Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR 1.3_Anvendelse af ny teknologi Digitalisering og infrastruktur Investering i klimarøganlæg CVR CVR/CPR EAN SJ Bornholm ApS Adresse Brovangen 18 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 1

2 Postnr By Aakirkeby Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvalig/kontaktperson efternavn Poul Erik Mortensen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Poul Erik Mortensen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Poul Erik Mortensen ApS Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Nordea Bank Adresse Store Torv Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 2

3 4. Partnere i projektet Angiv antallet af partnere i projektet 1 Part 1 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Tilsagsmodtager leder projektet og etablerer den ansøgte teknologi. Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Adresse Brovangen 18 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Aakirkeby Bornholm Poul Erik Mortensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 3

4 Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 4

5 Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 5

6 Part 5 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 6

16 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 CVR-nr. Netværksdeltager 2 CVR-nr. Netværksdeltager 3 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 16

17 CVR-nr. Netværksdeltager 4 CVR-nr. Netværksdeltager 5 CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 17

18 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 på tilsagnsmodtager 1 Bornholmerslagteren Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) 0 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 7 Tilsagnsmodtager 2 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 18

19 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Formålet med projektet er at sikre innovations- og produktionsgrundlaget for Bornholmerslagterens udvikling og afsætning af bornholmske spegepølser. Bornholmerslagteren producerer spegepølser baseret på bornholmske produkter baseret på råvarer fra bornholmske leverandører. Bornholmerslagteren afsætter spegepølserne til dagligvarekæder og cateringvirksomheder i Danmark, herunder Dansk Supermarked og Dansk Cater. Investeringen i et avanceret klimarøganlæg er en nødvendig forudsætning for den stigende efterspørgsel efter Bornholmerslagterens spegepølser, herunder øget efterspørgsel af nye og eksisterende produkter fra Dansk Supermarked (Føtex Food) og COOP Sverige. Projektet omfatter etablering af et avanceret klimarøganlæg, der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Bornholmerslagteren virksomhedens bornholmske leverandører. Teknologien forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Bornholmerslagteren og de tilknyttede samarbejdspartnere. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Bornholmerslagteren udgør et afgørende forædlingsled i udvikling, produktion og afsætning af bornholmske pålægsprodukter. Bornholmerslagteren udgør Bornholms eneste fødevarebrand af betydning indenfor udvikling, produktion og afsætning af autentiske bornholmske spegepølser. På den ene side aftager Bornholmerslagteren bornholmske råvarer fra det bornholmske landbrug (via slagteriet Danish Crown i Rønne). På den anden side afsætter Bornholmerslagteren sine bornholmske spegepølser til store dagligvarekæder og cateringvirksomheder i Danmark og Sverige. Investeringen i et avanceret klimarøganlæg er en afgørende forudsætning for, at Bornholmerslagteren kan realisere et stort verificerbart vækstpotentiale for det bornholmske fødevareerhverv. Investeringen i klimarøganlægget er afgørende for kan tilfredsstille en omfattende vækst i efterspørgslen, herunder med mulighed for leverance til alle Føtex Food enheder i Danmark, udvidelse af sortimentet gennem Dansk Cater samt aftale om leverancer til COOP Sverige. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektets formål er at udvikle Bornholmerslagterens teknologiske vækstpotentiale som led i den bornholmske fødevarekædes innovation og afsætning i samarbejde med dominerende dagligvarekæder og cateringvirksomheder. Det er projektets centrale aktivitet at etablere en AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 19

20 avanceret klimarøganlæg der muliggør innovation og produktion af bornholmske spegepølser og andre røgvarer. Klimarøganlægget repræsenterer en afgørende forudsætning for forøgelsen af Bornholmerslagterens innovationspotentiale og produktionskapacitet og den kraftigt voksende efterspørgsel efter Bornholmerslagterens produkter. Bornholmerslagterens samarbejde og forhandling med Føtex Food, Dansk Cater og COOP Sverige har vist, at udvikling af bornholmerslagterens produkter gennemføres i tæt samarbejde med aftagerne. Samarbejdet har samtidig vist, at afsætningen til de store kæder forudsætter en væsentlig produktionskapacitet hvis deres efterspørgsel skal kunne efterleves. Dette betyder, at Bornholmerslagteren står overfor et stort afsætningspotentiale der kun kan forfølges hvis der investeres i den pågældende teknologi. Afsætningspotentialet fordrer dels en markant udvidelse af produktionskapaciteten, dels en fleksibel produktionsteknologi der understøtter løbende udvikling af nye spegepølser og røgvarer. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Bornholmerslagteren (SJ Bornholm ApS) blev stiftet i december 2009 og i februar 2010 blev selskabet egentligt startet op med tilskud fra en række investorer, herunder Bornholms Erhvervsfond, Sparekassen Bornholm, Bornholms Brand og Espersen. Selskabet er etableret i lejede lokaler på Brovangen 18, 3720 Aakirkeby (Håndværksslagterens tidligere lokaler og faciliteter). Bornholmerslagteren ledes af direktør Poul Erik Mortensen i samarbejde med Per Andersen (salg) og Richard Jørgensen (produktion) og har pt. 8 medarbejdere. Virksomheden leverer nu fast til DøgnNetto i København samt til BC Catering og Dansk Cater. Ud fra nedenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet og nyhedsværdi Projektet forventes ikke at kunne gennemføres i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden tilskud. Investeringen i det pågældende klimarøganlæg kan således ikke gradbøjes, hvorfor den pågældende investering har en størrelse der uden støtte vanskeligt kan finansieres indenfor de Bornholmske rammebetingelser. Modsat forventes, at etableringen af den pågældende teknologi vil give Bornholmerslagteren et markant teknisk og økonomisk løft. Etableringen og anvendelsen af det pågældende klimarøganlæg forventes af få et høj nyhedsværdi i forhold til aftagernetværkets løbende ønsker og behov for innovation og produktion af nye spegepølser og røgvarer. Projektets projekterings- og realiseringsaktiviteter forventes at maksimere udnyttelsen af nyhedsværdien, dels gennem brugernes deltagelse i kravspecifikationen, dels i den opfølgende involvering i aftagernes innovationsaktiviteter. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektets informations- og PR-foranstaltninger organiseres som en integreret del af klimarøganlæggets etablering med fokus på kommunikation med Bornholmerslagterens leverandørog aftagernetværk for at sikre at teknologiens Bornholmerslagterens nye innovations- og AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 20

21 produktionskapacitet synliggøres. Kommunikationen gennemføres i denne sammenhæng gennem direct mail, Bornholmerslagterens hjemmeside. Der udarbejdes desuden særligt PR materiale til samarbejdspartnere, kunder og pressen hvor det synliggøres og præciseres at Bornholmerslagteren har etablereret det den pågældende klimarøganlæg der øger Bornholmerslagterens produktiuons- og innovationskapacitet, idet det præciseres at projektet er støttet af EU's Regionalfond. Projektets evaluering Projektets evalueringsaktiviteter gennemføres og implementeres som led i ledelsen af projektets hovedaktivitet. Evalueringsaktiviteterne supplerer dermed rapporteringsgrundlaget for aktiviteternes gennemførelse, resultater og effekter. Evalueringen vil fokusere på overensstemmelsen mellem det etablerede klimarøganlæg og den samlede kravspecifikation fra projekteringsfasen. Evalueringen af aktiviteter, resultater (milepæle) og effekter vil indgå i perioderapporteringen samt den endelige projektrapportering. Særligt i forhold til udbudsregler Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation vil blive overholdt i projektet og indgå i projektets rapportering og evaluering. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 21

22 8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter: marts august 2011 Projektets etablering indledes med kravspecifikation af anlægget i forhold til aftagernes præferencer, Bornholmerslagterens tekniske muligheder og begrænsninger samt indhentning af tilbud fra leverandører. Kravspecifikationen følges op med udbud af leverancen overfor relevante leverandører. Hovedaktiviteter: september februar 2012 Efter udbudsprocessen omfatter etableringen leverance, installation og iværksættelse af anlægget, herunder ombygning af eksisterende bygningsmasse, udvikling og test af produktkvaliteter samt træning af personale. Installationen af klimarøganlægget gennemføres i samarbejde med den valgte leverandør. Træning af personale gennemføres i samarbejde med leverandør. Etableringen afsluttes med kommunikationen til Bornholmerslagterens leverandør- og aftagernetværk for at sikre at virksomhedens innovationspotentiale synliggøres. Hovedaktiviteter: marts marts 2012 Etableringsprojektet afsluttes med evaluering og endelig rapportering. Milepæle: marts august 2011 Kravsepcifikation udarbejdet og udbud gennemført. Milepæle: september februar 2012 Leverance og installation af klimarøganlægget gennemført. Milepæle: marts marts 2012 Projektet evalueret og rapporteret. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 22

