Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0"

Transkript

1 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003

2 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 4 Segmentbeskrivelse... 7 UNH eddelelse start... 7 BG Start på meddelelse... 7 DT Dato, tid og periode... 7 DT Dato, tid og periode... 7 FTX Fri Tekst... 8 RFF Reference... 8 RFF Reference... 8 RFF Reference... 8 DT Dato, tid og periode... 9 RFF Reference... 9 NAD RFF Reference TA Kontaktinformation O Kommunikationskontakt NAD RFF Reference TA Kontaktinformation NAD TAX Beskatningsinformation UX Valuta PAT Betalingsbetingelser DT Dato, tid og periode AL Fradrag og tillæg OA Beløb LIN Detaillinie PIA Supplerende produkt id ID Varebeskrivelse EA åleangivelser QTY Kvantum QTY Kvantum FTX OA Beløb PRI Prisinformation PRI Prisinformation RFF Reference TAX Beskatningsinformation OA Beløb AL Fradrag og tillæg PD Procentinformation OA Beløb UNS Sektionskontrol Senest udskrevet den :53-2 -

3 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 NT Kontroltotaler OA Beløb OA Beløb OA Beløb OA Beløb OA Beløb UNT eddelelse slut Fakturaeksempel Senest udskrevet den :53-3 -

4 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Senest udskrevet den :53-4 -

5 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Senest udskrevet den :53-5 -

6 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Senest udskrevet den :53-6 -

7 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Segmentbeskrivelse UNH EDDELELSE START Anvendelse: Identificerer entydigt en meddelelse. UNH EDDELELSE START Dataindhold 0062 eddelelsens referencenummer An.. 14 S eddelelsens identifikation eddelelses type eddelelsens versionsnummer eddelelsens udgivelsesnummer Kontrollerende organisation Organisationstildelt kode INVOI D 96A UN EAN Fælles reference UNH INVOI:D:96A:UN:EAN008 an..35 BG START PÅ EDDELELSE Anvendelse: Indikerer starten på meddelelsen, og identificerer entydigt meddelelsesnummer og type. BG START PÅ EDDELELSE Dataindhold eddelelse Dokument/meddelelsesnavn, kodet 380 (faktura) 381 (kreditnota) 1004 eddelelsens nummer BG an..35 Note: Kode 380/381 angiver om det er en faktura eller en kreditnota. Efterfølgende data sendes uden fortegn. DT DATO, TID OG PERIODE Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante datoer og perioder, der knytter sig til fakturameddelelsen. DT DATO, TID OG PERIODE Dataindhold Dato/Klokkeslæt/periode Tidsangivelses kvalifikator Dato/klokkeslæt/periode Tidsangivelsesformat kvalifikator 137 (Dokumentdato) YYDD 102 DT+137: :102 DT DATO, TID OG PERIODE Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante datoer og perioder, der knytter sig til fakturameddelelsen. DT DATO, TID OG PERIODE Dataindhold Dato/Klokkeslæt/periode Tidsangivelses kvalifikator Dato/klokkeslæt/periode Tidsangivelsesformat kvalifikator 35 (Leveringsdato) YYDD 102 DT+35: :102 Senest udskrevet den :53-7 -

8 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 FTX FRI TEKST Anvendelse: Benyttes til angivelse af supplerende information enten i fri tekst eller i kodet form, til hele fakturaen. FTX FRI TEKST Dataindhold 4451 Tekstemne, kvalifikator ZZZ 4453 Tekst funktion, kodet FTX+ZZZ+++Kundenr 2515 an..70 an..70 an..70 an..70 an..70 RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes til at referere til købers ordre-/rekvisitionsnummer. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer ON (Ordre-/rekv.nr) an..35 RFF+ON: RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes til at referere til følgeseddelnummer. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer AAU (Følgeseddelnr.) an..35 RFF+AAU:73805 RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes til at referere til leverandørens ordrenummer. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer VN (Leverandør ordrenr.) an..35 RFF+VN:15796 Senest udskrevet den :53-8 -

9 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 DT DATO, TID OG PERIODE Anvendelse: Anvendes til at angive ordredato. DT DATO, TID OG PERIODE Dataindhold Dato/Klokkeslæt/periode Tidsangivelses kvalifikator Dato/klokkeslæt/periode Tidsangivelsesformat kvalifikator 171 (ordredato) YYDD 102 DT+171: :102 RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes ved kreditnota til angivelse af en reference til en tidligere fremsendt faktura. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer IV (Fakturanummer) an..35 RFF+IV: Senest udskrevet den :53-9 -

10 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 NAD NAVN OG ADRESSE Anvendelse: Anvendes til at identificere leverandøren. NAD NAVN OG ADRESSE Dataindhold 3035 Virksomhedskvalifikator SU (Leverandør) Virksomhedsidentifikation Virksomhedskvalifikation Kodeliste kvalifikator Ansvarshavende myndighed EDI lokationsnummer eformat, kodet Gade Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks 3164 Bynavn 3229 Delstat, kodet 3251 Postnummer 3207 Landekode NAD+SU ::9+ETP+Århusgade 25:2100 København Ø RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes til at angive leverandørens SE-nr. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer VA SE-nr. RFF+VA Senest udskrevet den :

11 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 TA KONTAKTINFORATION Anvendelse: Anvendes til at identificere en specifik afdeling eller medarbejder i den i NAD-segmentet specificerede virksomhed. TA KONTAKTINFORATION Dataindhold 3139 Kontaktfunktion, kodet Afdeling eller medarbejder Afdeling eller medarbejder, kodet Afdeling eller medarbejder TA+AD+:Jens Hansen 5 O KOUNIKATIONSKONTAKT Anvendelse: Anvendes til at specificere kommunikationstyper og numre, som kan anvendes til at kontakte personen identificeret i TA-segmentet. O KOUNIKATIONSKONTAKT Dataindhold Kommunikationskontakt Kommunikationsnummer Kommunikationskanal kvalifikator 5 TE (Telefon) FX (Telefax) O :TE Senest udskrevet den :

12 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 NAD NAVN OG ADRESSE Anvendelse: Anvendes til at identificere køber. NAD NAVN OG ADRESSE Dataindhold 3035 Virksomhedskvalifikator BY (odtager/køber) Virksomhedsidentifikation Virksomhedskvalifikation Kodeliste kvalifikator Ansvarshavende myndighed EDI-lokationsnummer eformat, kodet Gade Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks 3164 Bynavn 3229 Delstat, kodet 3251 Postnummer 3207 Landekode NAD+BY ::9+Navn:adresse:postby RFF REFERENE Anvendelse: Anvendes til at angive købers SE-nr. RFF REFERENE Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer VA an..35 SE-nr RFF+VA Note: Skal udfyldes ved køb fra et andet EU-land. Senest udskrevet den :

13 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 TA KONTAKTINFORATION Anvendelse: Anvendes til at identificere en specifik afdeling eller medarbejder i den i NAD-segmentet specificerede virksomhed. TA KONTAKTINFORATION Dataindhold 3139 Kontaktfunktion, kodet O (Ordrekontrakt) Afdeling eller medarbejder Afdeling eller medarbejder, kodet TA+O+Niels Jensen an..17 NAD NAVN OG ADRESSE Anvendelse: Anvendes til at identificere leveringssted. NAD NAVN OG ADRESSE Dataindhold 3035 Virksomhedskvalifikator DP (Leveringssted) Virksomhedsidentifikation Virksomhedskvalifikation Kodeliste kvalifikator Ansvarshavende myndighed eformat, kodet Gade Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks Gade og nummer/postboks Bynavn Delstat, kodet Postnummer Landekode NAD+DP++Byggepladsen:Reden 1:9100 Aalborg Senest udskrevet den :

14 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 TAX BESKATNINGSINFORATION Anvendelse: Angiver oplysninger vedrørende skattetype, told, kategori og sats, eller undtagelser gældende for hele fakturaen. TAX BESKATNINGSINFORATION Dataindhold 5283 Beskatningskvalifikator 7 (Afgift) Skatte- og afgiftstype Afgift/skattetype, kodet VAT (oms) Beskatningsdetaljer Afgifts-/skatte sats 25 (omssats) 5305 Afgifts-/skatte kategori, kodet TAX+7+VAT+++:::25.00+S E (Afgiftsfritaget) S (Standardsats) UX VALUTA Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante valutaer ved Ordreangivelse i forbindelse med international handel. UX VALUTA Dataindhold Valutaspecifikation Valuta detalje kvalifikator, kodet Valutakode, kodet 2 (Referencevaluta) 6343 Valuta kvalifikator, kodet UX+2:DKK:4 4 (Faktureringsvaluta) NOTE: UX skal udfyldes ved international handel. PAT BETALINGSBETINGELSER Anvendelse: Anvendes af fakturaudsteder til at specificere betalingsbetingelser for fakturameddelelsen. PAT BETALINGSBETINGELSER Dataindhold 4279 Betalingsbetingelsestype, kodet Betalingsbetingelser Betalingsbetingelse Kodeliste kvalifikator Ansvarshavende myndighed, kodet An Betalingstidsfrist Basisdato kode, kodet Tidspunkts relation, kodet Periodetype, kodet Antal perioder PAT+1++5:6:D:30 Senest udskrevet den :

15 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 DT DATO, TID OG PERIODE Anvendelse: Anvendes til at specificere dato/klokkeslæt relateret til betalingsbetingelsen specificeret i PAT-segmentet DT DATO, TID OG PERIODE Dataindhold Dato/Klokkeslæt/periode Tidsangivelses kvalifikator Dato/klokkeslæt/periode Tidsangivelsesformat kvalifikator 5 DT+12: :102 AL FRADRAG OG TILLÆG Anvendelse: Indikerer alle fradrag og/eller tillæg, som skal fratrækkes/tillægges på fakturaniveau. AL FRADRAG OG TILLÆG Dataindhold 5463 Fradrag/tillæg kvalifikator A (Fradrag) (Tillæg) Informations om fradrag og tillæg Fradrag/tillægs nummer an Beregningssekvens indikator an Identifikation af servicemeddelelse Serviceydelse, kodet AL++++1+F an..3 OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at specificere fradrag/tillæg i AL-gruppen i form at et beløb. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb n..18 OA+8:40 LIN DETAILLINIE Anvendelse: Identificerer de fakturerede varer/tjenesteydelser. LIN DETAILLINIE Dataindhold 1082 Detaillinie nummer Fortløbende nummer Produktidentifikation Varenummer Kodeliste kvalifikator LIN :EN (EAN-13 nummer el. EAN-8 nummer) EN (EAN-nummer) Senest udskrevet den :

16 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 PIA SUPPLERENDE PRODUKT ID Anvendelse: Specificerer supplerende eller erstatnings vareidentifikation såsom købers og sælger interne varenumre. PIA SUPPLERENDE PRODUKT ID Dataindhold 4347 Produkt ID funktion, kodet Produktidentifikation Varenummer Varenummer type 1 (Supplerende Vareidentifikation) an..35 P (TUN-nr.) Produktidentifikation Varenummer Varenummer type PIA :P+a210000:SA an..35 SA (Lev. Varenr.) Note: Det er vigtigt at TUN-nr. medsendes, hvis varen har et TUN-nr. Hvis varen ikke har et TUN-nr, er det ønskeligt at TUN-varegruppen medsendes i stedet med kvalifikator P. ID VAREBESKRIVELSE Anvendelse: Anvendes til at identificere detaljer vedrørende den vare eller ydelse, som faktureres i et frit- eller standardiseret sprog. ID VAREBESKRIVELSE Dataindhold 7077 Varebeskrivelsestype, kodet F () Varebeskrivelse Varebeskrivelse Varebeskrivelse ID+F++:::Topstyret vindue 5 5 EA ÅLANGIVELSER Anvendelse: Specificerer f.eks. fysiske dimensioner, opbevaringskrav eller krav til transport for produktet identificeret i LIN-segmentet. EA ÅLANGIVELSER Dataindhold 6311 åleanvendelsestype, kodet åledetaljer åleemne identifikation, kodet Værdi/interval Enhedsbetegnelse, kodet åleværdi EA+PD+HT+T:50 n..18 Senest udskrevet den :

17 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 QTY KVANTU Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante kvantum på varelinieniveau. QTY KVANTU Dataindhold Kvantumsinformation Kvantums kvalifikator Kvantum Enhedsbetegnelse, kodet 47 (Faktureret kvantum) n..15 (incl. 2 decimaler) an..3 QTY+47:2:PE Note: Hvis varen har et TUN-nr. skal enheden svare til den enhed der er oprettet i byggebasen. QTY KVANTU Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante kvantum på varelinieniveau. QTY KVANTU Dataindhold Kvantumsinformation Kvantums kvalifikator Kvantum Enhedsbetegnelse, kodet 59 (Alternativ enheder) n..15 (incl. 2 decimaler) an..3 QTY+59:1:PE FTX FRI TEKST Anvendelse: Kan benyttes til angivelse af supplerende information i fri tekst. FTX FRI TEKST Dataindhold 4451 Tekstemne, kvalifikator ZZZ FTX+ZZZ+++Vinduerne har fået isat farvet glas An..70 An..70 An..70 An..70 An..70 OA BELØB Anvendelse: Specificerer vareliniebeløbet for varer specificeret i den enkelte LIN-repetition. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 203 (Liniebeløb incl. Fradrag/tillæg) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+203:4605 Senest udskrevet den :

18 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 PRI PRISINFORATION Anvendelse: Specificerer prisinformation, som er relevant for den enkelte detaillinie i fakturaen. PRI PRISINFORATION Dataindhold Prisinformation Priskvalifikator Pris AAA (Nettopris excl. oms incl. Fradrag/tillæg herunder også afgifter) n..15 (incl. 2 decimaler) PRI+AAA:1535 PRI PRISINFORATION Anvendelse: Specificerer prisinformation, som er relevant for den enkelte detaillinie i fakturaen. PRI PRISINFORATION Dataindhold Prisinformation Priskvalifikator Pris AAB (Bruttopris excl. oms excl. Fradrag/tillæg og afgifter) n..15 (incl. 2 decimaler) PRI+AAB:1535 RFF REFERENER Anvendelse: Anvendes til angivelse af købers ordre-/rekvisitionsnummer som knytter sig til den enkelte varelinie. RFF REFERENER Dataindhold Reference Reference kvalifikator Reference nummer ON (Købers ordrenr.) an..35 RFF+ON: Senest udskrevet den :

19 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 TAX BESKATNINGSINFORATION Anvendelse: Anvendes til angivelse af en punktafgift, som er knyttet til den enkelte varelinie. Afgiften skal være pr. enhed. Segmentet er kun til information. TAX BESKATNINGSINFORATION Dataindhold 5283 Beskatningskvalifikator 7 (Afgift) Skatte- og afgiftstype Afgift/skattetype, kodet yndighed EX (Forbr/pkt-afgift) 9 (EAN) Afgiftsart Identifikation af afgiftsart yndighed 251 (EAN kode) 5286 Beskatningsgrundlag Beskatningsdetaljer Afgifts-/skatte sats 5305 Afgifts-/skatte kategori, kodet TAX+7+EX::9+++:::251+S S (Standardsats) OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive afgiftsbeløb. Afgiften skal være pr. enhed. Segmentet er kun til information. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 124 (Afgiftsbeløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+124:55.10 AL FRADRAG OG TILLÆG Anvendelse: Indikerer fradrag og/eller tillæg, som knytter sig til den enkelte varelinie i fakturaen. AL FRADRAG OG TILLÆG Dataindhold 5463 Fradrag/tillæg kvalifikator A (Fradrag) (Tillæg) Informations om fradrag og tillæg Fradrag/tillægs nummer an Beregningssekvens indikator an Identifikation af servicemeddelelse Serviceydelse, kodet AL+A+++1+QD an..3 Senest udskrevet den :

20 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 PD PROENTINFORATION Anvendelse: Anvendes til at specificere fradrag/tillæg i AL-gruppen i procent. PD PROENTINFORATION Dataindhold 501 Procentsats, information 5245 Procent kvalifikator Procentbasis Procentbasis, kodet PD+1:2 1 (Fradrag) 2 (Tillæg) an..3 OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at specificere fradrag/tillæg i AL-gruppen i beløb. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 23 (Tillægsbeløb) 204 (Fradragsbeløb) n..18 OA+204:0.61 Note: Fradrags-/tillægsbeløb skal være pr. enhed. UNS SEKTIONSKONTROL Anvendelse: Anvendes til at separere meddelelsens detail- og sumsektion. UNS SEKTIONSKONTROL Dataindhold 0081 Sektionsidentifikator S (Separator) UNS+S NT KONTROLTOTALER Anvendelse: Anvendes af afsender til at angive kontroltotaler, som efterfølgende kan checkes hos modtageren i dennes system. NT KONTROLTOTALER Dataindhold Kontroltotaler Kontrol kvalifikator Kontrol værdi 2 (Antal LIN-segmenter) n..18 NT+2+2 OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive det opsummerede vareliniebeløb inkl. fradrag/tillæg på varelinieniveau. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 79 (Totalt vareliniebeløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+79: Senest udskrevet den :

21 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive fakturaens totalbeløb inkl. moms OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 86 (eddelelsens totalbeløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+86: OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive totalt momspligtigt beløb. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 125 (Skatte- og afgiftspligtigt beløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+125: OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive totalt momsbeløb. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 176 (Totalt skatte- og afgiftsbeløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+176: OA BELØB Anvendelse: Anvendes til at angive ikke bonusberettiget beløb. OA BELØB Dataindhold Pengebeløb Pengebeløbstype, kodet Beløb 113 (Ikke bonusberettiget beløb) n..18 (incl. 2 decimaler) OA+113: UNT EDDELELSE SLUT Anvendelse: Anvendes til at slutte og kontrollere en meddelelse. UNT EDDELELSE SLUT Dataindhold 0074 Antal segmenter i meddelelsen n eddelelsens referencenummer UNT an..14 Senest udskrevet den :

22 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Fakturaeksempel (11) Leverandør 1 Vestergade København Ø (12) omsnr Køber: (15) Trælasten Østergade Ålborg Fakturanummer: (4) Leveringsadresse: (16) Byggepladsen Reden Ålborg Kundes ordrenr.: (7) Lev. ordrenr.: (9) Leverandørs reference: (13) Jens Hansen Telefon: (14) Følgeseddelnr.: (10) Fakturadato: (5) 9. april 2003 Ordre dato: (8) 31. marts 2003 Bemærkninger: (6) Kundenr Varenummer Beskrivelse Antal Enh.pris Rabat a (24) Topstyret vindue (25) Vinduerne har fået isat farvet glas og specialmål som aftalt (29) Størrelse: H 50 cm, L 75 cm (26,27) 3 (28) 1535,00 (32) /Gebyr Beløb 4605,00 (30) (34) HVID Base oat 84 (35) 6 (36) 30,25 (39) -2% (41) 177,87 (37) Fragtgebyr 40,00 (22) Vareliniens totalbeløb omspligtigt beløb oms 25% Faktura total 4782,87 (45) 4822,87 (47) 1205,72 (48) 6028,59 (46) Forfaldsdato: (19) (20) Senest udskrevet den :

23 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Faktura eksempel: 1) UNA:+,? ' 2) UNB+UNO: : : : HANO ' 3) UNH INVOI:D:96A:UN:EAN008' 4) BG ' 5) DT+137: :102' 6) FTX+ZZZ+++Kundenr 2515' 7) RFF+ON: ' 8) DT+171: :102' 9) RFF+VN:15796' 10)RFF+AAU:73805' 11)NAD+SU ::9+Leverandør 1:Vestergade 15:2100 København Ø' 12)RFF+VA: ' 13)TA+AD+Jens Hansen' 14)O TE' 15)NAD+BY ::9+Trælasten:Østergade 15:9100 Ålborg' 16)NAD+DP++Byggepladsen:Reden 1:9100 Ålborg' 17)TAX+7+VAT+++:::25+S' 18)UX+2:DKK:4' 19)PAT+3' 20)DT+13: :102' 21)AL++++1+F' 22)OA+8:40' 23)LIN :EN' 24)PIA :P+a210000:SA' 25)ID+F++:::Topstyret vindue' 26)EA+PD+HT+T:50' 27)EA+PD+LN+T:75' 28)QTY+47:3:PE' 29)FTX+ZZZ+++Vinduerne har fået isat farvet glas og specialmål som aftalt' 30)OA+203:4605' 31)PRI+AAA:1535' 32)PRI+AAB:1535' 33)LIN+2' 34)PIA :SA' 35)ID+F++:::HVID Base oat 84' 36)QTY+47:6:PE' 37)OA+203:177,84' 38)PRI+AAA:29,64' 39)PRI+AAB:30,25' 40)AL++++1+F' 41)PD+1:2' 42)OA+204:0,61' 43)UNS+S' 44)NT+2:2' 45)OA+79:4782,87' 46)OA+86:6028,59' 47)OA+125:4822,87' 48)OA+176:1205,72' 49)UNT ' 50)UNZ ' Senest udskrevet den :

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

DAF ebroker forudsætninger

DAF ebroker forudsætninger DAF ebroker forudsætninger Dokumenthistorie: Versionsnumme Dato Forfatter Kommentarer r 1.0 18-02-2008 PEA Initiel dokument 1.01 26-02-2008 PEA Tilpasset afsender/modtager. holdsfortegnelse 1Forord...3

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Jane D. Andersen Danske Ølentusiaster. 96443316 v/søren Rasmussen Hedevang 6, Vrads 8654 Bryrup. Deres reference: Lex Telvig

Jane D. Andersen Danske Ølentusiaster. 96443316 v/søren Rasmussen Hedevang 6, Vrads 8654 Bryrup. Deres reference: Lex Telvig Vores reference: Booking nr.: 23132 Version: 3 Bookingtype.: Ugeleje Sælger: Jane D. Andersen Danske Ølentusiaster Direkte telefon: 96443316 v/søren Rasmussen Hedevang 6, Vrads 8654 Bryrup Deres reference:

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Standardleverandørbetingelser

Standardleverandørbetingelser Standardleverandørbetingelser Bedre boliger for alle Standardleverandørbetingelser 23. oktober 2012 1/8 1. Generelt 1.1. Nærværende standardleverandørbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information).

DANPOT DATA A/S Recordartbeskrivelse 13-12-2011 mfp Leverandør Stamdata Side 1. PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). mfp Leverandør Stamdata Side 1 PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information). For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE. Beskrivelse af feltet

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

MTD - PORTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN:... 2

MTD - PORTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN:... 2 MTD - PORTALEN https://portal.mtdproducts.eu INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN... 2 LOGIN:... 2 GLEMT MIT PASSWORD:... 3 GLEMT MIT BRUGERNAVN:... 4 ENDNU IKKE REGISTRERET:... 5 PORTALEN... 6 STARTSIDEN (HJEM):...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere