Generelle bilag og regnskabsrapporter

Transkript

1 Generelle bilag og regnskabsrapporter Generelle bilag Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse 10 G. Oversigt - Indskud i Landsbyggefonden 11 H. Kassefinansierede tillægsbevillinger 12 I. fordelt på politiske aktivitetsområder (drift) 13 J. Anlægsregnskab 16 K. Nøgletal 27 srapporter A. Økonomiudvalget (ØU) 29 B. Udvalg for digitalisering og innovation (UDI) 66 C. Udvalg for dagtilbud og familier (UDF) 74 D. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU) 85 E. Udvalg for kultur, fritid og idræt (UKFI) 92 F. Udvalg for beskæftigelse og erhverv (UBE) 99 G. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et aktivt seniorliv (USS) 114 H. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG) 127 I. Udvalg for byudvikling og bolig (UBB) 142 0

2 H ovedoversigt afsnit A Hele kr. Opr. Korr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L

3 Hele kr. Opr. Korr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Summarisk oversigt, der viser kommunens udgifter og indtægter opgjort pr. hovedkonto, jf. den autoriserede konteringsvejledning, fordelt på drift, anlæg, renter, balanceforskydninger og finansiering. 2

4 T Værgående artsoversigt afsnit B Beløb i kr. U/I Forbrug 2017 Forbrug Hovedart 1 1 Lønninger U Hovedart Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Anskaffelser U Øvrige varekøb U Hovedart Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør- og håndværkerydelser U Betalinger til staten U Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Hovedart Tjenestemandspensioner m.v. U Overførsler til personer U Øvrige tilskud og overførsler U Hovedart 6 6 Finansudgifter U Hovedart Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og ydelser I Betalinger fra staten I Betalinger fra kommuner I Betalinger fra regioner I Øvrige indtægter I Hovedart Finansindtægter UDEN fremskrivning I Statstilskud I Hovedart Overførte lønninger U Overførte varekøb U Overførte tjenesteydelser U Interne indtægter U GRAND TOTAL 0 0 Note: Furesø Kommunes artsoversigt udtrykker hvorledes Kommunens indtægter og udgifter er fordelt på de betalingsarter, der er autoriseret jf. reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 3

5 B efolkningsprognose afsnit C Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning og bosætningen i Kommunens geografiske områder. Væsentlige dele af tet er afhængigt af befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutions-, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i elev-prognosen, der medvirker til at styre antallet af skoleklasser. Befolkningsprognosen anvendes også i beregning af Kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i planlægningen. Det er derfor vigtigt, at prognosen rammer så præcist den faktiske udvikling så muligt. Den befolkningsprognose, som lå til grund for lægningen for, blev godkendt af Økonomiudvalget i marts Prognosen viste forventningerne frem til I foråret blev der udarbejdet en befolkningsprognose som gav et skøn på befolkningstallet ultimo. Nedenstående tabel viser det forventede og faktiske antal borgere i Furesøl Kommune pr. 31. december. Tabellen viser om udviklingen i forløb som ventet i prognosen fra foråret. Der var forventet et samlet folketal 31. december på indbyggere. Det faktiske tal blev dvs. 85 færre, svarende til 0,2 procent. Forskel mellem prognosen marts og faktiske befolkningstal pr. ultimo Aldersgrupper Forventet Faktisk folketal Afvigelse ift. Ændring i % folketal ultimo prognose 0-2 år ,6% 3-5 år ,6% 6-16 år ,1% år ,1% år ,6% år ,0% 80+ år ,9% Total ,2% 4

6 Børn For de 0 2 årige var der ved udgangen af 8 færre børn end forventet. Der blev i født 399 børn. Der var forventet 373 fødsler, dvs. der blev født 26 flere børn end forventet. For de 3 5 årige var der i en afvigelse på 9 færre børn i forhold til prognosen, svarende til 0,6 pct. Prognosen ramte således meget tæt. Disse aldersklasser er relevant for daginstitutionsområdet. Voksne Blandt de årige er der en afvigelse på 320, svarende til 1,6 pct. Aldersklassen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været en del flere skatteydere i denne alder end forudsat. Denne aldersklasse er langt den største og har den primære betydning for skattegrundlaget. Ældre Af de årige - de yngre pensionister - var der en forskel på nul borgere. Blandt de 80+- årige er der en afvigelse på 21 personer. Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Nybyggeri og tilflytning Omfanget af nyopførte boliger blev i mindre end i prognosen. Der flyttede 299 borgere ind i 133 nye boliger mod forventet 378 borgere i 180 boliger. 5

7 R estancer afsnit D Oversigt over Furesø Kommunes restancer ultimo Kommunens samlede restancer, der opkræves via Debitorsystemet udgjorde per ultimo regnskabsåret i alt 32,3 mio. kr. Der kan specificeres således: Restance oversigt ultimo regnskabsårene Forskel 2017 (pct.) Gebyrer diverse ,9 Daginstitutionsområdet ,0 Forbrugsafgifter ,2 Ejendomsskatter ,5 Boligstøtteområdet Boligydelse, sikring, beboerindskudslån ,8 Div. tilgodehavender vedr. aktiv- og integrationslovgivning ,7 Regninger teknisk område ,3 Huslejer ,0 Klientbetaling ,5 Regninger øvrige forvaltninger ,3 Gl. restancer gl. kommuner ,0 Diverse billån ,4 I alt ,6 I forhold til udgangen af regnskabsår 2017 er restancerne faldet med ca. 7,9 mio. kr. Nedgangen i restancerne kan henføres til, at Teambetaling i systematisk har gennemgået restancerne samt været fokuseret på, at nedbringe de kommunale restancer. Dette kan bl.a. ses ved, at restancen vedr. ejendomsskatter nedbragt væsentligt. Kommunale tilgodehavender billån boligstøtte Aktiv og integrationslov daginstitution ejendomsskat regninger diverse forvaltninger Grafen viser de beløb, der er forfaldne til betaling ved udgangen af regnskabsår men stadig ikke er betalt ultimo regnskabsåret. Beløbet udgør i alt ca. 32,3. kr. 6

8 Indholdet af tilgodehavender Kommunens tilgodehavender, der opkræves via kommunens Debitorsystem indeholder 2 typer af restancer. Restancer som er rene kommunale tilgodehavender, hvor kommunen ikke skal afregne dele eller hele beløbet til fx staten, i form af refusion eller andet. Disse restancer udgør ca. 13,3 mio. kr. Kommunen opkræver og registrerer ligeledes tilgodehavender, hvor det opkrævede beløb enten helt eller delvist skal afregnes med f.eks. staten, disse restancer udgør ca. 19 mio. kr. Den største restanceart, der opkræves for andre, er boligstøtte samt tilgodehavender vedr. aktivlovens bestemmelser, hvor kommunen skal betale en del af beløbet til staten. Samarbejde med SKAT Siden 1. november 2005 er al inddrivelse af gæld til kommunerne foretaget af SKAT. Kommunen har således ikke længere myndighed til at inddrive forfalden gæld men alene rykke, indgå kortere betalingsaftaler, give henstand osv. Kommunen har opsat de elektroniske systemer således, at alle større krav automatisk overdrages til SKAT hvis der ikke er betalt efter 2. rykkerskrivelse. Det kan oplyses, at området omkring opkrævning/udpantningsretten for fortrinsberettigede krav (typisk ejendomsområdet) fra februar 2017 er overdraget til kommunerne. Socialt bedrageri et vedr. socialt bedrageri viser, at indsatsen har givet besparelser på ca. 3,7 mio. kr. i samt et regningskrav på ca kr. penge, som borgerne skal betale tilbage eller kommunen slipper for at udbetale. I er der modtaget 10 anmeldelser om formodet socialt bedrageri. Kommunens kontrolgruppe/ydelseskontor har herudover selv udsøgt ca. 100 sager til gennemgang. Via den fælles dataenhed, der er oprettet og drives af Udbetaling Danmark er der udtaget 56 sager. Kontrolgruppen samarbejder med relevante afdelinger i hele kommunen, politi, SKAT m.fl. Kontrolgruppen er fra organisatorisk placeret i kommunens Jobcenter, Ydelseskontoret. Lån til betaling af ejendomsskatter Furesø Kommune formidler og administrerer lån til betaling af ejendomsskatter. Det er en ordning som betyder, at pensionister, der bor i eget hus, kan undlade at indbetale ejendomsskatter (grundskyld) mod, at der gives pant for beløbet til kommunen. Pantet sikres ved et skadesløsbrev. Da ejendomsværdierne i Furesø Kommune er forholdsvis høje betyder denne ordning, at kommunen får udskudt betalingen af store skattebeløb. Der er i regnskabsår sket en nettotilgang af lån til betaling af ejendomsskatter på netto 3,3 mio. kr. Dette beløb dækker over, at der er ydet lån for ca. 20,7 mio. kr., mens der er indfriet lån for ca. 19,6 mio. kr. ligesom der er tilskrevet renter med ca. 2 mio. kr. Ultimo regnskabsåret har kommunen under denne ordning et tilgodehavende på ca. 230,8 mio. kr. fordelt på ca enkeltsager. Langfristet gæld Furesø Kommunes langfristede gæld udgør ultimo regnskabsåret ca mio. kr. Primo regnskabsåret udgjorde det tilsvarende beløb mio. kr. Dette betyder at der umiddelbart er sket en nedbringelse af den langfristede gæld med netto 75 mio. kroner. Nedgangen i kommunens gældsforpligtigelse på ca. 75 mio. kr. er blandt andet påvirket af: Afdrag m.v. på kommunens langfristede gæld med ca. 95 mio. kr. Optagelse af lån med 25 mio. kr. Deponerede beløb Udover den likvide beholdning som er beskrevet under likviditetsudviklingen kan det oplyses, at Furesø kommune ultimo regnskabsåret har deponeret en del af sin obligationsbeholdning. Deponeringen kan opgøres således: 1) Deponeret vedr. Furesøaftalen 65,0 mio. kr. 2) Deponeret vedr. Farum 2.25 mio. kr. 3) Deponeret vedr. Nyt plejecenter 30,80 mio. kr. 4) Deponeret vedr. salg HMN 16,84 mio kr. I alt deponeret 114,9 mio. kr. 1) Deponeret vedr. Furesøaftalen beløbet frigives fra 2017 med 20 mio. kr. årligt 2) Deponeret vedr. Farum deponeringen frigives successivt og er helt frigivet i ) Deponeret vedr. Nyt plejecenter. Deponering afsluttes i 2016 og frigives herefter med 1/25 del af beløbet årligt. 4) Deponeret vedr. salg af HMN der er i forbindelse med salg af HMN lavet en tvungen deponering. 7

9 Supplerende oplysninger til regnskabsredegørelsen Furesø Kommune har i ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. Anlægsregnskaber Efter Furesø Kommunes økonomiregulativ udarbejdes der ikke egentlige særskilte regnskaber for anlæg, hvor indtægten eller udgiften er under 2 mio. kr. Disse anlægsregnskaber aflægges sammen med årsregnskabet, og er alle markeret som regnskab. Enkelte anlægsregnskaber er under udarbejdelse. Status i øvrigt I løbet af regnskabsåret samt i forbindelse med regnskabsafslutningen, er der i lighed med tidligere regnskabsår, foretaget korrektioner og afskrivninger på kommunens statuskonti. Indskud i Landsbyggefonden under funktion 9.24 er regnskabsmæssigt nulstillet, beløbet udgør ca. 119 mio. kr. Se afsnit G for en nærmere beskrivelse af de enkelte indskud. Kommunens tilgodehavender under funktion 9.21 er opskrevet til indre værdi i henhold til sidst aflagte regnskaber. Endvidere er der foretaget nedskrivning af kommunens tilgodehavender såfremt der historisk kan laves en valid opgørelse af et forventet tab. Disse er foretaget på baggrund af historiske erfaringer mv. 8

