Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge".

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til budgetreduktier på udvalget " for Børn og Unge". Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Område Takster på Børnespecialcenter 1 og 2 fremskrives til 17-PL og reduceres med 5 % Alle -3,6-3,6-3,6 - Udbud på Alle Nyt udbud på befordring Skoler -0,5-0,5-0,5 - I alt -5,1-5,1-5,1 - Nr. Budgetreduktier fra tidligere år - i mio. kr. Område Rammebesparelser på alle områder i L og T(a) Alle -11,4-1,4-2,7-3,1 2 Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage Dagtilbud -0,6-0,6-0,6-0,6 3 Før SFO (tildelingsmodel) Dagtilbud -0,2-0,2-0,2-0, måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 (SFO) Skole -0,4-0,4-0,4-0,4 5 Ændring af tildeling og takst SFO 1 og 2 Skole -1,9-3,2-3,2-3,2 6 Reducere pædagogernes deltagelse i undervisningen (eks. Fra 12 til 4) Skole -13,2-22,7-22,7-22,7 7 Udbud og hjemtagelse af special undervisningstilbud Special -2,0-2,0-2,0-2,0 8 En god start(a) Special -2,2-1,7-0,4 - Sum på omplaceringer fra andre områder -31,9-32,2-32,2-32,2 8 En god start(b) Special - -0,5-1,8-2,2 9 Afvikling af kompetenceudviklings pulje dagtilbud Dagtilbud -2,3-3,1-3,1-3,1 10 Dagtilbud matrikeloptimering Dagtilbud -0,6-1,5-1,5-1,8 11 Reducere åbningstiden i dagtilbud Dagtilbud -0,1-0,1-0,1-0, måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 Dagtilbud -2,5-2,5-2,5-2,5 13 Huller i klasserækken Skole -0,2-0,5-0,5-0,5 14 Transportudgifter til svømmeundervisning Skole -0,3-0,6-0,6-0,6 15 Lejrskoler Skole -1,2-1,2-1,2-1,2 16 Transportudgifter på specialundervisningsområdet Skole -0,3-0,6-0,6-0,6 17 Efter - og videreuddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen Skole -2,7-2,0-0,7-18 Nedsættelse af undervisningstakst på specialundervisningstilbud Skole -1,5-1,5-1,5-1,5 19 Udmeldelse af Børne - og ungdomspsykiatrisk forum Special -0,3-0,3-0,3-0,3 20 Redukti af bevillingen til særlig støtte i dagtilbud Special -1,1-1,1-1,1-1,1 21 Naturskolen - opsige aftale Skole -0,3-0,5-0,5-0,5 22 Redukti i budgettet til Fagcenteret for Fagcenter -0,3-0,4-0,4-0,4 23 Redukti af ledelse Dagtilbud/Skole -0,9-1,6-1,6-1,6 Sum af budgetreduktier fra tidligere år -14,5-18,0-18,0-18,0 I alt -46,4-50,2-50,2-50,2 Nr % til prioritering - i mio. kr. Område Rammebesparelser på alle områder i (b) Alle -4, I alt -4, Total -56,2-60,3-60,3-55,2

2 Rammebesparelser på alle områder i L og T(a) 1 Alle Anuman/las om Det har været vanskeligt, at finde differentierede reduktismuligheder i det forudsatte omfang på Læring ogtrivsels område. Hertil kommer at langt den største del af områdets økomi er bundet i lønninger, hvorfor de fleste reduktier ikke har fuld effekt i Nærværende forslag beskriver den rammebesparelse der vil være nødvendig, for at skabe ballance mellem mulige reduktier og forudsætningerne. Rammebesparelserne fordeles mellem L og T's områder efter budgetandele. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -16,1-6,4-7,7-8,1 Resultat -16,1-6,4-7,7-8,1 Årsværk 39,0 15,2 18,3 19,3 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Borgerne kan opleve et lavere serviceniveau. Administrative ksekvenser. Afledte ksekvenser.

3 Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage Dagtilbud Grethe Timmerman Fællespasning på lukkedage finansieres i dag via en central pulje. Fællespasingen kan alternativt finansieres inden for rammerne af områdernes tildeling. I den forbindelse overføres ansvaret for finansiering af pasning af SFO-børn til skolerne. 2 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Resultat -0,6-0,6-0,6-0,6 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Bemandningen af daginstitutierne bliver reduceret svarende til de ressourcer, der anvendes på fællespasning. Borgerrelaterede ksekvenser Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

4 Før SFO (tildelingsmodel) Grethe Timmerman I dag tildeles ressourcer til børn i før-sfo, svarende til den barnsbestemte tildeling til 3-5 årige i daginstitutier. Begrundet i børnenes alder kunne tildelingen nedsættes med 20 %. Det anbefales samtidig at budgettet til finansiering af ordningerne flyttes fra dagtilbud til SFO, således at taksten kan fastsættes efter folkeskolelovens regler. Skoler 3 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 Resultat -0,2-0,2-0,2-0,2 Årsværk 0,6 0,6 0,6 0,6 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Bemandningen af Før SFO falder. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

5 (SFO) 4 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 Grethe Timmerman Forslaget supplerer forslaget vedr. daginstitutier, idet der hidtil har været praksis for at have samme antal lukkedage i dagtilbud og SFO. Det er forudsat i beregningen, at der fortsat samarbejdes med dagtilbuddene om afvikling af pasningen i uger med meget få tilmeldte. Det er forudsat, at ca. 20 % af de indmeldte i SFO 1 og SFO 2 vil benytte ugemodulerne. Den begrænsede økomiske effekt skyldes, at forældrene i SFO betaler op mod 90% af de tildelte ressourcer. Der er således forudst et indtægtstab på 1,5 mio. i forbindelse med beregningen. Det er ligeledes forudsat at forældre der benytter julimodulet skal betale 90 % af udgifterne hertil. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Resultat -0,4-0,4-0,4-0,4 Årsværk 1,0-1,0-1,0-1,0 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Redukti af budgettet betyder generelt, at der er færre persaleressourcer til rådighed i det direkte arbejde med at styrke børns. Skoler Borgerrelaterede ksekvenser De fleste forældre vil opleve et generelt fald i de samlede udgifter til SFO, ligesom flere har givet udtryk for ønsket om at være betalingsfrie i Juli. Dagtilbuddene i de nye områder får mulighed for at samarbejde med betyrelserne om, hvordan pasningen i juli kan tilrettelægges optimalt. Administrative ksekvenser Forslaget forudsætter, at der kan etableres elektrisk tilmelding til ugemoduler via NemPlads. Der forventes ikke ekstra udgifter til dette. Afledte ksekvenser

6 Ændring af tildeling og takst SFO 1 og 2 Grethe og Lasse Forslaget er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at nedbringe kommunens udgifter til drift, søskenderabatter og fripladser med min. 10 %, fastfryse SFO 1 taksten på niveau med daginstitutistaksten for 3-5 årige, og SFO 2 taksten svarende til ca. halvdelen af dette. Forslaget reducerer tildelingsmodellens beløb pr. indskrevet i SFO 1 med 10 %, og beløbet pr. indskrevet i SFO 2 med 20 %. Herud over reduceres tildelingen til aktivteter og materialer med 15 %, ligesom SFO 1 taksten nedsættes til kr. og SFO 2 taksten til 800 kr. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,9-3,2-3,2-3,2 Resultat -1,9-3,2-3,2-3,2 Årsværk 4,6 7,8 7,8 7,8 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål SFO er et vigtigt element i skolernes mulighed for at løfte de primært forbyggende opgaver. En generel redukti af ressourcerne påvirker derfor skolens mulighed for at løfte disse opgaver. Imidlertid medvirker kommunens nuværende taktsniveau til at flere af de ældste børns forældre fravælger SFO, og dermed den forbyggende indsats. Det kan betyde, at de besluttede mål- og indsatsbeskrivelser skal tilpasses den reducerede tildeling. Det skal nævnes, at SFO tildelingen ikke er reduceret i forbindelse med den nye skolereform og indarbejdelse af øvrige reduktier og effektiviseringer på skoleområdet. Skoler Borgerrelaterede ksekvenser Ksekvensen er at der ikke i samme omfang kan tilbydes pædagogiske aktiviteter og stilles ressourcer til rådighed for forældresamarbejde. Forældrene vil opleve at taksten falder til et niveau, hvor det ikke længere er dyrere at gå i SFO 1 end i daginstituti. Det betyder, at der formentlig er flere børn, der vil benytte SFO 2. 5 Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

7 Reducere pædagogernes deltagelse i undervisningen (eks. Fra 12 til 4) 6 Skoler Anujan Mahendran I Holbæk Kommune er der skolepædagoger tilknyttet i 0-6. klasse. Forslaget går ud på at reducere det antal lektistimer, hvor skolepædagogerne indgår i undervisningen fra 12 timer til 4 timer. Reelt ændres tilbudet til en ramme som giver den enkelte skoleleder en større frihedsgrad til at dispere ud fra behovet, således at skolerne ikke længere er bundet af et fastsat timetal pr. klasse. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -13,2-22,7-22,7-22,7 Resultat -13,2-22,7-22,7-22,7 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Det kan betyde, at det bliver vanskeligere at opfylde måltallet for inklusi. Borgerrelaterede ksekvenser Eleverne kan opleve færre voksne i undervisningen. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

8 Udbud og hjemtagelse af special undervisningstilbud 7 Skoler lasom Der er igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for at udbyde de mest benyttede foranstaltningstyper og undervisnignstilbud som alternativ til køb af private tilbud. Det gælder specielt forebyggende foranstaltningstilbud som dagbehandlingsskoler og anden specialundervisning, der købes eksternt. Samtidig forventer vi at igangsætte arbejdet med at udvikle egne tilbud. Reduktismuligheden er skønnet og er forbundet med en del usikkerhed specielt i 2017 og Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat -2,0-2,0-2,0-2,0 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Initiativerne er en del af mulighederne for at indfri målsætningen om at flere Unge skal gennemføre en undgdomsuddannelse, blandt andet gennem sikring af, at færre børn ekskluderes fra vores skoler. Borgerrelaterede ksekvenser Der er ikke tale om at hjemtage elever, men om at hjemtage tilbud. Generelt vil forældre til børn med specielle behov opleve at tilbuddene kommer tættere på. Administrative ksekvenser Skolerne skal omlægge det nuværende tilbud. Afledte ksekvenser Der er indledt smarbejde med Udbudsafdelingen om opgaven.

9 En god start Kommunen har gennem en årrække tilbudt særligt udsatte familier med nyfødte en særlig indsats gennem En god Start. Tilbuddet er ikke et skal tilbud og kan derfor afvikles. 8 Børn, unge og familier med særlige behov lasom Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,2-2,2-2,2-2,2 Resultat -2,2-2,2-2,2-2,2 Årsværk 5,2 5,2 5,2 5,2 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Det vil betyde et lavere serviceniveau og vil mindske den forebyggende indsats. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

10 :32 Afvikling af kompetenceudviklings pulje dagtilbud Dagtilbud Grethe Timmerman I 2010 besluttede byrådet at fjerne alle midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. I 2011 blev det besluttet at tilbageføre 50% af midlerne i form af en årligt tilbagevendende central pulje på 3 mio. kr. til gennemførelse af kompetenceudvikling, lovpligtige tilsyn mm. på dagtilbudsområdet. Forslaget indebærer, at størstedelen af puljen på de oprindeligt 3 mio. kr. bortfalder og medarbejdernes kompetenceudvikling alternativt skal finansieres af tildelingen til dagtilbuddene. Dog skal der fortsat afsættes midler til det lovpligtige tilsyn. 9 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,3-3,1-3,1-3,1 Resultat -2,3-3,1-3,1-3,1 Årsværk 0,8 0,8 0,8 0,8 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Puljen er siden 2012 anvendt til understøtte byrådets indsats om målrettet øget læring og trivsel i dagtilbud. Puljen er således anvendt til at gennmføre og kvalificere det pædagogiske tilsyn (for dermed at målrette indsatsen) og til kompetenceudvikling af det pædagogiske persale. I 2015 er hovedparten af puljen blandt andet anvendt til et kompetencegivende aktislæringsforløb, hvor alle medarbejdere på dagtilbudsområdet har deltaget. Forløbet har haft den effekt, at der i dag arbejdes endnu mere målrettet og med et øget fokus på aktiviteternes betydning for børnenes læring og trivsel. I 2016 er midlerne prioriteret til uddannelsesindsatser, der kvalificere medarbejderne i forhold til arbejdet med børns sproglige udvikling. Uddannelsesindsatsen er planlagt videreført i 2017 med det mål, at der i alle områder blandt andet er uddannet sprogvejledere. Borgerrelaterede ksekvenser Borgerne vil opleve et lavere kvalitetsniveau. Administrative ksekvenser Puljen finansierer i dag aflønning af 1,5 medarbejder i Fagcenter for Læring og trivsel. De to medarbejdere varetager henholdsvis det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene og gennnemfører kompetenceudvikling af det pædagogiske persale. Den ene af disse stillinger vil skulle afvikles og besparelsen vil derfor først have fuldt gennemslag i Afledte ksekvenser

11 Dagtilbud matrikeloptimering Dagtilbud Grethe Timmerman Byrådet har besluttet at der skal være tilbud om daginstitutispladser i alle kommunens 17 lokalområder. Det har ksekvenser for muligheden for at opnå stordriftsfordele ved at sammenlægge små børnehuse. Troldemosen i Udby og Børnehuset i Hagested ville således kunne samles på den ene matrikel uden at det ville udløse anlægsudgifter. Dagtilbud Kildedam ville ligeledes kunne rumme Stestrup Børnegård enten i St.Merløse eller Tølløse. I Holbæk by er børnetallet i vækst, men pt. ville det være muligt at undvære et af de mindste børnehuse under forudsætning af at der anlæges nyt Børnehus senest i I Svinninge kan Elverbo og Pilehytten samles når der er anlagt nyt børnehus. Her mangler der tillige pladser, så det anbefales at fremskynde anlægget, som i den fremlagte anlægsoversigt berammes til 2019/2020. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,6-1,5-1,5-1,8 0,0 0,0 5,0 31,0 Resultat -0,6-1,5 3,5 29,2 Årsværk 1,5 3,7 3,7 4,5 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Sammenlægning af børnehuse har ikke i sig selv ksekvenser for den pædagogiske kvalitet. 10 Borgerrelaterede ksekvenser Forældre til børn i de berørte børnehuse vil opleve at børnene skal skifte børnehus. I de mindste lokalområder vil forældrene ikke længere kunne vælge en plads tæt på bopælen. Administrative ksekvenser Forslaget indebærer at bemandingen skal tilpasses. I Stestrup Samarbejder skole og dagtilbud om ledelse. Ændringen ville derfor udløse ekstra omkostninger for Kildedamsskolen til ledelse af SFO. Specielt i Stestrup og Udby kan en afvikling af dagtilbuddene medføre, at forældrene også fravælger skoleafdelingen. Alternativt kunne der arbejdes på en fysisk samling af skole og dagtilbud. Dette forudsætter imidlertid anlægsinvesteringer. Afledte ksekvenser Forslaget vil udløse besparelser på ejendomsdriften - disse er ikke medtaget.

12 Reducere åbningstiden i dagtilbud Dagtilbud Grethe Timmerman Byrådet har besluttet at daginstiutierne skal være åbent i 52 timer om ugen. Byrådet kan vælge at sætte åbningstiden ned. Der er regnet med en times nedsættelse. 11 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 Resultat -0,1-0,1-0,1-0,1 Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Begrænset Borgerrelaterede ksekvenser De forældre der får passet deres børn i ydretiden, vil opleve et forringet serviceniveau. Administrative ksekvenser Forslaget indebærer at bemandingen tilpasses. Afledte ksekvenser

13 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i uge 27, 28, 29 og 30 Dagtilbud Grethe Timmerman Flere forældre vælger at melde deres børn ud af dagtilbud i juli måned for at spare forældrebetalingen, samtidig giver en del forældre udtryk for at lukkedagene i uge 29 og 30 giver problemer i forhold til tilrettelæggelse af af familiernes ferie. Generelt falder børnefremmødet i juli måned til hen over måneden og en undersøgelse i Dagtilbud Kildevang og Skovvejen viser, at det maksimale fremmøde er i juli er omkring 50 % af de indskrevne børn i uge 27 og lavere i uge 28. Det antages at fremmødet ville falde yderligere, hvis forældrene kunne fritages for betaling i disse uger. Tildelingen til de børn, der er indmeldt i disse uger kan erstattes af en særlig tildeling til de børn der tilmeldes tilkøbsmoduler i hver af ugerne. Det indebærer at betalingen for den resterende del at barnets dagtilbud opkræves over 11 måneder, og forældrene derudover skal betale for det antal ugemoduler der anvendes i juli. Det er ved beregning forudsat at der oprettes ugemoduler ved alle børnehuse, men det anbefales at bestyrelserne samtidig får mulighed for at lade flere børnehuse samarbejde om tilrettelæggelse af pasningen, ligesom det forudsættes at der forsat kan samarbejdes med dagplejen og skolefritidsordningerne om dette. Ved beregningen er det forudsat at ugemodulerne gennemsnitligt anvendes af 30 % af de indskrevne børn om ugen. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,5-2,5-2,5-2,5 Resultat -2,5-2,5-2,5-2,5 Årsværk 6,2 6,2 6,2 6,2 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål I lovgivningsmæssig forstand vil det ændrede tilbud i uge 27 og 28 blive betragtet som lukkedage, forslaget forudsætter derfor at byrådet ændrer kriteriet for hvornår fremmødet i daginstitutier betragtes som reduceret fra 25 til 50 %. Tilgengæld forbedres den pædagogiske kvalitet af den pasning der tilbydes på lukkedage i sommerferien. Redukti af tildelingen som følge af fald i den gennemsnitlige indskrivning betyder generelt, at der er færre persaleressourcer til rådighed i det direkte arbejde med at styrke børns. Borgerrelaterede ksekvenser De fleste forældre vil opleve et fald i udgifterne til dagtilbud, ligesom flere har givet udtryk for ønsket om at være betalingsfrie i juli. Dagtilbuddene i de nye områder får mulighed for at samarbejde med betyrelserne om, hvordan pasningen i juli kan tilrettelægges optimalt. Børn fra dagplejen henvises på lukkedage til gæstepasning i institutier. Det forventes ikke ændret. Det kan overvejes om belægningen i dagplejen også skal ændres til 11 mdrs betaling. Administrative ksekvenser Forslaget forudsætter at der kan etableres elektrisk tilmelding til ugemoduler via NemPlads. Der forventes ikke ekstra Afledte ksekvenser 12

14 Huller i klasserækken 13 Anders Bo/Anujan De 4 skoler får mulighed for at lave huller i klasserækken og i yderste ksekvens lukke skoleafdelinger. Besparelsen afhænger af hvor mange afdelinger der lukkes. En afdeling der lukkes giver en besparelse på 1 mio. kr. pr. skoleår (matrikelbeløb). Der er dog afledte ksekvenser ved at lukke en afdeling, f.eks. stiger befordringsudgifter. Nettogevinsten er dermed reduceret til 0,5 mio. kr. pr. skoleår. Skoler Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,2-0,5-0,5-0,5 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Børne/eleverne kan komme til at skifte afdeling. Huller i klasserækken kan betyde, at en afdeling skal lukkes pga. lavere børnetal. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

15 Transportudgifter til svømmeundervisning 14 Skoler Der er ikke et lovkrav om svømmeundervisning i folkeskolen. Afskaffelsen betyder ingen besparelse på lærertimer, da eleverne skal have anden undervisning på det pågældende tidspunkt. Besparelsen er udelukkende på udgifter til svømmekørsel. Anders Bo Hansen Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,6-0,6-0,6 Resultat -0,3-0,6-0,6-0,6 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Svømmeundervisning bortfalder. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

16 Lejrskoler 15 Skoler Anders Bo Hansen Budget til lejrskoler bortfalder. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 Resultat -1,2-1,2-1,2-1,2 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Lejrskoler/hytteture ophører. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

17 Transportudgifter på specialundervisningsområdet Anders Bo Hansen Kommunen har i dag placeret specialundervisingsklasser i Ugerløse, Svinninge, Udby og afdeling Bjergmarken. Ved en mere central placering af tilbuddene vil udgifter til kørsel kunne reduceres. Der anvendes i dag 5 mio. kr. til transport på netop dette område. Ved at lukke sprogklassen i Udby og flytte eleverne til Holbæk kan der hentes en besparelse på 0,6 mio. kr. Ændringen forudsætter anlægsinvesteringer på afdeling Bjergmarken. Skoler 16 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,6-0,6-0,6 Resultat -0,3-0,6-0,6-0,6 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Størstedelen af eleverne vil opleve en kortere transporttid. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Ændringen forudsætter anlægsinvesteringer på afdeling Bjergmarken.

18 Efter - og videreuddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen Anders Bo Hansen Som en del af implementeringen af Holbæk Danner Skole er der igansat en række kompetenceudviklingsaktiviteter på området, som kan afvikles. Der er et lovkrav om, at øge lærernes linjefagskompetence senest Staten har i perioden 2014 til 2020 afsat ca. 10,2 mio. kr. til deltagelsesgebyr. Midlerne kan ikke anvendes til frikøb af lærere/vikarudgifter. Der er ikke et økomisk gevinst - snarere tværtimod - da det giver kommunen en ekstraudgift til vikardækning.ved at udskyde denne aktivitet til 2020 vil ekstraudgiften til vikardækning forsvinde, hvilket svarer til 2,7 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i Skoler 17 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,7-2,0-0,7 0,0 Resultat -2,7-2,0-0,7 0,0 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Det bliver vanskeligere at indfri de politiske effektmål, f.eks. i relati til skolereformen. Borgerrelaterede ksekvenser Eleverne kan ikke i alle fag undervises af lærere med linjefagskompetence. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

19 Nedsættelse af undervisningstakst på specialundervisningstilbud Skoler Anders Bo Hansen Skolernes udgifter til specialundervisningstilbud er højere end budgetteret. Det kan overvejes at udvikle egne tilbud eller forhandle taksnedsættelse på de tilbud der benyttes eksternt. Det skal bemærkes, at der i forhold til egne undervisningestilbud er forudsat en redukti i forbindelse med takstberegningen. Det vurderes at Holbæk Kommune kan forhandle taksten ned, svarende til pris - og lønfremskrivning. 18 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 Resultat -1,5-1,5-1,5-1,5 Årsværk Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Besparelsen kan betyde en redukti i persalet, hvilket muligvis vil udfordre institutierne med pasning af børnene. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser afledte ksekvenser på andre kerneområder.

20 Udmeldelse af Børne - og ungdomspsykiatrisk forum Børneksulentcenteret arbejder sammen med BUF(Børne - og Ungdomspsykiatrisk forum). Det er ikke en skal opgave og kan udelades. I 2016 finansierer Børneksulentcentret udgifterne til BUF. Hvis man vælger at nedlægge BUF, er Holbæk Kommune forpligtiget til at oprette et lignende tilbud, men det kan gøres i et mindre omfang. BUF har en årlig udgift på 0,6 mio. kr., men nettobesparelsen vil være 0,3 mio. kr., da man som sagt er forpligtiget til at oprette et andet tilbud 19 Børn, unge og familier med særlige behov lasom Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 Resultat -0,3-0,3-0,3-0,3 Årsværk 0,5 0,5 0,5 0,5 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Borgerne vil opleve at der er flere indgange til børne- og ungdomspsykiatrien. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

21 Redukti af bevillingen til særlig støtte i dagtilbud 10%? Dagtilbud Grethe Timmerman Kommunen skal jf. dagtilbudsloven give særlig støtte til børn der har brug for det, for at have udbytte af ophold i dagtilbud. Støtte ydes i dag af to mild specialiserede børnehuse, ressourcepædagoger, enkeltintegrati og via en ramme til individuel støtte. Spares der 10% kan budgettet reduceres med 1,1 mio. kr. 20 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,1-1,1-1,1-1,1 Resultat -1,1-1,1-1,1-1,1 Årsværk 2,2 2,2 2,2 2,2 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Det kan betyde, at det bliver vanskeligere at opfylde måltallet for inklusi. Borgerrelaterede ksekvenser Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, idet man nedskriver budgettet på særlig støtte til dagtilbud. Det kan betyde at der opstår ventetider og dermed en dårligere forebyggende indsats. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

22 Naturskolen - opsige aftale Skoler Grethe timmerman Naturskolen tilføres årligt 0,5 mio. kr. på betingelse af, at kommunens skoler kan benytte tilbuddet vederlagsfrit. Det er ikke en skal udgift og kan derfor bortfalde. 21 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,3-0,5-0,5-0,5 Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Skolerne får reduceret mulighederne for at inddrage Naturskolens viden i undervisningen, hvilket alt andet lige indebærer et tab af kvalitet for elevernes muligheder for læring. Borgerrelaterede ksekvenser Reduktien vil formentlig indebærer at Naturskolen må lukkes i sin nuværende form, hvilket generelt betyder færre oplevelsesmuligheder for borgerne. Administrative ksekvenser Reduktien svarer til 1 årsværk Afledte ksekvenser Der kan være afledte ksekvencer for Kultur og Fritids aktiviteter omkring naturskolen.

23 Redukti i budgettet til Fagcenteret for Fagcenteret Det forslås, at det budgetlagte beløb til Fagcenteret for reduceres med 10% svarende til 0,4 mio. kr.. Grethe Timmerman Fagcenteret for s opgave er blandt andet, at udvikle og understøtte samarbejdet og den faglige udvikling indenfor kerneområdet, samt sikre implementering af trufne beslutning (f.eks. ny organisering af kerneområdet). Fagcenteret varetager ligeldes den politiske betjening af udvalget " for Børn og Unge". Desuden varetager fagcenteret en række myndigheds -og driftsfunktier, herunder tilsyn med kommunale og private dagtilbud, samt interne skoler. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,4-0,4-0,4 Resultat -0,3-0,4-0,4-0,4 Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål En redukti i budgettet til Fagcenteret for vil indirekte få betydning for arbejdet med opnåelsen af de politiske effektmål indenfor kerneområdet, da Fagcenterets opgave blandt andet er, at understøtte den faglige udvikling og helhedsperspektivet i opgaveløsningen. 22 Borgerrelaterede ksekvenser Forslaget har ikke direkte mærkbar ksekvens for borgerne Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Det kan betyde at Fagcenteret ikke har kapacitet til at løse nuværende opgaver, som derfor flyttes f.eks. til stabene.

24 Redukti af ledelse Anujan/Lass e Det er forudsat at områdets udgifter til ledelse i 2017 reduceres med 1,6 mio. Der tildeles ikke særlige ressourcer til ledelse i skoler og dagtilbud, det anbefales derfor at områdernes andele fjernes fra tildelingsmodellernes grundbeløb. Øvrige områders andele beregnes som rammebesparelser. Alle 23 Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,9-1,6-1,6-1,6 Resultat -0,9-1,6-1,6-1,6 Årsværk 1,9 3,2 3,2 3,2 Ksekvenser for opnåelse af politiske effektmål Borgerrelaterede ksekvenser Lavere bemandning. Administrative ksekvenser Der er tidligere indarbejdet ledelsesreduktier i forbindelse med strukturændringerne på områderne. Det er derfor usikkert om det i praksis er muligt at reducere yderligere. Afledte ksekvenser.