3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed

Transkript

1 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed Aktivitet Somatik: Samlet forventes fortsat en aktivitetsvækst i størrelsesordnen 2-3 pct. Aktiviteten er fortsat primært drevet af aktivitetsvækst på Odense Universitetshospital, herunder patienter fra Region Sjælland. Psykiatri: Aktiviteten forventes som ved 2. rapportering at blive lavere end baseline Samlet forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i forhold til det ajourførte udgiftsloft for rne efter 10 måneders aktivitet viser, at der som forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er et midlertidigt råderum til stede i Dette kan især henføres til en afdæmpet udgiftsudvikling inden for almen lægehjælp samt bortfald af tilskud til præparater under sygesikringsmedicin. Råderummet forventes ikke at være til stede i Økonomi Somatik: For sygehusene under ét forventes en overskridelse på 36 mio.kr., der kan henføres til en forventet overskridelser på Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Sammenholdt med prognoserne ved 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning er der tale om forbedringer på i alt 24 mio. kr. Der iværksat initiativer m.v. for at genoprette balance. Psykiatri: Fortsat balance Praksisområdet: Forventes et mindreforbrug på 200 mio. kr., heraf 21 mio. kr. vedr. medicintilskud. I budgettilpasningen er budgettet reduceret med 130 mio. kr. Det forventede forbrug til medicin er således stort set uændret i forhold til tidligere prognoser. I forbindelse med budgettilpasningen er inden for det midlertidige råderum i 2013 anvist bevillingsmæssig dækning for fremrykkede indkøb m.v. på sygehusene samt overført midler til delvis indfrielse af regionens leasingforpligtelse ud over den oprindeligt budgetterede ydelse. Samtidig indstilles, at regionsrådsformanden bemyndiges til inden for årets udgiftsramme at effektuere nye dispositioner, herunder genforsikring af tjenestemænd. Det er en forudsætning for dispositionerne, at der sker tilbagebetaling heraf i 2014 eller senere, således at de aflaster driftsrammerne fremadrettet. rne vedr. aktivitet og kvalitet er uddybet i notatet, der er vedhæftet bagerst. Kvalitet Opfølgning på kvalitetsmål m.v. fremgår af notat.

2 Sundhed Udvalgte indikatorer på landsplan, jf. økonomiaftalen for 2014 Der blev med økonomiaftalen for 2013 taget foreløbige skridt til det styrkede fokus på resultater, hvor der blev aftalt fem konkrete indikatorer til opfølgning. Regeringen og Danske Regioner noterer en generelt positiv udvikling bl.a. med fald i sygehusdødeligheden, de akutte genindlæggelser og den gennemsnitlige liggetid, jf. bilag 3. Udviklingen i udvalgte indikatorer på landsplan fra 2008 til 2012, jf. økonomiaftalen for * Sygehusdødelighed (HSMR), indeks Akutte genindlæggelser, pct. 7,3 7,1 7,0 7,0 7,1 Gennemsnitlig indlæggelsestid, dage 4,4 4,1 3,9 3,8 3,7 Andelen af dagkirurgi, pct. 84,9 81,9 82,5 83,9 85,9 Årlig udvikling i kontakter pr. patient, pct. -3,2 0,3 2,2 1,5 0,3 * Resultaterne skal ses i lyset af strejken blandt sundhedspersonalet i Der er enighed mellem Danske Regioner og regeringen om at styrke fokus på sundhedsvæsenets resultater. Parterne vil i fællesskab én gang årligt offentliggøre status på og udviklingen i dette billede af sundhedsvæsenets resultater, jf. bilag 2, herunder relevante sammenligninger mellem regioner og sygehuse m.v. Herudover offentliggøres der årligt temarapporter, som ser på tværs af resultaterne fra bl.a. de kliniske kvalitetsdatabaser. Data fra kvalitetsdatabaserne skal endvidere indgå i den regionale ledelsesinformation. Den opnåede viden om bedste praksis skal omsættes i ændrede arbejdsgange lokalt på de enkelte sygehuse m.v. Derfor er det vigtigt, at der lokalt er den fornødne forandringsparathed på både klinisk og ledelsesniveau til at bruge data til systematisk at forbedre resultaterne i sundhedsvæsenet. Det er et regionalt ansvar. Regeringen vil søge aftale med kommuner om at åbenhed om resultater også omfatter det kommunale sundhedsområde.

3 Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år % af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse skal have lagt en plan for patientforløbet inden for 4 timer efter ankomst til FAM 3. Kræftpakker 100 % overholdelse af forløbstider kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter 5. Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 6. Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 7. Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter 8. Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt 9. Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt 10. Etablering af forskningsprogrammer for rehabilitering af kræftpatienter 11. Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme 12. Definerer ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper 13. Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse 14. Andelen af meget tilfredse patienter på sygehuse i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau 15. Sammen med kommuner og praksissektor udvikler Region Syddanmark mål for kvaliteten i de tværgående forløb og under den patientoplevede kvalitet i de tværgående forløb 16. Patientsikkerhed Alle sygehusene i Region Syddanmark lever op til målene for kvalitetsindsatserne inden udgangen af Der udarbejdes strategier for inddragelse af patienter og pårørende i forebyggelse, behandling og genoptræning 18. I 2017 anvender Odense Universitetshospital mindst 3 % og regionens øvrige sygehusenheder mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning 19. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i Der er etableret specifikke forskningsprogrammer for specialiserede funktioner på såvel Odense Universitetshospital som regionens øvrige sygehusenheder 21. Region Syddanmark vil satse på etablering af et til to nye excellente forskningsmiljøer om året % stigning per år frem mod 2016 i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin 23. Region Syddanmark skal forblive nationalt førende målt på antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer jf. vedtaget Sundhedsplan for Region Syddanmark (Regionsråd d. 23. sep. 2013)

4 Psykiatri Opfølgning på mål 2016-mål Indikator Mål 2016 Status 2013 Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er implementeret. Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i hele regionen. 9 ambulante pakkeforløb implementeret (voksenpsykiatri). 4 udredningspakker implementeret 1. sep (Børne- og ungepsykiatrien) Fælles akut-modtagelse er implementeret. Alle akutte patienter modtages i FAM/PAM Implementeringsplan udarbejdet (FAM/PAM) styregruppe og projektgruppe er nedsat. Der er ekstra 20 speciallæger ansat Rekrutteringsplan for psykiatrien er implementeret. 5 udenlandske speciallæger er ansat i psykiatrien 30 uddannede specialpsykologer 40 ansatte specialpsykologer 13 uddannede specialpsykologer 7 ansatte specialpsykologer Kvalitet i tilbuddene 88 uddannede specialsygeplejersker 90% databasekomplethed for hhv. RKKP, skizofreni og depression samt målopfyldelse på alle indikatorer senest 31. dec Øget patientsikkerhed: Brugen af tvang er nedbragt med 20% ultimo 2013 Behandling af patienter med skizofreni og depression sker i henhold til nyeste kliniske vejledninger, retningslinjer og pakkeforløb. Patientsikkerhed: Brugen af tvang skal minimeres, og ingen patienter udsættes for tvang med mindre det er fagligt begrundet i henhold til gældende retningslinjer. 23 uddannede specialsygeplejersker Kilde: Notat status vedr. rekruttering og kvalitet 4. september 2013 journalnummer 13/ Der arbejdes med datakomplethed og validering af data. På nogle afdelinger kan vi se en forbedring i registreringspraksis I forhold til baseline er der i perioden 1. januar september 2013 sket følgende ændringer i forhold til tvang: Bæltefikseringer: -19 % Fastholdelser: -42% Beroligende medicin:+6% Data er trukket fra e-sundhed den 1. november Der kan forekomme efterregistreringer. Kilde: Notat vedr. nedbringelse af tvang 20. november 2013 udarbejdet af psykiatriadministrationen

5 90% af de psykiatriske patienter der er i målgruppen for medicingennemgang har fået foretaget medicingennemgang. Lokalpsykiatrien er implementeret og mindst 90% af alle cpr.- nr. behandles uden indlæggelse 100 % af alle patienter er screenet for KRAM- faktorer og der er iværksat relevante interventioner Sammenhængende og fælles it-løsninger, EPJ/ PAS/FMK er udrullet i 2014 Der er overblik over og kontrol med hver enkelt patients medicinering. Al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse. Vurdering af somatisk sundhed og livsstil er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling. Hele den regionale psykiatri kan trække på relevante og fælles journaloplysninger. Gennemføres halvårligt gennem journalaudits Der er ved at blive udviklet metode til analysen Der er ved at blive udviklet metode til analysen EPJ/ PAS er udrullet på: olding / Vejle Esbjerg / Ribe EPJ er udrullet på: Odense, Svendborg, Middelfart (disse tre matrikler anvender fortsat FPAS som deres PAS-system. Odense og Middelfart får forventeligt Cosmic Pas i efteråret 2014) Sammenhæng i behandlingen Fælles Medicinkort (FMK) er i november 2013 udrullet på: Middelfart, Esbjerg, Ribe, Svendborg, Odense, Kolding, Vejle Velfungerende samarbejde med kommuner i forhold til socialpsykiatri, jobcenter og øvrige relevante afdelinger Almen praksis modtager epikriser ved udskrivelse af patienter senest 3 dage efter udskrivelse Samarbejde med kommune om den enkelte patient er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling i alle forløb, hvor der er behov for kommunal indsats. Samarbejde med almen praksis er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling. Herefter udstår kun Augustenborg / Haderslev samt afdelingen for Traume og Torturoverlevere, som efter planen får Cosmic EPJ, PAS + FMK medio 2014 Samarbejdsaftaler fungerer, men samarbejdet måles ikke. Der udarbejdes kvalitativ undersøgelse. 3. kvartal 2013 målopfyldelse på 65 % Der er iværksat særlige tiltag, der skal medvirke til en forhøjelse af målopfyldelsen. Kilde: Notat Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder 5. november 2013

6 Tilgængelighed Ventetidsoverholdelse. Min. 90 % i realiseret max. ventetid Ingen afvisninger af henviste patienter uden vurdering eller besøg. Alle patienter udredes, diagnosticeres og behandles indenfor de til hver tid gældende ventetidsregler. Nationalt såvel som regionalt. Alle henviste patienter modtager vurdering eller besøg. B&U psykiatrien. 98 % Almen: 89 % Kilde: Notat vedr. status på behandlingsretten for 3. kvartal 2013 bagudrettede ventetider, 24. oktober 2013 journalnummer 13/10746 (tallene dækker over alle patienter) Ingen systematisk opgørelse pt. Stigende patient- og pårørende tilfredshed samt højere svarprocent. Patienter og pårørende bliver aktivt inddraget i hele forløbet. Patienttilfredshed 2013: Pårørendetilfredshed 2013: Patienten har adgang til oplysninger om behandling (E-journal) Region Syddanmark er den mest produktive region på psykiatriområdet Patient og pårørende kan altid orientere sig om det igangværende udrednings-, diagnostiserings-, behandlingsforløb. Psykiatrien i Region Syddanmark er kendetegnet ved høj produktivitet. Kilde: Danske Regioners tilfredshedsundersøgelse 2012 Man kan hente oplysninger i e-journal alle steder i dag, men det er forskelligt, hvor data kommer fra samt mængden af data Region Syddanmark: indeks 116 Nærmeste region er Sjælland med indeks 102. Laveste indeks har Region Midt med indeks 90. Effektivitet Realisering af effektivitetsgevinster ved indflytning i nybyggeri Psykiatriens effektivitetsgevinster er synlige og dokumenteres fortløbende. Kilde: Psykiatriens benchmarking analyse 2012 udgivet Tabel Afrapporteres i forbindelse med indflytning i nybyggeri. Vækst i antal besøg pr. behandler pr. dag. Omlægning til lokalpsykiatri ses gennem flere ambulante besøg pr. medarbejder Realisering er sket i forbindelse med nybyggeri i Middelfart. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Rette patient i rette seng Gennemførsel af patientinventering på alle afdelinger inden 2016 Endnu Ikke foretaget

7 Mål Kvalitet i tilbuddene Sammenhæng i behandlingen Psykiatri Opfølgning på mål: Hovedaktiviteter og nødvendige resultater på vejen til målene Tilstrækkeligt med kvalificerede personaleressourcer - I psykiatrien er der en tydelig fokus på rekrutteringsindsatsen. - Alle delmål er opfyldt. Det drejer sig om rekruttering af speciallæger i psykiatrien, uddannelse og ansættelse af specialpsykologer samt uddannelse af specialsygeplejersker. Nedbringelse af psykisk syges overdødelighed pga. somatiske sygdomme - I alle samarbejdsfora mellem region, kommuner og praksis er der fokus på implementering af strategien for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med psykisk sygdom i Region Syddanmark. - Oplæg til monitorering af strategien er godkendt. - Der er ved at blive udarbejdet fælles undervisningsmateriale til kommuner, region og praksis. Tilgængelighed Ventetidsoverholdelse - Der sker en hurtigere indfasning af udredningsgarantien end aftalt med regeringen. 1. januar 2014 skal alle psykiatriske patienter i Region Syddanmark udredes inden 1 måned. - Der arbejdes intensivt med arbejdsgangsanalyser og pukkelafvikling i forhold til ventende patienter. Omkostningseffektivitet Flere ambulante besøg pr. medarbejder - 1. januar 2014 nedsættes en arbejdsgruppe der skal komme med et oplæg til hvordan dette mål implementeres.

8 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 13/30773 Telefon: Dato: 22. november Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 10 måneder. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder indgår aconto-afregning til sygehusene for forventet meraktivitet i 2013 samt øvrige sager indeholdt i budgettilpasningen. Budgetoverholdelse vs. aftaleoverholdelse Resultaterne i denne rapportering angiver afvigelser i forhold til de af regionsrådet meddelte bevillinger, inkl. overførsler af mer- eller mindreforbrug, konvertering mellem drift og anlæg, DUT mv. Dette benævnes budgetoverholdelse. Udgiftsloftet aftalt i økonomiaftalen med regeringen udgør en overgrænse for de faktiske udgifter, der må afholdes i det enkelte år. Bevillingsændringer begrundet i f. eks. mindreforbrug i tidligere år ligger som udgangspunkt udover udgiftsloftet, og skal i den løbende økonomiske styring indpasses indenfor udgiftsloftet. Budgetoverholdelse på regionens sygehuse mv. er derfor ikke nødvendigvis det samme som overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. Budgetoverholdelse i 2013 Med vedtagelsen af budget 2014 har regionsrådet tilkendegivet, at der ønskes en langsigtet planlægning på sundhedsområdet med fokus på at konsolidere driften og at understøtte realisering af de årlige produktivitetskrav på 2 pct. Strategien indebærer, at et forventet midlertidigt råderum på driften for 2013 anvendes til opretholdelse af investeringsomfanget i apparatur, it mv., til styrkelse af patientnære indsatser samt øvrige tiltag aftalt i budget Som en konsekvens af budgetlovens snævre ét-årige perspektiv for udgiftsstyringen, er det nødvendigt, at råderummet anvendes inden årets udgang, og på en sådan måde, at det aflaster driftsrammerne for 2014 og frem. rne efter 10 måneders aktivitet og økonomi viser, at råderummet i 2013 er til stede som forudsat i budget Dette kan primært henføres til en afdæmpet udgiftsudvikling indenfor almen lægehjælp som følge af konfliktsituationen tidligere på året samt bortfald af tilskud til præparater under sygesikringsmedicinen. I økonomiaftalen for 2014 er det forudsatte medicinniveau nedskrevet med 600 mio.kr. på landsplan, og senest ved overenskomstfornyelsen indenfor almen praksis må det forventes, at aktivitetsniveauet vender tilbage til niveauet i tidligere år. Råderummet i 2013 er således ikke til stede i Side 1 af 20

