Hovedoversigt I 30. september Budgetforlig vedrørende Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr.

Transkript

1 Resultatoversigt Hovedoversigt I Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt , , , ,9 Udligning og generelle tilskud -414,0-360,2-379,9-402,0 Skatter , , , ,8 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,8 Heraf pris og lønstigning (fra 2020-niveau 0,0 66,1 135,0 204,9 Tekniske rettelser 48,5 38,6 45,3 49,9 Demografi -6,0-5,8-6,7 9,2 Skøn -2,0-3,6-6,6-1,0 DUT 3,4 4,2 4,1 4,1 Effektiviseringer og besparelser -7,4-14,0-15,4-11,2 Udvidelser 17,1 24,0 17,8 14,3 Afledt drift af anlæg 0,0-1,1-3,2-3,2 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0,9 1,9 9,2 2 Driftsudgifter, netto 2.943, , , ,1 Heraf pris og lønstigning til årets priser 67,1 136,9 214,2 Renter og kursregulering 11,8 5,8 7,5 8,0 Ordinær driftsresultat (1+2) -125,7-104,9-120,1-133,7 3 Anlægsudgifter, netto 140,2 63,1 73,3 59,9 Investeringsoversigt 140,2 63,1 73,3 59,9 Bruttoanlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Køb og salg af jord og ejendomme -38,4 2,1 3,5-3,0 Køb og salg af jord m.v. -38,4 2,1 3,5-3,0 I Det skattefinansierede område, i alt -23,8-39,7-43,3-76,8 Finansieringsoversigt Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver -51,7-41,1-44,7-83,6 Resultat, punkt I -23,8-39,7-43,3-76,8 Optagne lån -27,8-1,5-1,5-6,8 B Anvendelse af likvide aktiver 53,0 36,4 61,6 66,4 Afdrag på lån 43,4 51,8 52,5 53,3 Øvrige forskydninger 9,6-15,4 9,1 13,1 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 1,3-4,7 16,8-17,2

2 Effektiviseringer og besparelser (1.000 kr.) Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget - Skatter Genberegning af skatter Hæve indkomstskatten 0,2 % fra Mistet kompensation ved at hæve skatten 0,2 %, worst case Økonomiudvalget - Tilskud og udligning Genberegning af tilskud og udligning Korrektion på baggrund af sociale kriterier Økonomiudvalget - Lån Genberegning af eksisterende lån Energieffektivisering - Tune Skole Højen (100 pct.) Energieffektivisering - Jerismosevej institution (100 pct.) Flygtningeboliger (100 pct.) Borgernære områder fra Tune Skole Højen (38 pct.) Borgernære områder fra Jerismosevej institution (38 pct.) Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster Genberegning af renter på eksisterende lån Udtrædelse af ØSB Reduceret afkast på kapitalforvaltning Energieffektivisering - Tune Skole Højen Energieffektivisering - Jerismosevej institution Flygtningeboliger Borgernære områder fra Tune Skole Højen Borgernære områder fra Jerismosevej institution

3 Effektiviseringer og besparelser (1.000 kr.) Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget - Afdrag Genberegning af afdrag på eksisterende lån Energieffektivisering - Tune Skole Højen Energieffektivisering - Jerismosevej institution Flygtningeboliger Borgernære områder fra Tune Skole Højen Borgernære områder fra Jerismosevej institution Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger Korrektion af deponering vedr. plejecenter Mindrefrigivelse af deponering vedrørende plejecenter Opsparet kassebeholdning til plejecenter Forskydning af Nældebjerg Effektiviseringer og besparelser Økonomiudvalget - drift Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension Besparelse på kommissioner, råd og nævn Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse Tilskud til Erhvervscentret Effektiviseringer og besparelser Teknik- og Miljøudvalget

4 Effektiviseringer og besparelser (1.000 kr.) Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Effektiviseringer og besparelser Skole- og Børneudvalget Hardware på skolerne Bring Your Own Device - Klassesæt af ipads pr. årgang i indskoling, Chromebooks på mellemtrin og BYOD + reserve af Chromebooks (50 pct.) til særlige tilfælde i udskolingen 3.01 Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn. Tune skoledistrikt friholdt 3.02 P-konto Materialer institutioner Kompetenceudvikling dagtilbud Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.) Gentænkning af klubområdet - Klubber ind på skoler jf. hensigtserklæringer Effektiviseringer og besparelser Kultur- og Fritidsudvalget Nedsætte tilskuddet til Portalen Andre tilskud Udviklingspuljen Unge (Ja-puljen) Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne Nedlægge af puljen til "den gode ide" Reduceret tilskud til IFS Effektiviseringer og besparelser Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Klippekort i hjemmeplejen på pause Klippekort på plejecentrene på pause

5 Effektiviseringer og besparelser (1.000 kr.) Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Effektiviseringer og besparelser Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Effektiviseringer og besparelser Plan- og Udviklingsudvalget

6 Udvidelsesforslag (1.000 kr.) Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Udvidelsesforslag Økonomiudvalget Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering (Tilbagerul årsværk) 1.01 Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri (3 årsværk) Modeller for FN's verdensmål - Model Borgerrådgiver Forretningsmodel for køb/salg og planlægning - Forslag Bygningsoptimering - juridisk/teknisk bistand mm Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Naturpulje Udvidelsesforslag Skole- og Børneudvalget Bedre normeringer i dagtilbud Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr Spejderlejr

7 Udvidelsesforslag (1.000 kr.) Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Udvidelsesforslag Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Værdighedsmidler Husalfer Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg Værdighedsmidler Komplekse borgere Værdighedsmidler Tidlig opsporing Værdighedsmidler Demenskoordinator Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo Værdighedsmidler Demensafsnit på Nældebjerg Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til unge Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmende Udvidelsesforslag Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt (Tilbagerul årsværk) 6.03 Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats (2 år)

8 Tekniske rettelser (1.000 kr.) Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Tekniske rettelser Økonomiudvalget Tværgående kompetenceudvikling Windows 10 licenser Fokus på bekæmpelse af ensomhed MOVIA - Flexhandicap Ny ferielov - Administrationsgebyr Administrations bidrag til Udbetaling Danmark Risikostyring Forsikringer Gevinstrealisering - indkøbsområdet MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse MEP 19 Gevinstrealisering via udbud Afledt drift på Mosede Fort Merforbrug på tjenestemandspensioner Tekniske rettelser Teknik- og Miljøudvalget Energibesparelser Vejafvandingsbidrag Genudbud af vejbelysning Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen Hundige Haveforening - lejekontrakt Forpagtning af Cafe Langsiden Ensartning af nyttehavetakster Brandhaner, vedligeholdelse Midlertidige flygtningeboliger Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme Movia - busruter

9 Tekniske rettelser (1.000 kr.) Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Tekniske rettelser Skole- og Børneudvalget Specialundervisning udenfor distriktsskoler Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge PPR, En Pose Penge Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse Det specialiserede børneområde - kontante ydelser Refusion af særligt dyre enkeltsager Tekniske rettelser Kultur- og Fritidsudvalget Tekniske rettelser Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Mængderegulering på det specialiserede voksenområde Objektiv finansiering af Kofoedsminde Herberg og krisecentre Borgerstyret personlig assistance (BPA) Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats Kommunal medfinansiering Tekniske rettelser Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Omlægning af sociale tilbud til ressourseforløbsborgere Særlig tilrettelagt undervisning (STU) Tekniske rettelser Plan- og Udviklingsudvalget

10 DUT (1.000 kr.) Ændringer vedrørende DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT DUT Økonomiudvalget Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur Overtagelse af E&E 1) Synlighed og åbenhed om resultater (drift) Teknik- og Miljøudvalget DUT Skole- og Børneudvalget Lov nr af 18. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) Lov nr af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner) Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)

11 DUT (1.000 kr.) Ændringer vedrørende DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)* Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)* DUT Kultur- og Fritidsudvalget Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed

12 DUT (1.000 kr.) Ændringer vedrørende DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)* Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019) DUT Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Ensretning af lønudgifter til løntilskud Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)

13 Demografi (1.000 kr.) Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Børne- og Ungeudvalget Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet Demografi Social- og Sundhedsudvalget Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet Demografi Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

14 Skøn (1.000 kr.) Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Dagpenge til forsikrede ledige Fleksjob Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.) Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.) Kontant- og uddannelseshjælp Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Seniorjob Sygedagpenge Aktivitetstilbud Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m Integration: danskundervisning m.v Integrationsydelse

15 Anlægsudgifter og indtægter Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten (1.000 kr.) Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Økonomiudvalget Beskyttelse mod stormflod Teknik og Miljøudvalget Gummigranulat til kunstgræsbaner Opkøb af jord til skov Teknisk rettelse: Opkøb af jord til skov Vej og landskab - nye anlæg til fordeling Genopretning af Vej og landskab - nye anlæg til fordeling Pulje til genopretning o.l. - funktion skoler Videreførsel af pulje til genopretning o.l Sundhedshus Flygtningeboliger på BY (incl. nedtagning) afventer septembermødet Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner Mosede Fort Fredskaserner Mosede Fort Fredskaserner -statstilskud PL 1,72% på alle igangværende anlægsprojekter incl. overførsler ved BO2 excl. puljer Nyt plejecenter - forundersøgelser og rådgiver Deponering til Plejehjem Forbrug af opsparing til deponering til Plejehjem Mosedeskolen Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Forv. overført til 2020 ved BO Pavillonudgifter til Hedely og Krogård Strandskolen scenarie 2 - renovering af klimaskærm på bygninger incl. indv. istandsætte Strandskolen genhusning og nedtagning Tune sk. Højen renov. tage og facader Tune sk. Højen - Pulje if. BY Jerismosevej institution Skole- og Børneudvalget Midlertidige bygninger til vg-børn (302)

16 Anlægsudgifter og indtægter Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten (1.000 kr.) Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Kultur- og Fritidsudvalget Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Boliger til udsatte unge Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning i Forv. ov fra 2020 til 2019 BO Køb og Salg af jord og ejendomme Areal ved Karlslunde Station Areal ved Karlslunde Station Regulering ved køb grundet opskrevet parkeringsnorm Bygningsoptimering af administration Bygningsoptimering Håndværkerbyen 60 BO Udskydelse af salg, Greve Main Sosu grunden Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb BY ældreboliger i Hundige Øst. Købesum ældreboliger i Hundige Øst. Grundkapital Bygningsoptimering - salgspulje