MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET
|
|
- Ada Bagge
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 16 MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Beskrivelse af slaget Status implementering Bilag 5 Budgetaftale - BA 30 Afledt drift i bilse med "Indretningen af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og eningsbaserede aktiviteter" Gitte Elefsen x En del af udmøntningen af Visionspuljen jf. Økonomiets beslutning 22. maj Initiativet igangsættes i 2013 Driftsomkostninger er implementeret i driften og vedr. rengøring, opvarmning mv. BA 31 Bekæmpelse af støj Lene BA 32 By- og boligudvikling Lene Sept Som borger i en attraktiv grøn bosætningskommune er det vigtigt, at man kan opholder sig i eller ved sin bolig uden at være plaget af støj. Budgettet løftes med 1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til bekæmpelse af støj. I Furesø skal vi arbejde at imødekomme behovet ældreegnede boliger og moderne familieboliger, bl.a. i de tidligere udlagte arealer i Farum Nord, i Laanshøj og i de to bymidter. Den komme Kommuneplan 2013 skal udpege de steder i Værløse og Farum, hvor by- og halslivet skal styrkes. Herudover vil kommunen medvirke aktivt til at tiltrække nye investorer og bra kommunen som en grøn bosætningskommune. Indsatsen vil bl.a. blive finansieret via de 0,7 mio. kr. som ved budgetvedtagelsen 2013 (U1) er afsat årligt i perioden til Turbo på plansager. Se ur Anlæg - Der arbejdes at etablere seniorbofælleskaber og skabe muligheder at bygge 200 ældreegnede boliger. Byrådet har besluttet at der arbejdes på at opdele Bybækgrun i mindre parceller med henblik på at fi egnede investorer til byggeriet. Endvidere har Byrådet besluttet at Farum Bytorv videreudvikles in de eksistere rammer. Der pågår et arbejde med at fi mulige løsninger på at udvikle ved posthusgrun og stationsområdet i Værløse Bymidte. Der kan generelt ses en øget aktivitet på de gru, som har ligget stille længe i Laanshøj og Farum Nord.
2 Side 2 af 16 BA 33 Udvikling af Flyvestation Værløse Lene Beskrivelse af slaget Status implementering /ØU x Med åbningen i 2012 af det store, grønne område på flyvestationen offentligheden blev der taget hul på de mange attraktive muligheder, som dette tidligere militære område giver. Afklaringen af de fremtidige ejerhold åbner endnu flere perspektiver: Kulturstyrelsen får mulighed at udvikle nye udstillinger og kulturtilbud i det nordlige støttepunkt, mens Sydlejren vil blive udviklet til et attraktivt bolig-, erhvervs- og naturområde af det statslige ejendomsselskab Freja. Kommunen vil følge udviklingen tæt med henblik på at sikre, at udviklingen og driften af området følger intentionerne i Masterplanskitsen fra 2007, og at Filmstationen får mulighed at tsætte og udvikle deres erhvervsaktiviteter. Budgettet løftes med 0,5 mio. kr. årligt at kommunen kan følge udviklingen og stå myndigheds og planlægning, herur medspilsopgaver i hold til de nye grujere samt Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. Arbejdet kører planmæssigt. Freja har igangsat udviklingsarbejdet og Kommunen er tæt involveret i myndighedsarbejdet. Der er kontakt med alle de nye ejere, bl.a. om større arrangementer. Beløbet er afsat til myndigheds vedr. udvikling af Flyvestation Værløse. Herudover bliver det nedsatte 17, stk. 4- sekretariatsbetjenes. BA 34 Køb af Kr. Værløsevej Gitte Elefsen BA 35 Køb af Gammelgårdsvej Gitte Elefsen BA 36 Energieffektivisering, vedvare energisyning og renovering af kommunens ejendomme Gitte Elefsen x Huslejeudgifter reduceres med 1 mio. kr. årligt i budget som følge af erhvervelse af Kr. Værløsevej 36. Købet er fremrykket til x Huslejeudgifter reduceres med 3 mio. kr. årligt i budget som følge af erhvervelse af Gammelgårdsvej 88. Købet er Afleveringsretning i uge 27. Lynghuset kan tages i anvelse fra uge 27. Projektet er færdigt. Kommunen har købt Gammelgårdsvej 88 ultimo 2013, hvilket resulterer i reducerede udgifter til husleje. Sagen er færdig. fremrykket til x nov-14 Budgettet 2014 løftes yderligere med 4 Sker som afledt drift på anlægsinvesteringen. Er mio. kr. årligt fra til yderligere frigivet og ur planmæssig udførsel. energirenovering og anlæg af store solcelleanlæg. Energirenoveringerne reducerer energiudgifterne med 0,4 mio. kr. i budget 2015 stige til 0,8 i 2016 og 1,2 mio. kr. i Effektiviseringer og besparelser -
