Økonomiudvalget BESLUTNINGSREFERAT

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. august 208 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 9:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Hans Fisker Jensen (A) Tom Bytoft (A) Kasper Bjerregaard (V) Steen Jensen (O) Jens Meilvang (I) Benny Hammer (C) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område Anlægsstop på letbane-, mobilitet- og trafiksikkerhedsprojekter...3 Bilagsoversigt...7 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område Ø00 8/39 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde den 9. april 208 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog, der efter behandling i udvalget, kan indgå i forhandlingerne om budget 209. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt som bilag. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i størrelsesordenen 5-20 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på børne- og ungdomsudvalgets område. Herved vil det være muligt i løbet af 209 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på udvalgsområdet og samtidig finde finansiering til nødvendige anlægsudgifter på Vestre Skole og Ørum Skole samt gradvis i de efterfølgende år at påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra 207 og 208 på socialområdet. Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde i starten af august 208, hvis forvaltningens besparelsesforslag skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 209. Økonomiske konsekvenser Baggrunden for at udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område er, at der jf. budgetkontrollen pr. ultimo maj 208 forventes et merforbrug på 8, mio. kr. inden

4 Økonomiudvalget for servicerammen i 208, og at merforbruget forventes at stige yderligere i 209, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet og MED-udvalg. Bilag: Åben Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område 403/8 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Ulf Harbo indstiller, at de udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område samt en rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg. Flertallet ønsker, at alle forslag sendes i høring i respekt for at få oplyst, hvilke konsekvenser de enkelte forslag har for de berørte parter. Mads Nikolajsen indstiller, at besparelsesforslagene samt en rammebesparelse på 5% på UngNorddjurs sendes til høring med undtagelse af forslag S302, S306-S3 og S325. Høringsfristen fastsættes til onsdag den. august 208. Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen den 3. juli 208. Høringssvarene er tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget 209. Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norddjurs Kommune modtager dem. 2

5 Økonomiudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område indgår i forhandlingerne om budget 209. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Med henblik på at skabe balance på børne- og ungdomsudvalgets område, så indstiller et enigt udvalg til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at nedenstående spareforslag gennemføres med følgende beløb: Nr. Forslag S30 Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden -0,035-0,085-0,085-0,085 S305 Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole -0,82-0,79-0,77-0,77 S3 Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet -0,575-0,575-0,575-0,575 S32 Fjernelse af budget til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset -0,24-0,428-0,428-0,428 S33 Nedlæggelse af pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet -0,52-0,52-0,52-0,52 S34 Reduktion i udgifter til 32 tilbud -,350-2,700-4,050-4,050 S35 Decentralisering af den specialpædagogiske enhed -0,569-0,759-0,759-0,759 S38 Øget forældrebetaling i SFO -,47 -,47 -,47 -,47 S320 Reduktion i de centrale konsulentressourcer på skoleog dagtilbudsområdet -0,265-0,530-0,530-0,530 S324 Besparelse i forbindelse med nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole -0,409-0,409-0,409-0,409 S326 Reduktion i budgettet til modtagerklasser -0,750 -,000 -,000 -,000 S327 Kørsel i egen bil fra høj til lav takst -,04 -,249 -,249 -,249 NYS328 5 % besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs -,283 -,283 -,283 -,283 I alt -8,6 -,35-2,483-2,483 I forhold til S34 ønsker børne- og ungdomsudvalget, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af personale fra skole- og dagtilbudsområdet, som fastlægger retningslinjer for samarbejdet mellem den specialpædagogiske enhed og de enkelte dagtilbud. I forhold til S35 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at besparelsen gennemføres ved at etablere fælles ledelse mellem PPR og specialpædagogisk enhed. 3

6 Økonomiudvalget Derudover indstiller Mads Nikolajsen, Kristina Hviid og Ulf Harbo, at der også er en andel af den specialpædagogiske enhed, der decentraliseres via en dialog med de involverede parter om andelens størrelse. I forhold til S327 bemærker børne- og ungdomsudvalget, at indstillingen sker under hensyntagen til økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. august 208 vedrørende kommunens kørselsregler. I forhold til S304 indstiller et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Mads Nikolajsen og Kristina Hviid at flytte 0. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 0. KCD, inden der tages endelig politisk stilling til placeringen. Flytningen medfører følgende besparelse: Nr. Forslag S304 I alt 0. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden -0,054-0,309-0,309-0,309-0,054-0,309-0,309-0,309 Pia Bjerregaard ønsker, at fastholde den nuværende placering af 0. Klasse Center Djursland. Ulf Harbo tager forbehold for at afvente resultatet af dialogen. Børne- og ungdomsudvalget ønsker samtidig, at en mulig lukningen af EUD 0 i Auning (S303) indgår i dialogen med ungdomsuddannelserne. I forhold til S39 indstiller et flertal bestående Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hvid, Pia Bjerregaard og Ulf Harbo følgende besparelse: Nr. Forslag S39 I alt Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser -0,350-0,350-0,350-0,350-0,350-0,350-0,350-0,350 4

