Greve Kommune. Budgetforlig Budget med fokus på kommunens kerneopgave.
|
|
- Benjamin Brøgger
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Greve Kommune Budgetforlig 2019 Budget med fokus på kommunens kerneopgave.
2 Budgetforlig 2019 Forligspartierne bag Budget 2019 er Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Budgettet er nøjsomt, men ansvarligt. Vores fokus er langsigtet mod en mere bæredygtig økonomi og fokus på kommunens væsentligste kerneområder: Børn og ældre. Budget 2019 er et ansvarligt og ærligt budget, som er båret af en ambition om at tænke langsigtet. Som noget nyt dækker Budget 2019 ikke bare et, men to år. Dermed sikrer vi, at Greve Kommune har ro omkring økonomien og bevarer fokus på sund og effektiv drift. Med det toårige budget opfylder vi også et medarbejderønske om mere arbejdsro omkring økonomien. Budget 2019 er blevet til efter solide drøftelser med borgerne, administrationen og med råd og nævn. Blandt andet har vi inddraget borgerne på Facebook, hvor mange tilkendegav, at de er villige til at øge brugerbetaling, når vi til gengæld værner om kerneopgaverne i forhold til skole, børn og ældreomsorgen. Først og fremmest balancerer indtægter og udgifter, men det er også vores overbevisning, at skatteprocenten og serviceniveauet balancerer. Med dette budget bliver både budgetlov, serviceloft og anlægsloft overholdt, og Greve Kommune medvirker derfor til, at respekten for aftalesystemet overholdes, og at risikoen for økonomiske sanktioner minimeres. Greve Kommune har tradition for at lade borgerne beholde så mange penge som muligt i egne lommer. Sådan er det fortsat, men til gengæld skal borgerne i nogle tilfælde betale en højere brugerbetaling for at anvende de kommunale ydelser. Udfordringen Greve Kommunes økonomi er under pres. Regeringens rammer for økonomien er snævre, og samtidig har Greve Kommune en række store udfordringer, som fylder i økonomien: Det stigende antal ældre på over 80 år Efterslæbet på vedligeholdelse af bygninger - især skoler Det specialiserede voksenområde At vi er underlagt et loft over, hvor meget vi må bruge på serviceudgifter som børn og ældre. Serviceloftet er fast uanset skatteprocenten. At Greve er en vækstkommune, som lige nu må investere i dagtilbud og byggemodning, der først giver overskud senere. Investering i Greve Kommunes skoler Greve Kommune har fortsat en række skoler, som skal renoveres. Det er opgaver, der er blevet udskudt i årtier. Det betyder desværre, at for mange af vores børn og ansatte har en hverdag i bygninger, der langt fra er tilfredsstillende. Det er ikke bare ærgerligt at se på, men har også konkret 2
3 betydning for indholdet af skoledagen. For hvis ikke vi kan tilbyde et ordentligt indeklima og arbejdsmiljø, så går det også udover både læring og trivsel. Vi anser den praksis for uansvarlig, og vi har derfor påtaget os forpligtelsen til at rette op på efterslæbet. Med budgetforliget er der afsat 162 millioner over de næste fire år, til at renovere og opgradere Greve Kommunes skoler. Det betyder blandt andet, at der er penge til bedre indeklima og nye bygninger på Mosedeskolen, samt penge til nødvendige forbedringer af både Strandskolen og Tune Skole. Et godt og trygt ældreliv De mennesker som grundlagde det Greve, vi kender i dag, er ved at blive ældre. Derfor får flere og flere ældre borgere brug for plejeboliger og plejehjemspladser. Derfor starter vi nu processen med at bygge det plejehjem, som blev finansieret i sidste år budget. Ydermere har vi i dette budget afsat penge til at begynde udviklingen af et friplejehjem, så vi sikrer, at der også for fremtiden vil være plejepladser nok til de Greveborgere der får behov for dette. Igen i dette budget fastholder vi de midler, som Greve Kommune får fra ældremilliarden på ældreområdet. Det drejer sig om næsten ni millioner kroner. Det betyder, at der også i det kommende år er en klippekortsordning på ældreområdet, ligesom der er midler til at fortsætte andre populære ordninger i ældreplejen. Der tilføres 15 millioner kroner over fire år til en forøget dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen. De penge vil de facto gå til flere varmer hænder i ældreplejen. Vi fortsætter arbejdet med at sikre gode og værdige forhold for vores demente. Kommunen får således mere end 3
4 to millioner kroner fra staten til at nyindrette boliger på Nældebjerg, Møllehøj, Strandcentret og Langagergård med belysning, farver og sansehaver, som øger trygheden. Boliger til udsatte unge Flere unge er psykisk sårbare og har brug for hjælp til at komme godt i gang med en uddannelse og et selvstændigt liv. Derfor afsætter vi i budgettet 6,4 millioner kroner til at bygge boliger til udsatte unge, så de kan få et trygt og godt udgangspunkt i voksenlivet. Nyt sundhedshus i Hundige Med budgettet afsætter vi penge til at åbne et nyt sundhedshus i Hundige i Sundhedshuset skal sikre nærhed og sammenhæng i Greve-borgernes kontakt med sundhedsvæsenet og skulle gerne rumme flere forskellige sundhedsfaglige tilbud som for eksempel praktiserende læger og fysioterapeuter. Sundhedshuset vil være en hjørnesten i at løfte de nære sundhedsopgaver og desuden være med til at forebygge sygdomme og genindlæggelser, som vil være et fokusområde for Greve Kommune fremadrettet. Et børne- og skoleområde med fokus på kerneydelsen I processen frem mod budgetforliget har de store administrative spareforslag på børneområdet fyldt meget. Med budgetforliget fjerner vi nu disse store spareforslag. Derfor er der for eksempel hverken reducerede åbningstider, skolestrukturændringer, flere lukkedage eller tidligere overgang til børnehaver eller sfo med i budgetforliget. Derimod investeres der penge i nye og moderne dagtilbud i Lundebo i Tune og på Jerismosevej i Greve - både for at opgradere de nuværende institutioner, men også for at skabe pladser til de børn, der snart skal begynde i daginstitution. 4
5 På skoleområdet investeres der blandt andet mere end 150 millioner kroner over fire år, og så fortsætter vi investeringen i bedre inklusion, så det i højere grad handler om den enkelte elevs behov og ikke bare er en økonomisk spareøvelse. Derudover afsættes der midler til at renovere kommunens mange legepladser til glæde for både store og små børn. Gode rammer for det frivillige foreningsliv Vores fritids- og idrætsforeninger er en forankret del af Greves dna. Derfor vil vi gerne sikre gode rammer og sørge for, at det er sjovt og enkelt at være frivillig. Med budgetforliget sørger vi for, at fejlene på vores kunststofbaner bliver udbedret, så der kan spilles fodbold også uden for sommersæsonen. Samtidig afsætter vi penge til partnerskaber med idrætsog fritidsforeninger, så vi kan give de mange frivillige ildsjæle en hjælpe med at realisere deres drømme og visioner for foreningerne. Flertalsgruppen er enig om, at Mosede Fort skal opføre en fredskaserne, og at vi i det kommende år arbejdere videre med at bygge endnu en fredskaserne. Det kræver dog samtidig frasalg af andre kommunale bygninger. Desuden arbejdes videre med muligheden for at etablere en fond som ville kunne spare penge op til opførsel af diverse idrætsanlæg. Mere genanvendelse med ny affaldsordning fra 2020 Greve Kommune skal have høje visioner, når det handler om genanvendelse og affaldssortering. Derfor er det med budgettet blevet besluttet, at husstandene i Greve Kommune fremover skal sortere i to todelte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/ glas) med mulighed for tilvalg af pap- og/eller plastbeholder. Denne løsning giver en genanvendelsesprocent på 49 % samt en beregnet CO2 besparelse på ton/år. På borgermøderne om den kommende affaldssortering, var er et stort ønske om, at mad og restaffald skal afhentes én gang om uge i sommermåneder. Dette ønske efterkommer vi med budgettet. Realistisk økonomi Udgiftsniveauet i Greve Kommune er nogle steder for højt i forhold til kommunens indtægter. Sådan har det desværre været gennem årtier, hvor kommunens service har være delvist finansieret gennem alternative kilder som lån og jordsalg. Med forliget er der fremlagt et realistisk budget, hvor kommunen betaler af på gammel gæld. Eventuelle ekstraindtægter fra jordsalg eller målrettet fundraising (der vil blive dedikeret en medarbejder til dette) bliver nøje prioriteret af forligskredsen til det efterslæb på bygninger, broer, asfalt med mere, som ikke var muligt at finansiere i dette budget. Veteraner De mænd og kvinder, der har kæmpet for Danmark og vores frihed, fortjener den bedste behandling herhjemme. I 5
6 forlængelse af Greve Kommunes veteranstrategi er det med budgettet blevet besluttet, at vi udvider kommunens tilbud til veteraner med gratis adgang til Greve Svømmehal og alle Greve Museums faciliteter. Finansiering Budgettet skal stemme, og vi kan ikke bruge penge, vi ikke har. Derfor er der også foretaget en række svære prioriteringer i dette budget. Ydermere vil der for fremtiden blive ydet et mindre tilskud til Portalen og Greve Museum, som tidligere har kostet over 20 millioner kroner om året. Derudover arbejdes der med effektivisering af kommunens bygninger, så kommunens kvadratmeter bliver brugt så klogt som muligt. Vi arbejder på at optimere kommunens frie arealer, uanset om det er parkeringspladser eller kvadratmeter, der i dag ikke bliver anvendt optimalt. For eksempel har budgettet desværre den konsekvens, at kommunen må sige farvel til en række administrative medarbejdere i alle centre. Dette gør vi med stor beklagelse, men det er et nødvendigt skridt, hvis kommunen skal sikre en bæredygtig økonomi og råderum til at investere i kernevelfærden. Vi tager ansvar Det kræver mod og ansvarlighed at prioritere mellem vidt forskellige ønsker og behov, drømme og krav. Vi har påtaget os opgaven, og vi er overbevist om, at budgettet er et ansvarligt og ærligt grundlag at drive en moderne, sund og effektiv kommune på. Udover på integrationsområdet så har vi i videst muligt omfang arbejdet for at medarbejdere i frontlinjen på daginstitutioner, skoler og i ældreplejen friholdes. Samtidig øges brugerbetalingen på en række områder som klub, sfo og nyttehaver, og forældre til vuggestuebørn vil for fremtiden blive bedt om at betale den fulde pris for deres børns frokost. Betalingen for frokostordningen vil for fremtiden foregå over 12 måneder og ikke som i dag over 11 måneder. 5
7 Pr. 21. september Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Resultatoversigt Hovedoversigt II Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt , , , ,616 Udligning og generelle tilskud -322, , , ,581 Skatter , , , ,682 Renter 2,251 2,917 2,954 3,646 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,807 Heraf pris og lønstigning (fra 2019-niveau 0,000 69, , ,068 Tekniske rettelser 45,718 33,122 34,078 32,998 Demografi 6,762 2,708-0,780 14,726 Skøn -20,307-8,750 3,554 15,497 DUT 2,629 7,461 11,324 11,207 Prioriteringsrum -42,728-68,101-67,176-67,100 Udvidelser 4,850 4,850 3,250 3,250 Afledt drift af anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,804-1,103 1,851 2 Driftsudgifter, netto 2.847, , , ,236 Heraf pris og lønstigning til årets priser 68, , ,920 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) -78,878-88,687-74,184-75,380 3 Anlægsudgifter, netto 101,935 79,850 18,250 37,650 Investeringsoversigt 101,435 78,850 13,200 37,650 Bruttoanlægskatalog 0,500 1,000 5,050 0,000 4 Jordforsyning -28,330-26,250-5,250 0,000 Køb og salg af jord m.v. -28,330-26,250-5,250 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -5,274-35,087-61,184-37,730 Finansieringsoversigt Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver -35,655-50,312-64,439-47,720 Resultat, punkt I -5,274-35,087-61,184-37,730 Optagne lån -30,381-15,225-3,255-9,990 B Anvendelse af likvide aktiver 35,486 50,188 64,295 47,626 Afdrag på lån 48,876 50,278 50,385 52,716 Øvrige forskydninger -13,390-0,090 13,910-5,090 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) -0,169-0,124-0,144-0,094 - = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt
8 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget - skatter Genberegning, skat (HOV I) x Genberegning, skat (HOV II) x Økonomiudvalget - tilskud Genberegning, tilskud og udligning (HOV I) x Genberegning, tilskud og udligning (HOV II) x Økonomiudvalget - Lån Korrektion af låneoptag x Låneoptag Tune Højen (39%) x Låneoptag Strandskolen (35 %) Hvis isolering, vinduer m.v. Ved x nybyg 0% Jerismosevej (23%) x Økonomiudvalget - Renter Korrektion af renter (ekst. låneoptag) x Konsekvens af EPC lån x Økonomiudvalget - Afdrag Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag) x Konsekvens af EPC lån x Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger Frigivelse af depotmidler x Mindreudgift ved ændret anvisningsret, omk. til fraflytning x Deponering af plejecenter i takt med opbygning x Finansiering af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering via opsparet kasse, ultimo x Prioriteringsrum Økonomiudvalget - drift Besparelse på kantine x Reduktion af medarbejdere og politikere til KL-møder x 1.01 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares x 1.01 Ophør af julegaver til personalet x 1.03 MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger - én plan x 1.03 MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud x 1.03 MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet x Reduktion i administration og ledelse x Reduktion i Direktionens udviklingspulje x 2 % på resten af konti - Ikke løn x Tolkebistand - Mere teletolkning mv. Skal efterfølgende i IBUU x og behandles Flytning af arkiv til museet x
9 Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Indførsel af takster for nyttehaver- Alle skal sidestilles, også Langagergård x Prioriteringsrum Skole- og Børneudvalget Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres x 3.01 med 90% - Resten decentralt på skolerne Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på x 3.01 folkeskoleområdet 3.01 mf. Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær x Borftald af særtilskud til dækning af udgifter til x 3.01 pædagogstuderende på Bugtskolen, Kirkemosegård, Udviklingscenter Greve og i Havana Klub Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på x 3.02 dagtilbudsområdet Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret/ x 3.02 betaling over 12 mdr. og gældende for børnehaver og 3.03 En god start målrettes udsatte og varer fremadrettet to år x Takststigning 5%, Fritidsordning SFO x Takststigning 5%, Fritidsordning Klubber x Ipad - forslag fra skolebestyrelser om at eleverne i 0. klasse ikke x får Ipads Pladsanvisningen flyttes til Center for Dagtilbud & Skoler x Bortfald af privatskolernes særtilskud x Bortfald af "Støttet Boost" x Reduktion af udgående medarbejder i Udviklingscenter Greve x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen x 4.02 Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger x 4.02 Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser x Takststigning 5%, Musik- og billedskole x Takststigning 5%, Biblioteker x Takststigning 5%, Greve Svømmehal x Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt -200 i x rammebesparelse på Hundige Rammebesparelse, Greve Museum x Prioriteringsrum Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget mf. FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (besparelsesdelen) 5.03 Indkøbsordning - madordning x 5.03 Selvhjulpne i længere tid x 5.03 Omdannelse til demensdaghjem (Nældebjerg) x Ændret behov blandt friske ældre x
10 Prioriteringsrum Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget mf. Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen x 6.01 mf. Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate x kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen) Nedlæggelse af yderligere én flygtningebolig x Forretningsmæssige investeringer, budgetanalyse x Refusionstrappen, budgetanalyse x
11 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (invest.) Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.) x Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsmedarbejder x Strandrensning x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Fortsætteses af faglig fordybelse i Tune tages fra Idræts puljen ( om året) - De skal ikke søge hvert år, pengene er der x fast i fire år Partnerskaber x
12 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser i kr. Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget Udbetaling Danmark x 1.01 ESDH - Aflevering af data til arkivering x 1.01 Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning x 1.01 Kontorelever x 1.01 Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne x 1.01 Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med x nytteindsats 1.03 MEP B18: Forenkling af kommunens rammer og styrket x styring 1.03 MEP B18: Bedre indkøb og øget digitalisering x 1.03 MEP B18: Mereffekt vedr. Løn- og bogholderifunktionen x 1.03 Tjenestemandspensioner x 1.03 Tværgående besparelser x 1.03 Budget- og effektiviseringsanalyser x 1.03 Bidrag til Østsjællands Beredskab x 1.03 Lønpulje til fordeling (PL OK18) x 1.03 Udbud af rengøringskontrakt x 1.03 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del x 1.04 Budgettilpasning Erhvervshuse x 1.04 Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og x regeringen om besparelse på erhvervsservice Tekniske rettelser Teknik- og Miljøudvalget Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling x 2.01 Driftsudgifter Vangeleddet x 2.01 Reduktion i budget til vejbelysning x 2.01 Udlejning af Enebærhegnet (ØU 27/08-18, sag x) x Mindreudgift, flygtningepavillion x Tekniske rettelser Skole- og Børneudvalget Den Digitale Skole, En til En x 3.01 Befordring skoleområdet x 3.02 Busser til daginstitutioner x Tekniske rettelser Kultur- og Fritidsudvalget Leje af hal Greve Gymnasium x
13 Tekniske rettelser Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Herberg og krisecentre x 5.02 Genopretning af budget til hjælpemidler x BPA x 5.02 Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af x Kofoedsminde 5.02 Særlige pladser i psykiatrien x 5.02 Socialtilsyn Freyas Kvarter x 5.02 Budgettilpasning PPV x 5.02 Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del x 5.02 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del x 5.02 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del x 5.02 Justering af budgettet til indtægter for den centrale x refusionsordning 5.02 Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i x sagsbehandlingen 5.02 Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og x stofmisbrugsbehandling 5.03 Klippekort til beboere på plejehjem x 5.03 Forøget dimensionering af Social- og Sundhedsuddannelsen x 5.04 Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af x sundhedsvæsenet Efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering x 5.04 Akutfunktioner x 5.04 Udskudt effekt af Fælles sprog x Pulje til bedre bemanding x Tekniske rettelser Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del x 6.01 Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til x Rehabiliteringsteam, del Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering x 6.02 Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til x Rehabiliteringsteam, del Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt x Ungdomsuddannelse STU, del Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud x 6.03 Deltagerbetaling for danskuddannelse x 6.04 Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som x følge af Forberedende Grund Uddannelse 6.04 Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del x
14 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Børne- og Ungeudvalget Videreførsel af serviceniveau på skoleområdet x 3.02 Videreførsel af serviceniveau på dagtilbudsområdet x 3.04 Videreførsel af serviceniveau på fritids- og klubområdet x Demografi Social- og Sundhedsudvalget Videreførsel af serviceniveau på ældreområdet x Demografi Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Videreførsel af serviceniveau på UUV
15 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.) x 6.01 Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.) x 6.01 Sygedagpenge x 6.01 Sociale formål x 6.01 Kontant- og uddannelseshjælp x 6.01 Dagpenge til forsikrede ledige x 6.01 Revalidering x 6.01 Fleksjob x 6.01 Ressourceforløb og jobafklaring x 6.01 Ledighedsydelse x 6.01 Løn til forsikrede ledige i løntilskud x 6.01 Seniorjob x 6.03 Midlertidige boliger til flygtninge x 6.03 Integration: danskundervisning m.v x 6.03 Integrationsydelse x 6.04 Erhvervsgrunduddannelser x
16 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT Økonomiudvalget Socialt frikort x 1.01 Nyt ejendomsvurderingssystem x 1.01 EU Databeskyttelsesforordning x 1.01 Tvang ved somatisk behandling x 1.01 Konkurser i ældreplejen x DUT Teknik- og Miljøudvalget Energimærkning af kommunale bygninger x 2.01 Drikkevand x DUT Skole- og Børneudvalget Uddannelsesparathedsvurdering x 3.01 Forhøjelse af tilskudsprocent for elever i frie grundskoler x 3.02 Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet x 3.03 Den kommunale omsorgstandpeleje x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Aflastning af pårørende x 5.03 En værdig død x 5.03 Tilsyn og plejehjemsoversigt x 5.04 Hospice x 5.04 Frie valg til genoptræning x 5.04 Kræftplan IV x DUT Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse x
17 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomiudvalget Strategi for sikring og risikostyring x Beskyttelse mod Stormflod x Teknik og Miljøudvalget Vedligeholdelse af legepladser x Opkøb af jord til skov/ genforhandle aftalen til x Vandløbsadministration x Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb x Tuneller og risikobeskæring 200 x Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej x Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan x Pavillionudgifter til Hedely og Krogård x Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)* x Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14* x Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14* x Tune skole Højen, renovering af tag og facader* x Strandskolen, Renovering x Lundebo, renovering og udvidelse* x PL* 154 x Revurdering af eksisterende blomsterbede - Sag op i TMU og så ØU. Indarbejd i udbud x Skole- og Børneudvalget Jerismosevej institution* x PL* 251 x Midlertidige bygninger til vg-børn (302)* 150 x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort/Museum - Restbeløb til én fredskaserne 500 x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Friplejehjem x Boliger til udsatte unge x Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Boliganvisning til flygtninge, pavillioner 240 x Jordforsyning Bygningsoptimering af administration x Areal ved Karlslunde station x Areal ved Karlslunde station x Sosu grund x Tune Nord Øst 3. etape x Køb og Salg af bygninger
18 Kvalf. - betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg + betyder merudgift eller mindreindtægt Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Teknik og Miljøudvalget Gummigranulat til kunstgræsbaner x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalet Etablering af sundhedshus, egenfinansiering x Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje x Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsandel x Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger x Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger x
19 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Lånepuljer Økonomiudvalget - Lånepuljer Lånepulje til borgernære områder (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED * for minimum 83,7 mio. kr. fra hhv. 1. og 2. prioritet) x Økonomiudvalget - Renter Renter, lånepulje til borgernære områder x Økonomiudvalget - Afdrag Afdrag, lånepulje til borgernære områder x
20 Salgslisten Ejendom Adresse Postnr Plan Brugere Ejendomscenter Sælges (sæt kryds) Villa Sitka, Hundige Parken Hundige Strandvej Kystkile FP17. Bevaringsværdigt hus iflg lokalplan Indgår i tanker om helhedsplan for kulturarv i Hundige øst Parken er et stort aktiv som grøn kile til vandet - Selve huset anvendes pt. ikke pga. privat lejemål. Aktuelt er kommet forslag fra kunstnere om arbejdende værksteder etc. Muligvis mulighed for udstykning og salg - skal undersøges nærmere. Sælges X 1 - Kan sælges umiddelbart 2 - Kan indeholde følgeudgifter / øvrig afklaring udestår Bemærkninger 1
21
1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mereHovedoversigt II Pr. 21. september Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr.
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.874, , , ,135 Heraf pris og lønstigning til årets priser 70, , ,500
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Socialdemokratiet Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.950,550-3.033,910-3.116,013-3.240,965
Læs mereHovedoversigt II Pr. 21. september Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr.
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.926,502-2.985,588-3.063,340-3.161,850
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.917, , , ,357 Heraf pris og lønstigning til årets priser 71, , ,661
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - ENHEDSLISTEN Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.993,450-3.126,915-3.214,327-3.374,081
Læs mereDirektionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.928, , , ,1 Heraf pris og lønstigning til årets priser 66,8 136,6 211,1
Resultatoversigt Hovedoversigt I Det Konservative Folkepartis budgetoplæg Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt -3.063,5-3.117,8-3.224,4-3.341,2
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.974, , , ,7 Heraf pris og lønstigning til årets priser 69,4 143,5 231,0
Resultatoversigt Hovedoversigt I Enhedslistens budgetoplæg Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt -3.128,3-3.269,0-3.380,1-3.555,3
Læs mereHovedoversigt I 30. september Budgetforlig vedrørende Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr.
Resultatoversigt Hovedoversigt I Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt -3.081,0-3.137,3-3.244,6-3.362,9 Udligning og generelle
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63, , ,305
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.932,803
Læs mere1.01 Administration, drift
1.01 Administration, drift Driftssikring af boligbyggeri 159 159 159 159 Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen 1.390 1.390 1.390 1.390 Skimmelsvamp 250 250 250 250 Revisionen 150 150 150 150 Reduceret
Læs mereDEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.
Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 2017-2020. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,090 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,684
Resultatoversigt Forhandlingsoplæg Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.843,250 2.912,793 2.982,093
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859
Resultatoversigt Budgetforlig 2017-2020 Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,380 2.920,117 2.990,001
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2013-2016
Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer HOVEDOVERSIGT Dansk Folkeparti Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereA på erhvervsservice
Tekniske rettelser - Administrativ BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget 1.01 Administration 101.04.01.19 Udbetaling Danmark A 1.000
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBudgetseminar Byrådet 16. august 2018
Budgetseminar Byrådet 16. august 2018 Dagsorden Aktuel økonomisk situation (Nanna) Direktionens budgetoplæg (Claus) Driften, uddybning (Henrik) Anlæg, uddybning (Anne-Sofie) Den videre proces (Claus) 1
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,069 Heraf pris og lønstigning til årets priser -65, , ,740
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Enhedslisten Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.990,003
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereInvesteringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg
Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
(Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mere