23 9. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet? Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Indsatsområdet innovation, videndeling og videnopbygning Følgende tre spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning Antal / Kr. Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning og kategorien regional innovationskapacitet Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at styrke deres innovationskompetencer? 1 Indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder Følgende tre spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Etablering og udvikling af nye virksomheder Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? - - Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien rådgivning Antal / Kr. Hvor mange iværksættere /potentielle iværksættere forventes at gennemgå et rådgivningsforløb? - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 23

24 Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien finansiering til iværksættere Antal / Kr. Hvor meget kapital forventes at blive stillet til rådighed for iværksættere (kr.)? - Hvor mange SMVere forventes at få bedre adgang til kapital? - Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien iværksætterkultur Antal / Kr. Hvor mange kulturforløb om iværksætteri forventes der gennemført i projektet? Hvor mange potentielle iværks. forventes at få øget risikovillighed/lyst til at blive iværksætter? - - Indsatsområdet anvendelse af ny teknologi Følgende tre spørgsmål besvares kun af projekter under indsatsområdet Anvendelse af ny teknogi Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at øge deres ikt-anvendelse? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? - 6 Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Anvendelse af ny teknologi og kategorien digitalisering og infrastruktur Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 1 Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Anvendelse af ny teknologi og kategorien adgang til viden Antal / Kr. Hvor mange af de deltagende virk./inst./org. forventes at forbedre adgangen til viden? 1 Effektvurdering 2 - Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 24

25 Hvis positiv eller negativ effekt skal projektet forholde sig til nedenstående miljøindikatorer Antal ture ind i beskyttede områder (antal ture) - Areal der udspredes gylle på i forbindelse med biogasanlæg der har opnået programstøtte (hektar) - Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons) - Mængde energi udvundet fra fornyelige ressourcer/sparet på ikkefornyelige ressourcer (megawatt) - Indiker hvis projektet har anden effekt Hvis anden effekt beskriv hvorledes Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet forventes at medføre øget ansættelse på 8-10 medarbejdere hos Bornholmerslagteren, samt positiv beskæftigelseseffekt hos underleverandører og transportører afledt af Bonrholmerslagterens forøgede afsætning af spegepølser og andre røgvarer. Afsætningen forventes at stige fra 75 tons til tons. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Bornholmerslagteren er beliggende på Bornholm og baserer produktion og afsætning af spegepølser på lokale råvarer og lokal arbejdskraft. Omsætningsstigningen fra 75 tons til tons vil medføre en direkte vækst på Bornholm i form af arbejdspladser og indtjening. Effektvurdering 3 - Andre effekter Eventuelle andre effekter fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 25

26 10. Udgifts- og finansieringsposter Regionalfondsprojektets udgiftsbudget Løn til projektansatte marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 500. Ansatte med særlige kvalifikationer 510. Andre ansatte 4.320, , , , Nyansatte med særlige kvalifikationer 530. Andre nyansatte 540. Andet Total 4.320, , , ,00 Noter: Andre ansatte Regnskabsføring - i alt 80 timer af 144,00 DKK over de tre regnskabsperioder. Andre udgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 550. Indirekte omkostninger 560. Husleje 570. Annoncering, erfaringsudveksling 580. Evaluering 590. Rejser, kost og logi 600. Afskrivninger 610. Materialer og forbrugsartikler (ikkeafskrivelige) 620. Leje og leasing 630. Ikke refundérbar moms 640. Bankudgifter og andre finansielle udgifter 650. Forsikringer 660. Andet Total Noter: 10 % udgifter (støtteberettigede udgifter under Socialfonden) marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 670. Internt undervisningspersonale AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 26

27 675. Eksternt undervisningspersonale 680. Uddannelse af personale 690. Andet Total Noter: Konsulent- og tjenesteydelser marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 700. Ekstern konsulentbistand 710. Køb af eksterne tjenesteydelser 720. Andet Total Noter: Udstyr, jord og bygninger marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 730. Køb af inventar og udstyr 0, ,00 0, , Grundkøb 10 % 750. Køb, opførelse og indretning af bygning 0, ,00 0, , Byggemodning 810. Andet Total 0, ,00 0, ,00 Noter: Køb af inventar og udstyr Investering i klimarøganlæg incl. levering, installering, idriftssættelse, indkøring og forsikring Køb, opførelse og indretning af bygning På en del af eksisterende bygnings nordre side er et stykke med halvtag. Dette halvtag forlænges til at dække hele siden, hvor der i forvejen er betonbund. Under en del af halvtaget opføres en bygning (lxbxh/ca. 8x4x3 m) med vægge og loft i samme materiale (kølerumselementer), som den eksisterende bygning. I denne bygning indrettes røgkabine, røggenerator og styring m.m., og den tilsluttes kloak, el og trykluft i eksisterende bygning. Salg af prototype/ scrapværdi marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 800. Salg af prototype/ scrapværdi Noter: 0,00 Udstyr, jord og bygninger i alt marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 819. Udstyr, jord og bygninger i alt 0, ,00 0, , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 27

28 Immaterielle aktiver marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 820. Patenter, knowhow og produktionslicenser Noter: 0,00 Revisionsudgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 830. Revisionsudgifter , , , ,00 Noter: Revisionsudgifter Revisionsudgifter i henhold til vejledning ,00 Naturalier marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 840. Løn/ underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 841. Jord 10 % 850. Fast ejendom 860. Udstyr eller materialer 870. Deltagerunderhold Total Noter: Indtægter og kontante tilskud marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 881. Indtægter fra projektet 956. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 950. Kontante statslige tilskud 951. Kontante regionale tilskud 952. Kontante kommunale tilskud 953. Kontante private tilskud 954. Kontante tilskud fra offentligt lignende , , , ,00 Total , , , ,00 Noter: Kontante private tilskud Beregnet som 70 % af periodeudgifter. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 28

29 Overførte deltagerudgifter (naturalieudgift) marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 870. Overførte deltagerudgifter Total Finansiering af deltagerudgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 910. Statslig deltagerfinansiering 911. Regional deltagerfinansiering 912. Kommunal deltagerfinansiering 913. Privat deltagerfinansiering 914. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende Total Noter: Overført jord (10 %) - naturalieudgift marts august 2011 september februar 2012 marts marts Overført Jord 10 % 848. Interim justeringskonto Total Finansiering af jord (10 %) marts august 2011 september februar 2012 marts marts Statslige naturalieudgifter 931. Regionale naturalieudgifter 932. Kommunale naturalieudgifter 933. Private naturalieudgifter 934. Naturalieudgifter fra offentligt lignende Total Noter: Overførte øvrige naturalieudgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 840. Overført løn/ underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 850. Overført fast ejendom AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 29

30 860. Overført udstyr eller materialer Total Finansiering øvrige naturalieudgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts 2012 Sum 930. Statslige øvrige naturalieudgifter 931. Regionale øvrige naturalieudgifter 932. Kommunale øvrige naturalieudgifter 933. Private øvrige naturalieudgifter 934. Øvrige naturalieudgifter fra offentligt lignende Total Noter: AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 30

31 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget Indtastede egenfinansieringskilder Systemberegnet egenfinansiering marts august 2011 september februar 2012 marts marts Overført egenfinansiering Der er tale om støttemodtagers egenfinansiering af projektet. Det indebærer, at både finansiering fra tilsagnsmodtager og fra partnere skal indgå her (finansiering af lønudgifter og kontant finansiering). Egenfinansieringen skal fordeles på finansieringskilder. Består støttemodtageren eksempelvis af en kommune og et antal private virksomheder, fordeles egenfinansieringen på kommunal egenfinansiering og privat egenfinansiering. Egenfinansieringen er automatisk beregnet. Det beregnede beløb er den finansiering, der mangler, efter at der er beregnet 50 % i tilskud fra Socialfonden, og efter at de øvrige finansieringskilder er medregnet. Som ansøger kan man derfor ikke indsætte en egenfinansiering, som overstiger 50 % af de støtteberettigede omkostninger, i ansøgningsskemaet. Ved man på forhånd, at egenfinansieringen vil overstige 50 %, f.eks. hvis statsstøttereglerne kun tillader støttesatser på mindre end 50 %, skrives dette til vækstforumsekretariatet i forbindelse med ansøgningen. Sekretariatet retter finansieringsplanen til i overensstemmelse hermed." Fordel på finansieringskilder marts august 2011 september februar 2012 marts marts Statslig egenfinansiering 972. Regional egenfinansiering 973. Kommunal egenfinansiering 974. Privat egenfinansiering 975. Offentlig lignende egenfinansiering Total Noter: AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 31

32 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget (fortsat) Udgifter og finansiering fordelt på underposter Samlede støtteberettigede udgifter 500 Ansatte med særlige kvalifikationer marts august 2011 september februar 2012 marts marts Andre ansatte 4.320, , , Nyansatte med særlige kvalifkationer 530 Andre nyansatte 540 Andet 550 Indirekte omkostninger 560 Husleje 570 Annoncering, erfaringsudveksling 580 Evaluering 590 Rejser, kost og logi 600 Afskrivninger 610 Materialer og forbrugsartikler 620 Leje og leasing 630 Ikke refunderbar moms 640 Bankudgifter og andre finansielle udgifter 650 Forsikringer 660 Andet 670 Internt undervisningspersonale 675 Eksternt undervisningspersonale 680 Uddannelse af personale 690 Andet AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 32

33 698 Interim justeringskonto for 10% 700 Ekstern konsulentbistand 710 Køb af eksterne tjenesteydelser 720 Andet 730 Køb af inventar og udstyr 0, , , Grundkøb 10% 750 Køb, opførelse og indretning af bygning 0, , , Byggemodning 800 Salg af prototype/ scrapværdi 810 Andet 820 Patenter, knowhow og produktionslicenser 830 Revisionsudgifter , , , Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 841 Jord 10% 848 Interim justeringskonto for jord 10% 850 Fast ejendom 860 Udstyr eller materialer 870 Deltagerunderhold 881 Indtægter Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 33

34 Akkumuleret finansiering marts august 2011 september februar 2012 marts marts Statslig deltagerfinansiering 911 Regional deltagerfinansiering 912 Kommunal deltagerfinansiering 913 Privat deltagerfinansiering 914 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 930 Statslige naturalieudgifter 931 Regionale naturalieudgifter 932 Kommunale naturalieudgifter 933 Private naturalieudgifter 934 Naturalieudgifter fra offentlig lignende 893 Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 950 Kontante Statslige tilskud 951 Kontante Regionale tilskud 952 Kontante Kommunale tilskud 953 Kontante Private tilskud , , , Kontante tilskud fra offenlig lignende 971 Statslig egenfinansiering 972 Regional egenfinansiering 973 Kommunal egenfinansiering 974 Privat egenfinansiering 975 Offentlig lignende egenfinansiering 892 Regionalfondsstøtte 4.953, , ,00 Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 34

35 Udgifter og finansiering fordelt på hovedposter Samlede støtteberettigede udgifter marts august 2011 september februar 2012 marts marts Løn til projektansatte i alt 4.320, , , Andre udgifter i alt % udgifter i alt 729 Konsulent og tjenesteydelser i alt 819 Udstyr, jord og bygninger i alt 0, , , Immaterielle aktiver i alt 839 Revisionsudgifter i alt , , , Naturalier i alt 881 Indtægter Total , , ,00 Samlet finansiering marts august 2011 september februar 2012 marts marts Deltagerfinansiering 935 Øvrige betalte udgifter og naturalier 955 Kontante tilskud , , , Egenfinansiering 892 Regionalfondsstøtte 4.953, , ,00 Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 35

36 12. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet? Nej Hvis ja, hvorfra? Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Poul Erik Mortensen Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Poul Erik Mortensen Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 36

37 Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 20. December :31 37