3 Side 3 af Samlet rådhusløsning Gitte Elefsen Rasmus Bjerregaar d Beskrivelse af slaget /ØU x Byrådet besluttede den 26. juni at opsige de eksistere lejeaftaler på Rådhustorvet 2 med udgangen af juni Dermed vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse fra midten af Besparelsen indgår som en del af finansieringsgrundlaget etablering af et samlet rådhus, og løsningen udsætter, at der er tale om en midlertidig løsning. Status implementering Lejemålet er opsagt pr , således opnås besparelse på husleje. 6.2 Optimering af kommunens bygningsdrift - Besparelsen dækker over en driftsbesparelse og en anlægsudvidelse: Driftsbesparelse Anlægsudvidelse Gitte Elefsen Furesø Kommune har i sin finansielle strategi af 21. december 2011 defineret ejendomsområdet som et strategisk område med aktiv styring af sin ejendomsportefølje. Med en aktiv styring, hvor antallet af ejendomme, som enten ikke udnyttes eller har en lav udnyttelsesgrad, reduceres/kombineres med aktiviteter i andre lokaler, kan der opnås effektiviseringer i driften og dermed en bedre udnyttelse af servicerammen. Midlerne blev frigivet i februar Der er budgetteret med at anve midler til vurdering af huslejeniveauet med mulighed reduktion i omkostninger til udlejer. Der er også anvendt midler til projektering af en evt. sammenlægning af hjemmeplejen til én lokalitet i kommunen. Alle midler bliver brugt. 8.2 Sammenlægning og stordrift vedr. beredskabet og servicevagt. Besparelsen er delt mellem ØU og. ØU's al udgør 0,5 mio. kr. stige til 2 mio. kr. i 's al udgør 0,5 mio. kr. årligt Peter Rosgaard /ØU aug-14 Økonomiet besluttede den 17. april 2013, at valtningen skulle ursøge mulighederne at etablere pligte samarbejder med andre beredskaber, som følge af den ventede rem på Styregruppen og ejerkredsen det nye beredskab mødtes medio maj og den elige afrapportering det nye fælles beredskab blev elagt i juli Afrapporteringen viser at den indarbejdede effektivisering ikke kan indhentes. Besparelsen beredskabsområdet, samt ønsket om et mere tilbageføres der. Besparelse på området på kosteffektivt beredskab. Forvaltningen har allerede, efter indstilling fra Beredskabskommissionen, ursøgt mulighederne at etablere et pligte samarbejde med en række af 0,5 mio. kr. i 2014 gennemføres som aftalt.aftalen om kommunernes økonomi (ØA15) påvirket vores fælles projekt sådan, at et samarbejde mellem Furesø og Egedal alene ikke ville blive stort nok, da aftalen eskriver, at der senest pr. 1. januar 2016 skal være omegnskommunerne. Der arbejdes nu videre højst 20 beredskabsenheder i Danmark. med en model omkring samarbejde med Egedal Kommune. Der har på den baggrund været afholdt borgmestermøde mellem 6 nordsjællandske kommuner (Gribskov, Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Furesø og Egedal), hvor der er enighed om at arbejde en fælles beredskabsenhed.
4 Side 4 af Udbud af buskørsel med minibusser Lene Beskrivelse af slaget x Det er muligt på en række af kommunens busruter at reducere bussernes størrelse fra 12 til 8 meter. Konkret skal bus 151 i udbud fra 2014, og ved at stille krav om, at der skal køres med mindre materiel, opnås en række dele, både økonomisk og miljømæssigt. Status implementering Er bestilt og sættes i drift fra december Vejbelysning (hænger sammen med ØUe) Lene x For at kommunen selv kan udbyde strømmen, Se ur Anlæg - skal vi fremadrettet ke og kunne måle Anlægsbudgettet ønskes overført til strømbruget på de enkelte brugssteder. Det kan enten ske ved at installere egne målere eller ved at bruge Dongs register over de installerede brugssteder. Disse oplysninger vil Dong have betaling at levere. Ved at installere målere bliver vi frit stillet over Dong, så denne løsning vil være at etrække. Afledt drift - MTE107 Broer og bygværker Peter Rosgaard Indsatsen vil blive lagt på renovering af Se ur Anlæg - urføringerne af vandløb ur vejene, hvor der er et stort efterslæb. Der vil også blive prioriteret midler til at opstarte indsatsen at gøre stitunnellerne mere trygge borgerne at færdes i. Første projekt er den vestlige stitunnel mellem Farum Midtpunkt og Farum Bytorv MTE109 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan Peter Rosgaard MTE111 Modernisering af vejbelysning Lene MTE115 Legepladser Peter Rosgaard/Gitt e Elefsen MTE116 Forbedring af skolernes urvisningsmiljø Gitte Elefsen MTE117 Flyvestation Værløse Gitte Elefsen MTE c Kommunal medfinansiering af komme cykelsuperstier - Farum Ruten Peter Rosgaard x Afledt drift i bilse med trafiksikkerhedstiltag Se ur Anlæg - x Driftsbesparelse som følge af Se ur Anlæg - anlægsinvesteringer x Afledt drift i hold til tidligere investeringer Se ur Anlæg - x Afledt drift i hold til tidligere investeringer Se ur Anlæg - Der er afsat 1 mio. kr. fra 2015 til drift af kommunale aktiviteter i hold til flyvestationen Afledt drift som følge af etableringen af cykelsuperstier Se ur Anlæg - Se ur Anlæg -
