ANLÆGSOVERSIGTEN
|
|
- Vibeke Henningsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Furesø Kommune Anlægsprogram ANLÆGSOVERSIGTEN Hele kr. Forslag Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U I ØU 101 Digitalisering U ØU 102 Rådhusløsning for Furesø U ØU 102 Rådhusløsning for Furesø - indtægter I ØU 103 Salg af ejendomme m.v. I ØU 104 Køb af ejendom U BSU 100 Børne- og Skoleudvalget U Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen) U BSU 101 Kapacitet i dagtilbud (20-20 planen) U BSU 200 Udstyr til tandplejen U Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U KFI 100 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U KFI 101 Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter U KFI 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter til aktiviteter / ny hal U KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Social- og Sundhedsudvalget U SSU 100 Anskaffelse af elektronisk låsesystem - afløsning af nøglebokse U SSU 101 Nyt plejecenter, genoptræning m.v. i Farum Midtpunkt U SSU 102 Etablering af forebyggelsescenter Skovgården U 100 Miljø-, Plan og Teknikudvalget U I Farum Nordby U I MPT 100 Farum Nordby U
2 Furesø Kommune Anlægsprogram Hele kr. Forslag MPT 100 Farum Nordby I By, Erhverv og Natur U MPT 101 Grøn Plan U MPT 102 Samkøring af BBR og luftfotos U 400 MPT 103 Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden U 700 MPT 104 Smukke bysamfund og attraktive byrum U MPT 105 Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan U MPT 106 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Veje, trafik og grønne områder U MPT 107 Genplantning af kommunale træer U MPT 108 Rekreative stier i det åbne land U MPT 109 Vejrenovering U MPT 110 Tilgængelighedsplan for handicappede U MPT 111 Broer, bygværker og signalanlæg U MPT 112 Dæmpning af trafikstøj U Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan for Furesø Kommune MPT U MPT 114 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U MPT 115 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling U MPT 117 Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød U Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød I MPT 118 Supercykelstier - Værløseruten (Værløse - Ballerup/Lautrupparken) U MPT 200 Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning U MPT 201 Renovering af vejbrønde og vejstik Kommunale ejendomme U MPT 119 Energirenovering komm.bygninger U MPT 120 Genopretn. af kommunens bygninger U MPT 121 Pulje til renovering af legepladser U
3 Furesø Kommune Anlægsprogram Hele kr. Forslag MPT 122 Forbedr. af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø U MPT 202 PCB-renovering Solvangskolen U MPT 203 PCB-indsats Ll. Værløse skole m.fl. U MPT 204 Tilbagekøb af Domea-ejendomme U Anlægsudgifter - i alt U Anlægsindtægter - i alt I Anlægsudgifter - netto N *: Allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100. **: Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200. Det brugerfinansierede område: Miljø, Plan- og Teknikudvalget MPT 124 Fremtidens genbrugsstation U MPT 125 Husstandsindsamling af genanvendelige materialer U I Furesø Kommunes budget 2015 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 139,0 mio. kr. og anlægsindtægter for 27,8 mio. kr. Salgsindtægterne stammer bl.a. fra kontraktbundne aftaler vedr. Farum Nordby (12,8 mio. kr. ), samt salg af ejendomme m.v. (15,0 mio. kr.). Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der aflægges anlægsregnskab for alle projekter som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af projektet. 3
4 ØKONOMIUDVALGET Digitalisering Det er essentielt, at der fortløbende afsættes midler til digitalisering, da digitalisering af arbejdsgange og digitale kanaler understøtter den løbende udvikling og effektivisering af kommunen. I forbindelse med monopolbrudsprojekterne og generelt stigende krav til overholdelse af fælles kommunal ramme-arkitektur på it-området, er det nødvendigt med stærkere styring og kvalificering af kommunens it-investeringer. Ved at have midler øremærket til digitalisering, har forvaltningen mulighed for at træffe beslutning og agere i forhold til de digitale løsninger der fortløbende tilbydes til at understøtte en effektiv drevet kommune I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,9 mio.kr. i 2015, 3,4 mio. kr. i 2016, 2,9 mio.kr. i 2017 og Samlet Rådhus/ombygning af Værløse Byrådet godkendte den 30. april 2014 den overordnede køreplan for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca m², heraf etablering af tilbygning på ca m². De samlede omkostninger er beregnet til netto 103,9 mio. kr. ekskl. moms. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 5,6 mio.kr. i 2015, 84,5 mio. kr. i I 2017 er der afsat 22,4 mio. kr. på udgiftssiden og 14,0 mio. kr. på indtægtssiden. Salg af ejendomme m.v Der er i budget 2015 afsat en forventet salgsindtægt på 15,0 mio. kr. på salg af ejendomme m.v. Forvaltningen er i gang med udbud og forarbejde til salg af ejendomme og jord, for at tilsikre, at vi får den forventede salgsindtægt på 15,0 mio. kr. i Køb af ejendom Det er vigtigt for fremtidsperspektiverne i Farum Nordby, at Furesø Kommune forsøger at erhverve den ledige grund, der støder op til den grund, der er disponeret til dagtilbud. Det vurderes, at der er en åbning for dette i nær fremtid. Derfor anbefales det, at afsætte midler i 2015 til opkøb af grunden. Hvis den nye institution fremadrettet bliver førsteprioritet for områdets børnefamilier, kan det overvejes at bygge ud, såfremt grunden er stor nok. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 5,0 mio.kr. i 2015.
5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforbedredelse (Folkeskolereformen) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser. Bevilling i 2015 svarende til 1,5 mio. kr. blev fremrykket til Der resterer derfor kun 3,5 mio. kr. i 2015 og igen 5,0 mio. kr. i Kapacitet i dagtilbud (20-20 planen) Farum Nordby ny institution Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen står klar ultimo Hareskovby nyt børnehus på eksisterende grund Etablering af en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015, 16 mio. kr. i 2016 og 23 mio. kr. i Udstyr til tandplejen 750 I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Investeringsbehovet er fremlagt og behandlet på BSU mødet den 21. august 2013 i dagsordenspunktet Investeringsplan for nyt udstyr. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 0,750 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg 350 Puljen anvendes til vedligehold af eksisterende idrætsanlæg med fokus på de aktivitetsafhængige investeringer. Denne pulje supplerer således anlægspuljer under MPT, der sikrer en opretholdelse af det bygningsmæssige i vores idrætsanlæg. MPT s anlægspuljer dækker ikke udskiftning/opkvalificering af aktivitetsbestemt udstyr, så som specialindretninger til konkrete idrætsgrene. Disse finansieres via denne pulje. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio.kr. Renovering og nyetablering af idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter 600 Denne pulje har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens idræts- kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg og spejderhytter m.v. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,6 mio.kr. Flere indendørs idrætsfaciliteter/ Ny Hal 7.000
6 Bevillingen er afsat til etablering af ny hal til bevægelse i tilknytning til den nuværende Søndersøhal. Byggeriet ved Søndersø forventes at blive sat i udbud ultimo 2015 således, at den nye facilitet kan tages i brug i I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 7,0 mio. kr. og 7,9 mio. kr. i 2016 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til opgradering af idræts- og fritidsanlæg for at muliggøre et fortsat højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang og benytte anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler bør ske strategisk og med fokus på aktiviteter, der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift. Evt. behov for etablering af bane med kunstgræs i Hareskov By skal finansieres fra denne bevilling. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 2,5 mio. kr., 5,0 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Nyt plejecenter, genoptræning Opførelsen af nyt plejecenter, rehabiliteringsafdeling, genoptræning og bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt medfører nogle afledte anlægsudgifter. Det drejer sig om midler til flytning og indretning af de nye faciliteter. Byggeriet af plejecenteret planlægges at være indflytningsklart i maj måned til anlægsudgifter, der var afsat i 2014, er overført til Anskaffelse af elektronisk låsesystem 0 For at optimere sikkerheden for hjemmeboende svage borgere foreslås det, at eksisterende nøglebokse erstattes af et elektronisk låsesystem. I dag har ca. 350 borgere en nøgleboks opsat uden for deres hoveddør. Medarbejdere med ærinde hos borgeren har en systemnøgle til boksen, hvori borgerens egen nøgle ligger, og medarbejderen kan herved få adgang til borgeren, uden borgerens hjælp. Dette sker i overensstemmelse med borgerens ønsker. I den vedtagne anlægsplan er der afsat 1 mio. kr. i 2016 Forebyggelsescenter Skovgården 100 I forbindelse med Genoptræningscenter Skovgårdens flytning til nyt plejecenter i Farum ses en mulighed for at udnytte lokalerne på Skovgården til et forebyggelsescenter. Etablering af Forebyggelsescenter Skovgården vurderes at medføre en investeringsudgift i 2015 på 0,1 mio. kr. MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET FARUM NORDBY I 2015 skal der anlægges en ny stiforbindelse, som skaber forbindelse mellem Farum Kaserne og det øvrige stinet i Farum. Derudover løses der løbende opgaver der understøtter infrastrukturens udvikling i takt med nybyggeriet på Farum Kaserne.
7 I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 1,2 mio. kr., 2,5 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i På indtægtssiden forventes der indtægter for 12,784 mio. kr. i 2015 som vedrører delområde 2 B og 6. By, Erhverv og Natur: Grøn plan naturstøttepunkt 500 Grøn Plan for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 0,5 mio. kr., 1,0 mio. kr. årligt i Samkøring af BBR og luftfotos 400 Byrådet bevilligede i 2014 penge til at ansætte et årsværk til at gennemgå ikke afsluttede byggesager. Dette arbejde har været i gang siden april Bevillingen var første del af et 2 årig forløb. Arbejdet omfatter at gennemgå og afslutte de ca verserende byggesager, hvor de ældste er helt tilbage fra Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden 700 Dette anlægsforslag omfatter udviklingen af Farum Bytorv, Paltholmvej og Bybæk-grunden. Området skal i de kommende år udvikles bl.a. på baggrund af resultatet af arkitektkonkurrencen Farum i Udvikling. Forslaget skal medvirke til en fortætning og et styrket byliv i Farum Midtby. Samtidig skal Farum Bytorv styrkes i konkurrencen med omkringliggende indkøbscentre. Nybyggeri på Bybækgrunden skal styrke sammenhængen mellem Farum Midtpunkt og resten af Midtbyen. Smukke bysamfund og attraktive byrum 500 En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. Furesø Kommune lægger ligeledes vægt på arkitektur og bevaring. Der er afsat midler til at gøre de eksisterende byrum mere attraktive og beskytte bevaringsværdige bygninger og miljøer. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 0,5 mio. kr., 1,0 mio. kr. årligt i Værløse Bymidte opflg. af udviklingsplan Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i Værløses størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandlen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvareforretningerne er under pres.
8 I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 1,0 mio. kr., 2,0 mio. kr. årligt i Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) Farum Hovedgade har fortove og cykelstier på hele strækningen fra Williams Plads til Lillevangsvej. Fortovene og cykelstierne er meget nedslidte og udlagt i varierende smalle bredder. Dette bevirker, at gående og cyklende føler sig utrygge, og trafiksikkerheden er ringe. Strækningen trænger til at blive istandsat til et samlet hele, så hovedgaden fremstår indbydende og sammenhængende med en tydeligere adskillelse mellem de bløde trafikanter og bilerne for at øge trafiksikkerheden. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 3,0 mio. kr., 5,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i VEJE, TRAFIK- OG GRØNNE OMRÅDER: Genplantning af kommunale vejtræer 350 Målet for genplantning af kommunale vejtræer er at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang levealder. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio.kr. Rekreative stier i det åbne land 300 Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen. Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete stiforslag. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,3 mio.kr. Vejrenovering Nærværende budget skal bruges til at holde kommunens vejnet i alt ca. 160 km offentlige veje i brugbar stand. Beregninger i VEjMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering for at bevare vejenes kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 4,0 mio.kr. Tilgængelighedsplan for handicappede 500 Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk gennemgang af tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,5 mio.kr.
9 Broer, bygværker og signalanlæg Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vejnettet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte anlæggenes styresystemer og spoler i takt med, at de forældes og nedslides. I årene fremover vil der være et behov for en systematisk renovering af de kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier. Puljen skal endvidere dække omkostningerne til renovering af og vedligehold af de kommunale bygværker og stitunneler. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 1,5 mio.kr. Dæmpning af trafikstøj Kommunens reviderede støjhandlingsplan er vedtaget i Ifølge støjkortlægningen, som ligger forud for planen, er der nu ca boliger (svarende til 15 % af samtlige boliger), som er belastet af vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 db. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 3,5 mio. kr., 2,0 mio. kr. årligt i årene Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen Furesø Kommune skal udvikle sig som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Kommunen skal derfor have et velfungerende og effektivt overordnet vej- og stinet, der understøtter alle transportformer. Sunde og bæredygtige transportmidler skal være et naturligt valg på de korte ture. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 1,0 mio. kr., 2,0 mio. kr. årligt i årene og 3,0 mio. kr. i Pulje til forbedring af fortove og cykelstier Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har været hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 1,0 mio. kr., 2,0 mio. kr. årligt i årene Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. Det samme gør sig gældende ved udvikling af nye byområder. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 2,0 mio. kr. Supercykelstier Farumrutens forlængelse til Allerød 0 Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjælland, der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne. Farumrutens forlængelse til Allerød er et vigtigt element i dette net. Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der blive fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Allerød Kommune.
10 I den vedtagne anlægsplan for er der på udgiftssiden i 2016 og 2017 årligt afsat 5,4 mio. kr. og på indtægtssiden 2,8 mio. kr. Supercykelstier Værløseruten (Værløse-Ballerup/Lautrupparken) Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjælland, der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne. Værløseruten til Ballerup er et vigtigt element i dette net, da ruten er den næstmest benyttede cykelsti i Furesø Kommune. Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der blive fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Ballerup Kommune. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,650 mio. kr. i KOMMUNALE EJENDOMME: Energirenovering af kommunens bygninger Energirenoveringen udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO2-udledning kan nås. Indsatsen tilrettelægges således, at de renoveringstiltag, der har den største effekt for hver investeret krone, gennemføres først. Der tilstræbes dog samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens brugere. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 4,0 mio. kr., 5,0 mio. kr. årligt i årene Genopretning af kommunens bygninger Kommunen råder i dag over ca. 170 bygninger som henholdsvis ejer og lejer. Der er i alt tale om m 2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen. Forslaget har til formål at sikre, at kommunens bygninger renoveres og moderniseres i en takt, så kapitalværdien opretholdes. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau overfor brugerne af de forskellige kommunale bygninger. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 6,0 mio. kr., 10,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. årligt i årene Pulje til renovering af legepladser Furesø kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler og i parker. En stor del af pladserne er mere end 20 år gamle og trænger til fornyelse. Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med områdeledelsen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile institutionerne. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 3,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i årene Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Puljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, skoleforvaltningen og Kommunale Ejendomme bliver der hvert år sat fokus på udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer. På den baggrund identificeres de højest prioriterede behov.
11 I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 2,0 mio. kr. PCB-renovering Solvangskolen Der er målt forhøjede niveauer af PCB i inde luften på Solvangskolen. Den indsats, der er udført i 2013 er ikke tilstrækkelig til at få pcb-niveauet ned under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi, derfor skal der en mere vidtrækkende PCB-renovering til. Det er et krav fra myndighederne, at varige forbedringer skal være igangsat senest medio Skolen forventes at være i drift samtidig med at pcb-renoveringen gennemføres. Arbejdet med at tilrettelægge og programmere renoveringen er påbegyndt ultimo I 2015 skal der udføres en fremskudt 1. etape/demoprojekt, udføres rådgiver- og håndværkerudbud, projekteres, myndighedsbehandles, gennemføres genhusning og endelig skal selve de håndværksmæssige arbejder for de øvrige bygninger/etaper igangsættes. Arbejderne forventes at blive afsluttet i I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 65,0 mio. kr., og 10,0 mio. kr PCB-indsats Ll. Værløse Skole m.fl Der er i foråret 2014 fundet PCB i inde luften i bygning C på Ll. Værløse Skole. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal varige tiltag til nedbringelse af pcb en til et acceptabelt niveau (under 300 ng/m3) være igangsat inden for ca. 2 år. Der arbejdes i 2015 videre med afhjælpende tiltag og supplerende undersøgelser med henblik på at få et endeligt overblik over omfang og årsager til forureningen på Ll. Værløse Skole. Og en samlet løsning, inkl. budget herfor, forventes sidst på foråret til behandling i forbindelse med Endvidere forventes pcb-problematikken i træningslokalet på Hareskovhallen løst inden for denne ramme. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2015 afsat 1,0 mio. kr. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE: Fremtidens Genbrugsstation På Farum Genbrugsstation skal projektet med etablering af en støjvæg færdiggøres. Det samme gælder udvidelsen af Værløse Genbrugsstation, hvor øget sortering og flere containere har medført, at pladsens størrelse ikke længere er tilstrækkelig. Der er bevilget 5 mio. kr. til disse projekter i 2014, men de 3 mio. kr. er overført til Husstandsindsamling af genanvendelige materialer Furesø Kommunes Affaldsplan samt kommunens Miljø- og Klimapolitik fastslår, at der skal genanvendes mindst 80% glas, 70% pap, 50% papir, 50% metal og mindst 25% plastemballage fra husholdningerne i Formålet er at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne til gavn for miljø og klima, og at leve op til lovkrav på området. Den ny ordning forventes at øge genanvendelsesprocenten markant, og dermed bidrage positivt til både miljø og klima. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 11,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 6,1 mio.kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018.
12
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereudgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereForvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august
BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2016 2019 Hele 1.000 kr. Forslag 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 66.650 46.350 14.750 3.800 I -21.072-25.217-10.927-145 ØU 100 Digitalisering U 4.900
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531
Læs mereANLÆGSBUDGET
Bilag 7 ANLÆGSBUDGET (2. behandlingen) 1 1. oktober 2014 Hele 1.000 kr. Forslag Budget Budget Budget Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000 0-14.000
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereHØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 1 Pr. 3.s eptember 2014 Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 15.500 89.900 27.300 4.900 I 15.000 0-14.000
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2014-2017 Profitcenter/pspelement Forslag Nr. Projekt Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 ---- Hele 1.000 kr. ---- Budget 2017 Skattefinansierede anlæg 9000000000 Økonomiudvalget 11.700
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereAnlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020
ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereGodkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti
Læs mereUDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik
UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2017 2020 Hele 1.000 kr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 47.100 14.600 100 100 I -10.200-29.700-6.000-6.000 ØU
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag
Læs mereBørne- og Skoleudvalget Langsigtede mål
Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereBilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019
Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan
Læs mereBilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen
Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen 7. oktober 2015 Anlægsprogram - (2. behandlingen) Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede
Læs merePlan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan
Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereRev. Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen
Rev. Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen Rev. pr. 30. september 2015 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede område:
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereOplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG
Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereMiljø og teknikudvalget
Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for
Læs mereOversigt over PBU ønsker på drift og anlæg
Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereFrigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme
Notat Frigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme 1. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter - Frigivelse... 2 2. Genopretning af kommunens bygninger
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereTrafik - altid en grøn vej. Politik
Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereBørn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler
Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereNotat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011
Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereIndhold Ny bus til busbørnehaven Frit
Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk
Læs mereEn ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget
Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mere6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereIndstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.
Læs mereNedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Læs mere1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...
Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereOpfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,
Læs mereCykelstiplan 2015. Indledning
Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens
Læs mereVallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har
Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej
Læs mereHandlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag
Handlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag Sagnr.: 18/982 Sagsansvarlig: MERETE VINDUM SCHAFBUCH J.nr.: 01.00.05 P20 Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Anledning Teknik- og Miljøudvalget blev
Læs mereKommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen:
SYNOPSIS Projekt Trafikplan for Furesø Kommune Kunde Furesø Kommune Notat nr. 1 Dato 2012-08-02 Til Fra Furesø Kommune Rambøll Synopsis for Trafikplan for Furesø Kommune Furesø Kommune har besluttet at
Læs mereTeknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende
Læs mereGodkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik
Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereLidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den
Lidt om Furesø Kommune Susanne Birkeland Dabyfo-møde den 28-01-2015 Furesø Kommune 20 km fra København Sammenlagt af Farum og værløse kommuner med lige mange indbyggere Nu 39.057 indbyggere = 362 flere
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereSkolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen
Læs merePolitik for Nærdemokrati
Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereBU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT 4. marts 2014 BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mere