SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje"

Transkript

1 SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde af kommunikationsstreng = 249 (tæt på 255) Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 41 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabMaster.SelskabNr 8 30 SelskabMaster.Bet SelskabMaster.Fbet SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.Adresse SelskabMaster.PostNr SelskabMaster.LandNr SelskabMaster.Telefon SelskabMaster.Telefax SelskabMaster SelskabMaster.HjemmeSide SelskabMaster.StregkodeGrundlag SelskabMaster.StregkodeType SelskabMaster.StregkodeInt SelskabMaster.UdbudTilSelskab SelskabMaster.OrdreTilLev SelskabMaster.KreditNotaTilSelskab Længde ændret fra 2 til 4. String[10] String[8] String[12] String[12] Boolean Boolean Boolean 0 = Nej, 1 = Ja. Kommunikeres begge veje. 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje. 0 = Nej, 1 = Ja Kommunikeres begge veje, men må ikke rettes af leverandør.

2 SelskabDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 12). Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller). Art: 42 Sendes: Begge veje 4 4 SelskabDetail.SelskabNr 8 2 SelskabDetail.IndLevNr SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.Adresse SelskabDetail.PostNr SelskabDetail.LandNr SelskabDetail.Telefon SelskabDetail.Telefax SelskabDetail SelskabDetail.Hjemmeside SelskabDetail.OrdreVarsel Længde ændret : 2 -> 4 String[8] String[12] String[12] Længde = 4! Feltet angiver Ordrevarsel i minutter. Sendes til DANPOT.

3 LandKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 34). Art: 64 Protokol til kommunikation af Lande-kartotek fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 4 Land.LandNr 8 30 Land.Bet 38 5 Land.FBet String[5]

4 KategoriKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 36). Protokol til kommunikation af Kategorikartotek fra DANPOT til gartner. Art: 66 Sendes: Til Leverandør 4 2 Kategori.KategoriNr 6 30 Kategori.Bet Kategori.FBet String[10]

5 SlaegtArtKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 37). Protokol til kommunikation af Slægt/Artkartotek fra DANPOT til gartner. Art: 67 Sendes: Til Leverandør 4 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr 9 15 SlaegtArt.Fbet String[15] Rettet i version SlaegtArt.CITES 25 2 SlaegtArt.KategoriNr 27 1 SlaegtArt.SlaegtArtType Styrer om VareNavn skal sendes i Art 65 (Opr. 35) SlaegtArt.Bet Ny i version 1.207;

6 SortKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 38). Protokol til kommunikation af Sort-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 68 Sendes: Til Leverandør Pos Længde Værdi vedrører felt 4 5 Sort.SlaegtArtNr 9 3 Sort.SortNr Sort.Fbet 32 1 Sort.NyRegKode Sort.Bet Felt-type Bemærkninger String[20] Længde ændret : 10 -> 20 Felt-betegnelse rettet i version Ny i version 1.207

7 ProduktTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 14). Protokol til kommunikation af ProduktType-kartotek fra DANPOT til gartner. DanPot-type er udgået Art: 44 Sendes: Til Leverandør 4 2 ProduktType.ProduktTypeNr 6 30 ProduktType.Bet ProduktType.FBet String[10]

8 PotteTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 15). Protokol til kommunikation af PotteTypekartotek fra DANPOT til gartner. Art: 45 Sendes: Til Leverandør 4 2 PotteType.PotteTypeNr 6 30 PotteType.Bet PotteType.FBet String[10]

9 EmblKombTypeKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 16). Protokol til kommunikation af EmballageKombinationsType-kartotek fra DANPOT til gartner. Art: 46 Sendes: Til Leverandør 4 4 EmblKombType.EmblKombTypeNr 8 30 EmblKombType.Bet 38 5 EmblKombType.Fbet Længde ændret : 2 -> 4. Feltet er rettet til et 4-cifret tal-felt fra det opr. 2-kar. felt. FBet indeholder de opr. betegnelser. String[5] Nyt felt.

10 UdviklingKom Bemærkninger: Ny protokol. Art: 43 Protokol til kommunikation af Udviklings-kartotek fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 2 Udvikling.UdviklingNr 6 15 Udvikling.Bet String[15] 21 5 EmblKombType.Fbet String[5]

11 Reklamationsårsag Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 39 Sendes: Til Leverandør 4 2 Reklamationsårsager.ReklNr 6 30 Reklamationsårsager.Bet Reklamationsårsager.FBet String[10]

12 LeverandoerKom1 Bemærkninger: Ny protokol. 1. del af protokol til kommunikation af Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr 9 30 Leverandør.LevNavn Leverandør.Adresse Leverandør.Adresse Leverandør.Adresse Leverandør.PostNr String[8] Leverandør.Telefon String[12] Leverandør.Telefon2 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefon3 String[12] Nyt felt Leverandør.Telefax String[12] Leverandør.SENr String[15] Leverandør.DrivhusAreal Nyt felt Leverandør.FrilandsAreal Nyt felt Leverandør.ForlContainer Boolean Nyt felt Leverandør.OrdreUdsendtVareEtik Ny i version Leverandør.RabatSkaerTid Tid Ny i version 1.308

13 LeverandoerKom2 Bemærkninger: Ny protokol. 2. del af protokol til kommunikation af Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT. Art: Leverandør.LevNr 9 13 Leverandør.EANLokation Leverandør Leverandør.Hjemmeside 82 1 Leverandør.InternetKode 83 3 Leverandør.ValutaBet Leverandør.SalgsAnsvarlig Leverandør.SalgsAnsvarlig Leverandør.ProdAnsvarlig Leverandør.ProdAnsvarlig Leverandør.OrdreModtMin Leverandør.OrdreModtMax Leverandør.Certificeringer String[13] Boolean String[3] Tid Tid Nyt felt. Nyt felt. Nyt felt. Boolean-array Array af 0/1 til angivelse af, hvilke certificeringer gartneriet har. Hvilket certifikat, der gælder for de enelte positioner i array'et er forudbestemt/hard-coded. Ny i version 1.204

14 MixVareMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 17). Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT. MixVare.EmblKombi udgået. Art: Vare.MixNr 6 8 Vare.VareNr Længde ændret : 11 -> Vare.Bet 44 5 Vare.SlaegtArtNr 49 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr Længde ændret : 2 -> VareEmballage.EmblKombNr 57 6 VareEmballage.EnhedPrKolli

15 MixVareDetailKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 18). Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets detail-linier (Mixets sammensætning) fra gartner til DANPOT. Vare.SlaegtArt duplikat udgået. Art: Vare.MixNr 6 8 MixVare.VareNr Længde ændret : 11 -> 8 ( = VareNr) 14 6 MixVare.AntalPrKolli Vare.Bet 50 2 Vare.KategoriNr 52 5 Vare.SlaegtArtNr 57 3 Vare.SortNr 60 5 Vare.VBNNr Ny i vers

16 ProduktRegKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af langtidsregistreringer. Art: Leverandør.LevNr 9 2 Vare.KategoriNr 11 5 Vare.SlaegtArtNr 16 4 ProduktionsReg.SalgsAar 20 1 ProduktionsReg.SalgJan Boolean 21 1 ProduktionsReg.SalgFeb Boolean 22 1 ProduktionsReg.SalgMar Boolean 23 1 ProduktionsReg.SalgApr Boolean 24 1 ProduktionsReg.SalgMaj Boolean 25 1 ProduktionsReg.SalgJun Boolean 26 1 ProduktionsReg.SalgJul Boolean 27 1 ProduktionsReg.SalgAug Boolean 28 1 ProduktionsReg.SalgSep Boolean 29 1 ProduktionsReg.SalgOkt Boolean 30 1 ProduktionsReg.SalgNov Boolean 31 1 ProduktionsReg.SalgDec Boolean 32 2 ProduktionsReg.RegType

17 PrisInfoKom Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af oplysninger om abonnement på PrisInfo. Art: Leverandør.LevNr 9 5 SlaegtArt.SlaegtArtNr 14 1 SlaegtArt.PrisInfo Boolean 0 = Inaktiv 1 = Aktiv (opret abonnement) 15 8 SlaegtArt.PrisInfoDato Dato Dato for oprettelse/ophør

18 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.UdbudNr 13 8 Udbud.VareNr 21 2 Vare.MixNr 23 2 Vare.KategoriNr 25 5 Vare.SlaegtArtNr 30 3 Vare.SortNr 33 2 Udbud.UdviklingNr 35 1 Udbud.Sortering 36 4 Udbud.PakkeHoejde 40 5 Udbud.StikEtikEmblNr 45 4 Udbud.StikEtikTillaeg 49 5 Udbud.DivEmblNr 54 4 Udbud.DivEmblTillaeg Udbud.PakkeBem Udbud.PakkeBem Udbud.PositivSelskabNr Udbud.EANKode Udbud.BilledLink Længde ændret : 11 -> 8. String[1] String Kan ikke rettes. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. Indikerer om negativliste eksisterer. Feltindhold genereres på grundlag af eksistens i UdbudNegativListe. 0 = Ingen negativliste. 1 = Negativliste eksisterer. Angivelse af et selskab, der skal have udbudet eksklusivt. En angivelse i dette felt medfører "0" i det ovenstående felt til indikation af negativliste. Ny i version Vare EAN-kode. Ny i version Angivelse af om der findes et elektronisk billede til udbudet: " " (blank) = Intet billede. "V" = JPG-billede (Vare nr.). "J" = JPG-billede (Udbud nr.). "G" =GIF-billede (Udbud nr.). Alle sendte bogstaver er "Uppercase". Ny i version Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100

19 UdbudKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19). Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT. Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt. ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge. Art: Udbud.EuroStikEtikTillaeg Udbud.EuroDivEmblTillaeg Udbud.UdbudKunde Vare.VBNNr Udbud.KundeTilbudKode Udbud.HighLightUdbud Leverandør.BilledServer String[10] (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Sendes med indhold, hvis der er defineret et positivselskab. Sendes som blanke ellers. Ny i vers Ny i vers Ny i vers Boolean Ny i vers String[40] Ny i vers Sender den komplette url for et billede. F. eks.:

20 UdbudProduktKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 21). Protokol, der supplerer UdbudKom med produkt-informationer. Art: Udbud.UdbudNr 13 2 Udbud.ProduktTypeNr 15 2 Udbud.PotteTypeNr 17 4 Udbud.PotteStoerrelse 21 3 Udbud.PlanteHoejde 24 3 Udbud.PlanteBredde 27 1 Udbud.Taethed 28 2 Udbud.PlPrPotte 30 2 Udbud.AntGreneMin 32 2 Udbud.AntGreneMax 34 3 Udbud.RankeLgdMin 37 3 Udbud.RankeLgdMax Udbud.Farve Udbud.Farve Udbud.ProduktBem Udbud.ProduktBem Udbud.Enhed Udbud.StkPrEnhed Udbud.VareEtikTillaeg Udbud.EuroVareEtikTillaeg Udbud.TidlBestRabat String[6] (*10) 1 dec. Nyt felt. (*100) 2 dec. Ny i vers (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroTidlBestRabat (*1000) 3 dec. Ny i vers Udbud.KundeEtikTillaeg (*100) 2 dec. Ny i vers Udbud.EuroKundeEtikTillaeg (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0.

21 UdbudVareNavnKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 35). Protokollen benyttes til at sende Vare.Bet, såfremt Varens SlArtType er Mix, Diverse eller Sammenplantning Art: Udbud.UdbudNr Vare.Bet Diverse varenr. 4999, 7999

22 UdbudSletKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 29). Protokol til sletning af gammelt udbud. Art: Udbud.UdbudNr Udbudslinienr.

23 UdbudAntalPrisKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 20). Protokol til kommunikation af periode, antal, pris og bemærkning. Protokollen skal holdes så lille som mulig, idet den kommunikeres ofte. Arten sendes sammen med art 49 (UdbudKom) ved nyoprettelse samt ved ændringer af indeholdte felter. Art: UdbudAntalPris.UdbudNr 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr 17 8 UdbudAntalPris.DatoFra 25 8 UdbudAntalPris.DatoTil 33 7 UdbudAntalPris.Antal 40 7 UdbudAntalPris.UdbudPris UdbudAntalPris.Bem 77 5 Vare.SlaegtArtNr 82 3 Vare.SortNr 85 2 Vare.KategoriNr 87 2 Udbud.ProduktTypeNr 89 4 Udbud.PotteStoerrelse 93 3 Leverandør.ValutaBet UdbudAntalPris.EuroUdbudPris Udbud.LaastPrisFlag (Kasse) Dato Dato PeriodeNr benyttes af selskab til identifikation af hvilken periode-linie posten vedrører. Herved er det muligt, at ændre den periode, som posten gælder for, uden at skulle slette linien og derefter oprette en ny. (* 100) 2 dec. Nyt felt ( ). String[3] Nyt felt ( ). (*10) 1 dec. Nyt felt ( ). Skal have fast indhold = DKK. Antal decimaler i det efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version (* 1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Boolean Ny i version tilrettet i Udbud.LaastPrisFlag (Rabat) Boolean Ny i version Udbud.LaastPrisFlag (Tillæg) Boolean Ny i version 2.001

24 UdbudNedskrivAntalKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 26). Protokol til kommunikation af nyt Udbuds-antal (nedskrivning) i forbindelse med accept af ordre eller manuel fakturering. Arten sendes kun hvis ikke udbuds-linien i forvejen er markeret med, at der skal sendes en art 50 (UdbudAntalPrisKom). Art: UdbudAntalPris.UdbudNr 13 4 UdbudAntalPris.PeriodeNr 17 7 UdbudAntalPris.Antal Nyt antal (= 0 hvis negativ).

25 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.UdbudNr 13 4 UdbudEmballage.LinieIdx 17 4 UdbudEmballage.EmblKombNr 21 4 EmblKombination.EmblKombTypeNr EmblKombination.Bet UdbudEmballage.OrdreEANKode 68 6 UdbudEmballage.EnhedPrKolli UdbudEmballage.EmblPrisTillaeg 87 6 UdbudEmballage.Rabat1PrEnh 93 7 UdbudEmballage.Rabat1Antal UdbudEmballage.Rabat2PrEnh UdbudEmballage.Rabat2Antal UdbudEmballage.Rabat3PrEnh UdbudEmballage.Rabat3Antal UdbudEmballage.Rabat4PrEnh UdbudEmballage.Rabat4Antal UdbudEmballage.MedEANKode EmblKombination.VaerdiEmblType EmblKombination.VaerdiEmblPris UdbudEmballage.EuroEmblPrisTillaeg UdbudEmballage.EuroRabat1PrEnh String Boolean String[2] DANPOT sørger selv for en evt. mapning til den oprindelige tekstuelle repræsentation af standardemballage-kombinationerne Rettet i version Tidligere var Vare-recordens EAN-kode, der blev anvendt. Tidligere KolliPrNCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprncont Rettet i version Tidligere KolliPrFCont. Beregnet som KolliPrLag * lagprfcont Rettet i version (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. (*100) 2 dec. Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100

26 UdbudEmballageKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr. Udbudspakkeoplysninger. Protokol, der supplerer UdbudKom med emballage(pakke)-informationer. Desuden medtager protokollen rabatpris-informationer. Art: UdbudEmballage.EuroRabat2PrEnh UdbudEmballage.EuroRabat3PrEnh UdbudEmballage.EuroRabat4PrEnh EmblKombination.EuroVaerdiEmblPris UdbudEmballage.LagPrNCont UdbudEmballage.LagPrFCont UdbudEmballage.OrdreEAN14Kode UdbudEmballage.EmblBem (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version (*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version Ny i version Ny i version String Ny i version string[10] Ny i version

27 UdbudNegativListKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 23). Protokol til kommunikation af de selskaber, der ikke må se udbuddet. Art: UdbudNegativListe.UdbudNr Udbudslinienr UdbudNegativListe.SelskabNr Længde ændret : 2 -> 4

28 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType R, S, B, F, O, P, K eller A 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> OrdreModt.RefSelskabOrdre 25 6 OrdreModt.OprResOrdre 31 6 OrdreModt.UdlignFaktNr 37 4 OrdreModt.RefSelskabOrdreLin 41 4 OrdreModt.OprResOrdreLin OrdreModt.KundeNr String[10] = kundenr OrdreModt.KundeAdrKode 61 4 OrdreModt.KundeLandNr 65 2 OrdreModt.KundeKategori Nyt felt OrdreModt.BetalMetode Nyt felt OrdreModt.Indbestiller String[10] OrdreModt.RefTelefon String[12] 90 4 OrdreModt.RefLokal 94 8 OrdreModt.AfsendtFraDPDato Dato OrdreModt.AfsendtFraDPTid Tid OrdreModt.AcceptDato Dato OrdreModt.AcceptTid Tid OrdreModt.IndLevDato Dato OrdreModt.IndLevTidMin Tid OrdreModt.IndLevTidMax Tid OrdreModt.IndlevAdrNr OrdreModt.UdbudNr OrdreModt.VareNr Længde ændret : 11 -> OrdreModt.KategoriNr Medtages til kontrol OrdreModt.SlaegtArtNr Medtages til kontrol OrdreModt.SortNr Medtages til kontrol OrdreModt.MixNr Medtages til kontrol OrdreModt.UdviklingNr OrdreModt.Sortering string[1] Nyt felt OrdreModt.EnhedPrKolli OrdreModt.AntKolli OrdreModt.AntPrisDec Aktiveret i version Tidligere blev feltet ignoreret.

29 OrdreModtKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24). Protokol til kommunikation af en elektronisk ordre/reservation fra DANPOT til gartner. Art: 54 Sendes: Til Leverandør OrdreModt.PrisPrEnhed OrdreModt.EmblKombNr OrdreModt.EmblKombTypeNr OrdreModt.MedStikEtik OrdreModt.MedDiverse OrdreModt.MedEANKode OrdreModt.EANKode OrdreModt.VaerdiEmblType OrdreModt.VaerdiEmblPris OrdreModt.ContainerKode OrdreModt.OprAntal OrdreModt.AfvigerFraUdbud OrdreModt.SletRestReservation OrdreModt.OrdreSelskabStatus OrdreModt.OrdreLevStatus OrdreModt.KvalitetsKontrol OrdreModt.StregKodeType OrdreModt.ReklamationNr Pris uden decimaler. Det er det ovenstoen felt "AntPrisDec", der afgør, hvor kommaet skal stå. Tidligere var antal decimaler altid 2. Justeret i version Længde ændret : 2 -> 4 Boolean Boolean Boolean String[13] String[2] 0-3 Boolean Boolean 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej, 1 = Ja Nyt felt. (*100) 2 dec. GA27_Afviger_Fra_Udbud ukendt. 0 eller 1. 1=Slet. Valuta-betegnelse. Har tidligere altid haft fast indhold "DKK". Fra og med version fortolkes indholdet som DKK uanset, hvad der måtte stå med mindre det er "EUR". I så tilfælde tolkes det som Euro Nyt felt Nyt felt. Angivelse af en evt. reklamatiions-årsag. Ny i vers

30 OrdreLinAfgiftKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 32). Protokol til kommunikation af afgifts-satser fra DANPOT til gartner. Hvis posten sendes overstyrer de anførte afgifts-procenter de i Afgiftskartoteket indeholdte. Det skal være afgiftsprocenter - og ikke afgiftsbeløb - der kommunikeres. Art: 62 Sendes: Til Leverandør 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 5 OrdreModt.SalgsAfgiftPct 24 5 OrdreModt.Afgift1Pct 29 5 OrdreModt.Afgift2Pct 34 5 OrdreModt.Afgift3Pct Længde ændret : 2 -> 4 Salgsafgift % - (*100) 2 dec. Feltlængde i kommunikationen skal være 5 (DANPOT). Afgiftssatserne gemmes på Ekspeditions-recorden i formatet 2,2. Gælder også nedenstående afgifts-felter. Dvs. det skal kontrolleres, at summen af afgiftssatserne er < 100,00 ellers sættes en advarsel på ordrelinien. Afgift 1 % - (*100) 2 dec. Afgift 2 % - (*100) 2 dec. Afgift 3 % - (*100) 2 dec.

31 OrdreBemKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 33). Art: 63 Protokol til kommunikation af bemærkninger fra Sendes: Til Leverandør DANPOT til gartner. 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> 4 BemType. Kode, der angiver hvad de følgende bemærkninger vedrører: F = FaktLinBem (50 * 30) E = KolliEtikBem (1 * 30) P = PakkeEtikBem (5 * 30) (relevant?) S = BemFraSaelger (1 * 30) R = til reservation - gemmes i FaktLinBem K = Kundespecifik KolliEtiket 1 = Stregkodeetiket 1" 2 = Stregkodeetiket 2" BemIdx til identifikation af rækkefølgen, hvis der sendes flere bemærkningslinier. Bemærkning gemmes i respektive bemærkningsfelter : OrdreModt.FaktLinBem, også BemType R. OrdreModt.KolliEtikBem OrdreModt.PakkeEtikBem OrdreModt.BemFraSaelger

32 OrdreResAendringKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art. 27). Protokol til kommunikation af selskabets ændringer i forbindelse med en reservation. Art: 57 Sendes: Begge veje 4 6 OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 8 OrdreModt.AcceptDato 27 4 OrdreModt.AcceptTid 31 9 OrdreModt.UdbudNr 40 6 OrdreModt.AntKolli OrdreModt.BemTilSaelger 76 1 OrdreModt.OrdreSelskabStatus 77 1 OrdreModt.OrdreLevStatus Længde ændret : 2 -> 4 Dato Tid Til kontrol. Altid antal stk., hvis det er en reservation. Hvis protokollen sendes til DANPOT hentes værdien fra BemTilSaelger. Hvis protokollen modtages fra DANPOT gemmes bemærkning i BemFraSaelger.

33 OrdreSvarKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 39). Protokol til kommunikation af gartnerens svar på en elektronisk ordre/reservation. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 6 OrdreModt.OprResOrdre 25 4 OrdreModt.KundeLandNr 29 2 OrdreModt.KundeKategori 31 1 OrdreModt.BetalMetode 32 4 OrdreModt.IndLevTidMin 36 4 OrdreModt.OprResOrdreLin 40 8 OrdreModt.VareNr 48 6 OrdreModt.AntKolli 54 7 OrdreModt.PrisPrEnhed 61 4 OrdreModt.EmblKombNr 65 2 OrdreModt.UdviklingNr 67 1 OrdreModt.OrdreSelskabStatus 68 1 OrdreModt.OrdreLevStatus 69 2 OrdreModt.ProduktTypeNr 71 4 OrdreModt.PotteStoerrelse Længde ændret : 2 -> 4 Tid Nyt felt. Nyt felt. Hvis leverandøren først kan levere efter IndlevTidMax retter han IndlevTidMin til det tidspunkt han kan levere. Programmet skal samtidig rette IndlevTidMax til samme tidspunkt. En tilsvarende ændring i IndlevDato er ikke relevant. (*100) 2 dec. (*10) 1 dec.

34 OrdreFaktNrKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 25). Protokol til kommunikation af en ordres fakturanummer og beløb. Faktura-nummer og beløb genereres ved udskrift af faktura, og sendes derefter til DANPOT. Der sendes een post pr. linie. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr 19 6 OrdreModt.BrevNr Længde ændret : 2 -> 4 Faktura-nummer. Fakt_Linie_Moms. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Afgift. (*100) 2 dec Fakt_Linie_Total. (*100) 2 dec Leverandør.KortArt Leverandør.KreditorNr Kun 71 String[15] BetalingsID

35 OrdreRetSletAarsagKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 28). Protokol til kommunikation af årsag til, at en ordre er rettet eller slettet. Art: OrdreModt.SelskabOrdre 10 4 OrdreModt.SelskabOrdreLin 14 1 OrdreModt.OrdreType 15 4 OrdreModt.SelskabNr Længde ændret : 2 -> OrdreModt.BemTilSaelger Årsag skrives i BemTilSaelger, der skal være udfyldt, hvis ordren rettes eller slettes.

36 PrisRecord Bemærkninger: Ny protokol i vers Protokollen benyttes til at kommunikere priser fra den manuelle fakturering ind til DanPot. Art: KommPrisRecords.SelskabNr 8 6 KommPrisRecords.DPOrdre 14 4 KommPrisRecords.SelskabOrdreLin 18 6 KommPrisRecords.FakturaNr 24 8 KommPrisRecords.Dato 32 4 KommPrisRecords.LandeKode 36 1 KommPrisRecords.OrdreType 37 5 KommPrisRecords.SlaegtArt 42 3 KommPrisRecords.Sort 45 2 KommPrisRecords.Kategori 47 4 KommPrisRecords.PotteStoerrelse 51 2 KommPrisRecords.ProduktTypeNr 53 6 KommPrisRecords.AntKolli 59 6 KommPrisRecords.EnhedPrKolli 65 7 KommPrisRecords.PrisPrEnhed 72 6 KommPrisRecords.UdlignFaktNr Udfyldes, hvis Det er et Danpot-selskab (1-99, ). 0 ellers. Dato string[1] "0", hvis det er en manuelt faktureret linie. "O"=Faktura. "K"=Kreditnota. Det er fortegnet på den enkelte varelinie, der afgør om recorden sendes med "O" eller med "K" (* 10) 1 decimal Altid et positivt tal. Ordretypen styrer fortegnet. (*100) 2 decimaler. Euro-linier omregnes til DKK Ny i vers

37 Danpot COFACE-Record Bemærkninger: Ny protokol i vers Protokollen benyttes til at kommunikere factoring-oplysninger ind til DanPot Art: Leverandør-nummer 9 6 OrdreNr. 0 hvis manuel 15 1 OrdreType 1 = faktura, 2 = KreditNota Leverandørnummer hos COFACE 16 5 Klient-nr Selskab-nr Leverings-dato Dato Dato 33 8 Faktura-dato Dato 41 6 Faktura-nr Også på manuelle COFACE har selv tabel 47 2 Betalings-betingelse 49 9 Faktura-total (bilagstotal) inkl. moms 58 8 Forfalds-dato 66 7 Advis-nr Valutakode Kundenummer COFACE Betalings-ID COFACE Kreditor-nummer Dato String[3] String[10] String[15] String[8] 0 +faktura-nummer DKK, EUR. USD,.

38

39 AuktionsTilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers EkspeditionMaster.SelskabNr 8 5 Leverandør.LevNr 13 8 EkspeditionMaster.IndLevDato 21 6 EkspeditionMaster.BrevNr 27 2 EkspeditionDetail.LinieIdx 29 5 EkspeditionDetail.SlaegtArtNr 34 3 EkspeditionDetail.SortNr 37 2 EkspeditionDetail.KategoriNr 39 2 EkspeditionDetail.ProduktTypeNr 41 5 EkspeditionDetail.Kvalitet 46 4 EkspeditionDetail.PotteStoerrelse 50 7 EmblLevDetail.GenBestilNr 57 6 EkspeditionDetail.AntKolli 63 6 EkspeditionDetail.EnhedPrKolli 69 7 EkspeditionDetail.PrisPrEnhed 76 7 EkspeditionDetail.MindstePris EkspeditionDetail.VareBet Dato String[5] format: "yyyymmdd" Art: 11 "LinieIdx" er nu låst, så der efter udskrift af auktionsbrev ikke kan byttes rundt på linierne. Der er ingen garanti for "ingen huller" i linie-nummereringen. Det er nummeret, der kommunikeres, da kategoritabellen er defineret af DanPot. Det er nummeret, der kommunikeres, da produkttypetabellen er defineret af DanPot. Ganget med 10, da der er en decimal. Ganget med 100, da der er 2 decimaler. Ganget med 100, da der er 2 decimaler.

40 Vognmandstilmelding Bemærkninger: Ny protokol i vers VognmandsTilmelding.VMTOrdreType 5 4 VognmandsTilmelding.SelskabNr 9 10 VognmandsTilmelding.KundeNr 19 5 Leverandør.LevNr 24 6 VognmandsTilmelding.BrevNr 30 5 VognmandsTilmelding.TotalAntalCont 35 5 VognmandsTilmelding.AktContIndlev VognmandsTilmelding.IndlevDato 51 4 VognmandsTilmelding.IndlevTid VognmandsTilmelding.VognmandNr 60 1 VognmandsTilmelding.UdskriftstedNr Udskriftsteder.Bet VognmandsTilmelding.IndlevAdresse VognmandsTilmelding.SelskabOrdre VognmandsTilmelding.OprBrevNr VognmandsTilmelding.AntalKolli String[10] Ordretype: 0 = Ordre 1 = Manuel Art: 37 Det samlede container-antal for hele ordren med 2 decimaler (999.99). Dette tal er det samme på alle transaktioner tilhørende den aktuelle faktura, uanset, om der er delt indlevering af denne. Dato string[15] Det aktuelle antal containere til det aktuelle indleveringstidspunkt med 2 decimaler (999.99). Antallet vil normalt være sammenfaldende med "TotalAntalCont", men kan være mindre, hvis der er tale om delt indlevering. Det kan også være større, hvis der er rundet op til f.eks. nærmeste hele antal containere, hvor en ordre ikke skal sampakkes med en anden småordre på samme container. CC-Container nummer af totalt. Løbe-nummer ÅÅÅÅMMDD Indleveringstid på formatet TTMM Tilmeldes. Pt altid "2", 3 = afhentet. Afhentnings-sted Tekstuel betegnelse for, hvor der skal afhenres. Oprindeligt fakturanr, hvis ordren er blevet splittet op ved udskrift. Antal tilbageværende kolli, hvis fordelt

41 KundeVareEtiketter Bemærkninger: Ny protokol i vers Art: 36 Sendes: Til Leverandør 4 6 KundeVareEtikM.SelskabOrdre 10 4 KundeVareEtikM.SelskabOrdreLin 14 1 KundeVareEtikM.OrdreType 15 4 KundeVareEtikM.SelskabNr KundeVareEtikM.KundeNr string[10] KundeVareEtikM.KundeNavn string[30] KundeVareEtikM.LogoFilNavn string[15] 74 2 KundeVareEtikD.FeltNr KundeVareEtikD.EtiketTekst string[78] KundeVareEtikD.PrintParametre string[30]

42 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 4 6 EkspeditionMaster.SelskabOrdre Til kontrol EkspeditionDetail.SelskabOrdreLin Til kontrol EkspeditionMaster.OrdreType Til kontrol EkspeditionMaster.SelskabNr Til kontrol EkspeditionMaster.BrevNr Faktura-nr. Dette er den entydige nøgle EkspeditionDetail.BankRegNr Bank reg.-nr EkspeditionDetail.BankKontoNr String[11] Bank konto-nr EkspeditionDetail.AntEnheder Kontrol EkspeditionDetail.AfgiftBeloeb (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.SlaegtArtNr Kontrol EkspeditionDetail.EnhedPrKolli Kontrol EkspeditionDetail.PrisPrEnhed (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.MomsBeloeb (*100) 2 dec. Kontrol EkspeditionDetail.OpgoerelsesDato Dato Dato for selskabets udskrift af afregning EkspeditionDetail.AfregningsDato Dato Dato for selskabets bank-overførsel af afregningsbeløbet.

43 AfregningKom Bemærkninger: Ny protokol. Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner. Afregning sker pr. vare-linie. I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC. Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie. Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeloeb gemmes på ekspeditions-recorden. Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeloeb + VaerdiEmblBeloeb - AfgiftBeloeb + MomsBeloeb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen. Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen. Art: 70 Sendes: Til Leverandør 98 9 EkspeditionDetail.AfregningsBeloeb (*100) 2 dec. AfregningsBeloeb skal stemme med : LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms fratrukket evt. rabatter. AfgiftsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb MomsGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter RabatGrundlag = LinieBeloeb + VaerdiEmblBeloeb - Afgifter + Moms

44 EPostMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 30). Protokol til kommunikation af post. Art: 60 Sendes: Til Leverandør 4 4 ElektroniskPost.SelskabNr Længde ændret : 2 -> ElektroniskPost.PostTitel String[132] GA31_Titel. Post-titel.

45 EPostDetailKom Bemærkninger: Uændret protokol (Opr. Art 31). Protokol til kommunikation af post. Art: 61 Sendes: Til Leverandør ElektroniskPost.PostTekst Memo GA31_Linie. Post-detaillinier

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Fra gartner til Danpot og salgsselskab:

Fra gartner til Danpot og salgsselskab: mfp Side 1 Fra gartner til Danpot og salgsselskab: 11. Auktions tilmelding 37. Vognmandstilmelding 35. Factoring informationer 38. Prisrecord, manuel fakturering 41/42. Selskabsoplysninger (købers) som

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information).

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). mfp Leverandør Stamdata Side 1 PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE. Beskrivelse af feltet

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Indholdsfortegnelse:... 1. Stamoplysninger:... 2. Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2. Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre...

Indholdsfortegnelse:... 1. Stamoplysninger:... 2. Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2. Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre... Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Stamoplysninger:... 2 Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2 Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre... 3 Menu 01.01 Stamoplysninger for bogholderi...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen.

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen. ------- R e b a c k BService 1992-2016 Webside:http://www.reback.dk E-mail: post@reback.dk ------- VIGTIGE OPLYSNINGER Indhold: 1. INSTALLATION 2. ProgramHistorik 1. INSTALLATION ---- BService.Zip udpakkes

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre

Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre Vejledning til at lukke åbne ordre For at se hvilke ordre du har oprettet og som stadig står åbne. Der kan være 3 forklaringer på din ordre stadig står åben. 1. Du har aldrig dannet en faktura eller kreditnota

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere