Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012

Transkript

1 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning Finansieringsbehov, jf. 1. behandlnig Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor Ændringsforslag, AFOV Muligt resultat pba. ændringsforslag, AFOV Ændringsforslag C Muligt resultat pba. ændringsforslag, C TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG 1 Forvaltning Sektor 9, korrektion løn og ejendomsoplysninger Forvaltning Merudgift MOVIA jfr. mail Forvaltning Mindreudgift. Det forpligtende samarbejde Forvaltning Skolesagen, anlæg Forvaltning Skolesagen, mindreindtægt/kassekredit Forvaltning Berigtigelse ressourcetilpasning Forvaltning Mindreudgift KMD Forvaltning Korrektion vedr kirkelig ligning POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift Sektor 2 1 AFOV+C Forøgelse af budget til vejafvanding, DU AFOV Overtagelse af brandhanenettet i Dragør Kommune, DU AFOV+C Opgradering af vedligeholdelsen på boldbaner, DU AFOV+C Besparelse på topdressing af boldbaner, DB AFOV+C Besparelse på vedligehold af Dragør Havn, DB C Besparelse på rengøring af rådhuset, 1, DB AFOV+C Besparelse på udskiftning af brandhanenet, DB AFOV Merindtægt på Dragør Havn, DB AFOV Driftsbesparelser som følge af sammenlægning af brandstationer Afstemning For Imod Undlod Vedtaget 1

2 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag 2 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift Afstemning For Imod Undlod Vedtaget Sektor 3 10 C Tilbagerulning af skolebesparelse AFOV Skoler, mindrebesparelse ifm. sporreduktion til merundervisning og pædagogisk udvikling 12 AFOV Udgifter til skolernes ledelsesresurse, DU C Tilbagerulning af bevilling til 3 skoleledere AFOV+C Fjernelse af skolefusionspuljen C Fjernelse af tilskud til deltagerbetaling for pensionister, DB Sektor 4 16 C Fjernelse af indlagt OPP pulje AFOV OPP Hollænderhal, mindreudgift AFOV Supplerende tilskud Museum Amager AFOV Danskernes Digitale Bibliotek, DU AFOV Opnormering af Ungdomsskole/Friluftsskole, DU AFOV Knallertundervisning ny lovgivning, DU AFOV+C Fjernelse af aktivitetstilskud til svømmeklubben, BD Sektor 5 23 AFOV Ekstra penge bliver i området og takst for børnehave og SFO reguleres tilsvarende, deraf netto forbrug 24 AFOV+C Fjernelse af central medfinaisiering af studerende, DB Sektor 6 25 AFOV+C Besparelse på ydelsesområdet, DB AFOV Øget besparelse på ydelsesområdet ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på niveau med landsgennemsnittet 27 AFOV Gevinst ved øget indsats på digitaliseret borgerbetjening Sektor 7 28 AFOV+C Enggården. Tilpasning jf. direktionens oplæg AFOV+C Ændring af 2 plejehjemsboliger på Saltholm til midlertidige pladser(aflastningen), DU23 30 AFOV Sundhedskoordinator ½ virkning 2013, DU AFOV Administrativ medarbejder til Omsorgscentret Enggården AFOV+C Besparelse på Madservice, Enggården, DB AFOV Ressourcefremskrivning # Forslag Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning fra - =indtægt/mindreudgift Afstemning

3 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # fra For Imod Undlod Vedtaget Sektor 9 34 C Tværgående. Alternativ PL fremskrivning, DB AFOV Prisfremskrivning, 30% af KL's vejl. i 2013, 20% af KL's vejl. i 2014/15/ C Pulje til lønforhandling, DU AFOV Pulje til lønforhandling, DU AFOV Øgede lønudgifter i forbindelse med organisationsændring, DU C Generel ressourcetilpasning af kommunens driftsbudget C Innovationschef AFOV Besparelser på det forpligtende samarbejde AFOV Gevinst ved øget indsats på gældsinddrivelsesområdet AFOV Besparelse ved øget konkurrenceudsættelse og udlicitering AFOV Takstregulering jfr. takstbladet, forslag drøftes AFOV Psykologhjælp til kommunens medarbejdere, DU C Psykologhjælp til arbejdsrelateret kriser, til kommunens medarbejdere 47 C Tilskud til Dragør Erhvervsråd AFOV Driftstilskud til lokalt Erhvervsråd AFOV Fjernelse af støtte til turistrådet, DB AFOV Ekstra pulje tillægges Markedsføringsgruppen C Fremme af kulturelle tiltag AFOV Pulje til decentrale overførsler, indtægt og udgift, DU 3 0 Anlæg 53 C Genopretning af skoler, A AFOV Genopretning af skoler, A C Forbedring af inventar på skolerne AFOV Skolestruktur, inventar C Ændring i afsatte midler til renovering af søbad, A C Genopretning af veje, A AFOV Genopretning af veje, A AFOV+C Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej, A AFOV P-Plads i Gl. Rådhushave i Dragør, A C P plads i rådhushaven, A AFOV Forbedrede forhold for den kollektive trafik, A

4 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Beskrivelse af ændringsforslag Afstemning # Forslag Ændringer til afstemning fra - =indtægt/mindreudgift For Imod Undlod Vedtaget 64 AFOV Sammenlægning af brandstationer, A C Sammenlægning af brandstationer, A AFOV Salg af Nyby AFOV+C Enggården, følgeomkostninger, A AFOV Enggården, renovering omfordeling C Renovering af Enggårdens servicearealer AFOV Ny vejbelysning. ESCO finansieret, A AFOV+C Udskiftning af kongelundshallens tagdækning, A AFOV Vandingsanlæg til boldbaner, A C Digitalisering, A AFOV Investering i øget digitalisering af borgerservice C Genopretning af Hollænderhallen, A AFOV Renovering Hollænderhallen C Etablering af legeplads og skate/løbehjulsbane AFOV Legeplads på havnen AFOV Kongevejen 11, renovering af tag over Guldsmed, A C Kongevejen 11, renovering af tag over guldsmed, A AFOV Bus, ungdomsskole og klub AFOV Jordlægning af luftledninger AFOV Kongevejen renovering, tilkøbsydelser etape C Renovering af Kongevejen 2 etappe AFOV Renovering af Kongevejen, etape C Forskønnelse/ændring af vejspærring i vængerne som Kalvebodvej Finansiering 70 AFOV ESCO, finansiering af ny vejbelysning jf. A AFOV+C Kvalitetsfondsmidler, brug af deponerede midler

5 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Likviditet pba. ændringsforslag AFOV Likviditet Primo Bevægelse Ultimo Likviditet pba. ændringsforslag C Likviditet Primo Bevægelse Ultimo

6 Budgetforslag C-gruppen Forslag fra Tekst Ændringer til tekn - =indtægt/m + = udgift/m Finansieringsbehov jf. 1. behandling Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor Prioriterede politiske ændringsforslag Muligt resultat pba. Ændringsforslag TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Forvaltning Sektor 9. Vedr. løn og ejendomsoplysningsskemaer Forvaltning Mindreudgift. Det forpligtende samarbejde Forvaltning Berigtigelse ressourcetilpasning Forvaltning Mindreudgift KMD Forvaltning Merudgift. Movia busdrift Forvaltning Skolesagen, anlæg Forvaltning Skolesagen Mindreindtægt/kassekredit Forvaltning Korrektion vedr. kirkelig ligning POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift, ændringsforslag jf. budgetmappen Sektor 2 C Forøgelse af budget til vejafvanding, DU C Opgradering af vedligeholdelsen på boldbaner, DU C Besparelse på topdressing af boldbaner, DB C Besparelse på vedligehold af Dragør Havn, DB C Besparelse på rengøring af rådhuset, 1, DB C Besparelse på udskiftning af brandhanenet, DB C C Sektor 3 Fjernelse af tilskud til deltagerbetaling for pensionister, DB Sektor 4 Fjernelse af aktivitetstilskud til svømmeklubben, DB18 Sektor

7 C Fjernelse af central medfinansiering af studerende, DB Sektor 6 C Besparelse på ydelsesområdet, DB C Sektor 7 Ændring af 2 plejehjemsboliger på Saltholm til midlertidige pladser(aflastningen), Du C Besparelse på Madservice, Enggården, BD Sektor 9 C Pulje til lønforhandling, DU C Tværgående. Alternativ PL fremskrivning, DB Ændringsforslag stillet af C-gruppen, drift C Fjernelse af skolefusionspuljen C Innovationschef C Tilbagerulning af skolebesparelse C Enggården tilpasning jf. direktionens oplæg Psykologhjælp til arbejdsrelateret kriser, til C kommunens medarbejdere C Tilbagerulning af bevilling til 3 skoleledere Generel ressourcetilpasning af kommunens C driftsbudget C Tilskud til Dragør erhvervsråd C Fremme af kulturelle tiltag Anlæg, ændringsforslag jf. budgetmappen C Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej, A C Enggården, følgeomkostninger, A C Udskiftning af kongelundshallens tagdækning, A C Digitalisering, A Ændringsforslag stillet af C-gruppen, anlæg C P plads i rådhushaven, A C Sammenlægning af brandstationer, A1 C Renovering af Enggårdens servicearealer C Forbedring af inventar på skolerne C Genopretning af veje, A C Fjernelse af indlagt OPP pulje C Ændring i afsatte midler til renovering af søbad, A C Genopretning af skoler, A C Genopretning af Hollænderhallen, A C Etablering af legeplads og skate/løbehjulsbane C Renovering af Kongevejen i etappe

8 C Kongevejen 11, renovering af tag over guldsmed, A Forskønnelse/ændring af vejspærring i vængerne som Kalvebodvej Finansiering Kvalitetsfondsmidler, Deponering fra tidligere år Ændringsforslag, C-gruppen Drift. Ændringsorslag i alt, C-gruppen Anlæg. Ændringsforslag i alt, C-gruppen Finansiering. Ændringsforslag i alt, C-gruppen Ændringsforslag i alt. Drift, anlæg og finansiering Muligt resultat pba. ovenstående, C-gruppen Likviditet pba. Ændringsforslag, C-gruppen Likviditet Primo Bevægelse Ultimo

9 nisk budgetforslag mindreudgift merforbrug

10

11