7 Økonomiudvalget Mads Nikolajsen indstiller, at besparelsen ikke gennemføres. I forhold til S32 og S325 indstiller et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hvid og Pia Bjerregaard følgende besparelse: Nr. Forslag S32 Ophør af fritidspasordning -0,425-0,567-0,567-0,567 S325 Sundhedsplejen - følge tre årgange i stedet for 4 årgange -0,23-0,425-0,425-0,425 I alt -0,638-0,992-0,992-0,992 Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at besparelsen i S32 gennemføres og at der samtidig afsættes kr. til klubtilskud direkte via klubberne. Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at besparelsen i S325 ikke gennemføres. I forhold til S322 beslutter børne- og ungdomsudvalget, at besparelsen ikke gennemføres, men at muligheden for brugerbetaling undersøges. I forhold til S323 ønsker børne- og ungdomsudvalget, at der gennemføres en besparelse, såfremt det er muligt at opnå ekstern finansiering til driften af Hall 22. Der, hvor bespareforslagene kan få effekt i 208, gennemføres forslagene snarest muligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Ulf Harbo (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om, at spareforslag S30 udsættes til budgetforhandlingerne med henblik på, at disponible lokaler på Kattegatskolen måske bør indgå i overvejelserne om en anden skolestruktur som en af mulighederne i forhandlinger om budget 209 og overslagsårene. Økonomiudvalget tiltrådte ovennævnte ændringsforslag fra Tom Bytoft. 5

8 Økonomiudvalget Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen vedrørende: S305, S3, S32, S33, S34, S35, S38, S320, S324, S326, S327, NY S328. I forhold til S35 fastholdte Mads Nikolajsen (F) indstilling fra Mads Nikolajsen, Kristina Hviid og Ulf Harbo i børne- og ungdomsudvalget om, at der også er en andel af den specialpædagogiske enhed, der decentraliseres via en dialog med de involverede parter om andelens størrelse. I forhold til S304 tiltrådte et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) indstillingen. Steen Jensen (O) tog forbehold. Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) tilslutter sig børne- og ungdomsudvalgets ønske om, at en mulig lukning af EUD0 i Auning (S303) indgår i dialogen med ungdomsuddannelserne. Jens Meilvang (I) er imod. I forhold til S39 tiltrådte et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget. Mads Nikolajsen (F) fastholdte sin indstilling om, at besparelsen ikke gennemføres. I forhold til S32 tiltrådte et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C)) indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget. Mads Nikolajsen (F) fastholdte indstillingen om, at besparelse S32 gennemføres og at der samtidig afsættes kr. til klubtilskud via klubberne. 6

9 Økonomiudvalget I forhold til S325 tiltrådte et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Jens Meilvang (I)) indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget. To medlemmer af økonomiudvalget (Mads Nikolajsen (F) og Benny Hammer (C)) tilslutter sig indstillingen fra Mads Nikolajsen og Ulf Harbo i børne- og ungdomsudvalget om, at besparelsen i S325 ikke gennemføres. I forhold til S322 tiltrådte økonomiudvalget, at besparelsen ikke gennemføres, men at muligheden for brugerbetaling undersøges. I forhold til S323 tiltrådte økonomiudvalget, at der gennemføres en besparelse, såfremt det er muligt at opnå ekstern finansiering til driften af Hall 22. 7

10 Økonomiudvalget Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område S00 8/945 Åben sag Sagsgang VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 29. maj 208 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i 208 og 209. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række forslag til at begrænse udgifterne, der er vedlagt som bilag. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i størrelsesordenen 8-0 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på voksen- og plejeudvalgets område. Herved vil det være muligt i løbet af 209 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på udvalgsområdet og samtidig påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra 207 og 208 på socialområdets centrale konti. Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde i starten af august 208, hvis forvaltningens forslag til at begrænse udgifterne skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 209. Økonomiske konsekvenser Baggrunden for at udarbejde forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område er, at der jfr. budgetkontrollen pr. ultimo maj 208 forventes et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. inden for servicerammen i 208, og at merforbruget forventes at være i samme størrelsesorden i 209, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning. 8

11 Økonomiudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og MED-udvalg. Bilag: Åben Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område 9503/8 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen den 3. juli 208 Høringssvarene er tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget 209. Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norddjurs Kommune modtager dem. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område indgår i forhandlingerne om budget 209. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at nedenstående spareforslag gennemføres med de følgende beløb: 9

12 Økonomiudvalget Nr. Forslag S70 Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen -0,450-0,450-0,450-0,450 S702 Kørsel til 86-træning - Taksten hæves til 40 kr. -0,249-0,249-0,249-0,249 S704 Klippekort i hjemmeplejen -0,68-0,68-0,68-0,68 S705 Reduceret mængdefremskrivning på ældreområdet -2,500-2,500-2,500-2,500 S707 Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges -0,440-0,440-0,440-0,440 S708 Sundhedspuljen lukkes - tobaksindsats gøres permanent -0,20-0,20-0,20-0,20 S709 Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes -0,200-0,200-0,200-0,200 S7 Ledsagerordning - 8-0,00-0,00-0,00-0,00 S70A Ændring af takster for befordringsgodtgørelse -,60 -,39 -,39 -,39 I alt -5,837-6,068-6,068-6,068 I forhold til forslag S70A bemærker voksen- og plejeudvalget, at indstillingen sker under hensyntagen til økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. august 208 vedrørende kommunens kørselsregler. Desuden indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard og Rikke Albæk Jørgensen, at der gennemføres nedenstående besparelser med følgende beløb: Nr. Forslag S703 Lukning af varmtvandsbassin -0,326-0,326-0,326-0,326 S706 I alt Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud 0,000 0,000 0,000 0,000-0,326-0,326-0,326-0,326 Steen Therkel Jensen og Michael Vejstrup indstiller, at nedenstående besparelsesforslag vedtages med følgende beløb: Nr. Forslag S703 Lukning af varmtvandsbassin 0,000 0,000 0,000 0,000 S706 I alt Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud -0,225-0,452-0,452-0,452-0,225-0,452-0,452-0,452 0

13 Økonomiudvalget Endvidere indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard, Rikke Albæk Jørgensen og Michael Vejstrup, at der gennemføres nedenstående besparelse med følgende beløb: Nr. Forslag S70 I alt Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet -0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737 Steen Therkel Jensen indstiller, at besparelsesforslaget S70 gennemføres med følgende beløb: Nr. Forslag S70 I alt Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet -,070 -,070 -,070 -,070 -,070 -,070 -,070 -,070 Samtidig bemærker et enigt voksen- og plejeudvalg, at der fortsat skal arbejdes aktivt på at nedbringe udgifterne i 208. Beslutning i Økonomiudvalget den Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om at spareforslag S703 udsættes til budgetforhandlingerne med henblik på om der kan: ) findes en anden konstruktion der løfter driften ud af kommunalt regi 2) findes en model med øget brugerbetaling som mindsker den kommunale omkostning eller 3) findes flertal for fortsat kommunal finansiering Økonomiudvalget tiltrådte ovennævnte ændringsforslag. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra voksen- og plejeudvalget om gennemførelse af S70, S702, S704, S705, S707, S708, S709, S7, S70A. I forhold til S706 tiltrådte økonomiudvalget indstilling fra et flertal i voksen og plejeudvalget.

14 Økonomiudvalget I forhold til S70 tiltrådte et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø)) indstillingen fra et flertal i voksen- og plejeudvalget. To medlemmer af økonomiudvalget (Steen Jensen (O) og Jens Meilvang (I)) tiltrådte Steen Jensens indstilling fra voksen- og plejeudvalget. 2

15 Økonomiudvalget Anlægsstop på letbane-, mobilitet- og trafiksikkerhedsprojekter P20 3/9557 Åben sag Sagsgang MTU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med sagen om anlægsstop besluttede kommunalbestyrelsen den 27. juni 208, at der skal foretages en revurdering af: Mobilitetspuljen Letbanen Trafiksikkerhedsprojekter Udvalget anmodes om at forholde sig til konsekvenser af stop for anlæg i de 3 puljer forud for økonomiudvalgets behandling. Omprioriteringen har samlet økonomisk potentiale på op til 2,045 mio. kr. Mobilitetspuljen - baggrund: Efter indstilling fra udvalget, besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. februar 208 prioritering og udmøntning af 9 mobilitetsprojekter samt frigivelsen,5 mio. kr. til formålet. Af disse midler er der allerede disponeret anlæg for 0,285 til tre gennemførte eller delvist gennemførte projekter. Af de resterende ikke disponerede midler på,25 foreslår forvaltningen at der prioriteres i alt 0,350 mio. kr. til følgende projekter:. Forprojekt for forpladsen Grenaa Station, 0,50 mio. kr. 2. Udarbejdelse af projektforslag for Glesborg Trafikknudepunkt 0,200 mio. kr. Fælles for de to projekter er, at resultaterne vil ligge til grund for ansøgninger til Trafikstyrelsens puljemidler i 209, som ellers ikke vil kunne blive søgt. Hvis disse 2 projekter prioriteres, vil de resterende i alt 0,865 mio. kr. kunne tilgå kassen eller overføres til budget 209. En samlet oversigt over tidligere prioriterede mobilitetsprojekter følger: 3

16 Økonomiudvalget Forslag til prioritering af Afsat mobilitetsprojekter inden for budget budget i mio. Bemærkning Forprojekt, forpladsen Grenaa Station 0,5 Højeste prioritet, da resultaterne af forprojektet kan indgå i en ansøgning til Trafikstyrelsens yderpulje i 209. Udarbejdelse af projektforslag for Glesborg Trafikknudepunkt Aflåst cykelparkering på letbanestationer og trafikknudepunkter Wifi på letbanestationer og trafikknudepunkter Mobilitetspulje (delebiler, samkørsel, landsbybusser og ladestandere) Leje af Aarhus Kommunes cykelbibliotek (kom og prøv forskellige cykler) Forbedrede p-pladser og lys, Trustrup Station Samlet,25 0,2 Kan med fordel igangsættes i 208, så resultaterne kan indgå i diverse puljeansøgninger i løbet af ,2 Projektet kan udskydes til implementering i ,05 Projektet kan udskydes til implementering i ,45 Puljen er delvist disponeret, men (restbeløb) implementeringen kan i øvrigt udskydes til ,05 Udskudt til april 209, som tidligere oplyst til MTU. 0,42 Afventer aftale mellem DSB Ejendomme og Aarhus Letbane, forventes ikke i 208. Letbanen baggrund: Det samlede budget inkl. tilskud til Hessel Station fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er på 8,793 mio. kr. Følgende projekter er gennemført eller er under afslutning: Ny station Hessel, skitseforslag + 2 7,4 mio. kr. Pendlerfaciliteter Grenaa Station: 0,75 mio. kr. Usikkerhed på ovenstående projekter (2%) 0,63 mio. kr. 4

17 Økonomiudvalget I alt: 8,33 mio.kr. Restbudgettet, der ikke er blevet disponeret, er således på 0,480 mio. kr. Forvaltningen foreslår at følgende projekter sættes i bero: Stationsmarkører på Letbanestationerne anslået til 0,3 mio. kr. Cykelfaciliteter ved stationerne 0,4 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet på 0,480 mio. kr. tilgår kassen eller overføres til budget 209. Forslag til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - baggrund I budgetaftale er der afsat en pulje på 0,75 mio. kr. til trafiksikkerhed, der bl.a. kan anvendes til at skabe mere sikre skoleveje og sikre andre farlige vejstrækninger. Der er disponeret 0,05 mio. kr. Restbudgettet, der ikke er blevet disponeret, er således på 0,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at alle projekter sættes i bero og restbeløbet på 0,7 mio. kr. tilgår kassen. Hvis det prioriteres at fastholde en del af midlerne til trafiksikkerhed, foreslår forvaltningen følgende prioritering af de projekter miljø- og miljøudvalget har besluttet gennemført i 208: Forslag til prioritering Afsat af budget 208 trafiksikkerhedsprojekter 208 i mio. Trafiksikkerhedsprojekt ved 0,30 mio. Langhøjskolen kr. (restbeløb) Trafiksikkerhedsprojekt i Kannikegade 0,320 mio. kr. Bemærkning 2 bump, hastighedsnedsættelse forbi skolen, gult fodgængerblink ved fodgængerovergang forlægning af overkørslen til parkeringsplads, afmærkning og cykelsymboler på cykelsti, afmærkning af cykelbaner 5

18 Økonomiudvalget Vejindsnævring på Violskrænten 0,040 mio. kr. Kantpæle på Auningvej/Gjesingvej 0,040 mio. kr. vejindsnævring med steler og afmærkning på hævet flade Økonomiske konsekvenser Der kan opnås et samlet økonomisk besparelsespotentiale på op til 2,045 mio. kr. i budget 208 ved at sætte flest muligt projekter indenfor letbane-, mobilitets- og trafiksikkerhedsprojekter i bero. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller at, set i lyset at den økonomiske situation, sættes flest mulige aktiviteter i bero. Der vil foreligge indstilling fra miljø- og kulturudvalget til økonomiudvalgets møde. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Miljø-og teknikudvalget indstiller, at alene Forprojekt, forpladsen Grenaa Station gennemføres. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 6

19 Økonomiudvalget Bilagsoversigt. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område. Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område (403/8) 2. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område. Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område (9503/8) 7

20 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Hans Fisker Jensen (A) Tom Bytoft (A) Kasper Bjerregaard (V) Steen Jensen (O) Jens Meilvang (I) Benny Hammer (C) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) 8

21 Bilag:.. Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 4. august Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 403/8

22 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag budget 209 og overslagsår Nr. Forslag S30 Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden* -0,035-0,085-0,085-0,085 S302 Lukning af heltidsundervisningen i Grenaa og Allingåbro* -0,245-0,690-0,690-0,690 S303 Lukning af EUD 0 i Auning -0,02-0,204-0,204-0,204 S Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden* -0,054-0,309-0,309-0,309 S305 Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole -0,82-0,79-0,77-0,77 S306 Lukning af Familieskolen -0,870 -,740 -,740 -,740 S307 Lukning af Læsecenteret -0,847 -,694 -,694 -,694 S308 Lukning af daginstitutionen Nordlyset -0,252-0,58-0,58-0,58 S309 S30 Fjernelse af tidligere budgetudvidelse på daginstitutionsområdet Fjernelse af tidligere generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet -,273 -,273 -,273 -,273-0,464-0,464-0,464-0,464 S3 Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet -0,575-0,575-0,575-0,575 S32 S33 Fjernelse af budget til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset Nedlæggelse af pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet -0,24-0,428-0,428-0,428-0,52-0,52-0,52-0,52 S34 Reduktion i udgifter til 32 tilbud* -,350-2,700-4,050-4,050 S35 Decentralisering af den specialpædagogiske enhed* -0,569-0,759-0,759-0,759 S36 Lukning af juniorklubber* -,63-2,745-2,70-2,70 S37 Delvis lukning af juniorklubber* -0,703 -,654 -,654 -,654 S38 Øget forældrebetaling i SFO -,47 -,47 -,47 -,47 S39 S320 Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser Reduktion i de centrale konsulentressourcer på skole- og dagtilbudsområdet -0,350-0,350-0,350-0,350-0,265-0,530-0,530-0,530 S32 Ophør af fritidspas-ordning -0,425-0,567-0,567-0,567 S322 Svømmebassin på Vestre Skole nedlægges -0,45-0,45-0,45-0,45 S323 Lukning af Skaterparken Hal 22-0,86-0,55-0,55-0,55 S324 Besparelse i forbindelse med nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole -0,409-0,409-0,409-0,409 S325 Sundhedsplejen - følge 3 årgange i stedet for 4 årgange -0,23-0,425-0,425-0,425 S326 Reduktion i budgettet til modtagerklasser -0,750 -,000 -,000 -,000 S327 Kørsel i egen bil fra høj til lav takst -,04 -,249 -,249 -,249 NYS328 5 % besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs -,283 -,283 -,283 -,283 I alt, ekskl. S30, S35 og S37* -4,596-2,930-23,243-23,243 Opgjort i mio. kr. i 209 priser. *Bemærk: Forslag S30 og S302 er gensidigt udelukkende, forslag S30 og S304 er gensidigt udelukkende, forslag S34 og S35 er gensidigt udelukkende og forslag S36 og S37 er gensidigt udelukkende. Besparelsen for S30, S35 og S37 indgår derfor ikke i sammentællingen. Redigeret

23 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden Nr. S30 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,035-0,085-0,085-0,085. januar 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,035-0,085-0,085-0,085 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at flytte heltidsundervisningen (HU) i Grenaa fra lokaler i Aastrup til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden med virkning fra. januar 209. Ved en flytning af HU til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på 0,085 mio. kr. fra og med I 209 vil besparelsen blive på ca. 0,035 mio. kr., da der vil være flytteomkostninger på ca. 0,05 mio. kr. HU er et socialpædagogisk skoletilbud, som tilbydes de unge, der på 7., 8., 9. og eventuelt 0. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur end den, der tilbydes i folkeskolerne. Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige vanskeligheder, som medfører, at de unge ikke trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer. HU varetager en bred vifte af opgaver inden for både undervisning og det sociale område. Målet med tilbuddet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for de unge samt styrke deres familiemæssige og øvrige sociale relationer. HU sigter mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Med forslaget lægges der udelukkende op til, at afdelingen i Grenaa/Aastrup fremadrettet deler bygning med Kattegatskolen. Der ændres således ikke på, at HU opretholdes som et separat, socialpædagogisk skoletilbud. Det skal bemærkes, at en gennemførelse af besparelsesforslag S304 vil medføre, at der ikke er plads til HU på Kattegatskolen. Beregninger og forudsætninger Det er ved en flytning af HU til Kattegatskolen vurderet, at der kan opnås driftsmæssige besparelser på 50 pct. af det nuværende budget til bygningsdrift herunder el, vand, varme og rengøring. Det vurderes, at der vil være behov for ca. 0,05 mio. kr. til tomgangsdrift af bygningen. Konsekvens for anlæg Der vil være mulighed for en indtægt ved salg af lokalerne i Aastrup samt en besparelse forbundet med ophør af tomgangsdrift i Aastrup.

24 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Lukning af heltidsundervisningen i Grenaa og Allingåbro Nr. S302 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,245-0,690-0,690-0,690. juli 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,245-0,690-0,690-0,690 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,4 -,0 -,0 -,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at lukke heltidsundervisningen (HU) i Grenaa og Allingåbro og lade overbygningsskolerne overtage eleverne fra og med skoleåret 209/20. Med forslaget vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,690 mio. kr. fra og med budgetåret I 209 vil besparelsen først have virkning fra midt på året, og der skal tages højde for flytteomkostninger på ca. 0, mio. kr. Besparelsen bliver derfor kun være på ca. 0,245 mio. kr. det første år. Det er i forslaget forudsat, at udgifterne til fagpersonale og materialer vil være uændret. Den nuværende udgift pr. elev til fagpersonale og materialer er på 0,92 mio. kr., hvilket er tæt på udgiften til specialklasseelever, som er på 0,27 mio. kr. pr. elev. Heltidsundervisningen UngNorddjurs (HU) er et socialpædagogisk skoletilbud, som tilbydes de unge, der på 7., 8., 9. og eventuelt 0. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur end den, der tilbydes i folkeskolerne. Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige vanskeligheder, som medfører, at de unge ikke trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer. HU varetager en bred vifte af opgaver inden for både undervisning og det sociale område. Målet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for de unge samt styrke deres familiemæssige og øvrige sociale relationer. HU sigter mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Forslaget indebærer, at eleverne i HU fremadrettet skal rummes i den almindelige folkeskole, hvor der i forvejen er to overbygningsskoler med specialklasser. Beregninger og forudsætninger Det vurderes, at en lukning af HU i Grenaa og Allingåbro, hvor overbygningsskolerne overtager eleverne, vil give en driftsmæssige besparelser på halvdelen af den nuværende udgift til ledelse og administration svarende til 0,450 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på 50 pct. af det nuværende budget til bygningsdrift herunder udgiften til el, vand, varme og rengøring.

25 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Det vurderes, at der vil være behov for 0,03 mio. kr. til tomgangsdrift af de bygninger, der i øjeblikket rummer HU. Konsekvens for anlæg Der vil være mulighed for en indtægt ved salg af lokalerne i Aastrup samt en besparelse forbundet med ophør af tomgangsdrift i Aastrup. 2

26 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Lukning af EUD 0 i Auning Nr. S303 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,02-0,204-0,204-0,204. juli 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,02-0,204-0,204-0,204 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag EUD 0-tilbuddet i Auning er en erhvervsrettet 0. klasse. Der foreslås, at tilbuddet nedlægges fra og med skoleåret 209/20, og at eleverne flyttes til 0. Klasse Center Djursland i Grenaa. Det kan oplyses, at der forventes ca. 7 elever i EUD 0-tilbuddet i skoleåret 208/9. EUD 0-tilbuddet afregnes med en årlig takst på kr. (208 priser). Ved beregning af besparelsesforslagets effekt er der taget udgangspunkt i elevtallet i det kommende skoleår 208/9. 0. Klasse Center Djursland tildeles en takst pr. elev på kr. (208 priser), som dækker over de udgifter, der er elevtalsafhængige. Derudover har 0. Klasse Center Djursland et fast budget, som dækker ledelse, administration og øvrige driftsomkostninger. Der er afsat et budget på,6 mio. kr. til EUD 0-tilbuddet i 209 og overslagsårene Hvis EUD 0-tilbuddet i Auning nedlægges, vil det medføre en helårlig besparelse på 0,204 mio. kr. I 209 vil driftsbesparelsen blive på ca. 0,02 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Det er forudsat i beregningen, at de elever, der i dag vælger et EUD 0-tilbud, fremover vil vælge et undervisningstilbud i 0. Klasse Center Djursland. Hvis eleverne alternativt vælger en efterskole eller fortsætter direkte videre til en ungdomsuddannelse, vil det påvirke besparelsens størrelse. Konsekvens for anlæg Det vil være muligt at rumme eleverne fra EUD 0-tilbuddet i Auning i 0. Klasse Center Djurslands nuværende lokaler i Grenaa.

27 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag 0. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden S304 Nr. (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,054-0,309-0,309-0,309. august 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,054-0,309-0,309-0,309 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at flytte 0. Klasse Center Djursland til Kattegatskolen. Ved en flytning til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,309 mio. kr. fra og med budgetåret I 209 vil besparelsen blive på 0,054 mio. kr. Dette skyldes, at besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart i august 209, og at der vil være flytteomkostninger på ca. 0,075 mio. kr. Med forslaget lægges der udelukkende op til, at 0. Klasse Center Djursland fremadrettet deler bygning med Kattegatskolen. Der ændres således ikke på, at 0. Klasse Center Djursland opretholdes som et selvstændigt skoletilbud. Det skal bemærkes, at en gennemførelse af besparelsesforslag S30 vil medføre, at der ikke er plads til 0. Klasse Center Djursland på Kattegatskolen. Beregninger og forudsætninger Ved en flytning af 0. Klasse Center Djursland fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen, Åboulevarden vurderes det, at der kan opnås en driftsmæssig besparelse på 50 pct. af de nuværende bygningsudgifter til el, vand, varme og rengøring. Hertil kommer, at den nuværende husleje, som betales til Grenaa Idrætscenter, vil kunne spares fuldt ud. Konsekvens for anlæg Ingen.

28 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole Nr. S305 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,82-0,79-0,77-0,77. januar 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,82-0,79-0,77-0,77 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Anholt Skole har en budgetmodel med fast tildeling grundet skolens særlige forhold som ø-skole. I forbindelse med indførslen af KORA modellen til fordeling af specialundervisningsressourcer blev Anholt Skole tildelt en del af specialundervisningsmidlerne. Det har efterfølgende vist sig, at der generelt ikke er behov for midler til specialundervisning på Anholt Skole. Det er således kun i 205 umiddelbart efter indførslen af modellen, at der har været udgifter til dette. Det foreslås derfor, at Anholt Skoles budget reduceres med det afsatte budget til specialundervisning i 209 og overslagsårene Hvis der ekstraordinært bliver behov for specialundervisning til elever på Anholt Skole, kan udgiften finansieres via den centrale pulje til specialundervisning, som er afsat som en del af ressourcefordelingsmodellen på området. Forslaget medfører en besparelse på 0,82 mio. kr. i 209, 0,79 mio. kr. i 2020 og 0,77 mio. kr. i de efterfølgende år. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsårene Konsekvens for anlæg Ingen.

29 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Lukning af Familieskolen Nr. S306 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,870 -,740 -,740 -,740. juli 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,870 -,740 -,740 -,740 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -,6-3, -3, -3, Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at nedlægge Familieskolen fra og med skoleåret 209/20. Hermed vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på,740 mio. kr. I 209 vil besparelsen blive på 0,870 mio. kr. Familieskolen er et kommunalt tilbud organiseret under PPR i Norddjurs Kommune. Geografisk er skolen placeret i en selvstændig bygning ved Ørum Skole. Tilbuddet henvender sig til familier med børn fra klasse, som af forskellige årsager ikke trives i skolen. Der deltager otte familier af gangen i forløb på gennemsnitligt 6-20 uger. To dage om ugen går barnet i Familieskolen sammen med en forælder, de resterende dage i egen klasse. Målgruppe: Forældrene på Familieskolen er en meget blandet gruppe i forhold til socioøkonomisk baggrund, opvækst og traumatiske oplevelser, så som vold, fysisk/psykisk sygdom, problematiske skilsmisser mv. Dette giver en meget kompleks gruppe af mennesker med forskellige behov og muligheder, som har det til fælles, at deres børn ikke trives i skolen, og at de føler sig fastlåste i en situation, som de ikke ved egen hjælp kan løse. På Familieskolen er der børn som: Har længerevarende og tiltagende vanskeligheder i skolen trods en særlig indsats lokalt. Har udbredte vanskeligheder omkring adfærd, kontakt og trivsel. De har ofte ikke været i skole i længere perioder. Mistrives i skolen på forskellige måder, som ofte giver sig udslag i vrede, tristhed, manglende social udvikling, usikkerhed, selvbebrejdelser, voldsomme konflikter, kravafvisende adfærd mv. Forventes at kunne profitere af et tættere og mindre konfliktfyldt samspil med forældrene om dagligdagen og skolegangen. Familieskolens indsats: Et forløb med Familieskolen er en tidlig inklusionsfremmende indsats med det formål, at så mange børn som muligt kan forblive og trives i folkeskolens rammer. Familieskolen er et tilbud, hvor der arbejdes med en fælles indsats mellem barn, klasse, forældre, lærere og pædagoger. Familieskolen er det eneste tilbud i skolesammenhæng, hvor forældrene, i omfattende grad, inviteres til sammen med lærerne at være en del af løsningen af deres barns vanskeligheder. Der er ofte et udvidet samarbejde med myndighedsafdelingen, jobcenteret, Familiehuset, specialvejledere, psykologer m.fl.

30 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Barnet tilegner sig grundlæggende færdigheder, som er helt nødvendige for at være en velfungerende skoleelev. Barnet øver sig på en hensigtsmæssig adfærd ud fra tydelig," her og nu" guidning fra de voksne. Belægningsprocenten på Familieskolen har de seneste 6 år været på 00 pct. På nuværende tidspunkt er der en ventetid på syv måneder. En lukning af Familieskolen vil bl.a. betyde: Forældre til børn med vanskeligheder har ikke længere mulighed for i skoleregi at deltage aktivt med løsning af problemerne i praksis i så omfattende og intensivt et forløb. En stigning i antal PPR indstillinger til psykologer, når de børn, der mistrives, ikke længere kan få denne intensive indsats, og deres vanskeligheder forværres. Lærerne fratages hjælp til at støtte inklusionsopgaven for de børn, der ikke trives i folkeskolen. Lærerne har ikke længere mulighed for at trække på Familieskolens ekspertise og erfaringer i situationer, hvor samarbejdet med forældre bliver vanskeligt. Forældrene har ikke længere et forum, hvor de kan dele og erfare fælles problemstillinger, samt få løbende feedback af både hinanden og personalet til at tackle hverdagens problemer. Norddjurs Kommune mister en mulighed for at iværksætte en særlig helhedsorienteret indsats omkring børn i vanskeligheder, der med systemisk anerkendende tilgang har effekt i forskellige arenaer. For de hårdt ramte familier mistes muligheden for en samlet indsats i trygge rammer, hvor myndighedsafdelingen, PPR, skole, Familiehuset og eventuelt andre instanser samarbejder og trækker i samme retning. Muligheden for, at Familieskolens personale arbejder med klassetrivsel i de klasser, hvor børnene på Familieskolen kommer fra, bortfalder. Familieskolen er en tidlig indsats, og ved at fjerne denne mulighed vil der være mange børn, der ikke får den hjælp, de har brug for. Der er overvejende risiko for, at flere af disse børn på sigt vil få behov for en mere indgribende og dyrere indsats (støtteforanstaltning eller specialundervisning). Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. Konsekvens for anlæg Ingen. 2

31 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Lukning af Læsecenteret Nr. S307 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,847 -,694 -,694 -,694. juli 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,847 -,694 -,694 -,694 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -,5-3,0-3,0-3,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at lukke Læsecentret, der er organiseret i skole-og dagtilbudsafdelingen. Dermed vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på,694 mio.kr. I 209 vil besparelsen blive på 0,847 mio. kr. Læsecentret er etableret i forbindelse med Handleplan for læsning i 2007 som et led i Norddjurs Kommunes strategi om at arbejdet både forebyggende, indgribende og inkluderende med elever i læsevanskeligheder. Læsecentret understøtter det nationale mål for læsning: Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Læsecentrets opgave er, at: Undervise elever i læse/skrivekompetencer med og uden it Undervise lærere i optimale betingelser for inklusion af elever med læse/skrivevanskeligheder Yde sparring til skolers egen indsats vedrørende betingelser for elever med læse/ skrivevanskeligheder og udmøntning af skolernes lokale handleplaner for ordblinde. Der afvikles årligt to elevkurser for kl. med 8 elever på hvert hold. hold på Vestre Skole og hold på Rougsøskolen. Eleverne undervises 2 uger på Læsecentret, dernæst er der udslusning i 4 uger på elevens skole, hvor også elevernes lærere undervises af Læsecentrets personale. Der er stor tilfredshed med Læsecentret blandt elever, forældre, lærere og skoler. Her henvises til rapport Evaluering af Norddjurs Læsecenter , hvor tal for tilfredshed og elevprogression fremgår. En lukning af Læsecentret vil bl.a. betyde at: Elever i store læse/skrivevanskeligheder vil ikke kunne få en meget intensiv indsats med fokus på efterfølgende inklusion i almenklassen. Lærere har ikke adgang til lokal ekspertise i arbejdet med ordblinde og andre læsevanskeligheder. Skolerne kan ikke hente Læsecentret ind som samarbejdspartner i forbindelse med organisering af ressourcer, faglige prioriteringer, sparring til indsatser, kurser til lærere m.v. Læsecentret arbejder både på skolerne og på Læsecentrets elevkurser forbyggende og indgribende med inklusion af ordblinde. Konsekvens af lukning kan betyde:

32 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Stigning i antal PPR-indstillinger til psykologer eller specialvejledere, hvor læserelaterede problemstillinger går i hårdknude og udvikler sig til større sager i stedet for som nu, hvor Læsecentret samarbejder med skoler forebyggende. Læsecentrets supportdel håndterer lige nu læserelaterede PPR-sager. Konsekvens af lukning kan betyde: Øget mængde PPR-sager til læsekonsulenten med lange ventetider til følge på læseudredning og konsultativ bistand i læse-sager. Dette kan forringe læsekonsulentens mulighed for at bidrage i forvaltningens tiltag vedr. udvikling af kvalitet på læseområdet i almendelen (general opkvalificering af læseindsatser), da tiden ville skulle anvendes specialpædagogisk i PPR-regi. Læsecentret er videnscenter i kommunen. De indhenter og genererer ny viden om tiltag for ordblinde og andre læsevanskeligheder. Denne viden spreder de ud til skolerne gennem kurser, udslusninger, supportsager og andet samarbejde med skolerne. Konsekvens af lukning kan betyde: Ringere adgang til viden om ordblindhed i kommunen, og at skolerne i højere grad selv skal sørge for at udvikle ekspertise. Læsecentret rådgiver skoler i forbindelse med samarbejdet med forældre til ordblinde elever. En konsekvens af lukning kan betyde: Øget grad af forældrefrustration i arbejdet med ordblinde elevers læring og trivsel. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. Konsekvens for anlæg Ingen. 2

33 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Lukning af daginstitutionen Nordlyset Nr. S308 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,332-0,678-0,678-0,678. juli 209 Indtægter 0,080 0,60 0,60 0,60 Indenfor servicerammen: Netto -0,252-0,58-0,58-0,58 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,8-0,8-0,8 Beskrivelse af besparelsesforslag Det foreslås at lukke daginstitutionen Nordlyset under Vivild Børneby. Dermed opnås en helårlig besparelse på 0,58 mio. kr. I 209 er besparelsen på 0,252 mio.kr. Den samlede kapacitet i Allingåbro Børnehave, Nørager Børnehave samt Mælkevejen i Auning gør det muligt at rumme børnene fra Nordlyset i de tre institutioner set under ét. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i en besparelse på ledelse og administration, samt øvrige driftsudgifter som el, vand, varme og rengøring. Budgettet til fagpersonale og materialeudgifter indgår ikke i besparelsen, da det følger med børnene til de andre institutioner. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. I forhold til ledelse er der regnet med en besparelse på 2/3 fuldtidsstilling, mens der i forhold til administration er regnet med en besparelse på 0, fuldtidsstilling. Til tomgangsdrift er der afsat 0,05 mio. kr. Konsekvens for anlæg Ingen.

34 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Fjernelse af tidligere budgetudvidelse på daginstitutionsområdet Nr. S309 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,656 -,656 -,656 -,656. januar 209 Indtægter 0,383 0,383 0,383 0,383 Indenfor servicerammen: Netto -,273 -,273 -,273 -,273 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -4,4-4,4-4,4-4,4 Beskrivelse af besparelsesforslag Der blev i budgetaftalen for budget afsat,25 mio. kr. (netto) til en opnormering i daginstitutionerne. Budgetmidlerne er fordelt til institutionerne efter den politisk godkendte tildelingsmodel. Det foreslås, at budgetudvidelsen tilbagerulles, og dermed vil der være en årlig besparelse på,273 mio.kr. (netto) fra og med 209. Beregninger og forudsætninger Til orientering kan det oplyses, at i budget 208 er budgetudvidelsen fordelt til børnebyer og områder med følgende beløb: (208-priser) 208 Nørager Børneby Glesborg Vivild Børneby Distrikt Ørum Børneby Mølle Toubro Børneby Allingåbro Børneby Ørsted Børneby Område Auning Område Grenaa Afledt forældrebetaling Netto Konsekvens for anlæg Ingen.

35 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Fjernelse af tidligere generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet Nr. S30 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,604-0,604-0,604-0,604. januar 209 Indtægter 0,40 0,40 0,40 0,40 Indenfor servicerammen: Netto -0,464-0,464-0,464-0,464 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -,6 -,6 -,6 -,6 Beskrivelse af besparelsesforslag Der blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 205 afsat 250 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af dagtilbudsområdet i 205 og 206. Norddjurs Kommunes andel udgjorde,4 mio. kr. (netto). Fra og med budget 207 har Norddjurs kommune modtaget de ekstra midler til dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. På Kommunalbestyrelsens møde 7. januar 207 vedtog man følgende fordeling af midlerne (opdateret til 209-priser):. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer 0,428 mio. kr. 2. At der afsættes 0,575 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder: a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats. b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året. c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne. 3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området 0,464 mio. kr. Det foreslås, at den generelle budgetudvidelse tilbagerulles (punkt 3). Dermed vil der være en årlig besparelse på 0,464 mio. kr. (netto) i årene 209 til Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Konsekvens for anlæg Ingen.

36 Børne- og ungdomsudvalget Besparelsesforslag - budget 209 og overslagsår Spareforslag Fjernelse af puljemidler til løft af dagtilbudsområdet Nr. S3 (Mio. kr. i 209-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,748-0,748-0,748-0,748. januar 209 Indtægter 0,73 0,73 0,73 0,73 Indenfor servicerammen: Netto -0,575-0,575-0,575-0,575 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -2,0-2,0-2,0-2,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Der blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 205 afsat 250 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af dagtilbudsområdet i 205 og 206. Norddjurs Kommunes andel udgjorde,4 mio.kr. (netto). Fra og med budget 207 har Norddjurs Kommune modtaget de ekstra midler til dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. På Kommunalbestyrelsens møde 7. januar 207 vedtog man følgende fordeling af midlerne (opdateret til 209-priser):. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer 0,428 mio. kr. 2. At der afsættes 0,575 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats. b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året. c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne. 3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området 0,464 mio. kr. Det foreslås, at de centrale puljemidler på 0,575 mio. kr. tilbagerulles (punkt 2). Dermed vil der være en årlig besparelse på 0,575 mio. kr. (netto) i årene 209 til Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Konsekvens for anlæg Ingen.