10 M ellemregningsforhold forsyningsområdet afsnit E Generelt om forsyningsområdet Furesø Kommune har ved udgangen af regnskabsår kun renovationsområdet som er omfattet af det brugerfinansieret område, idet både vandforsyningen og spildevandsområdet blev selskabsgjort pr. 1. januar et aflægges efter det såkaldte hvile i sig selv princip, hvilket betyder, at mellemværendet skal balancere over en årrække. Furesø Kommune har som en del af sine økonomiske målsætninger besluttet, at mellemværendet for de enkelte forsyningsområder skal være bragt i balance indenfor en 10 års periode. Mellemregningsforholdet med renovationen Furesø Kommunes renovationsordning udviser i et overskud på ca.4,1 mio. kr. som primært dækker over merindtægter på driften. Det opnåede resultat betyder, at Furesø Kommunes gæld til renovationsområdet er steget med ca. 4,1 mio. kr. således at gælden til renovationsområdet ultimo regnskabsåret udgør ca. 29,2 mio. kr. Udlæg vedr. renovationsområdet Kommunens mellemværende med renovationsområdet har udviklet sig således i : Primo saldo pr Anlægsudgifter Driftsudgifter Driftsindtægter I alt Ultimo saldo pr Det fremgår, at renovationsområdet ved årets begyndelse havde en samlet formue på ca. 25,2 mio. kr. Ved årets slutning er forsyningsvirksomhedernes samlede formue steget til 29,2 mio. kr. Tilgodehavende fra Furesø Spildevand A/S Tilgodehavendet stammer fra selskabsgørelsen af spildevandsområdet ultimo 2009, og tilgodehavendet udgør det kontante mellemværende mellem spildevandsselskabet og Furesø Kommune ved udgangen af regnskabsår Ultimo regnskabsåret udgør det samlede tilgodehavende ca. 29,2 mio. kr. Tilgodehavendet skal være nedbragt over en 10 årig periode og forventes fuldt ud tilbagebetalt i regnskabsår

11 P engestrømsopgørelse afsnit F Pengestrømsopgørelse ultimo Årets nettoomkostninger Øvrige periodiserede omkostninger Afskrivninger Skatteindtægter Tilskud og udligning Finansindtægter Finansudgifter I alt likviditet fra driften Likvide midler fra investering Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt likviditet fra "finansiering og investering" Bevægelser i alt Likvide aktiver primo året Bevægelser fra drift i alt Forskydninger likvide aktiver Likvide aktiver ultimo året Pengestrømsopgørelsen viser, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til i årets løb. Det fremgår af opgørelsen, at resultatet fra driften i har givet en positiv likviditet på ca. 27,2 mio. kr. Pengestrømsopgørelsen viser også, at kommunens udgifter til finansiering og investering i har påvirket kommunens likviditet negativt med ca. 112 mio. kr., når der ses bort fra likvide midler fra investeringer. Samlet set viser pengestrømsopgørelsen for, at kommunens likviditet er nedbragt med i alt 90,1 mio. kr. Kommunens likvide beholdninger er faldet fra 162,5 mio. kr. primo regnskabsåret, til ultimo regnskabsåret at udgøre 72,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til Finansieringsoversigten i afsnittet under Generelle bemærkninger. 10

12 L andsbyggefonden afsnit G Hele kr. Ultimosaldo Indskud Lejerbo Farum Lægeforeningens boliger, Farum Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal - afdeling 20/ Boligselskabet Farumsødal - afdeling 20/ Boligselskabet Farumsødal - afdeling 20/ Farum Boligselskab Boligselskabet Borgerbo Boligselskabet Hesselbo VAB Vesterbo - Ballerupvej VAB Ravnehusvej VAB Toftebo II HVA Jonstrup HVA afdeling 8 - Nørreskovhusene Grundkapital Ungdomsboligerne - Værløse Almne boliger - Skovlinien m.m Hjortefarmen Grundkapital Midgård seniorbofællesskab Grundkapital Ryetbo Grundkapital Lejerbo afd Farum Grundkapital Lejerbo afd Farum Grundkapital Jonshøj (voksenbofællesskab) Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger VAB afdeling Espebo VAB 9 ældreboliger Læssevej Søndersø 4 ældreboliger nye plejeboliger Grundkapital Regimentsparken II Ældreboliger Grundkapital lån Værløse Vest - almene boliger Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdisættes i balancen. Det vil sige, at indskuddene ultimo regnskabsåret nulstilles, hvorefter saldoen fremføres i det kommende regnskabsår. 11

13 K assefinansierede tillægsbevillinger afsnit H Der var oprindeligt lagt med et forbrug af kassebeholdningen på 43,8 mio. kr. i jf. regnskabsoversigten. et udviser et forbrug på 94,0 mio. kr. pr , hvilket betyder, at der i er anvendt 50,2 mio. kr. mere end oprindeligt lagt. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 83 mio. kr. (netto), således at det korrigerede for udgjorde 126,8 mio. kr. Fortegnelse over tillægsbevillinger godkendt af Byrådet i : Kassefinansieret tillægsbevillinger Hele kr. Resultat Overførsler fra 2017 til BR pkt. 6 Anlægsoverførsler fra 2017 til det skattefinansierede område Anlægsoverførsler fra 2017 til det brugerfinansierede område -680 Driftsoverførsel på IT-området Budgetopfølgning I pr. 31. marts BR pkt. 3 Anlæg - det skatte- og brugerfinansierede område Finansiering Budgetopfølgning II pr. 30. juni BR pt. 3 Anlæg - det skattefinansierede område Anlæg - det brugerfinansierede område Økonomiudvalget (Særligt dyre enkeltsager SDE) Nedjustering af pris- og lønreguleringen jf. KL (midtvejsreguleringen) Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) Finansiering Underskudsgaranti Furesø Festival -150 ØU pkt. 12 Budgetopfølgning III pr. 30. september BR pkt. 3 Anlæg - det skattefinansierede område Anlæg - det brugerfinansierede område Finansiering Økonomiudvalget - puljen til uforudsete udgifter Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) Øvrige Fremrykning af anlægsforslag til Farum Hovedgade/Lillevangsvej (6 mio ØU pkt. 8 kr.) og pulje til forbedring af fortove og cykelstier (1 mio. kr.) PCB Ll. Værløse Skole overførsel af til ØU pkt. 16 Det brugerfinansierede område ekstra ressourcer affaldsområdet -600 Direktionen

14 R egnskab fordelt på udvalgsområder afsnit I - Det skattefinansierede område Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Forbr. % ift. korr. Afvigelse ift. opr. Afvigelse ift. korr. a b c d = a+b+c e f g = a - e h = d - e Udgifter: + = mindreforbrug / - = merforbrug Indtægter + = merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner Udgifter - i alt U 2.838,0-13,1 25, , ,7 99,3 9,3 21,4 Indtægter - i alt I -399,3 12,9-7,9-394,3-395,7 100,4-3,7 1,4 Netto - i alt 2.438,7-0,1 17, , ,0 99,1 5,6 22,8 0,0 0,0 Økonomiudvalget U 253,3 1,1 4,3 258,7 256,1 99,0-2,8 2,6 I -28,1-1,3 5,3-24,2-24,6 101,6-3,6 0,4 Økonomiudvalget N 225,2-0,2 9,5 234,6 231,6 98,7-6,4 3,0 Aktivitetsområde - Politisk organisation U 7,8 0,0 1,5 9,3 9,0 96,4-1,1 0,3 Aktivitetsområde - Administrativ org. U 245,5 1,1 2,8 249,4 247,2 99,1-1,7 2,3 I -28,1-1,3 5,3-24,2-24,6 101,6-3,6 0,4 Udvalg for Digitalisering og Innovation U 44,4 0,0-1,1 43,3 40,1 92,5 4,4 3,2 I -0,7 0,0 0,0-0,7-1,8 247,2 1,1 1,1 Udvalg for Digitalisering og Innovation N 43,7 0,0-1,1 42,6 38,2 89,8 5,4 4,3 Aktivitetsomr. - Borgerinddragelse U 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 Aktivitetsomr. - IT-strategi/dig/sikkerh U 44,3 0,0-1,1 43,2 40,1 92,7 4,3 3,1 I -0,7 0,0 0,0-0,7-1,8 247,2 1,1 1,1 Udvalg for dagtilbud og familier U 410,6-5,6 3,8 408,9 407,4 99,6 3,2 1,5 I -91,0 3,6-1,6-89,1-88,7 99,5-2,3-0,4 Udvalg for dagtilbud og familier N 319,6-2,0 2,2 319,8 318,7 99,7 0,9 1,1 Aktivitetsområde - Dagtilbud U 256,1-5,3 0,6 251,4 247,4 98,4 8,7 4,0 I -76,4 3,5 0,2-72,8-71,5 98,2-4,9-1,3 Aktivitetsområde - Tand- og U 24,6 0,2 1,3 26,0 25,9 99,5-1,3 0,1 Sundhedspl. I -0,1 0,0-1,8-1,9-2,0 107,1 1,9 0,1 Aktivitetsområde - Børn og unge U 129,9-0,4 1,9 131,5 134,1 102,0-4,2-2,6 m/særlig I -14,5 0,1 0,0-14,4-15,1 105,2 0,6 0,7 Udvalg for skole og ungdomsudd. U 533,4 2,7-3,0 533,2 539,2 101,1-5,8-6,0 I -62,0-0,7 0,1-62,6-64,9 103,8 3,0 2,4 Udvalg for skole og ungdomsudd. N 471,4 2,0-2,8 470,6 474,2 100,8-2,8-3,6 Aktivitetsområde - Skole og FFO U 533,4 2,7-3,0 533,2 539,2 101,1-5,8-6,0 I -62,0-0,7 0,1-62,6-64,9 103,8 3,0 2,4 Udvalg for kultur, fritid og idræt U 101,1-0,5 0,9 101,5 103,2 101,6-2,0-1,7 I -19,3 0,5-0,3-19,0-22,2 117,0 2,9 3,2 Udvalg for kultur, fritid og idræt N 81,8 0,0 0,7 82,5 80,9 98,1 0,9 1,6 13

15 - Det skattefinansierede område Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Forbr. % ift. korr. Afvigelse ift. opr. Afvigelse ift. korr. a b c d = a+b+c e f g = a - e h = d - e Udgifter: + = mindreforbrug / - = merforbrug Indtægter + = merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner Aktivitetsområde - Kultur U 53,4-0,5 0,3 53,2 54,5 102,5-1,1-1,3 I -11,5 0,3 0,0-11,2-13,7 122,6 2,2 2,5 Aktivitetsområde - Idræt og Fritid U 30,4 0,3 0,4 31,1 31,1 100,0-0,7 0,0 I -7,4 0,0-0,3-7,7-8,2 106,5 0,8 0,5 Aktivitetsområde - Folkeoplysning U 17,0-0,2 0,0 16,8 17,1 101,9-0,1-0,3 I -0,3 0,2 0,0-0,1-0,3 255,3 0,0 0,2 Aktivitetsområde - Turisme U 0,3-0,2 0,3 0,5 0,5 105,6-0,2 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 Udvalg for beskæftigelse og erhverv U 494,5-14,1-2,6 477,8 466,4 97,6 28,0 11,3 I -126,5 14,1 0,3-112,2-109,5 97,6-17,0-2,7 Udvalg for beskæftigelse og erhverv N 367,9 0,0-2,3 365,6 356,9 97,6 11,0 8,7 Aktivitetsområde - Integration U 52,0-21,1-1,7 29,2 28,3 96,9 23,7 0,9 I -34,3 14,7 0,1-19,5-19,9 102,2-14,3 0,4 Aktivitetsområde - Kontante ydelser U 243,5 10,2-0,5 253,2 251,8 99,5-8,3 1,4 Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn. I -68,4-1,7 0,1-69,9-72,0 103,1 3,7 2,1 U 59,9-5,4-1,7 52,8 48,2 91,3 11,7 4,6 I -14,1 1,1 0,0-13,0-11,4 88,0-2,6-1,6 Aktivitetsområde - Erhverv U 1,9 0,0 0,0 1,9 1,5 76,0 0,5 0,5 Aktivitetsområde - Førtidspension U 137,1 2,2 1,3 140,7 136,7 97,2 0,5 4,0 I -9,9 0,0 0,0-9,8-6,1 62,4-3,7-3,7 Udv. for sociale forhold, sundhed U 790,0 3,0 24,6 817,6 814,9 99,7-24,9 2,7 I -55,1-3,0-12,0-70,1-68,7 98,1 13,6-1,4 Udv. for sociale forhold, sundhed N 734,9 0,0 12,6 747,5 746,2 99,8-11,3 1,3 Aktivitetsområde - Sundhed U 209,0 8,7 11,3 229,0 229,7 100,3-20,7-0,8 I -2,6-0,1 0,0-2,6-2,8 106,2 0,2 0,2 Aktivitetsområde - Ældreområdet U 319,3-7,1 13,8 326,0 322,9 99,1-3,7 3,0 Aktivitetsområde - Voksne m/særl. behov I -40,5-1,7-12,0-54,2-52,7 97,2 12,2-1,5 U 261,8 1,4-0,5 262,7 262,3 99,9-0,5 0,4 I -12,0-1,2 0,0-13,2-13,2 100,1 1,2 0,0 Udvalg for natur, miljø og grøn omstil. U 210,5 0,1-1,9 208,7 201,1 96,4 9,4 7,6 I -15,5-0,1 0,1-15,5-14,3 92,3-1,1-1,2 Udvalg for natur, miljø og grøn omstil. N 195,0 0,0-1,8 193,2 186,8 96,7 8,2 6,4 Aktivitetsområde - Natur og Miljø U 4,6 0,6 0,2 5,4 5,3 98,5-0,7 0,1 I -0,6-0,6 0,0-1,2-0,6 48,9 0,0-0,6 Aktivitetsområde - Driftsenheden U 63,8-0,1 0,0 63,7 63,7 99,9 0,1 0,0 I -1,3 0,0 0,0-1,3-1,1 83,1-0,2-0,2 Aktivitetsområde - Kommunale ejend. U 108,4-1,5-1,3 105,6 100,0 94,7 8,4 5,6 I -10,8 0,4 0,1-10,3-10,1 98,3-0,7-0,2 Aktivitetsområde - Veje og Trafik U 31,4 1,1-0,7 31,8 30,3 95,4 1,1 1,5 I -0,6 0,0 0,0-0,6-0,6 105,5 0,0 0,0 Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmp. U 2,3 0,0-0,1 2,2 1,8 83,2 0,5 0,4 14

16 - Det skattefinansierede område Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Forbr. % ift. korr. Afvigelse ift. opr. Afvigelse ift. korr. a b c d = a+b+c e f g = a - e h = d - e Udgifter: + = mindreforbrug / - = merforbrug Indtægter + = merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner I -2,2 0,0 0,0-2,1-1,9 90,0-0,2-0,2 Udvalg for Byudvikling og Bolig U 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 76,9-0,1 0,1 I -1,1-0,2 0,3-0,9-0,9 98,5-0,2 0,0 Udvalg for Byudvikling og Bolig N -0,9 0,0 0,4-0,5-0,6 116,9-0,3 0,1 Aktivitetsområde - Plan og byggesager U 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 76,9-0,1 0,1 I -1,1-0,2 0,3-0,9-0,9 98,5-0,2 0,0 15

17 A nlægsregnskab afsnit J Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Det skattefinansierede område Det skattefinansierede område Økonomiudvalget Aktiviteter på Flyvestationen Restbevilling på 0,978 mio. kr. blev lagt i kassen i da forhandlinger med Freja ejendomme og foreninger har trukket ud. Vil blive søgt genbevilget når der er en afklaring Kompensation til Farum Fjernvarme Bevillingen på 2,0 mio.kr. blev lagt i kassen i, da kommunen stadigvæk afventer afgørelse fra EU-kommissionen. Midlerne vil blive søgt genbevilget når der er en afklaring Renovering af flygtningeboliger i er der kommet yderligere en indtægt på kr. som er tilgået kassen i Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd Ny bevilling i 2019, men merforbruget ønskes ikke overført til 2019, da der kun er afsat 0,2 mio. kr Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd Merindtægten modsvarer merudgiften på 0,124 mio. kr Rådhusløsning for Furesø Mindreforbruget ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet. Det forventes at der bliver aflagt regnskab i løbet af foråret

18 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Merindtægten blev lagt oveni den samlede bevilling i Etablering af kontaktcenterløsning Flytning af jobcentret Der er et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. som ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet Pas og Kørekort i Farum og Værløse Der er et mindreforbrug på 0,060 mio. kr. som ønskes overført til 2019 til da projektet først endeligt er etableret i Udvalg for digitalisering og innovation Teknologiinvestestering i IT-forsyningen Projektet fortsætter - ny bevilling i 2019 som dog vil overgå til driften fra Implementering af AULA Mindreforbruget ønskes overført til 2019 da projektet ikke er færdiggjort endnu Bedre Borgerdialog - ny hjemmeside Mindreforbruget ønskes overført til 2019 da projektet ikke er færdiggjort endnu. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Styrket erhvervs - og innovationsprojekt Mindreforbruget på kr. ønskes ikke overført til 2019, da der ligger en ny bevilling i 2019 Udvalg for kultur-, fritid og idræt Ny hal Mindreforbruget på 0,2 mio. kr., ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet Merindtægten på 0,1 mio. kr. blev overført til projektet i

19 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Modernisering af idræts- og fritidsanlæg Mindreforbruget samt 3,7 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning II i, i alt 3,7 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skal bruges til etablering af kunstgræsbane i Hareskovby Indtægt fra Farum Boldklub som medfinansiering af den kunstgræsbane som blev lavet i Farum svømmehal - udskiftning af vandfiltre Mindreforbruget på kr. ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet VM i orienteringsløb projektet er afsluttet og mindreforbruget på kr. tilgår kassen i Nye krav til vandkvalitet Mindreforbruget på kr. ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet Stenvadhallen - rep. af gulv og tag Bev illingen på 1,8 mio. kr. blev lagt i kassen i, og vil blive søgt genbevilget, når det vides hvornår midlerne til tag og gulv skal bruges. Udvalg for beskæftigelse og erhverv Attraktive erhvervsområder Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ikke vil blive overført til Der er en ny bevilling på 0,3 mio. kr. i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Samling af hjemmeplejen Ved BO II blev tet nedjusteret med 2,5 mio. kr., som skyldes at hjemmeplejen og flytningen er udskudt til Midlerne ønskes derfor overført til

20 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Velfærdsteknologi Der er et mindreforbrug på 0,150 mio. kr., som ikke vil blive overført til 2019, da der er en ny bevilling på 0,5 mio.kr. i Udvalg for byudvikling og bolig Smukke bysamfund og attrak. byrum Mindreforbruget på 0,7 mio. kr., samt 0,9 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning II i i, i alt 1,6 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 0,6 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til Midlerne ønskes overført til færdiggørelse af Bypark projektet Udvikling af Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan Mindreforbruget på 0,4 mio. kr., samt 1,8 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning II i i, i alt 2,2 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. til Midlerne ønskes overført til færdiggørelse af By-park projektet. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Natur og Miljø: Grøn Plan - inkl. naturstøttepunkt Mindreforbruget på kr. ønskes ikke overført til 2019, da der er en ny bevilling i Veje og Park: 19

21 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Pulje Bybækgrunden (byggemodning) Mindreforbruget på 0,3 mio. kr., samt 5,9 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning I + III i, i alt 6,1 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 2,3 mio. kr. og 3,8 mio. kr. til Midlerne ønskes overført til byggemodning af Bybækgrunden Klimatilpasning - begr. af risiko for oversvømmelse Merforbruget på kr. ønskes overført til 2019, da der er en ny bevilling i Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - udgifter Mindreforbruget på 0,5 mio. kr., merindtægten på kr. samt 0,425 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning I - III i, i alt 1,0 mio. kr. ønskes overført til Midlerne ønskes overført til færdiggørelse af projektet Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - indtægter Rekreative stier i det åbne land Merforbruget ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling i Genplantning af kommunale vejtræer regnskab Vejrenovering Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling på 3,7 mio. kr. i Broer, bygværker og signalanlæg Mindreforbrug på kr. ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling i Reduktion af støj fra vejtrafik Mindreforbruget på 1,4 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning III i i, i alt 1,7 mio. kr. ønskes overført til Midlerne ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af bla støjskærm ved Kollekollevej. 20

22 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Trafiksikkerhed i henhold til Vej- og Trafikplanen Merforbruget på 0,6 mio. kr. skal modregnes i 1,0 mio. kr. som tet blev nedjusteret med ved BO I i. Ialt ønskes der overført 0,4 mio. kr. til 2019 til gennemførelse af de planlagte projekter fra Pulje til forb. af fortove og cykelstier Merforbruget ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling i Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling på 0,3 mio. kr. i Supercykelstier - Værløse ruten projektet er afsluttet Supercykelstier - Værløse ruten projektet er afsluttet Renovering af vejbrønde og vejstik Merforbruget ønskes ikke overført til Der er en ny bevilling i Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej Mindreforbruget på 0,9 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning III i i, i alt 1,6 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. til Midlerne ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet som er bestilt Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. ønskes overført til 2019 til belysning samt rådgiverydelse (udbud og forundersøgelse) af ny bro på Slangerupvej Udbygning af Flyvestationen Mindreforbruget på 0,7 mio. kr., samt 1,0 mio. kr. som blev lagt i kassen ved opfølgning III i i, i alt 1,7 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 0,6 mio. kr. og 1,0 mio.kr. til Midlerne er disponeret til bl.a. etablering af stibro over Jonstrup Å. 21

23 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Udvalgte vejprojekter Ved BO II blev projektet opjusteret med 0,9 mio. kr. fra MPT 114 "Infrastrukturinvesteringer" til i alt 4,621 mio. kr. Da der var en længere behandlingstid for menighedsrådet, blev anlægsstart udsat til Mindreforbruget på 0,040 mio. kr. samt 4,521 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 0,5 mio. kr. og 4,0 mio. kr. til Midlerne skal bruges til projektering og udbud Vejprojekt Laanshøj Ved BO II blev projektet oprettet med 2,6 mio. kr. fra "infrastrukturinvesteringer" (MPT 114). Ved BO III blev projektet nedjusteret med 2,2 mio. kr. som skyldes at køb først forventes politisk besluttet i Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. samt de 2,2 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 0,5 mio. kr. og 1,9 mio. kr. til Kommun ale ejendom me: Energirenovering af kommunens bygninger Der er et mindreforbrug på kr. som ikke ønskes overført til Der er en ny bevilling på 13,5 mio. kr. i Genopretning af folkeskolerne Ved BO II og III er tet nedjusteret med 15,5 mio. kr., som fordeler sig på hhv. de generelle projekter og toiletterne. Disse midler samt mindreforbruget på 3,2 mio. kr., i alt 18,7 mio. kr. ønskes overført til 2019 med 8,7 mio. kr. og 10,0 mio. kr. til

24 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo PCB - Solvangskolen Der blev givet en ekstra bevilling i på 0,2 mio. kr. Der er aflagt regnskab i august på det store projekt PCB - Li. Værløse skole Sagen er afsluttet og mindreforbruget på 0,535 mio. kr. kan tilgå kassen i. Ved BO I blev get nedjusteret med 5,3 mio. kr., og heraf ønskes 1,3 mio. kr. overført til et nyt projekt på Solvangskolen til nye målinger og til et nyt projekt for reduktion af PCB i jf. politisk indstilling ved BO II i pr Bygningsgenopretning/energioptimering Tilgængelighedsplan for handicappede Der er et mindreforbrug på kr. som ikke ønskes overført til Der er en ny bevilling i 2019 på 0,5 mio.kr Bybækskolen - relok. af nye funktioner Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. ønskes overført til 2019 til dækning af merforbrug på kapacitetsudvidelser for 0-6 årige m.fl Affaldssortering i kommunens egne institutioner Der er et mindreforbrug på kr. som ikke ønskes overført til Der er en ny bevilling i 2019 på 1,5 mio.kr Etablering af institution i Farum Nord Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en politisk beslutning om tilkøb af rullegræs, så legepladsen var klar til brug fra start af Etablering af institution i Hareskovby Ved BO III blev tet nedjusteret med 4,0 mio. kr., som skyldes forskydning i processen, samt en ikke revurderet betalingsplan. Dette beløb samt mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i alt 6,9 mio. kr. ønskes derfor overført til

25 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Daginstitution - kapacitetstilpasning Ved BO III blev tet nedjusteret med 4,7 mio. kr., idet der var sket en tidsforskydning af projektet, så en del af arbejdet først vil blive udført i januar-april Disse midler samt mindreforbrug på 2,6 mio. kr., i alt 7,3 mio.kr. ønskes overført til Ny daginstitution i Sydlejren Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., som vil blive modregnet i de 6,5 mio. kr., som blev lagt i kassen ved BO III, idet miljøsanering først håndteres i totalentreprisen i Køb af grund er udskudt til 2019, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. Mindreforbruget ønskes overført til FFO på Stavnsholtskolen Merforbruget på 0,5 mio.kr. ønskes overført til 2019 og skal ses i sammenhæng med sagen Kapacitetstilpasning for 0-6 årige i Turbodragen m.fl. (BSU 210), hvor der i er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse Der er et mindreforbrug på 0,342 mio. kr., som ønskes overført til 2019 til et legepladsprojekt på skolen, som er bevilget i Dagplejens fysiske rammer Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. som blev lagt i kassen ved BO III, ønskes overført til Projektet er igang og gennemføres sammen med udvidelsen af Kærnehuset i forbindelse med kapacitetsudvidelse for 0-6 årige. Sagens udgifter fordeles 50/50 på denne sag og sagen for Kærnehusets udvidelse under kapacitetsudvidelse (BSU 210). Sagen forventes afsluttet i marts/april

26 Funktion Projekt Hele kr. Bevillingså r Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Status ultimo Plejecenter Lillevang - køkkenombygning Der er merforbrug på kr. (netto), som skyldes nødvendige merudgifter til regulering af ventilation og inddækning ved kølerum, som vi var nødt til at foretage efter ibrugtagning, gennemførelse af 1 års gennemgang og div. rådgivning i den forbindelse se ovenstående tekst Det brugerfinansierede område: Husstandsindsamling Ved BO I og III blev tet nedjusteret med ialt 15,8 mio. kr. som skyldes, at udrulningen af den nye affaldssorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger først kan rulles ud efter regulativet for husholdningsaffald er endelig vedtaget i december. Alle midlerne ønskes overført til Fremtidens Genbrugsstation Ved BO I og III blev tet nedjusteret med 5,8 mio. kr., som skyldes, at anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation er udskudt på ubestemt tid, da der skal udarbejdes en analyse af, hvor genbrugsstationen kan placeres. Anlæggelsen kommer tidligst til at blive sat i gang i 2019 men formentligt først i

27 Oversigt over afsluttet projekter over-/under 2,0 mio. kr. i Funktion Projekt Bevillingsår Samlet bevilling ultimo Forbrug tidligere år Forbrug i alt Restbevilling Afsluttet projekter UNDER 2,0 mio. kr Etablering af kontaktcenterløsning VM i orienteringsløb Afsluttet projekter OVER 2,0 mio. kr Supercykelstier - Værløse ruten Supercykelstier - Værløse ruten PCB - Li. Værløse skole Bygningsgenopretning/energioptimering Etablering af institution i Farum Nord Plejecenter Lillevang - køkkenombygning Plejecenter Lillevang - køkkenombygning

28 N øgletal afsnit K Sammenligning Nøgletal Furesø Kommune 2014 Finansposter (Mio. kr.) Kassebeholdning -ultimo 278,9 195,7 159,1 162,5 72,4 Langfristet gæld 2.800, , , , ,2 Anlægsudgifter ,4-172,8-144,6-73,6 Restancer hos borgere 46,5 38,6 40,8 40,2 32,3 Finansposter/per indbygger (I kr.) Kassebeholdning - ultimo Langfristet gæld Anlægsudgifter Restancer hos borgere Afdrag langfristet gæld (i alt) Personaleforbrug (Helårspersoner) Byudvikling, bolig, miljø og forsyningsområdet 105,6 91,5 75,3 74,3 79,9 Trafik og infrastruktur 27,1 37,5 41,6 39,8 40,6 Undervisning og kultur 842,3 852,3 841,9 822,9 824,7 Sundhedsområdet 65,7 71,1 70,1 68,0 75,2 Sociale opgaver, beskæftigelse m.v , , , , ,8 Fællesudgifter og administration 259,0 248,2 266,9 275,6 278,6 I alt 2.328, , , , ,8 Samlet lønsum (mio. kr.) 1.147, , , , ,5 27

29 Sammenligning Nøgletal Furesø Kommune Udgiftsbaseret regnskab (Mio. kr.) Driftsindtægter 2.365, , , , ,2 Nettodriftsudgifter: Økonomiudvalget *) -246,9-259,2-245,9-260,7-231,6 Udvalg for digitalisering og innovation *) -38,2 Børne-skoleudvalget -743,8-754,3-761,1-767,4 Udvalg for dagtilbud og familier -318,7 Udvalg for skole og ungdomsuddannelser -474,2 Udvalg for kultur, fritid og idræt -76,6-77,4-78,5-81,0-80,9 Udvalg for beskæftigelse og erhverv *) -216,4-216,9-229,6-220,9-356,9 Social- og sundhedsudvalget -736,9-787,6-806,8-820,9 Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv *) -746,2 Teknik- og miljøudvalget -186,1-188,9-192,5-198,0 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling -186,8 Udvalg for byudvikling og bolig 0,6 Anlægsområdet -67,9-65,4-173,7-144,6-73,6 Nettorenteudgifter -32,7-36,9-38,4-19,8-17,7 Brugerfinansieret drift 3,7 3,3 6,4 2,9 4,2 Brugerfinansieret anlæg -0,2-0,6-9,3-0,3-0,1 Samlet resultat (- = underskud) 61,2-11,5-42,6-29,9 17,9 *) I forbindelse med byrådsperiode fra og ændrede udvalgsstruktur er: It- og digitaliseringsområdet flyttet fra Økonomiudvalget til Udvalg for digitalisering og innovation Integrationsområdet flyttet fra Økonomiudvalget til Udvalg for beskæftigelse og erhverv Aktivitetsområdet førtidspension flyttet fra Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv til Udvalg for beskæftigelse og erhverv. Beskatning mv Kommunens udskrivningsprocent 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 Kommunens udskrivningsgrundlag (mio. kr.) Grundskyldspromille 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Dækningsafgift forretningsejendomme 8,5 7,5 6,5 6,0 5,5 Indbyggerantal (primo året)

30 Furesø Kommune Økonomiudvalget srapporter Bilag 1a Aktivitetsområder Bilag 1b Politisk organisation Bilag 1c Administrativ organisation Bilag 1d - Funktionsopdelt Bilag 2 Anlæg Bilag 3 Renter, afdrag og finansiering 29

31 Furesø Kommune Bilag 1a sresultat på aktivitetsområder Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Rest korr. Forbr. pct. Hele kr. Udgifter - i alt U ,0 Indtægter - i alt I ,6 Netto - i alt N ,7 Aktivitetsområde: Politisk organisation U ,4 Administrativ organisation U ,1 I ,6 30

32 Furesø Kommune Bilag 1b sresultat på aktivitetsområde politisk organisation og profitcenterniveau Aktivitetsområde - politisk organisation Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Rest korr. Forbr. pct. Udgifter - i alt U ,4 Fælles formål U ,2 Vielser U ,4 Økonomisk støtte til politiske partier U ,7 Byrådet U ,4 Byrådet fællesudgifter U ,9 Driftsramme U ,2 IT-udgifter U ,7 Aviser og abonnementer U ,2 Befordring U ,9 Repræsentation U ,8 Bespisning Byrådet U ,3 Øvrige udgifter U ,4 Borgermøder U ,9 Budget-borgermøde U ,0 Møde for nytilflyttere i kommunen U ,0 Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer U ,6 31

33 Furesø Kommune Aktivitetsområde - politisk organisation Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Rest korr. Forbr. pct. Årsmøder, seminarer og uddannelse U ,3 Kommunal Økonomisk Forum U ,2 KL Topmøde U ,5 Årsmøder m.v. - Børne- og Skoleudvalget U ,0 Årsmøder m.v. - Udv. Social forh., Sundh U ,0 Årsmøder m.v. - Miljø-, Teknik- og Plan U ,0 Årsmøder m.v. - Udv. Beskæft. og Erherv U ,6 Årsmøder m.v. - Udv. Natur/Miljø/Grøn om U ,2 Årsmøder m.v. - Udv. Kultur, Idræt, Frit U ,0 Budgetseminar U ,5 Øvrige seminarer U ,7 Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering/Innov U ,0 Årsmøder mv. - Udv. Dagtilbud og Familie U ,8 Årsmøder mv. - Udv. Skole og Ungdomsudd. U ,4 Årsmøder mv. - Udv. Byudvikl. og Boliger U ,6 Folkemøde U ,0 Vederlag U ,0 Jubilæer - gratialer og receptioner U ,3 Jubilæumsgratiale U ,7 Receptioner og gaver ifm. jubilæer U ,9 32

34 Furesø Kommune Aktivitetsområde - politisk organisation Opr. Ompl. Till.bev. Korr. Rest korr. Forbr. pct. Fratrædelser receptioner U ,5 Udvalgenes mødebespisning m.v. U ,2 Økonomiudvalget U ,7 Udvalg for Dagtilbud og Familier U ,5 Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid U ,3 Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv U ,2 Udvalg for Sociale forh., Sundhed og sen U ,3 Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstil. U ,7 Børne- og Ungeudvalget U ,0 Udvalg for Digitalisering og Innovation U ,3 Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse U ,0 Udvalg for Byudvikling og Bolig U ,4 Kommissioner, råd og nævn U ,3 Folkeoplysningsudvalget U ,3 Integrationsrådet U ,6 Handicapråd U ,8 Seniorrådet U ,1 Københavns Taxanævn U ,9 Husleje- og beboerklagenævn U ,7 Ungeråd U ,4 33