Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Ikke indarbejdede ændringer Budget
|
|
- Christoffer Bjerre
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 AET s beslutning Business Cases - involverer både ydelser og medarbejdere 493 Ledighedsydelse / Fleksjob AET Anbefales Overførselsudgifter Serviceudgifter (ØUs budget) Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger 491 Lukning af Store Heddinge Vandrerhjem AET Afventer 492 Omlægning af nytteindsats AET Anbefales Erhverv 401 A Stevns Erhvervsråd AET Afventer 401 B Stevns Erhvervsråd AET Anbefales 401 C Stevns Erhvervsråd AET Afventer 402 LAG - pause mellem programperioder (Note 2) AET Afventer 403 LAG - medfinasiering på projekter (Note 2) AET Anbefales Turisme 411 Fishing Zealand AET Afventer 412 Turist- og Erhvervspulje AET Anbefales 413 A Turismepuljen (turismetiltag) AET Afventer 413 B Turismepuljen (turismetiltag) AET Afventer 413 C Turismepuljen (turismetiltag) AET Afventer Kultur 421 A Kulturpuljen AET Afventer 421 B Kulturpuljen AET Afventer 421 C Kulturpuljen AET Afventer 422 Kulturaftale AET Anbefales 423 Fælleshuset Strøby Egede AET Anbefales 424 A Lokalehistoriske arkiver AET Afventer 424 B Lokalehistoriske arkiver AET Afventer 424 C Lokalehistoriske arkiver AET Afventer
2 Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab Basisbudget Ændringer I 1000 kr Opr BF 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 AET s beslutning 425 Musikskole - færre koncerter/arrangementer AET Afventer 426 Musikskole - færre musikaktiviteter i folkeskolen AET Afventer 427 Musikskole - forhøjelse af deltagerbetaling AET Afventer Biblioteksvæsen 431 A Bibliotek - luk betjening på lang dag AET Afventer 431 B Bibliotek - luk betjening på mellem dag AET Afventer 431 C Bibliotek - kombination af lang og mellem dag AET Afventer Folkeoplysning 451 Udviklingspulje AET Afventer 452 A Uddannelsespuljen AET Afventer 452 B Uddannelsespuljen AET Afventer 452 C Uddannelsespuljen AET Afventer 453 Frivilligt foroplysende foreningsarbejde AET Afventer 454 Lokaletilskud (Note 1) AET Afventer 455 Gebyr for anviste lokaler, haller og udendøresanslæg (Note 1) AET Afventer 456 Aktiv Sommer / børnenes sommer AET Afventer Fritid 461 Stevnsbadet Nedsættelse af ledelsestid AET Anbefales 462 Stevnsbadet åbningstid AET Afventer 463 Jermanden AET Afventer 464 Forening Norden AET Anbefales - Max. forslag i alt AET s anbefalinger i alt Forslag der er markeret med A,B og C udelukker hinanden, så der kan kun vælges ét af dem. Note 1: De to forslag er indbyrdes afhængige. Hvis begge vælges vil der ikke kunne spares så meget på lokaletilskud. De indgår begge i totalen Max. forslag Note 2: Budget og udgift til de to LAG punkter har tidligere ligget på anlæg. Sager vedtaget forår er allerede er indarbejdet i budgetforslaget og derfor ikke med i balancekataloget Business Case sygedagpenge KB Reduktion i udg. til aktiveringsgodtgørelse AET STU / FGU AET I alt AET Anbefalede forslag
3 August 2019 Overførselsudgifter og serviceudgifter 493 Ledighedsydelse / Fleksjob Overførslesudgifter Serviceudgifter Stevns Businesscasen Erhvervsråd beskriver modtager den økonomiske årligt ca fordel i, at kr., tildele heraf området flere kr. ressourcer til pasning til af sagsbehandling Tinghuset samt mod, at en del borgere kr. til dermed turismekonsulent. flyttes fra ledighedsydelse og til et fleksjob. Erhvervschefen har udarbejdet konsekvensnotat - som til udvalgets behandling vil blive forelagt særskilt, som Fleksjobordningen lukket sag (Diverse rummer orienteringer). i dag modsat tidligere en stor gruppe borgere, der er ansat med en lav ugentligt arbejdstid. Fra reformens start i 2013 og til i dag er der oprettet mange fleksjob med en arbejdstid på 10 timer I eller notatet mindre beskrives det er også mere konsekvense end forventet. af balanceforslaget Dertil har der siden LAG reformen - pause været mellem en programperioder. faldende arbejdstid i ordningen. Før reformen var det ikke attraktivt at oprette fleksjob med en lav ugentlig arbejdstid, men i dag er der relativt mange borgere, der er i støttet beskæftigelse i fleksjobordningen med en lav ugentlig arbejdstid. Før reformen ville en stor del af disse borgere med stor sandsynlighed have været på førtidspension eller ledighedsydelse. De ekstra ressourcer skal bruges til at støtte borgerne i at finde arbejdsgivere der ønsker at ansætte fleksjobbere, at lave opfølgning på borgere ansat i fleksjob og opfølgning på borgere der modtager ledighedsydelse (godkendt til fleksjob men ledige). Efter gennemgang af borgerne på ledighedsydelse vurderer Arbejdsmarked, at ansættelse af en ekstra medarbejder på årsbasis vil kunne hjælpe til at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob. Når borgerne er ansat i småjobs sørger kommunen fortsat for en betydelig del af forsørgelsen og i nogle tilfælde til en højere udbetaling pr. måned, men staten giver også mere i refusion. Samlet forventes en besparelse på 1,6 mio. kr. på nettoudgifter til forsørgelse ved at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob. Indsatsen foreslås gennemført som et 2 årigt projekt, der kan forlænges hvis den forventede økonomiske gevinst opnås. I pricippet kan forslaget sættes i værk så snart der er ansat en medarbejder. Der forventes 1/2 effekt det første kr. Reduktion i nettoudgifter til forsørgelse Overførselsområdet Udgift til en medarbejder 500 Serviceudgift Besparelse på årsbasis Etablering af arbejdsplads - éngangsudgift -50
4 Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Lukning af Store Heddinge Vandrerhjem Vandrerhjemmet blier i dag brugt som et pre-forløb til en mere virksomhedsrettet indsats for borgere med andre problemer end ledighed. Det vil sige, at de ofte har brug for en noget mere håndholdt indsats end de borgere der placeres direkte ude i en virksomhedspraktik. I 2018 var 90 borgere i et forløb på Vandrerhjemmet mens der i år til dato har været 41. I 2018 var den gennemsnitlige varighed for et forløb 11,29 uge. Vandrerhjemmets tilbud bruges som beskrevet primært til borgere der har brug for støtte ift. at komme i beskæftigelse. Personalet på Vandrerhjemmet har til opgave, at udføre denne støtte. Ved en lukning af Vandrerhjemmet vil der skulle findes andre tilbud. Nogle af borgerne vil kunne komme i praktik i andre virksomheder uden omkostninger, mens andre vil komme i praktik hvor en betaling af eksempelvis en mentor på virksomheden vil være nødvendig. En fordel ved at udlægge indsatsen til virksomhederne vil være, at arbejdsopgaverne vil være i tråd med "det virkelige arbejdsmarked". Det vil betyde, at nogle borgere formentlig vil kunne opnå ordinære timer på sigt hvilket vil medføre en lavere ydelse samt en bedre mulighed for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er for usikkert at opgøre den forventede økonomiske effekt af dette. Ulempen vil være, at det kan være vanskeligt at finde virksomheder der kan varetage indsatsen for borgere med massive skånehensyn, der har brug for en håndholdt indsats. Det vil også betyde, at overnatningsmulighederne for turister, skoler m.v. begrænses i Store Heddinge. Det vil tage tid at afvikle Vandrerhjemmet, da der bl.a. er en forpagtningskontrakt med 1 års opsigelse. Der kan først forventes fuld effekt af forslaget fra Økonomi vedr. Vandrerhjemmet: samlet en udgift på 836 tkr. som falder bort 1000 kr. Driftsudgifter Lønudgifter 906 Indtægter Kommunens udgift 836 Økonomi vedr. omlægning til virksomhedspraktik, hvor 50% vurderes at skulle have mentor: Halvdelen vuderes at skulle have virksomhedsmentor: 90 x 50% = 45 borgere Forudsættes 5 timer pr. uge á 300 kr. pr. time i 8 uger= kr. pr. borger Forventet udgift: 45 borgere x kr. = 540 tkr Efter fuld indfasning er effekten en årlig besparelse på 296 tkr.
