Forslag til anlægsprogram

Transkript

1 Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 17,8 mia. kr. i vil Furesøs andel være 125,0 mio. kr. i. Rev. den 19. august 2019 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 (beløbene er i kr.) a b c d e =sum a,b,d,e g h i j k=sum g,i,j l m n Det skatteinansierede område: Anlægsudgiter - brutto U Anlægsindtægter I Anlægsudgiter - netto N Det Brugerinansierede område: 0 Aaldsområdet Forslag Økonomiudvalget U I ØU 103 Salg a ejendomme m.v. U Forvaltningen oreslår at budgettet opjusteres med 0,9 mio. kr. til bl.a. øgede udgiter til salg a Farum Bytorv og Frederiksborgvej 3-5 Salg a ejendomme m.v. I Indtægterne i orventes realiseret ved salg a Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5,Freja / Flyvestationen, Gammelgårdsvej 88. Ved BO II i 2019 oreslås indtægterne nedjusteret med 17,5 mio. kr. som skyldes en orskydning i indtægterne ra Freja / Flyvestationen, således at de alder i og 2021, istedet or 2019 og. Udvalg or digitalisering og innovation U UDI 100 Teknologiinvestering i IT-orsyningen U Ved BO I overgik bevillingen ra anlæg til drit. Acadre 19/ a 12

2 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 UDI 101 Implemetering a AULA U UDI 200 Opdatering a skole og dagtilbudsnetværk U UDI 201 Digitale planer U Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at remrykke 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev der remrykket 0,7 mio. kr. ra 2019 til. Ved BO II oreslås der yderligere 0,115 mio. kr. remrykket til. Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at lytte 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og remrykket til. Ved BO II oreslås disse midler lyttet tilbage til 2019, idet det orventes at skolenetværket orventes ærdig i december Ved BO I blev det besluttet at remrykket 0,350 mio. kr. ra 2019 til Udvalg or kultur, Fritid og Idræt U KFI 101 Lysmaster i Farum Park U KFI 103 Kunstgræs i Hareskovby U Forvaltningen oreslår at budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr., idet det vurderes, at den samlede etablering a en bane i Hareskov vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. I budgettet har der tidligere været asat en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Hareskov IF tilkendegiver at de ortsat gerne medinansierer projektet med 1 mio. kr. ekskl. moms. Således udestår der kr. 0,5 mio. kr. til at gennemøre det samlede projekt i. Den manglende økonomi knytter sig til den generelle prisudvikling de seneste tre år samt supplering a det tidligere projekt med miljøtiltag der lugter Miljøministeriets seneste anbealinger. Acadre 19/ a 12

3 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 KFI 221 Renovering a kunstgræs i Farum Øst U I byrådet den 29. maj 2019 blev det besluttet at renovering a kunstgræs i Farum Øst skulle udøres i Ved BO I blev det besluttet at remrykke 1,5 mio. kr. til, således at budgettet vil udgøre 3,3 mio. kr. i. KFI 222 Galaksen U Ved BO II i 2019 oreslås der remrykket 0,5 mio. kr. ra til 2019, idet der i 2019 bliver aholdt alle udgiterne vedr. et nyt lydanlæg. 0 0 Udvalg or beskætigelse og erhverv U BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U Forvaltningen oreslår, at bevillingen udgår i. Ny bevilling i Udvalg or sociale orhold, sundhed og et U godt seniorliv USS 100 Velærdsteknologi U Forvaltningen oreslår, at bevillingen nedjusteres med 0,250 mio. kr. i. Ny bevilling i på 0,5 mio. kr. årligt. USS 200 Udbygning a plejecenterpladser U Ved BO I blev der remrykket 0,5 mio. kr. ra til Kategori a beløb skal evt. ændres ahængig a leje/eje (hvis leje, så deponering) Der er asat 15 mio. kr. til grundkapital andet sted i budgettet. NB: Dritsbudget endnu ikke i budgettet! USS 201 Etablering a botilbud or social/psykisk voksen (Syvstjernevænge) U Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og rykket til. Syvstjernevænge - Skal ses i sammenhæng med besparelsesorslag ra Skal lyttes ned til - kommunale ejendomme, da det er dem som er udører a projektet. Acadre 19/ a 12

4 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 USS 202 Nyt USS Etablering a botilbud or unge (Hareskovhvile) Etablering a pladser til borgere med særlige behov U Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og rykket til. Hareskovhvile - skal ses i sammenhæng med besparelsesorslag ra Forvaltningen oreslår, at projektet lyttes ned til - kommunale ejendomme, da det er dem som er udører a projektet. U Etablering a boliger/pladser er en orudsætning or besparelsesorslag USS 8. Forslaget orudsætter at Tibbevangen købes or 4,5 mio. kr. i De estimerede 6,0 mio. kr. er til ombygning, inventar mm. (5,6 mio. kr. til etablering og 0,4 mio. kr. til inventar). Der udestår en mere præcis beregning. UBB 100 Udvalg or byudvikling og bolig U Pulje - Smukke bysamund og U Ved BO I blev der remrykket 1,0 mio. attrak.byrum kr. ra til Forvaltningen oreslår, at bevillingen i nedjusteres med 0,5 mio. kr. tet på 0,1 mio. kr. skal gives til støtte til Furesø Bevaring til istandsættelse a bevaringsværdige bygninger. UBB 101 Værløse Bymidte - opl. på udviklingsplan U Ved BO I blev der remrykket 1,0 mio. kr. ra til Udvalg or natur, miljø og grøn omstilling U I Natur og miljø: Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå U Midlerne er kontaktbundne med Naturpark Mølleå og samtidig er der vedtaget plejeplaner. Vej og Park: U I Acadre 19/ a 12

5 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Farum Nordby U Pulje - Bybækgrunden (byggemodning) U MPT 105 Renovering a Farum Hovedgade U Ved BO II oreslås der remrykket 2,225 mio. kr. ra 2019 til til inansiering a Frodes Plads på Farum Hovedgade. Finansieres a mindreorbrug ra UBB 100 "Smukke bysamund og attraktive byrum" (1,5 mio. kr.), 107 "Reduktion a støj ra vejtratik" (0,375 mio. kr.), 114 "Genopbygning a bro ved Slangerupvej" (0,220 mio. kr.) og MPT 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej (0,130 mio. kr.) Pulje - Klimatilpasning U Pulje - Genplantning a kommunale træer U Pulje - Rekreative stier i det åbne land U Vejrenovering U Ved BO I blev der rykket 0,5 mio. kr. til. Ved BO II oreslås disse midler rykket tilbage til 2019 idet det orventes at der bliver lavet LARløsninger i Værløse Bymidte Forvaltningen oreslår, at bevillingen udgår i. Ny bevilling i Broer, bygværker og signalanlæg U Forvaltningen oreslår, at bevillingen i nedjusteres med 0,250 mio. kr. Ny bevilling i på 0,5 mio. kr. årligt. Pulje - Reduktion a støj ra vejtraik U Forvaltningen oreslår, at budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i og lyttes. Pulje - Traiksikkerhedsindsats U Forvaltningen oreslår, at budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i og lyttes. Ved BO II oreslås der remrykket 0,5 mio. kr. ra 2019 til, idet projektet "Solvangskolen" ørst bliver udørt i. Acadre 19/ a 12

6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Pulje til orb. a ortove og cykelstier U Inrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Supercykelstier - Farum-ruten U Ved BO I blev det besluttet at lytte 1,0 mio. kr. ra 2019 til. Ved BO II oreslås der remrykket yderligere 1,6 mio. kr. ra 2019 til, idet der kun orventes at blive lavet signalanlæg i Supercykelstier - Farum-ruten I Renovering a vejbrønde og vejstik U Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Ved BO I blev det besluttet at lytte indtægten til. Forvaltningen oreslår, at budgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i. Dette betyder således at der ikke renoveres vejbrønde og vejstik i samme omang i. Ny bevilling ra med 0,8 mio. kr. årligt. Ved BO II i 2019 oreslås der lyttet 2,5 mio. kr. tilbage til 2019, idet det orventes at projektet når så langt, at det kun er slidlaget som mangler at blive udørt i. Farum Hovedgade - Lillevangsvej I Indtægten i er tilskud ra Vejdirektoratet Vejbelysning - Energi- og renvoering U Udgår ra 2021 hvis nyt orlag til LEDbelysning bliver vedtaget i Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle U Nye El- målere U Ved BO II i 2019 oreslås der lyttet 0,650 mio. kr. ra til 2019, idet projektet orventes ærdiggjort i De resterende midler (0,850 mio. kr. i og 1,0 mio. kr. i 2021) skal ikke bruges og bevillingerne udgår i disse år. MPT 201 Forb. remkommelighed på Kr. Værløsevej U Forvaltningen oreslår, at budgettet remrykkes ra. Acadre 19/ a 12

7 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 MPT 205 Udbygning a Flyvestationen U Ved BO II i 2019 oreslås der remrykket 1,0 mio. kr. tilbage til 2019, idet det orventes at broorbindelsen i Sydlejren vil være ærdig i eteråret MPT 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Vejanlæg Laanshøj U Nyt Omlægning til LED-belysning og signalanlæg Erstatter det nuværende 116 "Vejbelysning - Energi og vejrenovering" Anlægget er en orudsætning or besparelsesorslag nr. xxx Aledt dritsbesparelse på 2,4 mio. kr. årligt ra 2021 og rem. Årlig låneomkostning på 1,7 mio. kr. Likviditetsmæssigt: Overensstemmelse ml. lånoptagelse og udgit i det enkelte år. Nyt Kommunens andel - istandsættelse a private ællesveje Der er en del private ællesveje i Furesø Kommune, som trænger til standsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje Kommunale ejendomme: U Øget energiren/etab. a energiormer U Genopretning a olkeskolerne U Genopretn. a kommunens bygninger U Beløbet stiger til 17,250 mio. kr. i, da pulje til daginstitutioner indgår igen ra. Acadre 19/ a 12

8 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal) U Ved BO I blev der lyttet yderligere 2,631 mio. kr. til 2019, j. ØU-sag d. 22. maj Der er nu lyttet ialt 12,6 mio. kr. til renovering a bassiner i Farum Svømmehal i Bevillingen er givet i orb. med opølgning I. Forvaltningen oreslår, at der gives en ny bevilling på 13,350 mio. kr. i 2021, som svarer til den oprindelige bevilling Tilgængelighedsplan or handicappede U Rottebekæmpelse i kom. ejd. U Ved BO I blev det besluttet at remrykke 0,750 mio. kr. ra 2019 til Ny daginstitution i Sydlejren U Ved BO I blev det besluttet at remrykke 12,1 mio. kr. ra 2019 til. Kan ikke rykkes yderligere, da alevering sker i 3. kvartal Aaldssortering i kommunens ejd U Genopretning a daginstitutionerne U Fra indgår 3,5 mio. kr. i 121 "Genopretnings a kommunens bygninger" Ved BO II ønskes der remrykket 0,224 mio. kr. ra 2019 til, idet rokering a Stavnsholt børnehus og Humlehaven er udskudt til Solvangskolen og FFO Sol ombyg/vedligeh Rep. a acadepartier/vinduer Bybækskole Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten) U I byrådet den 27. ebruar 2019 blev det besluttet at lytte 6,0 mio. kr. ra 2021 til U U Bevillingen på 2,5 mio. kr. er lyttet til 2019 ib. med budgetopølgning I, således at der i 2019 er en samlet bevilling på 4,5 mio. kr. Acadre 19/ a 12

9 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 Det brugerinansierede område: Udrulning a aaldssortering i tæt/lav- og etageboliger U Regulativet or husstandsaald blev ørst endelig vedtaget i Byrådet i december Deror blev der ved BO I i 2019 lyttet 12,5 mio. kr. ra 2019 med 6,5 mio. kr. til og 6,0 mio. kr.. Acadre 19/ a 12

10 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 Nye orslag "under stregen" I alt Nye orslag NYT Familiehus 200 Familiehuset har de seneste år ået ærre m2, idet Villa Solhøj i Værløse er i så dårlig stand, at bygningen ikke længere kan benyttes. Samtidig er der på baggrund a hjemtagelsesstrategi, tidlig opsporing og orebyggelsesindsats de sidste 3 år sket en stigning på 30 % i antallet a amilier, som er tilknyttet Familiehuset, samt en tilgang på 5 medarbejdere. Der ud over er lere aktiviteter omlagt til gruppetilbud or bl.a. at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Det kræver større og lere lokaler. De ysiske rammer er ikke længere store nok til at understøtte aktiviteterne, behandlingsopgaverne samt et godt arbejdsmiljø. Nyt USS Indkøb a ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet Den nuværende vaskehal lever ikke op til nationale krav vedr. hygiejne. Der vil deror være behov or en investering på 1,5 mio. kr. i. Nyt Nedrivning a bro på Klintebakken Investering på 1,5 mio. kr. i NYT KFIU Kunstgræsbane Værløse Trangsrækkeølge omkring kunstgræsbanerne er som ølgende: Farum Øst i 2019 Hareskovby Værløse 2021 Acadre 19/ a 12

11 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 NYT Erstatningsarkiv i orbindelse med salg/andet brug a eksisterende lokaler Der er et aktuelt behov or at lytte og samle kommunens arkivmagasiner, som i dag er placeret under det tidligere Farum Rådhus, i kælderen på Solvangsskolen, i Milcom bygningen og i lokaler i orlængelse a kommunens cykelværksted på Kirke Værløsevej. Investering på 2,0 mio. kr. i. NYT NYT Rengøringsmateriel ved udvidelse a intern rengøringsunktion Aledte vejomkostninger i orb. med salg a kommunale ejendomme Ved hjemtagning a rengøringen vil der være behov or en engangsinvestering i materiel m.v. på 2,7 mio. kr. i. Der er tale om materiel til brug or den daglige rengøring på alle enheder så som rengøringsvogne, mopper, moppegarn, gulvvaskemaskiner, vaskemaskiner, beklædning etc I orbindelse med salg a kommunale ejendomme vil der være nogle aledte udgiter til ombygninger på det omkringliggende vejnet. P.t. drejer det sig om "Posthusgrunden i Værløse, Bygmarkskolen, Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5, Bibliotekshaven og inrastruktur. Jonstrupvangvej 100" NYT El-ladestandere U I orlængelse a budgetatale 2019 indgik ataleparterne en hensigtserklæring om lere alladestandere, men der blev ikke asat midler hertil. Acadre 19/ a 12

12 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021 NYT KFIU Skaterbane U Initiativtagerne bag Furesø Skaterpark vurderer, at de kan etablere en skaterpark i beton på m2 or 2,2-2,5 millioner kroner. De orventer at kunne skae en stor del a pengene selv gennem ondsansøgninger. En sådan ondssøgning vil dog kræve kommunal medinansiering. Det angivne beløb på 1,1 mio. kr. i er et bud på en rammebevilling, de ville kunne udgøre kommunes bidrag til medinansiering. Dertil kommer at Furesø Kommune også vil skulle stille jord vederlagsrit til rådighed. Acadre 19/ a 12