5 Side 5 af 16 MTE d Kommunal medfinansiering af komme cykelsuperstier - Værløse Ruten Peter Rosgaard Beskrivelse af slaget Afledt drift som følge af etableringen af cykelsuperstier Se ur Anlæg - Status implementering Køb af Kr. Værløsevej Gitte Elefsen Driftsudgifter Kirke Værløsevej 36 (skal tjekkes i hold til lejeudgift?) Se ur Anlæg - Anlæg -, se budgetopfølgning III, bilag 3 økonomisk opfølgning MTE101 Farum Nordby - Udgifter Lene MTE101 Farum Nordby - Indtægter Lene MTE102 Grøn Plan Lene sep-14 Anlægsomkostninger modningen af Farum Anlægsmidlerne blev frigivet i februar. Der er i 2014 Nord særligt fokus på stibilsen mellem kasernen og Rørmosegård. Anlægsfasen er estimeret til år/sommer Færdiggørelsen af det kommunale rekreative område færdiggøres i december Der etableres pleje- og rekreative tiltag bl.a. tsat at sikre opretholdelsen af levesteder habitat beskyttede arter. Arbejdet er i gang. Deruover arbejdes der på en afklaring af, hvad hovedvagtbygningens mål skal være fremadrettet. Det er på som punkt til -smøde i november. x Følger aftale med Arkitektgruppen A/S /ØU Grøn Plan Furesø Kommune er en samlet plan at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan at fremme borgernes muligheder at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at bedre naturværdierne og på behov vedvare naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Sørsø. Desuden kan midlerne anves til at støtte naturstøttepunktet Hjortøgaard. Arbejdet kører planmæssigt. Der er frigivet penge i januar til bekæmpelse af invasive planter som bjørneklo og gyldenris. Der vil også blive gjort en indsats at bekæmpe andre invasive arter, f.eks. japansk pileurt og rød hestehov på kommunale arealer. Der etages desuden en registrering og beskrivelse af kommunens mange søer og vådområder. Der eslås metoder til restaurering og pleje af områderne ud fra hensynet til den biologiske mangfoldighed. Der er desuden frigivet penge til at færdiggøre arbejderne på Naturstationen Hjortøgaard. Færdiggørelse af Hjortøgård ventes først at ske i 2015, da det afhænger af ekstern finansiering. Grut ønske om medfinansiering ved søgning af fo, er der et ønske om at overføre midlerne fra 2014 til Elig er der godkendt et projekt om reetablering af Lillesø nær Sørsø.
6 Side 6 af 16 MTE103 Genplantning af kommunale træer Lene Beskrivelse af slaget Forskønnelse og nyelse af vejtræer i kommunens byrum Status implementering Der genplantes træer på Farumgårds Allé i efteråret Derudover er der frigivet midler til at plante træer i krydset mellem Frederiksborgvej og Stavnholtsvej ifb. med cykelparkeringsprojektet. MTE104 Rekreative stier i det åbne land Lene Udmøntning af kommunens plan rekreative stier I 2014 prioriteres følge stistrækninger: sti fra spejderhytte til skoven Farum Lillevang, sti fra Oremosen til Bundsvej/Bundsådalen, stier i Stavnsholtkilefredningen omkring Stavnsholt Gydevej. Grut ændret politisk prioritering, samt resourcemangel til at løse opgaven, er det ikke alle projekter der når at realiseres i MTE105 Vejrenovering Lene Vejrenovering af kommunens veje. Vejrenoveringspuljen skal sikre, at vejkapitalen fastholdes og at vejnettet er trafiksikkert. har prioriteret projekterne på maj-mødet. Udmøntningen af vejrenoveringsprojekter vil fi sted fra juni til november. MTE106 Tilgængelighedsplan handicappede Lene Udmøntning af Kommunens prioritering på tilgængelighedsområdet i hold til kommunale ejendomme. Puljen udmøntes i samarbejde med de lokale handicapeninger I 2014 prioriteres tiltag til gavn tilgængelighed på den gamle skole i Kirke Værløse, Skovhuset, Farum Park, Farum Arena, Hareskov bibliotek, Værløse Bio og Cafe, Farum Svømmehal, Galaksen og Farum biograf. Der er en dialog i gang med brugere samt stederne og diverse bedre tiltag igangsat. MTE107 Broer, bygværker og signalanlæg Lene Pulje til renovering af kommunens broer, bygværker, signalanlæg mv. Indsatsen vil blive lagt på renovering af urføringer af vandløb ur veje, ligesom valtningen vil lægge op til, at stitunneller gøres mere trygge at færdes i. Første projekt er stitunnel mellem Farum Midtpunkt og Farum Bytorv. Broer: Der er lavet særeftersyn på alle urføringer. Selve reperationsarbejdet er færdigt. Stitunnel: Alt løber planmæssigt og arbejdet ventes at blive udført i efteråret 2014.
7 Side 7 af 16 MTE108 Dæmpning af trafikstøj Lene Beskrivelse af slaget sep-14 Ny støjkortlægning er udarbejdet og der skal på den baggrund udarbejdes en støjhandlingsplan til prioritering af de afsatte midler. Planen elægges et til maj. Status implementering U har i september 2014 vedtaget støjhandlingsplan 2014, I perioden juli - september 2014 er støjvolden langs Hillerødmotorvejen blevet omprofileret, så hældningen bliver svagere ind mod bebyggelsen og mere stejl ud mod motorvejen. Volden ventes tilsået og tilplantet i eftreåret I efteråret ventes suppl. støjskærm opsat ved Birkedalshusenes adgangsvej aht. støj fra Kollekollevej. Der er i september besluttet at lægge støjdæmpe asfalt på Kirke Værløsevej og elig annonceres der efter projekter til støjpuljen til udmøntning i MTE109 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan Lene Udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsindsats Forvaltningen vil tage udgangspunkt i Trafikplan Furesø Kommune suppleret med de faktiske uheldstal Projekterne udføres sommeren - efterår 2014 med undtagelse af renoveringen af Ganløsevej, der pågrund af kloakarbejder først kan udføres i MTE110 Pulje til bedring af tove og cykelstier Lene Udmøntning af kommunens indsats i hold til bedring af tove, stier mv. Puljen anves til vedligehold af tove og stier samt til bedring af trafiksikkerhed fodgængere og cyklister. Arbejdet er udført. MTE111 Modernisering af vejbelysning Lene En række belysningskilder skal skiftes pga., at de ikke længere er lovlige at anve. Udskiftningen medfører en driftsbesparelse på ca kr. årligt Halvdelen af armaturerne er udskiftet i løbet af 2013, mens den restere halvdel udskiftes i løbet af Midlerne til anlægsprojektet blev frigivet april 2014.
8 Side 8 af 16 MTE112 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) Lene Beskrivelse af slaget sep-14 Initiativer på Bybækgrun at skabe en bedre sammenhæng mellem Farum Midtpunkt, Ældrecentret, Bybækhal, Bybækskole og Farum Bytorv Status implementering Forvaltningen eslår, at der i 2014 arbejdes med koblingen mellem det nye plejecenter, Bybækgrund og Bytorv, så der kan etableres en løsning, der urstøtter ønsket fra udviklingsprojektet Farum i Udvikling om en bedre sammenhæng mellem de centrale dele af Farum. Midlerne blev frigivet til 's disposition i februar. Der er afholdt licitation på ombygning af krydset af Frederiksborg vej og Farum Hovedgade. Entreprenør er valgt og anlægsperioden er 1. juli september. Arbejdet er igangsat. Signalfirma er valgt til optimering og ombygning af fire signaler i Farum. Forvaltningen fik i 2013 bevilliget 1 mio. kr fra Infrastrukturpuljen til projektet "Fremkommelighed gennem Farum". Projektet udføres i 2014 og bevillingen blev overført fra 2013 til Projektet ventes færdig med udgangen af oktober Endvidere blev der tilført projektet en bevillling på kr. fra Udvidelsen af Farym Bytorv kontoen. Af budgettet 2014 på 2 mio. kr. er der frigivet kr. til bedring af indkørslen til til Bybæk grun og kr. til signal regulering på Paltholmvej ved indkørslen til Stien / Farum Bytorv. Signalanlægget skal projekteres, udbydes og opsættes i ivære år. MTE113 Energirenovering kommunale bygninger samt anlæg af solcelleanlæg Gitte Elefsen nov-14 Energirenovering af kommunale ejendomme. Den ventede rentning af investeringen er 10% I 2014 er der energirenoveret automatik, varme- eller ventilationsanlæg på ca. 65 kommunale ejendomme 8,5 mio. kr.
9 Side 9 af 16 MTE114 Genopretning af kommunens bygninger Gitte Elefsen Beskrivelse af slaget Genopretningspulje til akutarbejder på de kommunale ejendomme Status implementering Midlerne er frigivet i januar og arbejdet pågår med fokus på genopretningsindsatsen på skolerne: Facaderenovering (facade + vinduer) på Syvstjerneskolen afsluttes i efterårsferien. Omk. anslåes til 1,4 mio. Løbe bedring af arbejdsmiljø i skellige institutioner, fx ventilation hos Bøgely, omk. anslåes til 0,5 mio. Nyt faglokale (musiklokale) omk. anslåes til samt bedring af kulturejendomme: Farum svømmehal - Betonrenovering og udbedring af hydralik. Projektet er afsluttet. Omk. anslåes til 2,4 mio. Lovpligtig kommunal skadedyrssikring omk. anslåes til MTE115 Pulje til renovering af legepladser Gitte Elefsen Der er lavet en prioriteret rækkefølge renovering af de kommunale legepladser. Midlerne blev frigivet i februar. Fokus er i 2014 på skolernes legepladser. BSU har godkendt trangsrækkefølgen. Renovering af legeplads på Solvangskolen er udskudt, da arealerne skal anves til andre byggemæssige opgaver (PCB renovering). Fornyelse af legepladser på Stavnsholtskolen og Lille Værløse skole er i gang. MTE116 Forbedring af skolernes urvisningsmiljø og faciliteter Gitte Elefsen Prioritering af midler til bedring af skolernes urvisningsmiljø. Sker i tæt samarbejde med Dagtilbud og Skole og de enkelte skoler. Der er afsat til opførelse af cykelstativer på Syvstjerneskolen. Projektet er igangsat og ventes færdigt i sommerferien eller senest i starten af skoleåret. Der er afsat til bedring af toiletter på Sørsø skole. De står klar til skolestart.
10 Side 10 af 16 MTE117 Flyvestation Værløse 500 Lene Beskrivelse af slaget Status implementering Midler til proces og drift i bilse med Midlerne blev frigivet på aprilmødet. Viden og Flyvestation Værløse. Overdragelse af viden ansvarsoverdragelse vil ske i tæt dialog med og ansvar til de nye ejere: Freja Ejendomme, interesseeninger, borgere og Forsvaret. Kulturministeriet og Miljøministeriet. Kommunen urstøtter arbejdet med udviklingen af Fortsat håndtering af de spørgsmål og Flyvestationen og arbejdet sker planmæssigt. henvelser, der kommer til kommunen. Sikre at kommunen kan urstøtte og indgå i udviklingen af ønskede aktiviteter på og i bilse med Flyvestationen. Samarbejde med Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Boligejendom, Grantoftegård og Freja om drift og pleje af arealerne i sammenhæng med de kommunalt ejede områder blandt at ved Sørsø. Kommunens engagement i borgerrettede arrangementer. Sekretariat koordinerings- og styregrupper, der er stiftet i bilse med ejerskiftet. Betjening af nyt 17 stk. 4 MTE a Ombygning af Paltholmvej Lene Midler til omdannelse af Paltholmvej til en bygade, herur etablering af sikre bilser på langs og på tværs af Paltholmvej i bilse med udvidelse af Farum Bytorv Afventer afklaring af udvidelsen af Farum Bytorv og udviklingen af Bybækgrun.
11 Side 11 af 16 MTE b Flere kunst-, kultur- og fritidsfaciliteter i samarbejde med lokale eninger Peter Rosgaard 2. og 3. kvartal 2014 Beskrivelse af slaget Flere og flere dyrker selvorganiseret idræt og bruger naturen i fritiden. Dette skal vi støtte op om, bl.a. ved at etablere friluftsfaciliteter i de områder, hvor borgerne færdes, fx shelters, træningsredskaber i natur og byrum. Ved Flyvestation Værløse kan der begrænsede midler etableres et naturstøttepunkt, hvor skoleklasser og grupper af interesserede kan få inmation og vejledning om naturen. Dette vil ske in eksistere budgetter. I længelse af, at der i 2013 etableres et Parkouranlæg, skal det vurderes, om der i 2015 kan laves et tilsvare tilbud evt. på Flyvestationen til gavn både klubhold og uorganiserede. Én eller flere af Flyvestationens gamle bygninger vil kunne anves til skellige kunst-, kultur- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med flere af kommunens eninger. En lang række eninger har udtrykt ønsker om at komme i gang med aktiviteterne på området. Budgettet løftes med 1,5 mio. kr. i 2014 til aktiviteter på Flyvestationen. Status implementering Etablering af Parkouranlæg ved Farum Arena er igangsat. Ligeledes er etableringen af et naturstøttepunkt ved Flyvestation Værløse igangsat. Etableringen af naturlige støttepunkter indgår desuden i flere konkrete sager. Der er igangsat en gennemgribe analyse af eningernes ønsker til aktivitet på Flyvestationen. Denne analyse kobles til konkrete bygninger, herur Hangar 2, mhp. en elig afklaring af hvilke områder der kunne være relevante at fokusere på samt hvilke aktiviteter der samlet set kan give merværdi til såvel Flyvestationsområdet som kommunes samlede facilitets-portefølje. Der er nedsat et 17, stk. 4, hvor idéer og ønsker vil blive opsamlet, mhp. en helhedsorienteret dialog om udviklingen af mulige idéer på Flyvestation Værløse. MTE c Kommunal medfinansiering af komme cykelsuperstier - Farum Ruten Lene Der er både god økonomi, miljø og sundhed i at tage cyklen. Med støtte fra statslige puljer vil det i de komme år være muligt at længe Farum-ruten til Allerød og etablere en helt ny cykelsupersti mellem Værløse og Ballerup. Indsatsen vil gøre det mere attraktivt at tage cyklen til og fra arbejde og dermed reducere trængslen på vejene. Budgettet løftes med 2,0 mio. kr. årligt i 2015 til 2017 til Furesø Kommunes medfinansiering af cykelsuperstier. Projektet omfatter en længelse af Farumruten til Allerød. I 2014 anlægges et cykelparkeringsanlæg på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.
12 Side 12 af 16 MTE d Kommunal medfinansiering af komme cykelsuperstier - Værløse Ruten Lene Beskrivelse af slaget Der er både god økonomi, miljø og sundhed i at tage cyklen. Med støtte fra statslige puljer vil det i de komme år være muligt at længe Farum-ruten til Allerød og etablere en helt ny cykelsupersti mellem Værløse og Ballerup. Indsatsen vil gøre det mere attraktivt at tage cyklen til og fra arbejde og dermed reducere trængslen på vejene. Budgettet løftes med 2,0 mio. kr. årligt i 2015 til 2017 til Furesø Kommunes medfinansiering af cykelsuperstier. Status implementering Projektet omfatter en cykelsupersti fra Værløse til Ballerup. I 2014 bedres cykelparkeringsholdene ved Værløse station ud mod Fiskebækvej. MTE f Genopretning og bedring af mødefaciliteterne i Satellitten 2000 Gitte Elefsen Med henblik på genopretning og bedring Midlerne vil indgå i den tsatte genopretning af af mødefaciliteterne i Satellitten afsættes der Satelitten, og vil blive udmøntet i et tæt samarbejde i budgettet 2 mio. kr. i med brugerne af huset. Midlerne søges frigivivet i februar 2014, og elægges slag til projekter medio d.d. er der et brug på ca. kr ,-. Planen var at indv. arbejder og inventar skulle have været udført juni, juli og august og udv. arbejder sept- dec. Arbejder stoppet i maj måned, idet der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, hvor anvelse af Satellitten tages op til revision. Dette arbejde pågår pt. sammen med urtegnede, der ventes en afklaring ca. medio aug. Herefter ventes det at indv. arbejder og indkøb af inventar kan afsluttes ultimo 2014 ( opriligt budget 1.0 mio ). Restere udv. arbejder kan udføres i ( budget 2.0 mio) MTE g Attraktive lokale tilbud i nærmiljøet som led i Furesøs selvsyningsstrategi Gitte Elefsen Der afsættes i 2014 midler til køb af Kirke Ejendommen er købt og indrettes i 2014 til værested. Værløsevej 36 til brug Lynghuset og Aktiviteterne flyttes fra Ryetvej som Musikskolen. Samtidig løftes budgettet planlægges at blive spejderhus. Spejdernes grund på med 2 mio. kr. i 2014 til indretning KolleKollevej, sammen med de tre øvrige gru og inventar. indgår i et samlet byudviklingsprojekt. Projektet er 90% færdigt. Der er indrettet gymnastiksal, fælleskøkken, elevator og værksted til brugerne.
13 Side 13 af 16 MTE e PCB i kommunale bygninger Gitte Elefsen Beskrivelse af slaget Budgettet løftes med 4 mio. kr. i 2014 til PCB ursøgelser og renovering. Status implementering I 2013 og de første måneder af 2014 ursøges alle relevante kommunale bygninger PCB i iluften. Midler frigivet i februar. 0,5 mio. er overført fra Alle relevante kommunale bygninger er ursøgt PCB. Alle midler, udover udgifter til kortlægning, anves på Solvangskolen til bl.a supplere ursøgelser og afhjælpe tiltag. Der er konstateret et højet PCB-niveau på Solvangsskolen og Ll. Værløse Skole. Arbejdet er igangsat, og der ansøges om bevilling til PCB renovering i bilse med budgetopfølgning II 2014 samt budget PLU100 Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvelse af Bybækgrun Fremkommelighed 500S Lene Kommunen ønsker tsat en central rolle i styringen og udviklingen af området omkring Bybækgrun. Kommunen vil sikre, at der tages hensyn til de berørte interesser i området og åbne en mulighed, at kommunen kan søge RealDania om Økonomiet frigav i januar midler til at udvikle den vestlige del af Bybækgrun. Arbejdet er ikke igangsat, da det er vurderet at det først bliver aktuelt, når der er en investor på bybækgrun. Byrådet har besluttet at der arbejdes på at opdele Bybækgrun i mindre parceller med henblik på at fi egnede medfinansiering til etableringen af en facilitet investorer til byggeriet. Endvidere har Byrådet i området, fx etablering af den plads, der er eslået på Bybækgrun. Endvidere vil en besluttet at Farum Bytorv videreudvikles in de eksistere rammer. Der arbejdes med at udvikle kommunal styring give mulighed en bedre torvet mellem Farum Bytorv og Kulturhuset i sikring af områdets attraktivitet i årene frem til den elige udbygning, herur give mulighed midlertidige aktiviteter og sikre mod misbrug og fald. samarbejde med parterne. I okt blev der bevilliget kr. til projektet "Fremkommelghed gennem Farum" (se evt. Mte 112). Projektet blev ikke udført i 2013 der er midlerne overført til Projektet vil blive afsluttet med udgangen af Der ventes et mindre brug på 1,3 mio. kr.
14 Side 14 af 16 PLU101 Værløse Bymidte - opfølgning på udviklingsplan Lene Beskrivelse af slaget Status implementering /ØU Udviklingsplanen Værløse Bymidte anviser Der pågår et arbejde med at fi mulige løsninger en række mulige tiltag, der øger de på at udvikle ved posthusgrun og stationsområdet bymæssige kvaliteter af Bymidten. Det er i i Værløse Bymidte. Desuden arbejdes der med at 2013 arbejdet med skellige tiltag som udvikle kulturtorvet i Værløse Bymidte i samarbejde beplantning, byudstyr og skiltning. Bevillingen med parterne i området. omfatter bl.a. at udvikle en plan, hvordan hele bymidten kan styrkes ved at se på, om bymidten kan blive mere synlig og attraktiv besøge, om adgangen til dele af bymidten kan bedres samt at give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en by tætning fx på dele af parkeringsarealerne ved stationen.
15 Side 15 af 16 PLU102 Smukke bysamfund og attraktive byrum Lene Beskrivelse af slaget /ØU Bevillingen skal dels anves til konkret skønnelses tiltag og til kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Planet har i 2013 igangsat dette arbejde samt fremsat ønske om at udrulle en plan hele kommunen. Udarbejdelsen af en arkitektur- og byrumsstrategi blev igangsat i Arbejdet tsætter i Desuden lægger slag til Kommuneplan 2013 op til en nærmere beskrivelse af de landskabelige karaktertræk baseret på landskabskaraktermetoden landområder, der bl.a. urstøtter Grøn Plan. Kortlægningen og beskrivelsen af kommunens landskabelige hovedområder skal indgå i en komme revision af udpegningen af de værdifulde landskaber. Status implementering Økononiet har frigivet midler til arbejder til at kortlægning kulturhistorie og bevaringsværdier i området omkring Farum Hovedgade. U besluttede i september at anve de de restere midler på udvikling af tovet mellem kulturhuset og Bytorvet. Midlerne kan anves til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier, strategiarbejde vedr. arkitektur og byrum samt landskabskaraktervurderinger i kommunen, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund samt konkret fysiske tiltag til skønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anves til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond. PLU103 Farum Erhvervsområde - opfølgning på planlægning 500 Lene /ØU Der er set på skellige modeller at fremme udviklingen i erhvervsområdet. En betydelig faktor at sætte skub i udviklingen er, at kommunens engagement i området styrkes. Der er i 2013 lavet et strategisk oplæg til, hvordan kommunen og øvrige aktører i Farum Erhvervsområde strategisk kan fremme udviklingen. Der skal ske en opfølgning på strategien gennem igangsætning af de første initiativer. Ved budgetreguleringen i året 2013 blev der overført 0,5 mio. kr. til Det er i 2013 gennemført renovering af asfalt, opretning af tove samt opsætning af nye vejnavneskilte m.m. i Farum Erhvervspark. Der bliver opsat skilte ved indkørslerne til Farum Erhvervspark. Dette vil ske i Der vil blive elagt en sag om øvrige tiltag i erhvervsområderne i august. Der er opsat inmationstavler til Farum Erhvervspark. Der gennemføres i efteråret 2014 en grøn skønnelse med blomster og udskiftning af træer. Eversgrun er udbudt og der arbejdes med en plan at få udbygget Rostigrun.
16 Side 16 af 16 PLU a Smukke bysamfund og attraktive byrum (krav til kvalitet i vore bymidter) Lene Rasmus Bjerregaar d Beskrivelse af slaget Status implementering /ØU godkendte 12. maj tidsplan arbejderne at renovere Farum Hovedgade. Hovedgaden skal desuden bruges til at udmønte arkitektur- og byrumsstrategien. Arbejdet med beredelse af projektet i Farum Hovedhgade pågår. ØUe Vejbelysning (hænger sammen med 11.3) Lene Midler afsat til at udføre søg med elmålere mv. på vejbelysningen. DONG Energy ejer vejbelysningen i Furesø Kommune og leverer, ifølge aftale med kommunen strømmen til anlægget. Det betyder, at kommunen på nuvære tidspunkt ikke kan købe strømmen billigst muligt på det fri el-marked. For at kommunen selv kan udbyde strømmen, etableres mulighed at måle strømbruget på de enkelte brugssteder ved opsætning af målere. Forvaltningen er i samarbejde med DONG i færd med at fi egnede steder til opsætning af målere. Midler blev frigivet til 's disposition februar. Beløbet ønskes overført til Udviklingen på området går stærkt, og valtningen vurderer, at opsætning af målere skal sammentænkes med en bedre styring af vejbelysningen. Forvaltningen arbejder på, sammen med DONG og eksterne leverandører, at kunne fremlægge en plan i året 2015, så installationen kan ske i 2. halvår af ØUd Optimering af kommunens drift Gitte Elefsen ØU Pulje til køb, salg og udlejning af kommunale ejendomme. Puljen bruges til betaling af ursøgelser, lovpligtige attester, honorarer til ejendomsmæglere, tinglysning mm Midlerne blev frigivet i februar Der er budgetteret med at anve midler til vurdering af huslejeniveauet med mulighed reduktion i omkostninger til udlejer. Der er også anvendt midler til projektering af en evt. sammenlægning af hjemmeplejen til én lokalitet i kommunen. ØUf Samkøring af BBR og luftfotos (Hænger sammen med 7.1) Lene /ØU x Kommunen har i øjeblikket ca versere byggesager, hvor de ældste er helt tilbage fra Det eslås, at der afsættes midler til at gennemgå disse uafsluttede sager, så de bringes i overensstemmelse med de faktiske hold på ejendommene. Samtidig vil de pågælde ejendomme blive gennemgået eventuelle ulovligheder ved hjælp af luftfoto og tilsyn. Pengene er udmøntet i januar. Der er ansat en ekstra sagsbehandler i marts, hvorefter arbejdet igangsættes.
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereForvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august
BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal
Læs mereudgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Læs mereUdmøntningsark 2015-2018 - Drift
Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereLidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den
Lidt om Furesø Kommune Susanne Birkeland Dabyfo-møde den 28-01-2015 Furesø Kommune 20 km fra København Sammenlagt af Farum og værløse kommuner med lige mange indbyggere Nu 39.057 indbyggere = 362 flere
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
Furesø Kommune - 2015 Anlægsprogram 2015-2018 ANLÆGSOVERSIGTEN 2015 2018 Hele 1.000 kr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereÆndringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.
15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017
Evaluering af udviklingsmål 2017 Februar 2018 Indhold...3 MTU 1 Mangfoldig natur...3 MTU 2 Færre uheld i trafikken...4 MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet...5 MTU 4 Klimaforebyggelse CO2...6
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereFjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget
ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for
Læs mereBilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereBudget forslag 2015. Budget forslag 2016
Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister
Læs mereStøjkortlægning efter tiltag
Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereTeknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Læs mereBilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019
Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,
Læs mereBilag 5. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget
Læs mereAnlægsoversigt budget
Anlægsoversigt budget 2018-22 Anlægsoversigten viser Fredensborg Kommunes anlægsbudget for perioden 2018-22. Anlægsprojekterne er inddelt i tre kategorier i forhold til om kommunen er kontraktligt bundet
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereØkonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter
KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereI gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.
Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at
Læs merePlan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan
Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt
Læs mereNatura 2000 handleplan - gennemførelse
Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig
Læs mereKommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen:
SYNOPSIS Projekt Trafikplan for Furesø Kommune Kunde Furesø Kommune Notat nr. 1 Dato 2012-08-02 Til Fra Furesø Kommune Rambøll Synopsis for Trafikplan for Furesø Kommune Furesø Kommune har besluttet at
Læs mereOPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer
OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereTilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning
Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper
Læs mereBy og teknik opfølgning på indsatsområder 2014
By og teknik opfølgning på indsatsområder 2014 1. Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereOversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
Læs mereMiljø og teknikudvalget
Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for
Læs mereIndsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter
Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter
Læs mereTredje opfølgning på Aftale om budget 2017
ØKONOMI OG STYRING Dato: 27. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 2206 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017 Læsevejledning
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereBilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger
Læs mereRune Christiansen NYTÅRSKUR
Rune Christiansen 02.10.2017 NYTÅRSKUR Overtagelsen Oktober 2013 overtager Freja Sydlejren fra Forsvaret. Naturstyrelsen overtager FLYVESTATION VÆRLØSE, SYDLEJREN Hjortespringskilen. Kulturstyrelsen overtager
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereOpsamling på borgermøde 21.februar 2013
Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde
Læs mereGrønt Råd Planstrategi 2015 26. november 2015 Navn / stilling / oplæg Bæredygtighed Planstrategi hvad er grundlaget og rammerne Forholdet til Visionen Temaer i Planstrategi 2015 Erhverv Uddannelse Trafik
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereOpfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Læs mereStatus: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018.
652065 It-sikkerhed Det blev i 2017 besluttet at styrke it-sikkerheden i Hørsholm Kommune ved bl.a. at anskaffe og implementere en række softwareprodukter samt gennemføre den nødvendige uddannelse i disse.
Læs mereForslag til busdriften fra 2015 i høring
Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereMulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereAnlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020
ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037
Læs mereOversigt over PBU ønsker på drift og anlæg
Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -
Læs mereStatus på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse
30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.
Læs mereVarige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning
Læs mereLandsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse
Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation
Læs mereEffektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager
Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereSagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.
Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereSkimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.
NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereDebat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5
Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereStatus på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger
Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig
Læs mereTrafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner
Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli
Læs mereInvesteringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19
Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien
Læs mereNye bevillinger vedr. budgetforliget
STATUS maj 2018 Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 Flere lærere pædager omkring vores børn unge Det største velfærdsløft skal komme vores børn unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste
Læs mere