5 Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Omlægning af nytteindsats Vandrerhjemmet Nytteindsats blier et redskab i dag brugt i beskæftigelsesindsatsen. som et pre-forløb til en mere Formålet virksomhedsrettet med nytteindsats for er, borgere at man med skal andre arbejde for problemer sin ydelse end ved ledighed. at udføre Det en vil samfundsnyttig sige, at de ofte har opgave. brug for en noget mere håndholdt indsats end de borgere der placeres direkte Nytteindsats ude i en gives virksomhedspraktik. ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at I 2018 var 90 borgere i et forløb på Vandrerhjemmet mens der i år til dato har været 41 borgere i forløb. I 2018 var den personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse. gennemsnitlige varighed for et forløb 11,29 uge. Vandrerhjemmets Aktuelt varetages tilbud nytteindsatsen bruges som beskrevet af "Stjerneholdet" primært til hvortil borgere der der er har 1,5 brug medarbejder for støtte ift. ansat. at komme Stjerneholdet i beskæftigelse. Personalet varetager på ud Vandrerhjemmet over nytteindsatsen har til også opgave, en at del udføre af andre denne forløb støtte. for borgere med andre problemer end ledighed. Ved I 2018 en lukning var der af 21 Vandrerhjemmet borgere i nytteindsats vil der skulle på findes Stjerneholdet. andre tilbud. i 2019 har der til dato været 17 borgere i Nogle nytteindsat af borgerne på Stjerneholdet. vil kunne komme i praktik i andre virksomheder uden omkostninger mens andre vil komme i praktik hvor en betaling af eksempelvis en mentor på virksomheden vil være nødvendig. Formålet med en omlægning af nytteindsatsen vil være, at udlægge dele af den til eksterne institutioner. En Det fordel vurderes, ved at at udlægge den del indsatsen af indsatsen til virksomhederne kan udlægges vil være, vil at være arbejdsopgaverne opgaven med vil være de borgere, i tråd med der "det ikke virkelige kræver arbejdsmarked". Det vil betyde, at nogle borgere formentlig vil kunne opnå ordinære timer på sigt hvilket vil medføre en en stor indsats for en arbejdsgiver. lavere ydelse samt en bedre mulighed for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Rollen for en arbejdsgiver vil i de situationer primært være at planlægge og tilrettevise arbejdsopgaver. Ulempen Arbejdsgiver vil være, vil også at det få kan opgaven være vanskeligt med at registrere at finde virksomheder borgerens der eventulle kan varetage fravær. indsatsen Til det for kan borgere der indkøbes med massive en itteknisk platform, der har der brug kan for sende håndholdt oplysningerne indsats. fra arbejdsgiver og til jobcenterets skånehensyn, it-system. Det Ved vil en også udlægning betyde, at af overnatningsmulighederne dele af nytteindsatsen til for eksterne turister, skoler institutioner m.v. begrænses kan der i spares Store Heddinge. en halv stilling i forhold til den nuværende normering. Den tilbageværende stilling skal fortsat bruges til "Stjerneholdet" der så alene vil skulle rumme de borgere der har andre problemer end ledighed. Disse borgere kræver naturligvis en mere håndholdt indsats end en arbejdsgiver vil kunne rumme. Konsekvenserne vil være en øget sårbarhed idet der ved lederen af Stjerneholdets fravær ikke vil være overlap på opgaven. Sagen vil skulle i høring i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd der skal godkende nytteindsats. Dette kan gøres hen over efteråret således at der kan startes op 1. januar Lønudgift til 20 timer pr. uge Når dele af nytteindsatsen udlægges til eksterne institutioner skønnes det nødvendigt at indkøbe en IT løsning der kan registrere og sende fravær på den enkelte borgere. Udgiften er indregnet i forslaget.
6 Erhverv Stevns Erhvervsråd A - besparelse kr. B - besparelse kr. C - besparelse kr Stevns Erhvervsråd modtager årligt ca kr., heraf kr. til pasning af Tinghuset samt kr. til turismekonsulent. Erhvervschefen har udarbejdet konsekvensnotat - som til udvalgets behandling vil blive forelagt særskilt, som lukket sag (Diverse orienteringer). I notatet beskrives også konsekvense af balanceforslaget LAG - pause mellem programperioder.
7 Erhverv LAG - pause mellem programperioder For igangværende Programperiode eksisterer budget. Budgettet blev bevilget ved programperiodens start som et samlet beløb for hele perioden, og er blevet automatisk overført til nyt budgetår, med slut Der udbetales årligt kr til Stevns Erhvervsråd til varetagelse af det lovpligtige sekretariat for Udvikling Stevns. Som udgangspunkt vil 2021 været et vakumsår mellem to programperioder. En manglede udbetaling til Stevns Erhvervsråd for løft af opgaven vil give udfordringer, da indtægten indgår i Stevns Erhvervsråds samlede drift af virksomheden. Politisk stillingtagen til udbetalingen i 2021 vil skulle træffes.
8 Erhverv LAG - medfinasiering på projekter Stevns Kommune har de seneste år haft pulje til medfinansering på LAG-projekter. Politisk stillingtagen om denne skal fortsætte. Medfinansiering gives til projekter, der allerede er godkendt med LAG-finansering via Udvikling Stevns. Ved modtagelse af ansøgning fremlægges sag til politisk udvalg (AET) med stillingtagen om Stevns Kommune skal være medfinansierende på projektet. Stevns Kommune har tidligere givet tilskud til bl.a. "det er in at være ude" i Hellested, legeplads og skulpturplads i Store Heddinge og Landsbyforum i landsbyerne.
9 Turisme Fishing Zealand Opsigelse af Stevns Kommunes medlemsskab af Finshing Zealand. Vi har bevæget os stille frem siden medlemskabet i 2016, men vi er nu er kommet op i tempo, og med en naturvejleder tilknyttet kommunen, åbner der sig mange fordele ved at beholde et FZ-medlemskab. Vi betaler ca ,- kroner til Fishing Zealand, hvor vi får ,- kroner retur til egne aktiviteter og indkøb i øjemed af udviklingen af lystfiskeri. Fishing Zealand yder en indsats for især vandløbsplejen gennem viden, vidensdeling og konkret vandløbspleje gennem eksempelvis Grusbanden. Der er en stor samfundsmæssig værdi i gydevandløb, derfor kan det betale sig at restaurere vores vandløb på Stevns, ogderfor bør vi prioritere det rekreative fiskeri efter havørred endnu mere. (Se bilag. Fishing Zealand har årligt journalister fra store fiskemagasiner i Europa forbi Stevns Klint for at beskrive det unikke ørredfiskeri langs klinten. Dette ville ikke kunne forekomme uden medlemskabet. Sparringen gennem Fishing Zealand er af afgørende betydning for at udvikle ørredfiskeriet i Stevns Kommune herunder de faciliteter som lystfiskerturister efterspørger. Der findes ikke andre fora, hvor denne viden kan indhentes på samme måde. Det er ikke muligt at skære ned i kontingentet det er enten et fuldt medlemskab eller en udmeldelse fra Fishing Zealand.
10 Vælg udvalg Turisme Turist- og Erhvervspulje En reduktion vil medføre begrænsning i årets turismetiltag. Puljen er tidligere væsentlig reduceret i forbindelse med nedlæggelse af turistbussen I 2019 vil den bl.a. være medfinansierende på udarbejdelse af helhedsplanen langs Stevns Klint - som bl.a. skal bruges i det videre fondansøgningsarbejde. Fra 2020 skal pulje ligeledes finansiere driften af wifi i Rødvig (haven + stranden) - for etableringen er finansieret af EU-midler (en årlig udgift på ca )
11 Turisme Turismepuljen (turismetiltag) En reduktion af turismepuljen vil medføre en reduktion i størrelsen på tilskud til de foreninger, erhvervsdrivende og turismeaktører, der søger turismepuljen. Afhængig af reduktionens størrelse vil det have forskellige konsekvenser for de enkelte foreninger og aktører. Turismepuljens midler bruges primært til at understøtte initiativer på turismeområdet, der taler ind i turismestrategien for Stevns Kommune. Det er derfor som oftest støtte af en gang, der er med til at udvikle turismeerhvervet og turismeoplevelserne i Stevns Kommune. En reduktion vil betyde, at færre indsatser kan understøttes de kommende år. En reduktion vil ligeledes begrænse tiltag via kommende turismehandleplan.
