,4 for de 0-2-årige og 39,3 for de 3-6-årige. Denne samlede stigning på 102,7 børn er indarbejdet i børnetalsreguleringen i denne opfølgning. Ændrede forudsætninger for næste år Den forventede stigning i børnetallet for 2017 forventes at fortsætte ind i Dette gælder både for de 0-2-årige og de 3-6-årige. Stigningen i børnetallet er indregnet i tet for

8 Undervisning og Fritid Budget Forbrug Regnskab Afvigelse kr. Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer placeringer tillægsbevillinger Undervisning og fritid Folkeskoler Fællesudgifter for kmunens skolevæsen 3.05 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.08 Kmunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.12 Efterskoler og ungdskostskoler Tjenestemandspension Status på udgifter og indtægter Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 viser et korrigeret på 380,6 mio. kr. inklusive genbevillinger på -3,4 mio. kr. (overført underskud fra tidligere år). Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 305,3 mio. kr., og forventet regnskab vurderes til 378,5 mio. kr. Dermed forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på -2,1 mio. kr Folkeskoler Budgetopfølgning pr. 31. oktober viser et korrigeret på 272,9 mio. kr., s anvendes til fælles formål inden for skolerådet, drift af Jammerbugt Kmunes 12 skoler samt til aflønning af skoleledere. Samlet set forventes et mindreforbrug i 2017 på -1,3 mio. kr. Afvigelserne er herunder kategoriseret på delråderne A: Fælles formål, B: 12 skoler og 2 UV-steder og på C: Lederløn Ungdsskolevirkshed Oprindeligt Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger 3.01 Folkeskoler A: Fælles formål B: 12 skoler og 2 UV steder C: Lederløn

9 A: Fælles formål: På rådet konteres udgifter til fælles formål for folkeskolen herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, Liv i by og skole, pulje til langtidssygd, ergo- og sansemotorisk træning, syge- og hjemmeundervisning, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skolerådet. Der forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., der fordeler sig s følger: Elevtalsregulering på almenrådet: Mindreforbrug på -1,353 mio. kr. ( tillægsbevilling) Liv i By og Skole - korrektion i forhold til overførselssag fra 2016 til 2017 på 0,352 mio. kr. ( tillægsbevilling) Eftergivelse af gæld i henhold til genopretningsplan til Fjerritslev Skole på 1,2 mio. kr. ( tillægsbevilling) Mellemkmunale betalinger: Merindtægt på -1,2 mio. kr. ( tillægsbevilling) Yderligere mere anmodes følgende placering: Omlægning af kørselsgodtgørelse udmøntning af rammebesparelse på kr. ( placering). Elevtalsregulering I forhold til teret elevtal på og et klasseantal på 204 (efter samlæsning) medfører elevtalsændring pr. 15. marts 2017 vedrørende skoleår 2017/18 en mindreudgift på -1,4 mio. kr. i 2017, idet elevtallet reduceres med 75 elever og s følge deraf udlodning af 3 klasser mindre (efter samlæsning). Ifølge gældende principper kring elevtalsregulering ansøges tillægsbevilling på -1,353 mio. kr. Liv i By og Skole - korrektion ift. overførselssag ml og 2017 Styregruppen for Liv i By og Skole er organiseret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, men årlige bevillinger på 0,4 mio. kr. er afsat på Børne- og Familieudvalgets råde. Uforbrugte midler i 2016 på 0,352 mio. kr., burde have været håndteret i forbindelse med Kmunalbestyrelsens beslutning overførsel af driftsbeløb fra 2016 til Derfor ansøges tillægsbevilling til dækning af den manglende genbevilling. Eftergivelse af gæld jf. genopretningsplan for Fjerritslev Skole I henhold til iværksat genopretningsplan for Fjerritslev Skole fremgår det, at Jammerbugt Kmune eftergiver en gæld på 1,2 mio. kr. ved endt tilbagebetaling af gæld pr. 1. november Der anmodes en tillægsbevilling hertil. Mellemkmunale betalinger almen undervisning Med udgangspunkt i elevtallet for skoleår 2016/17 er der flere børn fra andre kmuner, der modtager undervisning i Jammerbugt Kmune, end børn kmunen betaler skolegang for i andre kmuner. Fortsætter denne tendens for skoleår 2017/18 forventes en merindtægt på -1,2 mio. kr., s der søges tillægsbevilling til. Omplacering af rammebesparelse vedr. kulturprojektet Omlægning af kørselsgodtgørelse I forbindelse med lægningen for 2017 blev det vedtaget at ændre kulturen kring tjenestekørsel, og der blev afsat en samlet rammebesparelse på 0,75 mio. kr. til dette formål. Der anmodes placering fra politikråde 16 (Tværgående aktiviteter) for den af besparelsen, der vedrører politikråde 2 (Skole og Dagtilbud) beløbet udgør kr. 9

10 Det specialiserede råde status på genopretning Godkendelse af nye principper for udlægning og takstbetaling vedrørende det specialiserede råde blev behandlet og godkendt af Kmunalbestyrelsen den 30. marts Takstbetaling pr. elev på kr. er uændret, og størrelsen på udlægningsbeløbet fastholdes til 46,4 mio. kr. Det specialiserede råde blev ligeledes på Kmunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2017 tildelt en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til finansiering af henholdsvis forventet underskud på 2,2 mio. kr. i 2016 inklusive overførsler fra tidligere år og et forventet underskud på 1,7 mio. kr. i Det blev endvidere besluttet, at der i forbindelse med lægningen for 2018 skal tages stilling til, hvordan der fremadrettet skabes balance i skolernes fælleskasse. Det specialiserede råde er fattet af decentral økoni, hvorfor der er overførselsadgang på rådet. Der forventes ingen afvigelse på rådet i Pulje til langtidssygd Princippet kring etablering af puljen til langtidssygd er, at hovedsagelig Børne- og Familieudvalgets institutioner hæfter solidariske overfor hinanden i tilfælde af at én institution økonisk belastes af én eller flere langtidssygemeldinger. Den foreløbige tendens for 2017 viser, i forhold til tidligere år, en nedgang af langtidssygemeldinger. udgør 3,8 mio. kr. og med overførsel af underskud fra tidligere år på 0,1 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i 2017 Sygdspuljen er fattet af decentral økoni, hvorfor der er overførselsadgang på rådet. B: 12 skoler og 2 undervisningssteder: På rådet konteres udgifter til drift af Jammerbugt Kmunes 12 skoler og 2 undervisningssteder. Der udsendes en såkaldt skolerapport til skolerne hvert kvartal, s danner grundlag for institutionernes 3 årlige decentrale opfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Skolerne har jævnfør skolerapporten udarbejdet et estimat over forventet forbrug pr. 30. september 2017, og der forventes et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. for 2017 i forhold til korrigeret eksklusive overførsler fra tidligere år. Der er iværksat genopretningsplaner for Skolecenter Jetsmark, Fjerritslev Skole, Skovsgaard-Tranum Skole, Saltum Skole og Aabybro Skole, og alle skoler overholder de gældende aftaler. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 8,7 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 7,8 mio. kr. i Skolerne er fattet af decentral økoni, hvorfor der er overførselsadgang på rådet. Aabybro Skole - korrektion ift. overførselssag ml og 2017 Styregruppen for Aabybro Ny Skole har besluttet at forventede ekstraordinære driftsudgifter i 2016 på 0,726 mio. kr. vedrørende Aabybro Skole finansieres via kmunekassen. I forbindelse med overførselssagen fra 2016 til 2017 blev Aabybro Skole korrigeret for en foreløbig merudgift på 0,726 mio. kr. Der forligger nu en endelig opgørelse af de ekstraordinære driftsudgifter for 2016 og de beløber sig til 1,051 mio. kr., hvorfor der ansøges tillægsbevilling til dækning af forskellen på 0,325 mio. kr. mellem den foreløbige og endelige opgørelse for Bygningsdrift og rengøring vedr. Førskolehuset i Aabybro Opgaven kring drift og vedligeholdelse af Førskolehuset i Aabybro fordeler sig henholdsvis med bygningsvedligeholdelse og forbrug af el, vand og varme til Ejendscentret og med rengøring til Ejendsvirke. Pr. 1. april 2017 anvender Aabybro Skole også Førskolehuset i Aabybro til SFO-aktiviteter. 10

11 Aabybro Skole afregner p.t. med Ejendsvirke vedrørende rengøring, men Ejendscentret overtager denne opgave med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2017, hvorfor der i 2017 anmodes at placere kr. Aabybro Skole til Ejendscentret. Vedrørende bygningsvedligeholdelse og forbrug af el, vand og varme for den del af Førskolehusets anvendelse, der handler SFO-aktiviteterne, er der heller ikke sket en overførsel af midler fra Aabybro Skole til Ejendscentret. Udgiften hertil er af Ejendscenteret estimeret til kr. i 2017, og for at rette op på dette forhold anmodes der også her en placering. Der anmodes dermed en placering fra politikråde 2 til politikråde 15 på kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem (helårsvirkning). C: Lederløn: Aflønning af skoleledere er ikke fattet af skolernes decentrale ansvar og opgøres derfor særskilt. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. blandt andet grundet refusionstilgodehavender fra 4. kvartal 2016, hvortil der ansøges tillægsbevilling Skolefritidsordninger På rådet konteres udgifter vedrørende SFO/SI samt udgifter til søskendetilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser, mellemkmunale betalinger samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på SFO-rådet. Samlet set forventes et mindreforbrug på -1 mio. kr., s vedrører fælles formål med -0,9 mio. kr. og SFO er/si er, børnehaver og buggestuer med -0,1 mio. kr. Oprindeligt Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger 3.05 Skolefritidsordninger A: Fælles formål B:15 SFO'er/SI'er, 8 vuggest., 8 BH'er A: Fælles formål: Der forventes samlet et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. På søskende- og fripladstilskud, socialpædagogisk friplads samt forældrebetaling for skolefritidsordninger forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. På mellemkmunale betalinger forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Korrektioner ift. flytning ml. politikråde 1 og 2 PAU-elever: S nævnt under politikråde 1 anmodes der placering vedrørende PAU-elever. Der forventes et mindreforbrug på PAU-elever på -1,6 mio. kr. svarende til overførslen af mindreforbruget overført fra 2016 til Beløbet skal tilbageføres til de institutioner, s har finansieret PAU-puljen. SFO ernes og SI ernes andel udgør kr., s placeres fra fælles formål under politikråde 1 til politikråde 2. B: 15 SFO er/si er, 9 vuggestuer og 9 børnehaver: I forhold til teret børnetal (efter dagtilbudsstrukturen) ses en børnetalsregulering for vuggestuer og børnehaver på kr. Dette medfører samtidig et fald i forældrebetalingen på kr., s bogføres på politikråde 1. På SFO og førskolebørn er der en børnetalsregulering på kr., heraf vedrører kr. forældrebetalingen. Samlet set er der på skolefritidsordningsrådet et mindreforbrug på kr. Bevægelsen i børnetallet fordeler sig specifikt med et fald på -16,7 vuggestuebørn, en stigning på 6 børnehavebørn, en stigning på 42,4 SFO/SI børn samt uændret børnetal på førskolebørnene. På baggrund af skolerapporten har skolerne på dagtilbudsrådet for de tilhørende 15 SFO er, SI er, 9 vuggestuer og 9 børnehaver udarbejdet et estimat over forventet forbrug pr. 30. september Institutionerne 11

12 forventer samlet set både at anvende de afsatte ressourcer i 2017 og bruge af den optjente formue fra tidligere år, og der kan derfor forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret eksklusive overførsler fra tidligere år. Med overførsel af overskud fra tidligere år på -3,3 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Institutionerne er fattet af decentral økoni, hvorfor der er overførselsadgang på rådet Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen dækker over mange befordringstyper blandt andet kan nævnes visiteret taxakørsel vedrørende specialklasseelever, sygekørsel, svømmekørsel, NT-buskort, kørsel til brobygning, taleskolekørsel og betalinger til befordring af elever i specialklasser i andre kmuner. Budget 2017 og frem er korrigeret i overensstemmelse med NT-koordineringsprojektet, s sikrer at langt størstedelen af lukkede ruter med virkning pr. 1. august 2016 er dækket ind af NT s åbne ruter, og dermed fattet af offentligt transport. Der forventes ingen afvigelse på rådet, men der ansøges følgende placering: Udmøntning af rammebesparelse på 0,1 mio. kr. vedrørende yderligere potentiale ved kørselskoordinering af institutionskørsel i 2017 og frem ( placering mellem politikråde 2 (skolerådet) og politikråde 16 (Tværgående aktiviteter)) Specialundervisning i regionale tilbud Jammerbugt Kmune betaler objektiv finansiering til regionale specialundervisningstilbud. Det drejer sig Centret for døvblindhed og høretab, Taleinstituttets hjerneskadecenter og Institut for Syn og Hørelse samt Filadelfia (børneskole for epilepsi elever) og Refnæes (Center for blinde og svagsynede). Jammerbugt Kmune betaler endvidere for personnummer relaterede ydelser hos Institut for Syn og Hørelse. Specielt udgifterne til personnummer relaterede ydelser varierer meget fra måned til måned, hvilket gør det vanskeligt at forudsige udgiftsniveauet for den resterende del af Budget 2017 udgør 0,9 mio. kr., og rådet forventes at balancere i Kmunale specialskoler Jammerbugt Kmune betaler for undervisning af børn i interne skoler på Hjorthøjgård og Ølandhus, og for skoleåret 2017/18 er 3 børn visiteret til undervisning på disse skoler. Budget 2017 udgør 0,4 mio. kr. og med et forventet forbrug på 0,9 mio. kr. forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der ansøges tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen finansieres dels af statslige midler og dels af kmunale midler. De statslige midler er øremærket til efteruddannelse af lærere og pædagoger, og de årlige bevillinger på knap 1,0 mio. kr. løber frem til og med I 2017 forventes et forbrug på 1,1 mio. kr. eksklusive genbevillinger, og med overførsel af overskud fra tidligere år på 1,0 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2017, der er disponeret til linjefagsuddannelser i folkeskolens fag. De kmunale midler anvendes til kpetenceudvikling af ledere og medarbejdere i folkeskolen samt til styrkelse af sammenhænge 0-18 år og styrkelse af fagprofessionelle netværk. I 2017 forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. eksklusive genbevillinger, og med overførsel af overskud fra tidligere år på 2,2 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i En væsentlig andel af disse midler er disponeret til finansieringen af den kpetenceudvikling vedrørende inklusion, der er igangsat i Dette i henhold til Kmunalbestyrelsens beslutning 30. marts 2017 vedrørende sagen nye principper for udlægning og takstbetaling på det specialpædagogiske råde. 12

13 3.10 Bidrag til statslige og private skoler I Jammerbugt Kmune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 i 2016 stigende til 422 elever i Elevsøgning til SFO på private skoler er også stigende, og samlet set på rådet forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvortil der ansøges tillægsbevilling Efterskoler og ungdskostskoler I Jammerbugt Kmune har der tidligere været en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 i Niveauet forventes at være uændret for 2016 til 2017, men der er i 2017 sket et fald i elevtallet til efterskoler, idet der kun ses 230 tilmeldte elever pr. 5. september 2016, hvorfor der forventes et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. Der ansøges tillægsbevilling på det forventede mindreforbrug Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau på rådet, s hænger sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleåret 2017/18 end tilfældet har været tidligere skoleår. Med udgangspunkt i forbruget de første 10 måneder af 2017 forventes et mindreforbrug på ca. -0,9 mio. kr., hvortil der ansøges tillægsbevilling Ungdsskolevirkshed I lighed med skolerådet udsendes en rapport til Ungdsskolen hvert kvartal, s danner grundlag for 3 årlige decentrale opfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Ungdsskolen har jævnfør ungdsskolerapporten udarbejdet et estimat over forventet forbrug pr. 30. juni 2017, og der forventes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. for 2017 i forhold til korrigeret eksklusive overførsler fra tidligere år. Med overførsel af overskud fra tidligere år på -0,6 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på -1,4 mio. kr. i Ungdsskolen er fattet af decentral økoni, hvorfor der er overførselsadgang på rådet Aktivitetsudvikling 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2015/16 Skoleår 2016/17 Skoleår 2017/18 Skoleelever Budget 2016: / faktisk Budget 2016: / faktisk Budget 2017: / faktisk Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2016 vedrørende skoleår 2017/18. I forhold til teret elevtal på var der en stigning på 75 elever Skolefritidsordninger Børn *2017 SFO/SI Budget 1038,53 Budget 1036 Budget 1026,00 / faktisk 1068,25 Vuggestue pol. 2 Budget 15,00 Budget 18,00 Budget 56,00 / faktisk 39,32 Børnehaver pol. 2 Budget 226,00 Budget 185,00 Budget 203,00 / faktisk 208,95 * Der er taget udgangspunkt i korrigerede tal jf. ny dagtilbudsstruktur 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Elever

14 Skole Faktisk 385 Budget 385 / faktisk 389 SFO Faktisk 150 Budget 137 / faktisk 137 Budget 389 / faktisk 391 Budget 137 / faktisk 137 (sat til 2016) Budget 391 / faktisk 422 Budget 145 / faktisk 137 (sat til 2016) I 2017 anvendes elevtal på 422 elever opgjort pr. 5. september Der ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 422 elever i Efterskoler og ungdskostskoler Elever Skole Faktisk 237 Budget 237 / faktisk 243 Budget 243 / faktisk 277 Budget 277 / faktisk 230 I 2017 anvendes elevtal på 230 elever opgjort pr. 5. september Der ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i Fra 2016 til 2017 ses et fald på 47 elever. 14

15 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplace ringer Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger Total Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kmunale specialskoler (Moseby) Rammen til forebyggelse og anbringelse: 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsord Klubber og andre socialpæd., fritidstilbud 5.20 Opholdssteder, kostskole og eget værelse 5.21 Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge 5.21 Familiecentret Børnehus Nord (objektiv finansiering), SSP, Omstillingsog udviklingsramme 5.22 Socialtilsyn Nord Sikrede døgninstitutioner, børn og unge 6.51 Sekretariat og forvaltninger Sociale formål Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL 45) 4.85 Kmunal tandpleje Kmunal sundhedstjeneste Status på udgifter og indtægter Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 viser et korrigeret på 153,1 mio. kr. inklusiv genbevilling af merforbrug fra tidligere år på 0,6 mio. kr., placeringer på -1,5 mio. kr. samt justering på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning på 0,1 mio. kr. i alt -0,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 118,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 77,1 pct. Samlet set forventes et regnskab på 149 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til korrigeret på -4,1 mio. kr. Rammen for forebyggende og anbringelse Rammen til forebyggelse og anbringelse består af funktionerne 5.07 Statslig refusion for særligt dyre enkeltsager, 5.16 Fritidstilbud, 5.20 Opholdssteder, dele af 5.21 Forebyggende foranstaltninger, dele af funktion 5.22 Plejefamilier og Netværksplejefamilier samt funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge. 15

16 Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 75,6 mio. kr. Dog har der været aktiviteter på det forebyggende råde, hvor udgifterne endnu ikke er bogførte. Samlet for rammen forventes et regnskabsresultat på 101,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Forventningen til regnskabet afspejler de disponeringer, s er kendte på nuværende tidspunkt på de forebyggende indsatser samt anbringelser. På funktion 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på 1,1 mio. kr. i forbindelse med Særlig Dyre Enkeltsags-refusion (SDE). På nuværende tidspunkt er der to storfamilier, hvor der er fire eller flere anbragte i hver familie. Ved beregning af refusion i disse sager udgør den samlede udgift pr. familie beregningsgrundlaget. Dette bevirker, at refusionen for disse to storfamilier bliver henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr. større end ved den sædvanlige enkeltvise beregning. På funktion 5.20 er der en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder samt kostskoler, hvilket medfører et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Derimod er der en forventning en mindreudgift på -3,0 mio. kr. til anbringelse på døgninstitution (funktion 5.23), idet en anbringelse er ophørt samt en anbringelse på døgninstitution er overgået til anbringelse på opholdssted. Sikrede døgninstitutioner Budgettet på funktion 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge udgør 1,5 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2017 er på 1,7 mio. kr., idet Jammerbugt Kmunes udgifter til objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner allerede er afholdt på nuværende tidspunkt af året. Der forventes et samlet forbrug i 2017 på 1,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret. Merforbruget skyldes, at der tidligere på året har været anbragt en ung på sikret døgninstitution. Den unge er nu overgået til anbringelse på et opholdssted. Familiecentret Familiecentrets korrigerede udgør 2,2 mio. kr. inklusiv genbevilling af merforbrug (underskud) fra tidligere år på 0,2 mio. kr. Budgettet er et netto, s afspejler udgifter og indtægter på rådet. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 5,8 mio. kr. Familiecentret forventer et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. I forlængelse af Familiecentrets underskud i 2016 pågår der en analyse af forskellige tiltag. Der er tidligere på året ændret i reglerne for opsigelse af opgaver bestilt i Familiecentret. Tidligere havde Børne- og Familierådgivningen ingen opsigelsesvarsel ved nedsættelse af timeforbrug eller ophør af kontrakten. Dette er blevet ændret til, at der nu er en måneds opsigelsesvarsel. Derudover er der foretaget en genberegning af taksterne. Familiecentret har desuden leaset en bil, s skal være med til at bringe kørselsudgifterne ned. S en del af forliget er der truffet beslutning, at Familiecentret skal flytte fra Mågevej i Fjerritslev til E-huset, s også er beliggende i Fjerritslev. Dette vil dog ikke have indflydelse på det forventede regnskab for 2017, men indregnes i Budget Sundhedsplejen Sundhedsplejens korrigerede udgør 8,0 mio. kr. inklusiv genbevilling af mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på 0,4 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 6,8 mio. kr. Det forventes, at regnskabet er i balance ved årets afslutning. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Det korrigerede til PPR inklusiv Kmunal specialskole (taleskolen i Moseby) udgør 11,1 mio. kr. Heri er indregnet genbevilling af mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på 0,3 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør samlet 8,7 mio. kr. 16

17 I opfølgning pr. 30. april var der en forventning, at der ville være en merudgift på lønudgifter samt uddannelse. Det forventes, at regnskabet går i balance ved årets afslutning, når overførsler fra tidligere år på 0,3 mio. kr. er medregnet. Der er pt. er en vakant stilling i PPR. Primo 2018 vil der blive taget stilling til genbesættelse af den ledig stilling. Tandplejen Tandplejens korrigerede udgør 14,7 mio. kr. inklusiv genbevilling af et lille merforbrug fra tidligere år. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 12 mio. kr. Der har været en del sygemeldinger, s nødvendiggør, at der skal ansættes vikarer. Derfor forventes der et merforbrug på tandplejen på 0,2 mio. kr. Sociale formål (5.72) På funktion 5.72 Sociale formål, s vedrører merudgifter efter serviceloven 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven 42, udgør det korrigerede netto 10,2 mio. kr. inklusiv tillægsbevilling. Det korrigerede er et netto, idet der ydes 50 pct. statsrefusion på alle udgifterne. Forbruget pr. 31. oktober 2017 udgør 4,7 mio. kr., idet der allerede er hjemtaget statsrefusion for 4. kvartal Forventningen til årets resultat afspejler en fortsat nedadgående udvikling i forbruget. Der er stadig stor fokus på en stram og ensartet visitation i overensstemmelse med serviceloven. Der forventes et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. ved årets udgang. Der skal dog tages forbehold for, at der kan kme nye sager, s kan påvirke årets resultat. Årets resultat afhænger ligeledes af BDO s gennemgang af de eksisterende sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, s endnu ikke er afsluttet. Derudover er der også usikkerhed, hvorvidt der kmer et ændret udgiftsniveau i forbindelse med Social Task Forces sagsgennemgang på børne- /handicaprådet. Sekretariat og Forvaltning På funktion 6.51, s dækker udgifter til lægeerklæringer samt konsulentbistand herunder supervision til socialrådgiverne, udgør det korrigeret 0,1 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober udgør 0,3 mio. kr. Omplaceringer vedr. rammebesparelse på tjenestekørsel I forbindelse med lægningen for 2017 blev det vedtaget at ændre kulturen kring tjenestekørsel, og der blev indregnet en samlet rammebesparelse på 0,750 mio. kr. For at udmønte rammebesparelsen på de enkelte driftsråder, anmodes der med opfølgningen overførsel af på i alt kr. fra politikråde 3 til politikråde 16 (Tværgående aktiviteter), hvor rammebesparelsen er placeret. 17

18 Anlæg kr. Oprindeligt Forbrug regnskab Tillægsbevillinger afvigelse tillægsbevillinger 2017 tillægsbevillinger 2018 Undervisning og fritid Børne- og Familieudvalg Total Dagtilbud Total Dagtilbudsrammen Etablering af vuggestuer Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens BH AT-påbud og småinvesteringer Øvrigt Total Skoleramme Aabybro Skole Skolecenter Jetsmark Saltum Skole Folkebibliotek og SFO Status på udgifter og indtægter Budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2017 viser et korrigeret anlægs på 16,2 mio. kr. bestående af et oprindeligt på 12 mio. kr. samt tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr., s hovedsageligt vedrører overførsel af fra 2016 til 2017 vedrørende Aabybro Skole. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., idet det skønnede forbrug på anlægsrådet udgør 11,5 mio. kr. Nedenfor redegøres for de enkelte projekter herunder eventuelle afvigelser i forhold til tet. Dagtilbudsrammen Efter frigivelse af på henholdsvis 5,6 mio. kr. til projektet kring etablering af vuggestuer og på 0,4 mio. kr. til rådgiver vedrørende Anlægsvejens Børnehave og Skolecenter Jetsmark fra rammen til dagtilbud, udgør det korrigerede på dagtilbudsrammen 1 mio. kr. Resttet forventes ikke anvendt i 2017, mens søges overført til 2018 til medfinansiering af den politiske beslutning etablering af ny børnehave i Pandrup. Etablering af vuggestuer S nævnt er der frigivet 5,6 mio. kr. til etablering af vuggestuer fra rammen til dagtilbud, liges der er frigivet kr. fra rammen til skoleanlæg i alt 5,8 mio. kr. Ved udgangen af oktober måned er der 18

19 anvendt 4,8 mio. kr., men det er vurderingen, at den resterende del af tet på 1,2 mio. kr. anvendes i Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave I forbindelse med bygning af Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave til vuggestue frigav Kmunalbestyrelsen kr. til totalrådgiveropgaven på baggrund af et konkret tilbud samt kr. til diverse bygningsmæssige undersøgelser til brug for udbudsmateriale til entreprenører i alt kr. Budgettet på kr. forventes anvendt i AT-påbud og småinvesteringer Der er fra 2016 overført et beløb på kr. til AT-påbud mv. Baseret på erfaringerne fra tidligere år er det forventningen, at tet anvendes i Aabybro Skole Det korrigerede i 2017 til færdiggørelse af Aabybro Skole lyder på 4,2 mio. kr. Ved udgangen af oktober måned er der afholdt anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. Det er vurderingen, at den resterende del af tet på 0,4 mio. kr. skal anvendes til færdiggørelse af udearealer samt vejanlæg. Skolecenter Jetsmark Kmunalbestyrelsen besluttede tilbage i januar at frigive et beløb på 0,5 mio. kr. fra rammen til skoleanlæg i 2017 til analyse af de bygningsmæssige muligheder ved Skolecenter Jetsmark. Ved udgangen af oktober er der anvendt 0,4 mio. kr., men hele tet på 0,5 mio. kr. forventes anvendt i Saltum Skole I forbindelse med renoveringen af Saltum Skole har rådgiverydelsen været i udbud. Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille til Kmunalbestyrelsen, at der frigives knap 0,4 mio. kr. fra rammen til skoleanlæg i Der er i 2018 afsat et på 10 mio. kr. til renovering af Saltum Skolen, men den samlede udgift til renoveringen må ikke overstige 10 mio. kr. Folkebibliotek og SFO Anlægsprojektet kring Folkebiblioteket og SFO en afsluttes i Der er overført et fra 2016 på kr. til færdiggørelse af projektet. På nuværende tidspunkt er der anvendt kr. i 2017, mens der forventes en samlet anlægsudgift på kr. i indeværende år. Dermed forventes en afvigelse på kr., når projektet er afsluttet. Afvigelsen skyldes licitationsresultatet, s blev en smule højere end tet, hvis alle delydelserne skulle udføres, hvilket Kmunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 16. juni Tillægsbevillinger Med denne opfølgning anmodes en overførsel på knap 1 mio. kr. fra politikråde 1 til 2018 og 2 mio. kr. fra politikråde 2 til 2018 i alt knap 3 mio. kr. fra 2017 til Det overførte på politikråde 1 skal anvendes til delvis finansiering af Pandrup Børnehave. Det var forventningen, at der i 2017 skulle afholdes 1 mio. kr. af de samlede udgifter til børnehaven (i alt 3 mio. kr.), mens der i 2018 er afsat 2 mio. kr. hertil. Det viser sig, at hele udgiften skal afholdes i 2018, hvorfor der er behov for at overføre de ikke anvendte midler fra 2017 til På politikråde 2 ønskes overført 2 mio. kr. fra 2017 til brug på politikråde 1 i Af de 2 mio. kr. skal 0,7 mio. kr. anvendes til etablering af vuggestue i Anlægsvejens Børnehave pr. 1. oktober s besluttet af Kmunalbestyrelsen den 15. december 2016 s en del af den nye indretning af 0-6-årsrådet. 19

20 S det fremgår af forliget for 2018 skal der i det kmende år etableres vuggestuepladser i Pandrup og Skovsgaard. Herudover skal mulighederne for at etablere vuggestue i Biersted undersøges. Der er med tet for 2018 alene afsat anlægs til tilbygningen og indretningen af vuggestuen i Skovsgaard (1 mio. kr.). Den resterende del af de overførte midler på ca. 1,3 mio. kr. forventes derfor at skulle anvendes til at finansiere undersøgelser af de bygningsmæssige muligheder, rådgiverydelse samt selve udgiften til de eventuelle tilbygninger til børnehaverne for at kunne indrette vuggestuer i Pandrup og Biersted. Med overførsel af 2,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 forventes en kassehenlæggelse på ca. 1,8 mio. kr. på anlægsrådet ved regnskabsafslutningen. 20