Forslag til anlægsprogram

Transkript

1 Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 (beløbene er i kr.) a b c d e Det skatteinansierede område: =sum a+b+d+e g h i j k=sum g+i+j l m n Anlægsudgiter - brutto U Anlægsindtægter I Anlægsudgiter - netto N Det Brugerinansierede område: 0 Aaldsområdet Forslag Økonomiudvalget U I ØU 103 Salg a ejendomme m.v. U Forvaltningen oreslår at budgettet opjusteres med 0,9 mio. kr. til bl.a. øgede udgiter til salg a Farum Bytorv og Frederiksborgvej 3-5 Salg a ejendomme m.v. I Indtægterne i orventes realiseret ved salg a Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5,Freja / Flyvestationen, Gammelgårdsvej 88. Udvalg or digitalisering og innovation U UDI 100 Teknologiinvestering i IT-orsyningen U Ved BO I overgik bevillingen ra anlæg til drit. Acadre 19/ a 10

2 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 UDI 101 Implemetering a AULA U UDI 200 Opdatering a skole og dagtilbudsnetværk U UDI 201 Digitale planer U Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at remrykke 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev der remrykket 0,7 mio. kr. ra 2019 til. Ved BO II oreslås der yderligere 0,115 mio. kr. remrykket til. Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at lytte 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og remrykket til. Ved BO II oreslås disse midler lyttet tilbage til 2019, idet det orventes at skolenetværket orventes ærdig i december Ved BO I blev det besluttet at remrykket 0,350 mio. kr. ra 2019 til Udvalg or kultur, Fritid og Idræt U KFI 101 Lysmaster i Farum Park U KFI 103 Kunstgræs i Hareskovby U Forvaltningen oreslår at budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr., idet det vurderes, at den samlede etablering a en bane i Hareskov vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. I budgettet har der tidligere været asat en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Hareskov IF tilkendegiver at de ortsat gerne medinansierer projektet med 1 mio. kr. ekskl. moms. Således udestår der kr. 0,5 mio. kr. til at gennemøre det samlede projekt i. Den manglende økonomi knytter sig til den generelle prisudvikling de seneste tre år samt supplering a det tidligere projekt med miljøtiltag der lugter Miljøministeriets seneste anbealinger. Acadre 19/ a 10

3 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 KFI 221 Renovering a kunstgræs i Farum Øst U I byrådet den 29. maj 2019 blev det besluttet at renovering a kunstgræs i Farum Øst skulle udøres i Ved BO I blev det besluttet at remrykke 1,5 mio. kr. til, således at budgettet vil udgøre 3,3 mio. kr. i. KFI 222 Galaksen U Ved BO II i 2019 oreslås der remrykket 0,5 mio. kr. ra til 2019, idet der i 2019 bliver aholdt alle udgiterne vedr. et nyt lydanlæg. 0 0 Udvalg or beskætigelse og erhverv U UBE 100 Akttraktive erhvervsområder U Forvaltningen oreslår, at bevillingen udgår i. Ny bevilling i Udvalg or sociale orhold, sundhed og et godt seniorliv U USS 100 Velærdsteknologi U Forvaltningen oreslår, at bevillingen nedjusteres med 0,250 mio. kr. i. Ny bevilling i på 0,5 mio. kr. årligt. USS 200 Udbygning a plejecenterpladser U Ved BO I blev der remrykket 0,5 mio. kr. ra til Der er asat 11 mio. kr. til grundkapital andet sted i budgettet. USS 201 Etablering a botilbud or social/psykisk voksen (Syvstjernevænge) U Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og rykket til. Syvstjernevænge - Skal ses i sammenhæng med besparelsesorslag ra USS 202 Etablering a botilbud or unge (Hareskovhvile) U Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og rykket til. Hareskovhvile - skal ses i sammenhæng med besparelsesorslag ra Acadre 19/ a 10

4 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 USS 203 Etablering a pladser til borgere med særlige behov U Etablering a boliger/pladser er en orudsætning or besparelsesorslag USS 8. Forslaget orudsætter at Tibbevangen købes or 4,5 mio. kr. i De estimerede 6,0 mio. kr. er til ombygning, inventar mm. (5,6 mio. kr. til etablering og 0,4 mio. kr. til inventar). Der udestår en mere præcis beregning. UBB 100 Udvalg or byudvikling og bolig U Pulje - Smukke bysamund og attrak.byrum U Ved BO I blev der remrykket 1,0 mio. kr. ra til Forvaltningen oreslår, at budgettet i nedjusteres med 0,5 mio. kr. UBB 101 Værløse Bymidte - opl. på udviklingsplan U Ved BO I blev der remrykket 1,0 mio. kr. ra til Udvalg or natur, miljø og grøn omstilling U I Natur og miljø: Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå U Midlerne er kontaktbundne med Naturpark Mølleå og samtidig er der vedtaget plejeplaner Vej og Park: U I Farum Nordby U Pulje - Bybækgrunden (byggemodning) U Acadre 19/ a 10

5 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 MPT 105 Renovering a Farum Hovedgade U Ved BO II oreslås der remrykket 2,225 mio. kr. ra 2019 til til inansiering a Frodes Plads på Farum Hovedgade. Finansieres a mindreorbrug ra UBB 100 "Smukke bysamund og attraktive byrum" (1,5 mio. kr.), 107 "Reduktion a støj ra vejtratik" (0,375 mio. kr.), 114 "Genopbygning a bro ved Slangerupvej" (0,220 mio. kr.) og MPT 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej (0,130 mio. kr.) Pulje - Klimatilpasning U Pulje - Genplantning a kommunale træer U Pulje - Rekreative stier i det åbne land U Vejrenovering U Ved BO I blev der rykket 0,5 mio. kr. til. Ved BO II oreslås disse midler rykket tilbage til 2019 idet det orventes at der bliver lavet LARløsninger i Værløse Bymidte Forvaltningen oreslår, at bevillingen udgår i. Ny bevilling i Broer, bygværker og signalanlæg U Forvaltningen oreslår, at bevillingen i nedjusteres med 0,250 mio. kr. Ny bevilling i på 0,5 mio. kr. årligt. Pulje - Reduktion a støj ra vejtraik U Projektet nedjusteres ikke i, bevillingen orbliver på 2,0 mio. kr. årligt. Denne ændring indgik ikke i ØU`s drøtelse den Pulje - Traiksikkerhedsindsats U Forvaltningen oreslår, at budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i og lyttes. Ved BO II oreslås der udskudt 0,5 mio. kr. ra 2019 til, idet projektet "Solvangskolen" ørst bliver udørt i. 109 Pulje til orb. a ortove og cykelstier U Acadre 19/ a 10

6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Inrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Supercykelstier - Farum-ruten U Supercykelstier - Farum-ruten I Ved BO I blev det besluttet at lytte 1,0 mio. kr. ra 2019 til. Ved BO II oreslås der remrykket yderligere 1,6 mio. kr. ra 2019 til, idet der kun orventes at blive lavet signalanlæg i Ved BO I blev det besluttet at lytte indtægten til. 113 Renovering a vejbrønde og vejstik U Forvaltningen oreslår, at budgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i. Dette betyder således at der ikke renoveres vejbrønde og vejstik i samme omang i. Ny bevilling ra med 0,8 mio. kr. årligt. 115 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Ved BO II i 2019 oreslås der lyttet 2,5 mio. kr. tilbage til 2019, idet det orventes at projektet når så langt, at det kun er slidlaget som mangler at blive udørt i. 116 Farum Hovedgade - Lillevangsvej I Indtægten i er tilskud ra Vejdirektoratet Vejbelysning - Energi- og renvoering U Udgår ra 2021 hvis nyt orlag til LEDbelysning bliver vedtaget i Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle U Nye El- målere U Ved BO II i 2019 oreslås der lyttet 0,650 mio. kr. ra til 2019, idet projektet orventes ærdiggjort i De resterende midler (0,850 mio. kr. i og 1,0 mio. kr. i 2021) skal ikke bruges og bevillingerne udgår i disse år. MPT 201 Forb. remkommelighed på Kr. Værløsevej U Forvaltningen oreslår, at budgettet remrykkes ra. MPT 205 Udbygning a Flyvestationen U MPT 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Acadre 19/ a 10

7 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Vejanlæg Laanshøj U Omlægning til LED-belysning og signalanlæg Erstatter det nuværende 116 "Vejbelysning - Energi og vejrenovering" Anlægget er en orudsætning or besparelsesorslag nr. xxx Aledt dritsbesparelse på 2,4 mio. kr. årligt ra 2021 og rem. Årlig låneomkostning på 1,7 mio. kr. Likviditetsmæssigt: Overensstemmelse ml. lånoptagelse og udgit i det enkelte år. 221 Kommunens andel - istandsættelse a private ællesveje Der er en del private ællesveje i Furesø Kommune, som trænger til standsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje Kommunale ejendomme: U Øget energiren/etab. a energiormer U Genopretning a olkeskolerne U Genopretn. a kommunens bygninger U Beløbet stiger til 17,250 mio. kr. i, da pulje til daginstitutioner indgår igen ra. Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal) U Ved BO I blev der lyttet yderligere 2,631 mio. kr. til 2019, j. ØU-sag d. 22. maj Der er nu lyttet ialt 12,6 mio. kr. til renovering a bassiner i Farum Svømmehal i Bevillingen er givet i orb. med opølgning I. Forvaltningen oreslår, at der gives en ny bevilling på 13,350 mio. kr. i 2021, som svarer til den oprindelige bevilling Tilgængelighedsplan or handicappede U Rottebekæmpelse i kom. ejd. U Ved BO I blev det besluttet at remrykke 0,750 mio. kr. ra 2019 til Acadre 19/ a 10

8 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Ny daginstitution i Sydlejren U Ved BO I blev det besluttet at remrykke 12,1 mio. kr. ra 2019 til. Kan ikke rykkes yderligere, da alevering sker i 3. kvartal Aaldssortering i kommunens ejd U Genopretning a daginstitutionerne U Fra indgår 3,5 mio. kr. i 121 "Genopretnings a kommunens bygninger" Ved BO II ønskes der remrykket 0,224 mio. kr. ra 2019 til, idet rokering a Stavnsholt børnehus og Humlehaven er udskudt til. Solvangskolen FFO/Kildehuset U I byrådet den 27. ebruar 2019 blev det besluttet at lytte 6,0 mio. kr. ra 2021 til Rep. a acadepartier/vinduer Bybækskole Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten) Rengøringsmateriel ved udvidelse a intern rengøringsunktion U U Ved BO I blev bevillingen på 2,5 mio. kr. lyttet til 2019, således at der i 2019 er en samlet bevilling på 4,5 mio. kr Nyt projekt som ikke indgik i ØU`s drøtelse den Ved hjemtagning a rengøringen vil der være behov or en engangsinvestering i materiel m.v. på 0,8 mio. kr. i. Der er tale om materiel til brug or den daglige rengøring på alle enheder så som rengøringsvogne, mopper, moppegarn, gulvvaskemaskiner, vaskemaskiner, beklædning etc. Det brugerinansierede område: Acadre 19/ a 10

9 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Udrulning a aaldssortering i tæt/lav- og etageboliger U Regulativet or husstandsaald blev ørst endelig vedtaget i Byrådet i december Deror blev der ved BO I i 2019 lyttet 12,5 mio. kr. ra 2019 med 6,5 mio. kr. til og 6,0 mio. kr.. Acadre 19/ a 10

10 Er rykket nr. Projekter BO I BOII I alt BOI og BOII ra til 2019 I alt UDI 100 Teknologiinvestering i IT-orsyningen UDI 101 Implementering a AULA UDI 200 Opdatering a skole og dagtilbudsnetværk UDI 201 Digitale planer 350 KFIU 221 Renovering a kunstgræs i Farum Øst KFIU 222 Galaksen -500 USS 200 Udbygning a plejehjemspladser -500 USS 201 Etablering a botilbud or social/psykisk voksen (Syvstjernevænge) USS 202 Etablering a botilbud or unge (Hareskovhvile) UBB 100 Smukke bysamund og attraktive byrum UBB 101 Værløse Bymidte MPT 105 Renovering a Farum Hovedgade Traiksikkerhed Supercykelstier - Farum ruten Farum Hovedgade - Lillevangsvej Nye el-målere -650 MPT 205 Udbygning a lyvestationen 124 Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme Ny daginstitution i Sydlejren 209 Genopretning a daginstitutionerne 224 I alt Udgiter Indtægter Udover budgetopølgningerne er der givet mio.kr til renovering a bassiner i Farum Svømmehal I alt Kontrol BO I pr. 31. marts 2019 (orventes overørt til ) BO II p. 30. juni 2019 pr. 13. august 2019 (orventes overørt til ) I alt 5.085