9 Mio kr. Forventet Forventet budget Årsforbrug rapportering rapportering Udvikling Niveau Sygehuse Fællesområdet Psykiatrien Praksisområdet heraf medicin Administration Sundhed forventet driftsresultat Samlet forventes et mindreforbrug på 119 mio.kr. i forhold det korrigerede budget for I det korrigerede budget er der taget højde for formålsbestemte overførsler som en følge af udskudte aktiviteter mv., jf. anden sag på dagsordenen. Efter korrektion for virkningen af nye opgaver på lov- og cirkulæreprogrammet for 2013 samt en nedskrivning af pris-og lønskønnet for 2013 med 142 mio.kr. er Region Syddanmark s andel af udgiftsloftet for mio.kr. I lighed med tidligere år forventer Region Syddanmark således overholdelse af økonomiaftalen med regeringen. Når Region Syddanmark forventer aftaleoverholdelse i forhold til økonomiaftalen med regeringen, men mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget, har det sammenhæng med, at overførsler til 2013 er 100 mio.kr. mindre end forventede overførsel til 2014 (jf. faktaboks side 1). Med henblik på at reducere risikoen for budgetlovens sanktioner som følge af niveauforskydninger i overførsler har sundhedsdirektøren ønsket en samlet nedbringelse af overførselsomfanget mellem år. Resultatet for 2013 ligger i forlængelse af den valgte strategi. n for 2013 er fortsat behæftet med nogen usikkerhed, men reduceret sammenlignet med prognoser tidligere på året. Usikkerheden ligger på ca. 1 pct. af det samlede budget. Usikkerheden knytter sig særligt til registreringsmæssig usikkerhed som følge af udrulningen af Cosmic på regionens sygehuse. Nedskrivningen af usikkerheden betyder, at der i budgettilpasningen, jf. anden sag på dagsordenen, er anvist bevillingsmæssig dækning for fremrykkede indkøb mv. på sygehuse mv. samt overført midler til regionens leasingramme med henblik på at kunne effektuere delvis indfrielse af regionens leasingforpligtigelse, udover den oprindeligt budgetterede ydelse. Den fortsatte usikkerhed betyder samtidig, at det anbefales, at regionsrådsformanden får en bemyndigelse til inden årsafslutningen at effektuere nye dispositioner indenfor årets udgiftsramme. Det er en forudsætning for dispositionerne, at der sker tilbagebetaling af dispositionerne i 2014 eller senere år. Bemyndigelsen er nærmere beskrevet i anden sag på dagsordenen. For de somatiske sygehuse under ét forventes en overskridelse på 36 mio.kr., der kan henføres til en forventet overskridelse på Sygehus Sønderjylland på 20 mio.kr. og 16 mio.kr. på Sydvestjysk Sygehus. Sammenholdt med prognoserne ved 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning er der tale om forbedringer på i alt 24 mio.kr, fordelt med 5 mio.kr. på Sygehus Sønderjylland og 19 mio.kr. på Sydvestjysk Sygehus. Sygehus Sønderjylland har iværksat en række initiativer og arbejdet med konkretisering af handleplaner, der skal bringe sygehuset i balance. Dette har forbedret prognosen for På Sydvestjysk Sygehus skyldes det forventede merforbrug en forventet negativ afregning for meraktivitet på 17 mio.kr. Odense Universitetshospital forventer budgetoverholdelse. Side 2 af 20

10 Både Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus har i kølvandet på implementeringen af Cosmic oplevet en del problemer med aktivitetsregistreringen og den efterfølgende indberetning til LPR. Begge sygehuse har nedsat taskforces med det formål at få igangsat og koordineret initiativer for at opnå en korrekt og tidstro registrering. Et væsentligt element i den langsigtede økonomiske planlægning for Region Syddanmark er at sikre en mere afdæmpet aktivitetsvækst for at kunne holde sig indenfor de økonomiske rammer i økonomiaftalerne. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der således besluttet en række initiativer til at understøtte en afdæmpet aktivitetsvækst og i forlængelse af kvalitetsdagsordenen at opnå større fokus på kun at levere det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til borgerne. Bl.a. er model for behandlingsintensitet med beregning af cpr creep indført i Samlet forventes en aktivitetsvækst i størrelsesordenen 2-3 pct., der primært er drevet af aktivitetsvækst på Odense Universitetshospital, herunder patienter fra Region Sjælland. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Generelt konstateres en afdæmpet vækst indenfor området. Samlet forventes et samlet merforbrug på 9 mio.kr. Under fremmede sygehuse indgår et mindreforbrug på ca. 161 mio. kr., der bl.a. skyldes et markant fald i antallet af patienter, der visiteres til behandling på privathospitaler som en følge af bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse. Til respirationsbehandling i eget hjem konstateres en markant tilgang til ordningen, og et forventet merforbrug i størrelsesordenen 36 mio.kr. Udgifterne til liggende og akutkørsler ligger fortsat under budgettet, men der konstateres aktuelt en aktivitetsvækst på 3-4 pct., der vil få større gennemslag i Regionen er i 2013 begyndt med leasingfinansiering af it og medicotekniske anskaffelser, og i budgettet for 2014 er det forudsat, at disse områder fortsat leases. Det er en forudsætning herfor, at der i 2013 sker en delvis indfrielse af regionens leasingforpligtigelse. Under fællesområdet for somatikken er der derfor indenfor den samlede udgiftsramme for 2013 reserveret midler til delvis indfrielse af leasingforpligtigelse, samt tiltag, der konsoliderer driften, herunder fremrykkede dispositioner og reservation af midler til genforsikring af regionens tjenestemænd. Under praksisområdet forventes et mindreforbrug på 200 mio. kr., der er fordelt med et mindreforbrug på 179 mio.kr. for yderne under praksisområdet (inkl. specialtandplejen) og 21 mio. kr. vedr. medicintilskud. n for medicintilskud er efter overførsel af 130 mio.kr. til regionens leasingramme. De udgiftsdæmpende initiativer aftalt i overenskomsten for almen lægehjælp har dæmpet udgiftsudviklingen. Indenfor speciallægehjælp ligger udgiftsniveauet tæt på økonomiprotokollatet. Under Øvrige områder, herunder fælles formål og administration afholdes bl.a. udgifter til pension for tjenestemænd. Der konstateres en markant stigning i antallet af afgåede tjenestemænd svarende til en merudgift på ca. 35 mio.kr. Den forventede vækst i 2014 er håndteret i budgettet for Psykiatriområdet forventer samlet set at overholde budgettet i Der er fortsat balance på centrale rammer og driftsbevillinger samt på psykiatrisygehuset. På udenregionalområdet forventes ligeledes balance mellem budget og forbrug. På grund af indfasning af Cosmic er der dog en række usikkerheder forbundet med prognosen. Disse er forsøgt estimeret bedst muligt. Side 3 af 20

11 Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 4 af 20

12 2. Somatiske Sygehuse i alt. Forventet resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 3. rapportering 2.rapportering Udvikling Meraktivitet inkl. særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR-creep 0 0 Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra SAS 30. oktober 2013 Kvalitetsmål/servicemål Mål Periode Værdi Niveau Tildelt kontaktperson Indlagte 95 pct 1.kvartal % Hurtig og klar besked - 8 hverdage 95 pct Oktober % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. August % Ikke i antidiabetisk behandling 5 pct. August % Rygestop KOL patienter 90 pct. August % Kilde: Rapportering til Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Økonomi Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital fastholder forventningerne fra 2. rapportering og forventer at gå i balance i Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus forventer begge forbedringer i forhold til 2. rapportering. Sygehus Sønderjyllands prognose er forbedret med 5 mio. kr. til et merforbrug på 20 mio. kr., mens Sydvestjysk Sygehus prognose er forbedret med 19 mio. kr. til et merforbrug på 16 mio. kr. Samlet set forventer de somatiske sygehuse således et merforbrug på 37 mio. kr., hvilket er en forbedring på 23 mio. kr. i forhold til 2. rapportering. Side 5 af 20

13 Aktivitetsafregning Alle sygehusene har opjusteret deres forventninger til aktivitetsafregning. Forventningen til sygehusenes samlede afregning er steget med 86 mio. kr. i forhold til 2. rapportering og heraf udgør refusion af høreapparater 42 mio. kr. Stigningen i forventningerne til meraktivitet inkl. særlig afregning udgør 15 mio. kr. og skyldes primært ændringer i Sydvestjysk Sygehus forventninger. Den forventede afregning til særlig dyr medicin udgør 35% af den forventede samlede afregning og er steget med 24 mio. kr. i forhold til 2. rapportering. Stigningen er primært sammensat at et fald i forventningerne hos Sygehus Lillebælt på 10 mio. kr. og en stigning i forventninger hos Odense Universitetshospital på 13 mio. kr. Kvalitetsmål Afrapportering af pakkeforløb for kræft er ikke medtaget i denne rapportering. Rapporteringen til udvalget vedrørende kvalitet, prioritering og sundhedsplan er udskudt til udvalgets møde d. 17. december 2013 af hensyn til kadencen i forhold til offentliggørelse af resultater fra den kvartalsvise nationale monitorering af kræftpakkerne. Samlet set har sygehusene et stykke til målopfyldelse på tildelt kontaktperson til indlagte. Dette dækker dog over stor spredning i sygehusenes udfordringer på dette kvalitetsmål. Odense Universitetshospital er længst fra målet med en målopfyldelse på 82%, mens Sygehus Lillebælt er meget tæt på målet med en målopfyldelsesprocent på 93%. Jævnfør ovenstående tabel er de øvrige kvalitetsmål enten opfyldt eller tæt på målopfyldelse. Side 6 af 20

14 2.1 Sygehus Lillebælt Forventet resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau Forventet korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 3. rapportering 2.rapportering Udvikling Meraktivitet inkl. særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR-creep 0 0 Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra SAS 30. oktober 2013 Kvalitetsmål/servicemål Mål Periode Værdi Niveau Tildelt kontaktperson Indlagte 95 pct. 1. kvartal % Hurtig og klar besked - 8 hverdage 95 pct. Ingen data Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. Ingen data Ikke i antidiabetisk behandling 5 pct. August % Rygestop KOL patienter 90 pct. August % Kilde: Rapportering til Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Økonomi Sygehus Lillebælt forventer ligesom ved 1.og 2. økonomi- og aktivitetsrapportering, at resultatet for 2013 går i balance. For at imødegå manglende patienttilstrømning og optimere behandlingsforløb har Sygehus Lillebælt i løbet af foråret 2013 iværksat en række kapacitetstilpasninger og personalereduceringer. Det omfatter det obstetriske og onkologiske område, men især inden for ortopædkirurgien har der været tale om faldende aktivitet og kortere indlæggelser. Den frigjorte kapacitet giver Sygehus Lillebælt mulighed for at gennemføre en styrkelse af de akutte medicinske og kardiologiske patientforløb, som vil blive gennemført i Side 7 af 20

15 Meraktivitet Implementeringen af Cosmic PAS den 1. februar 2013 har påvirket både aktivitetsniveauet og den løbende datamonitorering på Sygehus Lillebælt. Sygehuset forventer nu at kunne have alt aktivitet færdigregistreret inden 1. marts 2014 og dermed overholde deadline i forhold til den kommunale medfinansiering. Sygehus Lillebælt har valgt at fastholde prognosen for aktivitetsafregning på en mindreaktivitet på 15 mio. kr. Grundet implementeringen af Cosmic er beregningerne stadig forbundet med betydelig usikkerhed. Kvalitetsmål Sygehus Lillebælt opfylder målet på alle kvalitetsmål i ovenstående tabel på nær tildelt kontaktperson til indlagte, hvor sygehuset er meget tæt på målopfyldelse. Side 8 af 20

16 2.2. Sydvestjysk Sygehus Forventet resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. 3.rapportering 2.rapportering Aktivitetsafregning 1000 kr. Meraktivitet inkl. særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse Ikke opgjort CPR-creep 0 0 Hjemtrækning -770 Ikke opgjort I alt Udvikling Realiseret aktivitet Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra SAS 30. oktober 2013 Kvalitetsmål/servicemål Mål Periode Værdi Niveau Tildelt kontaktperson Indlagte 95 pct. 1. kvartal % Hurtig og klar besked - 8 hverdage 95 pct. Ingen data Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. Ingen data Ikke i antidiabetisk behandling 5 pct. August % Rygestop KOL patienter 90 pct. August % Kilde: Rapportering til Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Økonomi Sydvestjysk Sygehus vurderer økonomien mere positivt end tidligere på året og har nedjusteret det forventede merforbrug med 19 mio. kr. til 16 mio. kr. Den ændrede vurdering kan hovedsagelig henføres til en forventet højere aktivitetsafregning i forhold til 2. rapportering. Som følge af en forventet negativ afregning for meraktivitet på 20 mio. kr. vil sygehuset have stor fokus på tilpasning af omkostningerne, herunder være meget tilbageholdende med brug af sygehusets puljer i den resterende del af Aktivitet og meraktivitet: Den realiserede aktivitet i de første ni måneder viser et stort set uændret antal unikke CPR-numre i forhold til samme periode sidste år og et lille fald i antal sygehusudskrivninger. Antal ambulant besøg er faldet mens antal operationer er steget sammenlignet med samme periode i Side 9 af 20

17 Sydvestjysk Sygehus har implementeret Cosmic PAS i løbet af foråret, og dette har bevirket en række fejl i forbindelse med indberetning til LPR. Det er sygehusets forventning, at fejlretningen vil forbedre den realiserede aktivitet set i forhold til Kvalitetsmål Sydvestjysk Sygehus opfylder målet på alle kvalitetsmål i ovenstående tabel på nær tildelt kontaktperson indlagte. Sygehuset mangler dog data for nogle kvalitetsmål grundet implementering af Cosmic. Side 10 af 20

18 2.3. Sygehus Sønderjylland Forventet resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. 3. rapportering 2.rapportering Aktivitetsafregning 1000 kr. Meraktivitet inkl. særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse 0 0 CPR-creep 0 0 Hjemtrækning I alt Udvikling Realiseret aktivitet Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra SAS 30. oktober 2013 Kvalitetsmål/servicemål Mål Periode Værdi Niveau Tildelt kontaktperson Indlagte 95 pct. 1. kvartal % Hurtig og klar besked - 8 hverdage 95 pct. Oktober % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. Ingen data Ikke i antidiabetisk behandling 5 pct. August % Rygestop KOL patienter 90 pct. Ingen data Kilde: Rapportering til Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Økonomi Sygehus Sønderjylland har en lidt mere positiv opfattelse af deres økonomi i forhold til sidste rapportering og har nu en forventning om et merforbrug på 20 mio. kr. Merforbruget knytter sig til styringsmæssige udfordringer på overarbejde og vikarudgifter. Sygehuset har siden første rapportering iværksat en række initiativer og arbejdet med at konkretisere initiativerne til operationelle handleplaner i de enkelte centre. Aktivitet og meraktivitet Sygehusets realiserede aktivitet i de første ni måneder af 2013 er steget i forhold til samme periode i Antal sygehusudskrivninger er uændret men både operationer, antal ambulante besøg og antal unikke CPR-numre er steget jævnfør ovenstående tabel. Side 11 af 20

19 Sygehuset forventer en større aktivitetsafregning end ved 2. rapportering,men størstedelen af stigningen er knyttet til refusion af udgifter til høreapparater, som er en del af afregningen til materialer/implantater. Kvalitetsmål Ovenstående tabel viser, at Sygehus Sønderjylland stadig har udfordringer på målopfyldelsen på tildelt kontaktperson til indlagte, mens sygehuset er meget tæt på målopfyldelse vedrørende hurtig og klar besked. Det har ikke været muligt at opgøre målopfyldelsen på udsendelse af lægebrev og rygestop KOL patienter på grund af problemer med datagrundlag. Side 12 af 20

20 2.4. Odense Universitetshospital Forventet resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Meraktivitet inkl. særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse Ingen data CPR-creep 0 0 Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra SAS 30. oktober 2013 Kvalitetsmål/servicemål Mål Periode Værdi Niveau Tildelt kontaktperson Indlagte 95 pct. 1. kvartal % Hurtig og klar besked - 8 hverdage 95 pct. Ingen data Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. August % Ikke i antidiabetisk behandling 5 pct. August % Rygestop KOL patienter 90 pct. August % Kilde: Rapportering til Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Økonomi. Odense Universitetshospital forventer som i 1.og 2. rapportering at komme ud af 2013 i balance. n forudsætter en forventet yderligere effekt af handleplaner på i alt 3 mio. kr. Aktivitet og meraktivitet Odense Universitetshospital har, jf. ovenstående tabel, realiseret en ambulant aktivitet, som er større end samme periode i 2012 og en stationær aktivitet, som er lidt mindre end samme periode sidste år. Sygehuset forventer en stigning i meraktivitetsafregning i forhold til 2. rapportering på i alt 41. mio. kr., hvoraf stigning i forventet afregning af særlig dyr medicin udgør 13 mio. kr. og stigning i forventet afregning til materialer/implantater udgør 22 mio. kr. Sidstnævnte stigning skyldes primært refusion af udgifter til høreapparater, som er en ny regional udgift. Side 13 af 20

21 Kvalitetsmål. Odense Universitetshospital har stadig store udfordringer på kvalitetsmålet tildelt kontaktperson til indlagte, mens de øvrige kvalitetsmål i ovenstående tabel er opfyldte.. Side 14 af 20

22 3. Fællesudgifter Samlet forventes et merforbrug på 9 mio. kr. på fællesområdet. Patientforsikring: I 2012 er der etableret intern forsikringspulje vedrørende patientskadeerstatninger, der sikrer budgetsikkerhed med en fast årlig præmieopkrævning. Præmieopkrævningen fastsættes svarende til de historiske udbetalinger korrigeret for den forventede aktivitetsudvikling, ændringer i retspraksis mv. Der forventes et lille merforbrug på 2,8 mio. kr. på kontoen. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes samlet et mindreforbrug på ca. 8 mio.kr. På liggende og akut befordring har en aktivitetsvækst på 3,5 pct. i 2013, hvilket er markant over væksten de seneste år, medført et merforbrug på 4 mio. kr. Trafikselskaberne har den 1. maj 2012 overtaget den siddende befordring. Aftalen har reduceret enhedsomkostningerne pr. tur, og samlet forventes et mindreforbrug for 2013 på 12 mio.kr. Respiratorpatienter: Der konstateres en markant nettotilgang af patienter under ordningen, og et forventet merforbrug på 36 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Samlet forventes et mindreforbrug på 161 mio. kr., der bl.a. skyldes et mindreforbrug til patienter, der visiteres til private sygehuse mv. efter reglerne for det udvidede frie sygehusvalg. Udvisiteringerne er faldet med ca. 45 procent. Meraktivitet: Udover afregning for meraktivitet dækker rammen afregning for særlig dyr medicin, refusion af materialer/implantater samt eventuelle flaskehalse. Alle sygehusene har opjusteret deres forventninger til aktivitetsafregning og forventningen til sygehusenes samlede afregning er således steget med 86 mio. kr. i forhold til 2. rapportering. Der er stor usikkerhed i prognoserne for afregningen i 2013, som på nuværende tidspunkt viser et mindreforbrug på 84 mio. kr. på meraktivitetskontoen. Umiddelbart ser det ud til, at aktivitetsvæksten vil være i størrelsesordenen 2-3 procent. Øvrige centrale rammer: Regionen er i 2013 begyndt med leasingfinansiering af it og medicotekniske anskaffelser, og i budgettet for 2014 er det forudsat, at disse områder fortsat leases. Det er en forudsætning for videreførsel af leasingstrategien, at der i 2013 sker en delvis indfrielse af regionens leasingforpligtigelse. Under fællesområdet for somatikken er der indenfor den samlede udgiftsramme for 2013 gennemført tiltag, der konsoliderer driften, herunder fremrykkede dispositioner og reservation af midler til genforsikring af regionens tjenestemænd. Side 15 af 20

23 4. Psykiatri Psykiatrien Korrigeret Forventet Udvikling Niveau (mio. kr.) Budget årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering I alt Psykiatrisygehuset Fælles -og udenregional Psykiatri og socialstaben *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline Forventet aktivitet 3. rapportering 1. rapportering Udvikling I alt Ambulant Stationær Niveau + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle og Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg har et usikkert datagrundlag på grund af implementering af Cosmic. Kvalitetsmål i pct.* Mål 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau Kontaktpersonordning* 90 % - 86% Spurgt ind til børn* 90 % - 84% Tid 1. behandling (8 dage)** 90 % 53% 90% Beh.start amb. BU 90 % 95% 99% Beh.start amb. Voksne 90 % 95% 88% Epikrise (3 dage) 90 % 65% 69% *) Der forelægger ved 3. rapportering ikke nye data for alle kvalitetsmål. **) Opgørelsen er 86 pct., hvis kun afdelinger uden Cosmic-implementering Psykiatriområdet forventer samlet set at overholde budgettet i Der er fortsat balance på centrale rammer og driftsbevillinger. På udenregionalområdet forventes ligeledes balance mellem budget og forbrug. På grund af indfasning af Cosmic er der dog en række usikkerheder forbundet med prognosen. Disse er forsøgt estimeret bedst muligt. Der arbejdes på at rette antallet af LPR-fejl, og antallet af tilbageværende fejl er på nuværende tidspunkt reduceret væsentligt, hvilket bl.a. er vigtigt for, at der opnås det korrekte niveau af kommunal medfinansiering. Psykiatrisygehuset forventer fortsat at overholde sit budget. Enkelte afdelinger prognosticerer dog fortsat merforbrug. Særligt Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding er tynget af store vikarudgifter til læger, og deraf følgende merforbrug. Afdelinger, som har merforbrug, håndteres internt på sygehuset gennem handleplaner og ekstra ledelsesmæssigt fokus. Psykiatrisygehusets aktivitet for 2013 forventes at blive lavere end baseline. For det stationære område skyldes en del af det lavere aktivitetsniveau, at flere afdelinger allerede nu er ved at tilrette sengekapaciteten til det fremtidige (mindre) antal senge, når der flyttes sammen i nybyggerier. Psykiatrisygehuset forventer fortsat en ambulant aktivitet under baseline, når der korrigeres for manglende registrering som følge af Cosmic-implementeringen. Dette vil medføre negativ aktivitetsafregning, hvilket er indregnet i sygehusets prognose. Når der ovenfor står balance mellem budget og regnskab for psykiatrisygehuset er det derfor inklusiv negativ afregning for 2013, som dog først afregnes endeligt i Side 16 af 20

24 I forhold til afrapportering af opfyldelse af de nuværende kvalitetsmål bemærkes, at målsætningen om at 90 pct. af patienternes udredning og behandling skal påbegyndes inden 8 uger nu opfyldes inden for begge specialer. Fra 1. januar 2014 sænkes den maksimale ventetid for påbegyndelse af udredning og behandling til 4 uger. Samtidig ses det, at der fortsat ikke er målopfyldelse med hensyn til rettidig fremsendelse af epikriser til f.eks. praktiserende læger. Der gøres opmærksom på, at kvalitetsmålene ophører i deres nuværende form med udgangen af De erstattes af de nye målbilleder for psykiatrien, som Regionsrådet har vedtaget. De målbilleder, som det giver mening at foretage løbende opfølgning på, vil fra 2014 blive præsenteret i de løbende økonomi og aktivitetsrapporteringer til Regionsrådet. Side 17 af 20

25 5. Praksisområdet Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 3. rapportering 2. rapportering Udvikling Niveau Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige ydere m.v Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt Buffer Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Økonomi. Afregningen for ydelser i almen praksis er den samme i løbende priser som i perioden sidste år inklusiv udgifter i forbindelse med influenzaepidemi. Epidemien har været en medvirkende årsag til et øget forbrug i vagten på kr. 4 mio. i 1. kvartal. Den ny overenskomst med de praktiserende læger gældende fra 1. april 2011 omlagde visse ydelser. Tilsyneladende har overenskomsten sammen med økonomiprotokollatet overordnet dæmpet udgiftsudviklingen. Udgiftsdæmpningen har været så høj, at det gav anledning til at formode, at afregningen ville stige hen over efteråret. Den korrektion forventes ikke længere, idet udgiftsniveauet synes at være stabilt lavere end tidligere, og den historiske årlige vækst på 1-2% er forsvundet. Under speciallægehjælp er der tale om en moderat stigning i udgifternes vækst i løbende priser sammenlignet med Faldet, man har kunnet se siden indførelsen af økonomiprotokollat på området, er ændret til en stigning. Udviklingen i RegionSyddanmark svarer til udviklingen på landsplan. For årets første ni måneder konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på 9,4 % set i forhold til samme periode sidste år. Det meget store fald skyldes primært bortfald af hele tilskuddet til Glucosamin og Zyprexa. Der ses fortsat stigning i tilskuddet til Victoza og Pradaxa, som dog ikke er på et niveau, der ikke kan rummes indenfor den afsatte økonomi i Tilskuddet til fertilitetsbehandling er genindført jf. finansloven for Forbruget er endnu ikke på niveau med tidligere års. Medicinbudgettet er nedskrevet med 130 mio. kr. i forbindelse med den 3. budgettilpasning på sundhedsområdet. Det forventede forbrug til medicin er således stort set uændret i forhold til tidligere prognoser. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er faldet med 10,3 % fra de første 3 kvartaler i 2012 til de første tre kvartaler i I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger faldet med 0,3 %. Side 18 af 20

26 Medicin Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,3 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,3 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i de første tre kvartaler i 2013 de praktiserende læger 5,61 gange, hvilket er et fald på 2,9 % i forhold til samme periode i Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,64. Kontakter pr borger pr. år* Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Udvikling Almen lægehjælp 5,61 5,77-2,9 % Speciallægehjælp 0,64 0,64 0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal Ledige ydernumre 3. kvartal kvartal 2012 Udvikling Almen lægehjælp % Side 19 af 20

27 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Den nuværende prognose for aktivitetsafhængig bidrag fra kommunerne vurderes til at være den samme som ved 2. økonomi- og aktivitetsrapportering. Implementeringen af COSMIC PAS på Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus og de deraf følgende dataproblemer bevirker imidlertid, at prognosen er præget af en betydelig usikkerhed. (Mio. kr.) Forventet Korrigeret budget 2. rapportering 1. rapportering Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 20 af 20