SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje
|
|
- Hilmar Johan Mørk
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde af kommunikationsstreng = 249 (tæt på 255) Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 41 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabMaster.SelskabNr 8 30 SelskabMaster.Bet SelskabMaster.Fbet SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.PostNr SelskabMaster.LandNr SelskabMaster.Telefon SelskabMaster.Telefax SelskabMaster SelskabMaster.HjemmeSide SelskabMaster.StregkodeGrundlag SelskabMaster.StregkodeType SelskabMaster.StregkodeInt SelskabMaster.UdbudTilSelskab SelskabMaster.OrdreTilLev SelskabMaster.KreditNotaTilSelskab Længde ændret fra 2 til 4. String[10] String[8] String[12] String[12] Boolean Boolean Boolean 0 = Nej, 1 = Ja. Kommunikeres begge veje. 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje. 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje, men må ikke rettes af leverandør.
2 SelskabDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 12). Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 42 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabDetail.SelskabNr 8 2 SelskabDetail.IndLevNr SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.PostNr SelskabDetail.LandNr SelskabDetail.Telefon SelskabDetail.Telefax SelskabDetail SelskabDetail.Hjemmeside SelskabDetail.OrdreVarsel Længde ændret : 2 -> 4 String[8] String[12] String[12] Længde = 4! Feltet angiver Ordrevarsel i minutter. Sendes til DANPOT.
3 LandKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 34). Art: 64 Protokol til kommunikation af Lande-kartotek fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 4 Land.LandNr 8 30 Land.Bet 38 5 Land.FBet String[5]
4 KategoriKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 36). Protokol til kommunikation af Kategorikartotek fra DANPOT til gartner. Art: 66 Sendes: Til Leverandør 4 2 Kategori.KategoriNr 6 30 Kategori.Bet Kategori.FBet String[10]
5 SlaegtArtKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 37). Protokol til kommunikation af Slægt/Artkartotek fra DANPOT til gartner. Art: 67 Sendes: Til Leverandør 4 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr 9 15 SlaegtArt.Fbet String[15] Rettet i version SlaegtArt.CITES 25 2 SlaegtArt.KategoriNr 27 1 SlaegtArt.SlaegtArtType Styrer om VareNavn skal sendes i Art 65 (Opr. 35) SlaegtArt.Bet Ny i version 1.207;
6 SortKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 38). Protokol til kommunikation af Sort-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 68 Sendes: Til Leverandør Pos Længde Værdi vedrører felt 4 5 Sort.SlaegtArtNr 9 3 Sort.SortNr Sort.Fbet 32 1 Sort.NyRegKode Sort.Bet Felt-type Bemærkninger String[20] Længde ændret : 10 -> 20 Felt-betegnelse rettet i version Ny i version 1.207
7 ProduktTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 14). Protokol til kommunikation af ProduktType-kartotek fra DANPOT til gartner. DanPot-type er udgået Art: 44 Sendes: Til Leverandør 4 2 ProduktType.ProduktTypeNr 6 30 ProduktType.Bet ProduktType.FBet String[10]
8 PotteTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 15). Protokol til kommunikation af PotteTypekartotek fra DANPOT til gartner. Art: 45 Sendes: Til Leverandør 4 2 PotteType.PotteTypeNr 6 30 PotteType.Bet PotteType.FBet String[10]
9 EmblKombTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 16). Protokol til kommunikation af EmballageKombinationsType-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 46 Sendes: Til Leverandør 4 4 EmblKombType.EmblKombTypeNr 8 30 EmblKombType.Bet 38 5 EmblKombType.Fbet Længde ændret : 2 -> 4. Feltet er rettet til et 4-cifret tal-felt fra det opr. 2-kar. felt. FBet indeholder de opr. betegnelser. String[5] Nyt felt.
10 UdviklingKom Bemærkninger: Ny protokol. Art: 43 Protokol til kommunikation af Udviklings-kartotek fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 2 Udvikling.UdviklingNr 6 15 Udvikling.Bet String[15] 21 5 EmblKombType.Fbet String[5]
11 Reklamationsårsag Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 39 Sendes: Til Leverandør 4 2 Reklamationsårsager.ReklNr 6 30 Reklamationsårsager.Bet Reklamationsårsager.FBet String[10]
12 LeverandoerKom1 Bemærkninger: Ny protokol. 1. del af protokol til kommunikation af Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr 9 30 Leverandør.LevNavn Leverandør.Adresse Leverandør.Adresse Leverandør.Adresse Leverandør.PostNr String[8] Leverandør.Telefon String[12] Leverandør.Telefon2 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefon3 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefax String[12] Leverandør.SENr String[15] Leverandør.DrivhusAreal Nyt felt Leverandør.FrilandsAreal Nyt felt Leverandør.ForlContainer Boolean Nyt felt Leverandør.OrdreUdsendtVareEtik Ny i version Leverandør.RabatSkaerTid Tid Ny i version 1.308
13 LeverandoerKom2 Bemærkninger: Ny protokol. 2. del af protokol til kommunikation af Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr 9 13 Leverandør.EANLokation Leverandør Leverandør.Hjemmeside 82 1 Leverandør.InternetKode 83 3 Leverandør.ValutaBet Leverandør.SalgsAnsvarlig Leverandør.SalgsAnsvarlig Leverandør.ProdAnsvarlig Leverandør.ProdAnsvarlig Leverandør.OrdreModtMin Leverandør.OrdreModtMax Leverandør.Certificeringer String[13] Boolean String[3] Tid Tid Nyt felt. Nyt felt. Nyt felt. Boolean-array Array af 0/1 til angivelse af, hvilke certificeringer gartneriet har. Hvilket certifikat, der gælder for de enelte positioner i array'et er forudbestemt/hard-coded. Ny i version 1.204
14 MixVareMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 17). Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT. MixVare.EmblKombi udgået. Art: Vare.MixNr 6 8 Vare.VareNr Længde ændret : 11 -> Vare.Bet 44 5 Vare.SlaegtArtNr 49 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr Længde ændret : 2 -> VareEmballage.EmblKombNr 57 6 VareEmballage.EnhedPrKolli
15 MixVareDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 18). Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets detail-linier (Mixets sammensætning) fra gartner til DANPOT. Vare.SlaegtArt duplikat udgået. Art: Vare.MixNr 6 8 MixVare.VareNr Længde ændret : 11 -> 8 ( = VareNr) 14 6 MixVare.AntalPrKolli Vare.Bet 50 2 Vare.KategoriNr 52 5 Vare.SlaegtArtNr 57 3 Vare.SortNr 60 5 Vare.VBNNr Ny i vers
16 ProduktRegKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af langtidsregistreringer. Art: Leverandør.LevNr 9 2 Vare.KategoriNr 11 5 Vare.SlaegtArtNr 16 4 ProduktionsReg.SalgsAar 20 1 ProduktionsReg.SalgJan Boolean 21 1 ProduktionsReg.SalgFeb Boolean 22 1 ProduktionsReg.SalgMar Boolean 23 1 ProduktionsReg.SalgApr Boolean 24 1 ProduktionsReg.SalgMaj Boolean 25 1 ProduktionsReg.SalgJun Boolean 26 1 ProduktionsReg.SalgJul Boolean 27 1 ProduktionsReg.SalgAug Boolean 28 1 ProduktionsReg.SalgSep Boolean 29 1 ProduktionsReg.SalgOkt Boolean 30 1 ProduktionsReg.SalgNov Boolean 31 1 ProduktionsReg.SalgDec Boolean 32 2 ProduktionsReg.RegType
17 PrisInfoKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af oplysninger om abonnement på PrisInfo. Art: Leverandør.LevNr 9 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr 14 1 SlaegtArt.PrisInfo Boolean 0 = Inaktiv 1 = Aktiv (opret abonnement) 15 8 SlaegtArt.PrisInfoDato Dato Dato for oprettelse/ophør
18 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.UdbudNr 13 8 Udbud.VareNr 21 2 Vare.MixNr 23 2 Vare.KategoriNr 25 5 Vare.SlaegtArtNr 30 3 Vare.SortNr 33 2 Udbud.UdviklingNr 35 1 Udbud.Sortering 36 4 Udbud.PakkeHoejde 40 5 Udbud.StikEtikEmblNr 45 4 Udbud.StikEtikTillaeg 49 5 Udbud.DivEmblNr 54 4 Udbud.DivEmblTillaeg Udbud.PakkeBem Udbud.PakkeBem Udbud.PositivSelskabNr Udbud.EANKode Udbud.BilledLink Længde ændret : 11 -> 8. String[1] String Kan ikke rettes. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. Indikerer om negativliste eksisterer. Feltindhold genereres på grundlag af eksistens i UdbudNegativListe. 0 = Ingen negativliste. 1 = Negativliste eksisterer. Angivelse af et selskab, der skal have udbudet eksklusivt. En angivelse i dette felt medfører "0" i det ovenstående felt til indikation af negativliste. Ny i version Vare EAN-kode. Ny i version Angivelse af om der findes et elektronisk billede til udbudet: " " (blank) = Intet billede. "V" = JPG-billede (Vare nr.). "J" = JPG-billede (Udbud nr.). "G" =GIF-billede (Udbud nr.). Alle sendte bogstaver er "Uppercase". Ny i version Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100
19 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.EuroStikEtikTillaeg Udbud.EuroDivEmblTillaeg Udbud.UdbudKunde Vare.VBNNr Udbud.KundeTilbudKode Udbud.HighLightUdbud Leverandør.BilledServer String[10] (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Sendes med indhold, hvis der er defineret et positivselskab. Sendes som blanke ellers. Ny i vers Ny i vers Ny i vers Boolean Ny i vers String[40] Ny i vers Sender den komplette url for et billede. F. eks.:
20 UdbudProduktKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 21). Protokol, der supplerer UdbudKom med produkt-informationer. Art: Udbud.UdbudNr 13 2 Udbud.ProduktTypeNr 15 2 Udbud.PotteTypeNr 17 4 Udbud.PotteStoerrelse 21 3 Udbud.PlanteHoejde 24 3 Udbud.PlanteBredde 27 1 Udbud.Taethed 28 2 Udbud.PlPrPotte 30 2 Udbud.AntGreneMin 32 2 Udbud.AntGreneMax 34 3 Udbud.RankeLgdMin 37 3 Udbud.RankeLgdMax Udbud.Farve Udbud.Farve Udbud.ProduktBem Udbud.ProduktBem Udbud.Enhed Udbud.StkPrEnhed Udbud.VareEtikTillaeg Udbud.EuroVareEtikTillaeg Udbud.TidlBestRabat String[6] (*10) 1 dec. Nyt felt. (*100) 2 dec. Ny i vers (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroTidlBestRabat (*1000) 3 dec. Ny i vers Udbud.KundeEtikTillaeg (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroKundeEtikTillaeg (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0.
21 UdbudVareNavnKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 35). Protokollen benyttes til at sende Vare.Bet, såfremt Varens SlArtType er Mix, Diverse eller Sammenplantning Art: Udbud.UdbudNr Vare.Bet Diverse varenr. 4999, 7999
22 UdbudSletKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 29). Protokol til sletning af gammelt udbud. Art: Udbud.UdbudNr Udbudslinienr.
23 UdbudAntalPrisKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 20). Protokol til kommunikation af periode, antal, pris og bemærkning. Protokollen skal holdes så lille som mulig, idet den kommunikeres ofte. Arten sendes sammen med art 49 (UdbudKom) ved nyoprettelse samt ved ændringer af indeholdte felter. Art: UdbudAntalPris.UdbudNr 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr 17 8 UdbudAntalPris.DatoFra 25 8 UdbudAntalPris.DatoTil 33 7 UdbudAntalPris.Antal 40 7 UdbudAntalPris.UdbudPris UdbudAntalPris.Bem 77 5 Vare.SlaegtArtNr 82 3 Vare.SortNr 85 2 Vare.KategoriNr 87 2 Udbud.ProduktTypeNr 89 4 Udbud.PotteStoerrelse 93 3 Leverandør.ValutaBet UdbudAntalPris.EuroUdbudPris Udbud.LaastPrisFlag (Kasse) Dato Dato PeriodeNr benyttes af selskab til identifikation af hvilken periode-linie posten vedrører. Herved er det muligt, at ændre den periode, som posten gælder for, uden at skulle slette linien og derefter oprette en ny. (* 100) 2 dec. Nyt felt ( ). String[3] Nyt felt ( ). (*10) 1 dec. Nyt felt ( ). Skal have fast indhold = DKK. Antal decimaler i det efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version (* 1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Boolean Ny i version tilrettet i Udbud.LaastPrisFlag (Rabat) Boolean Ny i version Udbud.LaastPrisFlag (Tillæg) Boolean Ny i version 2.001
24 UdbudNedskrivAntalKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 26). Protokol til kommunikation af nyt Udbuds-antal (nedskrivning) i forbindelse med accept af ordre eller manuel fakturering. Arten sendes kun hvis ikke udbuds-linien i forvejen er markeret med, at der skal sendes en art 50 (UdbudAntalPrisKom). Art: UdbudAntalPris.UdbudNr 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr 17 7 UdbudAntalPris.Antal Nyt antal (= 0 hvis negativ).
25 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.UdbudNr 13 4 UdbudEmballage.LinieIdx 17 4 UdbudEmballage.EmblKombNr 21 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr EmblKombination.Bet UdbudEmballage.OrdreEANKode 68 6 UdbudEmballage.EnhedPrKolli UdbudEmballage.EmblPrisTillaeg 87 6 UdbudEmballage.Rabat1PrEnh 93 7 UdbudEmballage.Rabat1Antal UdbudEmballage.Rabat2PrEnh UdbudEmballage.Rabat2Antal UdbudEmballage.Rabat3PrEnh UdbudEmballage.Rabat3Antal UdbudEmballage.Rabat4PrEnh UdbudEmballage.Rabat4Antal UdbudEmballage.MedEANKode EmblKombination.VaerdiEmblType EmblKombination.VaerdiEmblPris UdbudEmballage.EuroEmblPrisTillaeg UdbudEmballage.EuroRabat1PrEnh String Boolean String[2] DANPOT sørger selv for en evt. mapning til den oprindelige tekstuelle repræsentation af standardemballage-kombinationerne Rettet i version Tidligere var Vare-recordens EAN-kode, der blev anvendt. Tidligere KolliPrNCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprncont Rettet i version Tidligere KolliPrFCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprfcont Rettet i version (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
26 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.EuroRabat2PrEnh UdbudEmballage.EuroRabat3PrEnh UdbudEmballage.EuroRabat4PrEnh EmblKombination.EuroVaerdiEmblPris UdbudEmballage.LagPrNCont UdbudEmballage.LagPrFCont UdbudEmballage.OrdreEAN14Kode UdbudEmballage.EmblBem (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Ny i version Ny i version String Ny i version string[10] Ny i version
27 UdbudNegativListKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 23). Protokol til kommunikation af de selskaber, der ikke må se udbuddet. Art: UdbudNegativListe.UdbudNr Udbudslinienr UdbudNegativListe.SelskabNr Længde ændret : 2 -> 4
28 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType R, S, B, F, O, P, K eller A 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> OrdreModt.RefSelskabOrdre 25 6 OrdreModt.OprResOrdre 31 6 OrdreModt.UdlignFaktNr 37 4 OrdreModt.RefSelskabOrdreLin 41 4 OrdreModt.OprResOrdreLin OrdreModt.KundeNr String[10] = kundenr OrdreModt.KundeAdrKode 61 4 OrdreModt.KundeLandNr 65 2 OrdreModt.KundeKategori Nyt felt OrdreModt.BetalMetode Nyt felt OrdreModt.Indbestiller String[10] OrdreModt.RefTelefon String[12] 90 4 OrdreModt.RefLokal 94 8 OrdreModt.AfsendtFraDPDato Dato OrdreModt.AfsendtFraDPTid Tid OrdreModt.AcceptDato Dato OrdreModt.AcceptTid Tid OrdreModt.IndLevDato Dato OrdreModt.IndLevTidMin Tid OrdreModt.IndLevTidMax Tid OrdreModt.IndlevAdrNr OrdreModt.UdbudNr OrdreModt.VareNr Længde ændret : 11 -> OrdreModt.KategoriNr Medtages til kontrol OrdreModt.SlaegtArtNr Medtages til kontrol OrdreModt.SortNr Medtages til kontrol OrdreModt.MixNr Medtages til kontrol OrdreModt.UdviklingNr OrdreModt.Sortering string[1] Nyt felt OrdreModt.EnhedPrKolli OrdreModt.AntKolli OrdreModt.AntPrisDec Aktiveret i version Tidligere blev feltet ignoreret.
29 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør OrdreModt.PrisPrEnhed OrdreModt.EmblKombNr OrdreModt.EmblKombTypeNr OrdreModt.MedStikEtik OrdreModt.MedDiverse OrdreModt.MedEANKode OrdreModt.EANKode OrdreModt.VaerdiEmblType OrdreModt.VaerdiEmblPris OrdreModt.ContainerKode OrdreModt.OprAntal OrdreModt.AfvigerFraUdbud OrdreModt.SletRestReservation OrdreModt.OrdreSelskabStatus OrdreModt.OrdreLevStatus OrdreModt.KvalitetsKontrol OrdreModt.StregKodeType OrdreModt.ReklamationNr Pris uden decimaler. Det er det ovenstoen felt "AntPrisDec", der afgør, hvor kommaet skal stå. Tidligere var antal decimaler altid 2. Justeret i version Længde ændret : 2 -> 4 Boolean Boolean Boolean String[13] String[2] 0-3 Boolean Boolean 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej, 1 = Ja Nyt felt. (*100) 2 dec. GA27_Afviger_Fra_Udbud ukendt. 0 eller 1. 1=Slet. Valuta-betegnelse. Har tidligere altid haft fast indhold "DKK". Fra og med version fortolkes indholdet som DKK uanset, hvad der måtte stå med mindre det er "EUR". I så tilfælde tolkes det som Euro Nyt felt Nyt felt. Angivelse af en evt. reklamatiions-årsag. Ny i vers
30 OrdreLinAfgiftKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 32). Protokol til kommunikation af afgifts-satser fra DANPOT til gartner. Hvis posten sendes overstyrer de anførte afgifts-procenter de i Afgiftskartoteket indeholdte. Det skal være afgiftsprocenter - og ikke afgiftsbeløb - der kommunikeres. Art: 62 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 5 OrdreModt.SalgsAfgiftPct 24 5 OrdreModt.Afgift1Pct 29 5 OrdreModt.Afgift2Pct 34 5 OrdreModt.Afgift3Pct Længde ændret : 2 -> 4 Salgsafgift % - (*100) 2 dec. Feltlængde i kommunikationen skal være 5 (DANPOT). Afgiftssatserne gemmes på Ekspeditions-recorden i formatet 2,2. Gælder også nedenstående afgifts-felter. Dvs. det skal kontrolleres, at summen af afgiftssatserne er < 100,00 ellers sættes en advarsel på ordrelinien. Afgift 1 % - (*100) 2 dec. Afgift 2 % - (*100) 2 dec. Afgift 3 % - (*100) 2 dec.
31 OrdreBemKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 33). Art: 63 Protokol til kommunikation af bemærkninger fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> 4 BemType. Kode, der angiver hvad de følgende bemærkninger vedrører: F = FaktLinBem (50 * 30) E = KolliEtikBem (1 * 30) P = PakkeEtikBem (5 * 30) (relevant?) S = BemFraSaelger (1 * 30) R = til reservation - gemmes i FaktLinBem K = Kundespecifik KolliEtiket 1 = Stregkodeetiket 1" 2 = Stregkodeetiket 2" BemIdx til identifikation af rækkefølgen, hvis der sendes flere bemærkningslinier. Bemærkning gemmes i respektive bemærkningsfelter : OrdreModt.FaktLinBem, også BemType R. OrdreModt.KolliEtikBem OrdreModt.PakkeEtikBem OrdreModt.BemFraSaelger
32 OrdreResAendringKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art. 27). Protokol til kommunikation af selskabets ændringer i forbindelse med en reservation. Art: 57 Sendes: Begge veje 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 8 OrdreModt.AcceptDato 27 4 OrdreModt.AcceptTid 31 9 OrdreModt.UdbudNr 40 6 OrdreModt.AntKolli OrdreModt.BemTilSaelger 76 1 OrdreModt.OrdreSelskabStatus 77 1 OrdreModt.OrdreLevStatus Længde ændret : 2 -> 4 Dato Tid Til kontrol. Altid antal stk., hvis det er en reservation. Hvis protokollen sendes til DANPOT hentes værdien fra BemTilSaelger. Hvis protokollen modtages fra DANPOT gemmes bemærkning i BemFraSaelger.
33 OrdreSvarKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 39). Protokol til kommunikation af gartnerens svar på en elektronisk ordre/reservation. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 6 OrdreModt.OprResOrdre 25 4 OrdreModt.KundeLandNr 29 2 OrdreModt.KundeKategori 31 1 OrdreModt.BetalMetode 32 4 OrdreModt.IndLevTidMin 36 4 OrdreModt.OprResOrdreLin 40 8 OrdreModt.VareNr 48 6 OrdreModt.AntKolli 54 7 OrdreModt.PrisPrEnhed 61 4 OrdreModt.EmblKombNr 65 2 OrdreModt.UdviklingNr 67 1 OrdreModt.OrdreSelskabStatus 68 1 OrdreModt.OrdreLevStatus 69 2 OrdreModt.ProduktTypeNr 71 4 OrdreModt.PotteStoerrelse Længde ændret : 2 -> 4 Tid Nyt felt. Nyt felt. Hvis leverandøren først kan levere efter IndlevTidMax retter han IndlevTidMin til det tidspunkt han kan levere. Programmet skal samtidig rette IndlevTidMax til samme tidspunkt. En tilsvarende ændring i IndlevDato er ikke relevant. (*100) 2 dec. (*10) 1 dec.
34 OrdreFaktNrKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 25). Protokol til kommunikation af en ordres fakturanummer og beløb. Faktura-nummer og beløb genereres ved udskrift af faktura, og sendes derefter til DANPOT. Der sendes een post pr. linie. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 6 OrdreModt.BrevNr Længde ændret : 2 -> 4 Faktura-nummer. Fakt_Linie_Moms. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Afgift. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Total. (*100) 2 dec Leverandør.KortArt Leverandør.KreditorNr Kun 71 String[15] BetalingsID
35 OrdreRetSletAarsagKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 28). Protokol til kommunikation af årsag til, at en ordre er rettet eller slettet. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> OrdreModt.BemTilSaelger Årsag skrives i BemTilSaelger, der skal være udfyldt, hvis ordren rettes eller slettes.
36 PrisRecord Bemærkninger: Ny protokol i vers Protokollen benyttes til at kommunikere priser fra den manuelle fakturering ind til DanPot. Art: KommPrisRecords.SelskabNr 8 6 KommPrisRecords.DPOrdre 14 4 KommPrisRecords.SelskabOrdreLin 18 6 KommPrisRecords.FakturaNr 24 8 KommPrisRecords.Dato 32 4 KommPrisRecords.LandeKode 36 1 KommPrisRecords.OrdreType 37 5 KommPrisRecords.SlaegtArt 42 3 KommPrisRecords.Sort 45 2 KommPrisRecords.Kategori 47 4 KommPrisRecords.PotteStoerrelse 51 2 KommPrisRecords.ProduktTypeNr 53 6 KommPrisRecords.AntKolli 59 6 KommPrisRecords.EnhedPrKolli 65 7 KommPrisRecords.PrisPrEnhed 72 6 KommPrisRecords.UdlignFaktNr Udfyldes, hvis Det er et Danpot-selskab (1-99, ). 0 ellers. Dato string[1] "0", hvis det er en manuelt faktureret linie. "O"=Faktura. "K"=Kreditnota. Det er fortegnet på den enkelte varelinie, der afgør om recorden sendes med "O" eller med "K" (* 10) 1 decimal Altid et positivt tal. Ordretypen styrer fortegnet. (*100) 2 decimaler. Euro-linier omregnes til DKK Ny i vers
37 Danpot COFACE-Record Bemærkninger: Ny protokol i vers Protokollen benyttes til at kommunikere factoring-oplysninger ind til DanPot Art: Leverandør-nummer 9 6 OrdreNr. 0 hvis manuel 15 1 OrdreType 1 = faktura, 2 = KreditNota Leverandørnummer hos COFACE 16 5 Klient-nr Selskab-nr Leverings-dato Dato Dato 33 8 Faktura-dato Dato 41 6 Faktura-nr Også på manuelle COFACE har selv tabel 47 2 Betalings-betingelse 49 9 Faktura-total (bilagstotal) inkl. moms 58 8 Forfalds-dato 66 7 Advis-nr Valutakode Kundenummer COFACE Betalings-ID COFACE Kreditor-nummer Dato String[3] String[10] String[15] String[8] 0 +faktura-nummer DKK, EUR. USD,.
38
39 AuktionsTilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers EkspeditionMaster.SelskabNr 8 5 Leverandør.LevNr 13 8 EkspeditionMaster.IndLevDato 21 6 EkspeditionMaster.BrevNr 27 2 EkspeditionDetail.LinieIdx 29 5 EkspeditionDetail.SlaegtArtNr 34 3 EkspeditionDetail.SortNr 37 2 EkspeditionDetail.KategoriNr 39 2 EkspeditionDetail.ProduktTypeNr 41 5 EkspeditionDetail.Kvalitet 46 4 EkspeditionDetail.PotteStoerrelse 50 7 EmblLevDetail.GenBestilNr 57 6 EkspeditionDetail.AntKolli 63 6 EkspeditionDetail.EnhedPrKolli 69 7 EkspeditionDetail.PrisPrEnhed 76 7 EkspeditionDetail.MindstePris EkspeditionDetail.VareBet Dato String[5] format: "yyyymmdd" Art: 11 "LinieIdx" er nu låst, så der efter udskrift af auktionsbrev ikke kan byttes rundt på linierne. Der er ingen garanti for "ingen huller" i linie-nummereringen. Det er nummeret, der kommunikeres, da kategoritabellen er defineret af DanPot. Det er nummeret, der kommunikeres, da produkttypetabellen er defineret af DanPot. Ganget med 10, da der er en decimal. Ganget med 100, da der er 2 decimaler. Ganget med 100, da der er 2 decimaler.
40 Vognmandstilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers VognmandsTilmelding.VMTOrdreType 5 4 VognmandsTilmelding.SelskabNr 9 10 VognmandsTilmelding.KundeNr 19 5 Leverandør.LevNr 24 6 VognmandsTilmelding.BrevNr 30 5 VognmandsTilmelding.TotalAntalCont 35 5 VognmandsTilmelding.AktContIndlev VognmandsTilmelding.IndlevDato 51 4 VognmandsTilmelding.IndlevTid VognmandsTilmelding.VognmandNr 60 1 VognmandsTilmelding.UdskriftstedNr Udskriftsteder.Bet VognmandsTilmelding.IndlevAdresse VognmandsTilmelding.SelskabOrdre VognmandsTilmelding.OprBrevNr VognmandsTilmelding.AntalKolli String[10] Ordretype: 0 = Ordre 1 = Manuel Art: 37 Det samlede container-antal for hele ordren med 2 decimaler (999.99). Dette tal er det samme på alle transaktioner tilhørende den aktuelle faktura, uanset, om der er delt indlevering af denne. Dato string[15] Det aktuelle antal containere til det aktuelle indleveringstidspunkt med 2 decimaler (999.99). Antallet vil normalt være sammenfaldende med "TotalAntalCont", men kan være mindre, hvis der er tale om delt indlevering. Det kan også være større, hvis der er rundet op til f.eks. nærmeste hele antal containere, hvor en ordre ikke skal sampakkes med en anden småordre på samme container. CC-Container nummer af totalt. Løbe-nummer ÅÅÅÅMMDD Indleveringstid på formatet TTMM Tilmeldes. Pt altid "2", 3 = afhentet. Afhentnings-sted Tekstuel betegnelse for, hvor der skal afhenres. Oprindeligt fakturanr, hvis ordren er blevet splittet op ved udskrift. Antal tilbageværende kolli, hvis fordelt
41 KundeVareEtiketter Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 36 Sendes: Til Leverandør 4 6 KundeVareEtikM.SelskabOrdre 10 4 KundeVareEtikM.SelskabOrdreLin 14 1 KundeVareEtikM.OrdreType 15 4 KundeVareEtikM.SelskabNr KundeVareEtikM.KundeNr string[10] KundeVareEtikM.KundeNavn string[30] KundeVareEtikM.LogoFilNavn string[15] 74 2 KundeVareEtikD.FeltNr KundeVareEtikD.EtiketTekst string[78] KundeVareEtikD.PrintParametre string[30]
42 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 4 6 EkspeditionMaster.SelskabOrdre Til kontrol EkspeditionDetail.SelskabOrdreLin Til kontrol EkspeditionMaster.OrdreType Til kontrol EkspeditionMaster.SelskabNr Til kontrol EkspeditionMaster.BrevNr Faktura-nr. Dette er den entydige nøgle EkspeditionDetail.BankRegNr Bank reg.-nr EkspeditionDetail.BankKontoNr String[11] Bank konto-nr EkspeditionDetail.AntEnheder Kontrol EkspeditionDetail.AfgiftBeloeb (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.SlaegtArtNr Kontrol EkspeditionDetail.EnhedPrKolli Kontrol EkspeditionDetail.PrisPrEnhed (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.MomsBeloeb (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.OpgoerelsesDato Dato Dato for selskabets udskrift af afregning EkspeditionDetail.AfregningsDato Dato Dato for selskabets bank-overførsel af afregningsbeløbet.
43 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 98 9 EkspeditionDetail.AfregningsBeloeb (*100) 2 dec. AfregningsBeloeb skal stemme med : LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms fratrukket evt. rabatter. AfgiftsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb MomsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter RabatGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms
44 EPostMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 30). Protokol til kommunikation af post. Art: 60 Sendes: Til Leverandør 4 4 ElektroniskPost.SelskabNr Længde ændret : 2 -> ElektroniskPost.PostTitel String[132] GA31_Titel. Post-titel.
45 EPostDetailKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 31). Protokol til kommunikation af post. Art: 61 Sendes: Til Leverandør ElektroniskPost.PostTekst Memo GA31_Linie. Post-detaillinier
SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje
SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde
Læs mereMixVareMasterKom Bemærkninger: protokol art 47 Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT.
MixVareMasterKom Bemærkninger: protokol art 47 Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT. 4 2 Vare.MixNr SmallInt 1) 6 8 Vare.VareNr Integer 14 30 Vare.Bet
Læs mereDANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716
FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt
Læs mereFra gartner til Danpot og salgsselskab:
mfp Side 1 Fra gartner til Danpot og salgsselskab: 11. Auktions tilmelding 37. Vognmandstilmelding 35. Factoring informationer 38. Prisrecord, manuel fakturering 41/42. Selskabsoplysninger (købers) som
Læs mereIndholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007
Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel
Læs mereFortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS
Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010
Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse
Læs mereDANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information).
mfp Leverandør Stamdata Side 1 PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE. Beskrivelse af feltet
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereF GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.
Læs mereDK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"
DK530 Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark" 16. juni 2017 Sygeforsikringen danmark IT-afdelingen Overførsel af erstatningsanmodning fra tandlæger
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler
Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereVejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering
Læs mereLeverandørguide Sådan sender du fakturaer
ISS Facility Services A/S 1 Leverandørguide Sådan sender du fakturaer PDF-faktura Version 1.0 ISS Facility Services A/S 2 Indhold Version... 3 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK... 3 Kontakt...
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereMenu 14.09.01 Fakturering af maskiner
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft
Læs mereCorporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015
Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version
Læs mereIndholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation
Læs mereFakturalinjeeksport Vejledning
Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion
Læs mereDK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark
DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs mereIndholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereIndholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics
Læs mereKom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering
Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets
Læs mereRecordbeskrivelser. Nordbank Erhverv
Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...
Læs mereOpret / rediger en faktura i TimeOut
TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereRecordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus
Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005
Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereVaremodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:
Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At
Læs mereOpsætning af kreditorbetaling
Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes
Læs mereF GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereLeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets
INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE
Læs mereUnitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003
Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3
Læs mereUnitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009
Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereLokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereCorporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011
Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske
Læs mereIndhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation
Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering
Læs mereVejledning til brug af e faktura print skabelon 5
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereUnitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008
Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereFeltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.
Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereIndholdsfortegnelse:... 1. Stamoplysninger:... 2. Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2. Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre...
Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Stamoplysninger:... 2 Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2 Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre... 3 Menu 01.01 Stamoplysninger for bogholderi...
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010
Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereCorporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009
Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereSegmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0
TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereElektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink
Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereEksport FI-indbetalinger i Netbanken
-------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereDokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S
28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...
Læs mereFakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten
Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereFAKTURAGUIDE TIL DATEA
Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereLokale, finske betalinger Business Online
Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn
Læs mereBetaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.
SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereSnitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,
Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse
Læs mereLokale, norske betalinger Business Online
Lokale, norske betalinger Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne
Læs mereCOMCARE Faktura v2.0 oversigt
SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002
Læs mereDSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent
DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6
Læs mereBetaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.
SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation
Læs mereFinanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne
Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent
Læs mereDB EDI-STANDARD VERSION
DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH
Læs mereDATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER
DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads
Læs mere