12 Kultur Kulturpuljen En reduktion af Kulturpuljen vil medføre en reduktion i størrelsen på tilskud til de foreninger og kulturaktører, der søger Kulturpuljen både fast årligt samt i enkelte tilfælde. Afhængig af reduktionens størrelse vil det have forskellige konsekvenser for de enkelte foreninger og aktører. Nogle vil kunne fortsætte med deres aktiviteter umiddelbart uændret, andre med en reduceret aktivitetsmængde mens forvaltningen også har kendskab til enkelte foreninger, der vil have svært ved at fortsætte aktiviteterne i deres nuværende form og mængde.
13 Vælg udvalg Kultur Kulturaftale Reduktion i forbindelse med Kulturmetropolens udløb (besparlse svarende til medlemsskabets betaling) Obs på ny kulturaftale - endnu ikke udmeldt fra Kulturministeriet - set i forhold til kultursamarbejdet Storstrømmen. Stor synergi for Stevns i dette medlemskab særligt i forhold til billedskolen.
14 Kultur Fælleshuset Strøby Egede Der er indgået en 10 årig uopsigelig aftale med udlejer der udløber 31. maj Ved ophør af aftalen før vil der skulle forhandles en opsigelse. De for 2020 er et estimat med meget lidt rådrum til øvrige indkøb - udover afholdelse huslejebetalingen
15 Kultur Lokalehistoriske arkiver Hver forening modtager kr i årligt tilskud. En reduktion i tilskud hos begge arkiver vil betyde en reduktion i aktivitetsniveauet samt begrænse muligheden for de enkelte arkivers videre arbejde med bl.a digitalisering af deres arbejde.
16 Kultur Musikskole - færre koncerter/arrangementer Afholdelse af færre koncerter/arrangementer Effekt ca kr. pr. år - Kan implementeres fra januar 2020 Konsekvens: Musikskolen mister synlighed udadtil og rekruttering til de forskellige instrumentgrupper bliver sværere. Færre koncerter betyder også mindre motivation for musikskolens elever, da der ikke bliver noget at arbejde hen imod.
17 Kultur Musikskole - færre musikaktiviteter i folkeskolen Nedscalering af musikaktiviteter i folkeskolen vil kunne implementeres fra juni 2020 Kan implementeres fra juni 2020, da underviserne først kan varsles i ansættelsesgrad når det endelige budget er vedtaget og der kan være varselsperioder op til 6 måneder. Tiltaget vil have ca. 7/12 gennemslagskraft i budget Konsekvens: Siden 2017 har musikskolen udviklet flere og flere samarbejdsprojekter med folkeskolerne på Stevns. Det har taget tid at opbygge det gode samarbejde og hvis det gode flow afbrydes nu, vil det senere være svært at motivere medarbejderne, både i musikskolen og folkeskolen, til at starte forfra med processen.
18 Kultur Musikskole - forhøjelse af deltagerbetaling Forhøjelse af deltagerbetaling med 25% vil kunne implementeres fra august Konsekvens ved en forhøjelse vil være, at Musikskolens tilbud vil henvende sig til en smallerede del af befolkningen i Stevns Kommune, og deltagerantallet vil højst sandesyneligt falde.
19 Biblioteksvæsen Betjent åbningstid - reducering 1-Luk betjening lang dag 2-Luk betjening mellem dag I forbindelse med et gennemsyn af servicerammen for den betjente åbningstid er der i det følgende 2 forslag til en begrænsning af den betjente åbningstid. Eksemplerne illusterer forskellige typer af dage: 1. Ubetjente lang dag: vil samlet give en reduktion i timer svarende til personaleløn på kr timer. 2. Ubetjente mellem dag: vil samlet give en reduktion i timer svarende til personaleløn på kr OBS - En kombination er også muligt, således at der er øget differentiering i den betjente åbningstid, Eksempelvis dage hvor der kun vil være åbent på hovedbiblioteket og ubetjent i filialerne. Da der er tale om personaleressorucer vil helårseffekt først kunne realiseres fra 2021.
20 Folkeoplysning Udviklingspulje Jf. Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til udvikling (men ikke størrelsen). Der er ikke sat beløbramme. De ,- kr. af denne pulje har de senere år været øremærket tilskud til socialt udsatte børn. Dette giver en rest på ,- til udvikling af nye initiativer. I forslaget er fremvist en mulig reducering af puljens størrelse
21 Folkeoplysning Uddannelsespuljen Jf. Folkeoplysningsloven skal der ikke ydes tilskud til uddannelse af trænere/ledere. Der er hidtil ydet 70 % i tilskud til forningers faktiske udgifter til uddannelse af træner/ledere. Puljen er efter først til mølle princippet og efter motiveret ansøgning. Det skønnes fra forvaltningen side, at puljen er nødvendig for at kvalificere trænere og ledere og sikre en vis kvalitet - se f.eks. hvad vi har opnået af DM, NM og EM medaljer (jf. Stevnsprisen) Som balanceforslag er fremvist 3 besparelsesmuligheder, lille reduktion, mellem eller total fjernelse.
22 Folkeoplysning Frivilligt foroplysende foreningsarbejde Jf. Folkeoplysningsloven skal der være en pulje til aktiviteter til børn og unge. Der er ikke noget minimumsbeløb på puljen. Der ydes tilskud til børn under 25 år. Et barn på 0-18 år udløser 2 point og 1 point i alderen år. Et point udgør ca. 158,- kr. i Derudover ydes der et grundtilskud til alle foreninger på 2.500,- kr. Grundtilskuddet kan udgå af aktivitetstilskudsordningen og derved opnås en besparelse på ,- kr.
23 Folkeoplysning Lokaletilskud Jf. Folkeoplysningsloven udgør minimumstilskud til folkeoplysende foreninger 65 % af den andel der er under 25 år. I Stevns Kommune ydes der lokaletilskud uanset alder - dvs. der sker ikke en en fordeling til over og under 25 årige ude i foreningerne. Beregningsmæssigt opgøres faktiske udgifter indsendt fra foreninger, med en forholdsmæssig fordeling i forhold til budgettets størrelse. I 2019 ydes der a conto på 78%. Ved indførsel af lovens minimum vil der udover de faktiske udgifter, også ske beregning ud fra andelen af medlemmer over og under 25 år (pr. 31. december 2018 er der opgjort medlemstal der viser, at der er børn under 25 der er medlemmer af godkendte folkeoplysende foreniger.) Det skønnes, at der vil være foreninger der må lukke såfremt det tiltrædes, da det vil betyde en væsentligt nedsættelse eller ingen tilskud til visse foreninger.
24 Vælg udvalg Folkeoplysning Gebyr for anviste lokaler, haller og udendøresanslæg Jf. Folkeoplysningslovens 22, stk. 4 kan der 'opkræves et gebyr for foreningers anviste lokaler, haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område'. Da alle foreninger skal stilles lige (ligestillinspricippet), kan vi ikke kun opkræve gebyr for f.eks. STG/Vallø for motionscenteret i Hårlev Hallen, men skal indføre gebyrordning for alle. I KLs kommentarer til ovenstående paragraf står der at 'formålet er at kunne nedbringe driftsudgifterne ved brug af private lokaler. Udligningsordningen fungerer i et lukket kredsløb inden for hvert af foreningsområderne.' Her menes der aftenskoler og foreninger. Gebyret der indføres må ydermere ikke overstige den udgift der er til lokaletilskud. Forvaltningen har ikke udarbejdet beregninger på ovenstående endnu. Ved indførelse af denne kan en tilsvarende reducering i lokaletilskud ikke også reduceres til det som er anført i balanceforslaget for lokaletilskud. Erfaringsmæssigt fra de kommuner som har indført dette skal der påregnes en væsentlig administrationsbyrde i håndtering af ordningen. Anførte indtægt er en estimeret nettoberegning (gebyr ca , heraf ekstra lokaletilskud ved indførelsen samt administration til håndtering af ordningen) Ved indførsel virkning fra 1. juli 2020.
25 Fritid Stevnsbadet Nedsættelse af ledelsestid Faste vikarer kan fravælges og i stedet indgår Halinspektøren i vagtplanen. På hverdagsaftener kan der være spidsbelastninger hvor der kræves 3 livreddere, mod normalt 2. Der skal ikke indgås kompromis med sikkerheden. Der kan i stedet tilknyttes løse vikarer. Hvilket vil være nødvendigt ved sygdom.
26 Fritid Stevnsbadet åbningstid Reduktion af offentlig åbningstid i sommerferieperioden. Lukket i samlet 3 uger i stedet for nuværende 1 uge. Vil medføre beparelser på løn og forbrug, men også et fald i indtægter. P.t. er der lukket 1 uge på grund af nødvendig kvalitetssikring af svømmehallen.
27 Fritid Jermanden Jernmanden (Triatlon stævne i Rødvig) har en pulje til dækning af leje af skilte, rydning af trampesti, rydning af tang på stranden, feje af cykelrute m.v. Jernmanden afvikles af Køge Tri Såfremt puljen udgår skal Jernmanden selv forestå alle udgifter til arrangement. Hvis puljen bibeholdes anbefales det, at puljen omdøbes til "større arrangementer", således at der er råderum for, at kunne tiltrække DM'er til kommunen og, at Jermanden fremover kan søge ind på puljen på lige fod med andre arrangører.
28 Fritid 464 Forening Norden Foreningen Norden har en ordning hvor de modtager tilskud de år hvor de har under ,- stående på deres bankkonto. Denne ordning kan udgå og foreningen kan løbende søge Kulturpuljen om tilskud til specifikke arrangementer
29 Fritid Aktiv Sommer / børnenes somme I 2018 kunne vi tilbyde 34 forskellige aktiviteter fordelt på i alt 43 hold. Der var 926 tilmeldinger. I budget 2017 blev puljen reduceret med ,- kr. for derved at spare brochuren væk. Dette gav et stort fald i deltagerantallet, der er derfor fra 2018 genindført brochure, uden forhøjelse af budgettet, men mod reduktion af tilskud til nogle af aktiviteterne. Brochuren vil igen blive trykt her i Det er alle børn der har mulighed for at deltage i Aktiv Sommer aktiviteterne, uanset socialt lag. Vi har i de senere år haft en stigning af børn der søger om tilskud til aktivteterne via puljen til udsatte børn, samt enkelte børn hvor vi afholder udgiften til deres deltagelse via budgettet. Det er forvaltningens indtryk, at nogle familier benytter Aktiv Sommer i "erstatning" for ferie og mange benytter det som en pasning af børn i skolernes ferie mens forældre arbejder. Aktiviteterne tilbyder alle slags aktiviteter fra fysiske til ornitologiske til aktiviteter projekt. Deltagergebyret er lavt at alle har mulighed for at deltage uanset socialt lag. Opgaven / tilbuddet er en kan-ydelsen og kan nedlægges med en besparelse på kr til følge.
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereIKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereÆndring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mere:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder.
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereReferat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1
Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00
Læs mereØkonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
> Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereSamarbejdsaftale om Nytteindsats
Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs merePrincipper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.
Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereUdgifter til reformen af førtidspension og fleksjob
Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen
Læs mereStatus på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar
Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen
Læs mereFrederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015
Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.
Læs mereIndsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet
Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereNotat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger
NOTAT Notat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger Baggrund Vækstudvalgt besluttede på mødet den
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mereBosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14
Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBusiness case Minifleksjob
Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense Kommune har erfaringer med projekt "Mini-fleksjob", der har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobvisiterede
Læs mereI 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.
Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereResultatrevision for Varde
Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereI dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.
NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereVed formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby
Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs merefremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.
Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs merePlan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 PMT s beslutning Vejvæsen 501 Vejbelysning - natslukning 2.663
Læs mereDen samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.
Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne
Læs mereFINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10
FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs merePlan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018
Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereNy sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent
Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig
Læs mereLokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år
Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Driftstilskud til egne eller lejede lokaler jf. folkeoplysningsloven Indhold Tilskud til egne eller lejede lokaler...
Læs mereEtablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer
7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere