Automatiseret Sterilcentral

Transkript

1 Bilagssamling Automatiseret Sterilcentral Gentofte Hospital 2012 Udarbejdet af: Torben Lage Frandsen, projektleder

2 2 Indhold Bilag 1: Økonomisk balance 3 Bilag 2: Potentialeberegning 4 Bilag 3 (del 1): Revideret arbejdskraftbesparende potentiale 5 Bilag 3 (del 2): Revideret arbejdskraftbesparende landsdækkende potentiale 6 Bilag 4: Antal operationer pr. speciale 7 Bilag 5: Fraværsstatistik 8

3 3 BILAG 1: ØKONOMISK BALANCE Økonomisk balance Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse Indirekte arbejdskraftbesparelse Øvrige besparelser (fx driftsomkostninger) Økonomiske gevinster total Omkostninger til merarbejde Totale projektudgifter Øgede omkostninger (fx driftsomkostninger) Omkostninger total Årlig økonomisk balance Summeret økonomisk balance

4 4 BILAG 2: POTENTIALEBEREGNING Potentialeberegning på automatisering af sterilcentralens lagerdel Bemærkninger: Forudsætninger Gennemsnitligt antal autoklavekørsler pr. dag: Antal autoklavestativer pr. kørsel: Antal emner pr. autoklavestativ: Antal knæ- og hofteoperationer pr. dag: Antal øvrige operationer pr. dag Antal containere/bakker pr. knæ/hofteoperation: Middelvægt containere/bakker pr. knæ/hofteoperation (kg) Antal containere/bakker pr. øvrige operationer Middelvægt containere/bakker pr. øvrige operationer Antal engangsartikler pr. knæ/hofteoperation Antal engangsartikler pr. øvrige operationer Antal casecarts pr. knæ/hofteoperation Antal casecarts pr. øvrige operationer Antal kurve pr. knæ/hofteoperation Antal kurve pr. øvrige operationer Beregningen er en teoretisk opgørelse over det årlige arbejdskraftbesparende potentiale målt på lagersystemets kerneproces. 12 Forudsætningerne 2 for beregningen fremgår af listen til venstre, og er dels baseret på opgørelser over antallet af operationer i 2011, observation af anvendt udstyr til de enkelte operationer samt visuel iagttagelse af arbejdets 18 udførelse i Sterilcentralen. 14 Opgørelsen fastlægger det primære potentiale, men medtager ikke øvrige afledte positive effekter da disse 54 vil variere meget over tid og er afhægig af specialesammensætning. 13 Følgende indgår 12 ikke i opgørelsen: -Håndtering 2,3af akutte ordrer. Den hurtigere håndtering er primært en kvalitetsmæssig gevinst, og bidrager i praksis kun 0,9med nogle få minutter pr. dag set i ressourcemæssig sammenhæng. 26 -Rengøring. Lagersystemet har en indbygget funktion til automatisk rengøring af reolerne. Dette er en gevinst i forhold 9,6 til den tidligere rengøring af reoler med håndkraft. Til gengæld er der kommet andre installationer 5 til, som kræver manuel rengøring. Vurderingen er, at ressourcebehovet til rengøring samlet set derfor er uændret. 1,7 17 3,2 Præ-automatisering Post-automatisering Proces Operation Antal manuelle håndteringer Tid pr. håndtering (sekunder) Tids i alt (sekunder) Antal manuelle håndteringer Tid pr. håndtering (sekunder) Tids i alt (sekunder) Tømme autoklavestativ Kør transportvogn til afkølingsbane Træk autoklavestativ over på vogn Kør vogn til reoler Flyt emne fra stativ til reol Kør vogn til returbane Skub stativ over på returbane Fjern vogn Fylde engangsartikler på lager Find korrekt lagerlokation Kør vogn til lokation Stil vare på hylde Kør vogn retur Plukke emner til operation Læse plukkeliste Køre casecart til reoler Lokalisere emne i reol Stille emne i kurv Justere placering af kurve Afsende casecart Køre casecart til elevator Tids i alt pr. dag [Minutter]: Antal timer pr. år Antal årsværk pr. år: ,52 0,13 Samlet potentiale [Årsværk]: 3,39

5 5 BILAG 3 (DEL 1): REVIDERET ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE Bilag 3 Revideret arbejdskaftsbesparende potentiale aug-12 Arbejdskraftbesparende Nuværende samlet årligt Forventet samlet årligt Årlig besparelse i potentiale for direkte Årlig besparelse (Før projekt) (Efter projekt) procent berørt(e) målgruppe(r) Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Sygeplejerske 1, , Hospitalsmedhjælper/husassist -49% -70% 5, , , ent 49% 49% Social- og sundhedsassistent 17, , , Social- og sundhedshjælper 1, , , % 42% Sygehjælper 2, , , % 74% Total, direkte berørt målgruppe: 27, , , % 33% Arbejdskraftbesparende Nuværende samlet årligt Forventet samlet årligt Årlig besparelse i potentiale for indirekte Årlig besparelse procent berørt(e) målgruppe(r) Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0 0,00 0 Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total, merarbejde: 0,00 0 0,00 0 Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt Nuværende samlet årligt Forventet samlet årligt Forventet samlet årligt Årligt mer Årlig besparelse Årligt mer i procent Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 27, , , % 33% Du kan finde hjælp til udfyldelse af skemaet i 'vejledning til ansøgning' på fondens hjemmeside

6 6 BILAG 3 (DEL 2): REVIDERET ARBEJDSKRAFTBESPARENDE LANDSDÆKKENDE POTENTIALE Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 7,43 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0, Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 222,9

7 7 BILAG 4: ANTAL OPERATIONER PR. SPECIALE Intern Medicin Lungeme dicinsk Otropæd. - Ortopæd. - Ortopæd. - Hofte+knækir. OP år, md DermatologiGastrokirurgi Gynokologi(skopier) Kardiologi Karkirurgi (skopier) Obstetrik håndkir. idrætskir. Øre-næse-hals Hovedtotal Hovedtotal Kun Kardiologi-data fra til Fra data fra alle specialer på GEH Gynækologi og obstetrik fraflyttet GEH ultimo Kilde: Operationsplanlægningssystemet Orbit.

8 måned ansatte fuldtidstillinger fravær/arb.dage antal perioder Fraværs % periode pr. medarb. medarb.spredning 8 BILAG 5: FRAVÆRSSTATISTIK Udvalgsområder = SU Bevillingsområde = Gentofte Amtssygehus 2009 Oktober % 0,3 18.8% Bemærkningsområde = SU Gentofte Amtssygehus November % 0,5 33.3% Sygehusafd., institution, adm. afd.= Anæstesiologisk afdeling December % 0,8 44.4% Overenskomst = ( Alle ) Alle % 1,6 68.4% 2010 Januar % 0,7 52.4% Fraværsårsager = ( Sygdom;Tilskadekomst;Nedsat tjeneste; ) Februar % 0,5 36.4% Aflønningsform = ( Månedslønnede ) Marts % 0,6 36.4% Ansættelsesform = ( Overenskomstsansat;Tjenestemandsansat; ) April % 0,5 50.0% Maj % 0,4 33.3% Juni % 0,5 42.9% Juli % 0,6 45.0% August % 0,4 22.2% September % 0,6 33.3% Oktober % 0,6 40.0% November % 0,9 45.5% December % 0,4 22.7% Alle % 5,6 87.5% 2011 Januar % 0,2 28.6% Februar % 0,5 47.8% Marts % 0,3 21.7% April % 0,3 25.0% Maj % 0,5 30.4% Juni % 0,5 22.2% Juli % 0,2 11.5% August % 0,2 23.1% September % 0,4 22.2% Oktober % 0,5 29.6% November % 0,3 30.8% December % 0,3 35.7% Alle % 3,1 81.3%