ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018

Transkript

1 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U Samlet indtægter I Samlet resultat N Det brugerfinansierede område: Affaldsområdet Økonomiudvalget U I ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U Da det endnu ikke er afklaret, om der vil være udgifter forbundet med 1 års gennemgang af rådhuset, kendes det endelige sresultat endnu ikke for projektet. Forvaltningen vil i december forelægge økonomudvalget en indstilling om prioriteringen af restbeløbet. ØU 103 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U Budgettet forventes brugt i Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. I Indtægtstet skal nedjusteres med 22,0 mio. kr. som skyldes at salg af Midgaard (6,1 mio. kr. ), Bygmarkskolen (9,0 mio. kr.) og Jonstrup seminarium (6,9 mio. kr. ) først kommer i. ØU 201 Flytning af jobcentret U Budgettet forventes brugt i slutningen af. 1 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

2 og ØU 202 Etablering af kontaktcenterløsning U Budgettet forventes brugt i NY Kompensation til Farum Fjernvarme U Budgettet vedrører opførelsen af spidslastcentral på Farum Kaserne. Kommunen afventer stadigvæk afgørelse fra EU-kommissionen, og det forventes ikke at der falder nogle afgørelse i, men først i. ØU 102 Renovering af flygtningeboliger I NY Aktiviteter under Flyvestationen U ØU 104 Midler til at fremme/realisering byudvikling U skal flyttes over på driften, hvor bevillingen er. 200 Pas og Kørerkort Farum og Værløse U Budgettet forventes brugt i slutningen af. Udvalg for digitalisering og innovation ØU 210 Teknologiinvestering i IT-forsyningen U Budgettet forventes brugt i slutningen af ØU 211 Impl. af AULA U Der forventes et mindreforbrug på 0,170 mio. kr. som skyldes forskydninger i forhold til den oprindelige disponering af midlerne. ØU 212 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside U Budgettet forventes brugt i slutningen af Udvalg for skole og ungdomsudd Styrket erhvervs- og innovationsprojekt U Budgettet forventes brugt i Udvalg for kultur, fritids og idræt Ny hal U Budgettet forventes brugt i 2 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

3 og 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Ved BO I+II blev projektet nedjusteret med hhv. 5,0 mio. kr. og 3,7 mio. kr. De 5 mio. kr. vedrører Værløsehallerne som ikke vil blive brugt i indeværende år og stadigvæk usikkert hvorvidt midlerne vil komme i anvendelse i. De 3,7 mio. kr. var afsat til kunstgræsbane i Hareskov By. Pga en klage vil banen i Hareskov by tidligst kunne etableres i. I Indtægten kommer fra Farum Boldklub, som medfinansiering af den kunstgræsbane som blev lavet i Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre U Budgettet forventes brugt i VM i orienteringsløb i U Budgettet forventes brugt i Nye krav til vandkvalitet U Budgettet forventes brugt i Stenvadhallen - rep. af gulv og tag U Udvalg for beskæftigelse og erhverv BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U Budgettet forventes brugt i. Der er p.t. igangsat forskønnelse/renovering af Erhvervsområdet Lejrvej i. Udvalg for sociale forhold, sund SSU xxx Samling af Hjemmeplejen U af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

4 SSU 203 og Velfærdsteknologi U Budgettet forventes brugt i, bl.a. til tiltag der understøtter det faglige kommunikationssystem Nexus samt til nyt låsesystem til hjemmeboende borgere, så de kan være trygge ved at personalet har den rette adgang til deres bolig i forbindelse med behov for hjælp i hjemmet. Endelig investeres der i velfærdsteknologi, der understøtter konkret fagfaglig indsats hos borgerne, eksempelvis sygeplejetasker, teknologisk træningsudstyr, hjælpemidler ifm fald. Udvalg for byudvikling og bolig Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som primært skyldes at Byparkprojektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Projektet koster i alt 2,0 mio. kr. og skal finansieres af 0,5 mio. kr. fra dette projekt og 1,5 mio. kr. fra 104 "Værløse Bymidte". 104 Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan U Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som primært skyldes at Byparkprojektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Projektet koster i alt 2,0 mio. kr. og skal finansieres af 1,5 mio. kr. fra dette projekt og 0,5 mio. kr. fra 103 "Smukke bysamfund og attrak. byrum". 4 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

5 og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Natur og miljø Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Budgettet forventes brugt i 100 Vej og Park U I Farum Nordby U Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at der mangler en lokalplan til naturlegeplads 102 Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U Der forventes et mindreforforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå igang. 5 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

6 og 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Ved opfølgning I blev der lagt 1,3 mio. kr. i kassen, hvoraf forvaltningen nu ønsker at bruge 0,9 mio. kr. i år og kun overføre 0,4 mio. kr.til. Denne forskydning i projektet skyldes primært estimatet for slidlag. Det viste sig at være meget lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring. Derudover skyldes det periodeforskydninger, da eksempelvis byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i frem for ved samlet projektafslutning i. I Indtægt fra Vejdirektoratets cykelpulje 210 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Pulje - Klimatilpasning U Budgettet forventes brugt i 107 Genplantning af kommunale træer U Budgettet forventes brugt i MPt 108 Rekreative stier i det åbne land U Der forventes et lille mindreforbrug på kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt, da de endelige aftaler med lodsejer ikke når at falde på plads inden årsskiftet MPt 109 Vejrenovering U Budgettet bliver brugt i. 110 Broer, bygværker og signalanlæg U Budgettet bliver brugt i. 6 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

7 og Reduktion af støj fra vejtrafik U Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at aktiviteter i støjudvalg er blevet mindre end forventet da forvaltningen selv har udført en række aktiviteter. Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Budgettet bliver brugt i. Pulje til forb. af fortove og cykelster U Budgettet bliver brugt i. Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Budgettet bliver brugt i. Supercykelstier - Værløse ruten U Der forventes et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr. (netto) som skyldes at projektet er blevet billigere at gøre færdigt. Mindreforbruget tilgår Supercykelstier - Værløse ruten I se tekst ovenover Renovering af vejbrønde og vejstik U Budgettet forventes brugt i Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U Der forventes et mindreforbrug som skyldes at projektet til Kollekollevej v /Spejdergrunden er udskudt til. Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U Budgettet forventes brugt i Udbygning af Flyvestationen U Der forventes et mindreforbrug på 0,950 mio. kr. som skyldes at aftalen med Ballerup har taget længere tid at få i stand end forventet. Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at køb af jord har taget længere tid end forventet. 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U NY Vejprojekt Laanshøj U Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk besluttet i. Kommunale ejendomme U af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

8 og I Energirenovering kom.bygninger U Budgettet forventes brugt i Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiletrenovering og legepladspuljen) U Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen, nordfacade og ventilation" som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. som var afsat til legeplads på Egeskolen er udskudt pga genhusning af Krudthuset. Legeplads på Li. Værløse skole forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. udaf et på 0,750 mio. kr. som skyldes forsinkelser i leveringstider og temperatur for anlæg af gummibelægning. Legeplads på Hareskov skole forventes der kun brugt 0,250 mio. kr. udaf tet på 0,5 mio. kr. Dette skyldes ændringer i lokalplanen PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Budgettet forventes brugt i I Bygningsgenopretning/energioptimering U Budgettet forventes brugt i Tilgængelighedsplan for handicappede U Budgettet forventes brugt i Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 0 skal flyttes over på driften hvor der er en bevilling Udbygning af Flyvestationen I Indtægten forventes realiseret i Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U Budgettet forventes brugt i 8 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

9 og Affaldssortering i kommunens ejd U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Farum Nord U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Hareskovby U Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som skyldes forskydning i processen. Daginst - kapacitetstilpasning U Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., idet der er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar. Ny daginstitution i Sydlejren U Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. vedrører en miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Køb af grund er udskudt til, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger xxx xxx FFO på Stavnsholtskolen U Budgettet forventes brugt i Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U Budgettet forventes brugt i Dagplejens fysiske rammer U Der er er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U Budgettet forventes brugt i Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I Indtægten forventes realiseret i Det brugerfinansierede område: af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III

10 124 og Husstandsindsamling U Udrulningen af den nye affaldssorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger kan først rulles ud efter regulativet for husholdningsaffald er endelig vedtaget i december. Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre 15,8 mio. kr. 214 Fremtidens Genbrugsstation U Med forhandlingerne i er det besluttet, at anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation er udskudt på ubestemt tid, da der skal udarbejdes en analyse af, hvor genbrugsstationen kan placeres, skal kommunes genbrugsstatioiner slås sammen mv. Anlæggelsen kommer tidligst til at blive sat i gang i men formentligt først i Der forventes et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. som ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre ca. 5,8 mio. kr. 10 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III