1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2016

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 16/13248 Telefon: Dato: 10. juni Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sammendrag Denne økonomi- og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs- og aktivitetsudviklingen for årets første 4 måneder. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder permanentgørelse af afregningen for mindreaktivitet i og øvrige sager indeholdt i budgettilpasningen Disse sager fremlægges til politisk behandling samtidig med den foreliggende afrapportering Budgetoverholdelse vs. Aftaleoverholdelse Resultaterne i denne rapportering angiver afvigelser i forhold til de af regionsrådet meddelte bevillinger, inkl. overførsler af mer- eller mindreforbrug, DUT mv. Dette benævnes budgetoverholdelse. Udgiftsloftet aftalt i økonomiaftalen med regeringen udgør en overgrænse for de faktiske udgifter i året, svarende til aftaleoverholdelse. Udgiftsloftet ajourføres i forbindelse med udmøntning af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, herunder konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt revideret pris- og lønskøn. Bevillingsændringer begrundet i f. eks. overførte mindreforbrug fra tidligere år ligger som udgangspunkt udover udgiftsloftet og skal i den løbende økonomiske styring indpasses indenfor udgiftsloftet. Budgetoverholdelse på regionens sygehuse mv. er derfor ikke nødvendigvis det samme som overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. Det økonomiske udgangspunkt for 2016 Den overordnede økonomiske strategi i Region Syddanmark er at bringe væksten i aktivitet og økonomi ned på det aftalte og finansierede niveau i økonomiaftalerne med regeringen. De snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, der er indeholdt i økonomiaftalen for 2016, har betydet, at der i budgettet for 2016 er vedtaget besparelser for 180 mio.kr., inkl. 13 mio. kr. på administrationen i regionshuset. Besparelserne har bl.a. været nødvendige for at sikre den nødvendige finansiering til dels merudgifter til sygesikringsmedicin på 133 mio.kr. i regnskab, dels forventede stigende udgifter til ny, særligt dyr sygehusmedicin til behandling af patienter med hepatitis C, sclerose samt modermærke- og prostatakræft. Det primære sigtepunkt for budget 2016, herunder den vedtagne spareplan, er at sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for Spareplanen for 2016 har ikke fuld virkning i indeværende år, da det er vurderet, at virkningen af konsolideringstiltag i, langsom udmøntning af initiativer i finanslovsaftalerne for og 2016 samt lavere vækst i udgifter til særligt dyr medicin end tidligere forudsat, er tilstrækkelig til at sikre balance i regionens økonomi for Samtidig vurderes det, at virkningen af de nævnte forhold vil give et midlertidigt råderum i 2016 til konsolidering af regionens investeringsrammer. I finanslovsaftalen for 2016 indgår således, at der skal ske en normalisering, dvs. reduktion, af det offentlige investeringsniveau frem mod I aftalen om regionernes økonomi for 2017 er fastholdt et uændret anlægsloft i 2017, men regionens investeringsbudget ligger i udgangspunktet over dette niveau i overslagsårene. Jf. anden sag på dagens møde foreslås derfor fremrykket medicotekniske anskaffelser fra til 2016 for i alt 389 mio. kr. med henblik på umiddelbart at reducere de afsatte rammer til formålet og dermed presset på anlægs- og investeringsrammerne med 130 mio. kr. årligt de næste tre år. Med henblik på at minimere de afledte konsekvenser af normaliseringen for regionens igangværende byggeprojekter samt planer for nødvendige udskiftninger og fornyelse af kapitalapparatet har regionsrådet i april 2016 anmodet Innovationsudvalget og Sundhedsudvalget komme med forslag til fremrykkede anskaffelser mv. til behandling på regionsrådets møde i juni Råderummet i 2016 til at imødekomme forslagene til fremrykninger fastlægges med afsæt i den foreliggende økonomi- og aktivitetsopfølgning. Side 1 af 15

2 Aftaleoverholdelse I lighed med tidligere år forventes budget- og aftaleoverholdelse i 2016, jf. nedenstående tabel Mio. kr. budget Årsforbrug 1. rapportering Sygehuse, somatik Fællesområdet Psykiatrien Praksisområdet Øvrige områder Sundhed umiddelbart driftsresultat usikkerhed +/-150 Udgiftsloft Råderum 515 +/ = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab, excl. virkningen af saldosagen. Senere i dette notat angives resultat på sygehusniveau inkl. virkningen af saldosagen. n tager afsæt i det oprindelige udgiftsloft for 2016 på mio.kr. I forlængelse af økonomiaftalen for 2017 opskrives udgiftsloftet med virkningen af de initiativer, der er aftalt i finansloven for 2016 samt virkningen af nye love, bekendtgørelser mv. (DUT). Omvendt reduceres udgiftsloftet som følge af en lavere pris- og lønudvikling for 2016 end forudsat. De udgiftsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes i forbindelse med 2. økonomi- og aktivitetsrapportering i september, dvs. parallelt med 2. behandlingen af forslag til budget Jf. tabellen viser prognosen et midlertidigt råderum for 2016 i størrelsesordenen mio.kr. Råderummet har sammenhæng med den midlertidige aflastning af driftsrammerne som følge af konsolideringen i samt langsom udmøntning af finanslovenes sundhedspolitiske initiativer. Sygehusenes forventninger om en overordentligt afdæmpet udvikling i aktivitet samt udgifter til særlig dyr medicin bidrager også til råderummet. Det skal understreges, at denne første prognose for 2016 er behæftet med betydelig usikkerhed, der ligger udover den almindelige usikkerhed ved fremskrivninger efter 4 måneders økonomi og aktivitet. Der er således fortsat usikkerhed om den endelige aktivitetsafregning for, ligesom endelig baseline for 2016 ikke er udmeldt endnu. På Odense Universitetshospital er der yderligere usikkerhed om aktiviteten grundet overgangen fra FPAS til Cosmic Pas. Dette har tillige betydning for regionens samlede prognoser for behandling af borgere fra andre regioner. Skønsmæssigt er niveauet for usikkerheden i størrelsesordenen +/- 150 mio.kr. Samlet set forventer de somatiske sygehuse et årsresultat svarende til et mindreforbrug på 25 mio.kr. Det kan henføres til et forventet mindreforbrug på Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital på 10 hhv. 15 mio.kr., mens de to øvrige somatiske sygehuse forventer balance. Til sammenligning var der i regnskab en samlet overskridelse på 4 mio.kr. (10 mio. kr. excl. saldosag). Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland afdrager også i 2016 på gæld oparbejdet i tidligere år. I sygehusene prognoser er indregnet, at afregningen for meraktivitet i 2016 som i er negativ med en afregning på -54 mio.kr. Det forventede resultat for sygehusene indebærer således betydelige tilpasninger af omkostningsniveauet i forhold til den negative afregning. På regionsrådets møde i marts 2016 er tiltrådt, at der i 2016 fastlægges et loft over meraktivitetsafregningen, svarende til den mindreafregning sygehusene har haft i på aktivitet med loft over afregningen. Det indebærer, at sygehusene i 2016 ved stigende aktivitet kan få en positiv afregning på op til 60 mio.kr. Jf. tidligere er der betydelig usikkerhed om aktivitetsudviklingen i 2016, og i den løbende udgiftsstyring skal der derfor tages højde for en mulig positiv afregning for meraktivitet. I prognosen er ikke taget højde for merudgifter til øget aktivitet og kapacitetsopbygning i forbindelse med indførelse af den nye udrednings- og behandlingsret. Side 2 af 15

3 Regionernes udgifter til særligt dyr sygehusmedicin har de seneste år været i kraftig vækst, og i regionens budget for 2016 er kalkuleret med en vækst i størrelsesordenen 5-8 pct. Sygehusenes prognoser viser et lille fald i afregningen fra til 2016 på den del af medicinen, der er omfattet af afregningen for særlig dyr medicin. Fremskrivning af hele forbruget tyder på nulvækst efter korrektion for indkøb til lager i. Udviklingen skyldes den generelt lave aktivitet på sygehusene, besparelser på biologisk medicin til behandling af gigt-, gastro- og hudsygdomme ved introduktion af Remsima som erstatning af Remicade samt faldende udgifter til behandling af hepatitis C, bl.a. som en følge af pukkelafvikling. De langsigtede trends peger på årlige vækstrater i størrelsesordenen 5-8 pct., men med betydelige variationer mellem år. Udviklingen giver således forventeligt et midlertidigt råderum i 2016, men har ikke nødvendigvis større afledte konsekvenser for budgettet for 2017 og efterfølgende år. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Efter indførelse af budgetloven er der arbejdet målrettet med at reducere udsvingene på området, bl.a. ved etablering af intern forsikringspulje vedr. patientskader.. Under fællesområdet indgår de nødvendige buffere, der kan absorbere uforudsete afvigelser i udgifterne indenfor det samlede sundhedsområde. På området afholdes tillige indkøb og anskaffelser mv. af investeringsmæssig karakter, og ultimo året effektueres udskydelser hhv. fremrykninger af allerede planlagte indkøb mv. med henblik på at sikre overholdelse og fuld anvendelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. Samlet forventes mindreudgifter under fællesområdet på 495 mio.kr. Der forventes større afvigelser på flere områder: Under fremmede sygehuse forventes mindreudgifter på 101 mio.kr., der bl.a. skyldes fald i udgifterne til private foreningsejede sygehuse samt fald i udgifterne til højt specialiseret behandling i Region Midtjylland. I prognosen er samtidig forudsat, at aktivitetsbufferen på området ikke disponeres. Som en følge af efterslæb i registreringen samt LPR-fejl er det ikke muligt at prognosticere indtægterne for Odense Universitetshospitals behandling af borgere fra andre regioner. n er derfor udarbejdet på baggrund af aktiviteten i. Af samme årsag er der betydelig usikkerhed om prognosen. På rammen til afregning for meraktivitet forventes et mindreforbrug på 83 mio.kr. På rammen til særlig dyr medicin, forventes et mindreforbrug på mio.kr. Der forventes ikke større træk på indarbejdede buffere til at dække uforudset vækst for det samlede sundhedsområde. I prognosen for fællesområdet er indeholdt, at der senere på året fremlægges it-sager vedr. opdatering af ESA, forlængelse af support- og serviceaftale vedr. Cosmic samt forbedring af performance testmiljøet vedr. Cosmic. Under praksisområdet forventes et mindreforbrug på 141 mio.kr., hvoraf udgifterne til medicintilskud udgør 33 mio.kr. For ydere under praksisområdet forventes således samlet set et mindreforbrug på 108 mio.kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at indarbejdede buffere til aktivitetsvækst på området ikke er disponeret, og at der er indgået aftale med Tandlægeforeningen om reduktion af taksterne med 5 procent. Aftalen er indgået med baggrund i overskridelser af økonomiprotokollatet for området i. Ydelsesafregningen til de alment praktiserende læger svarende til niveauet i, dvs. nulvækst. Forudsat at overførslerne ud af 2016 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2016, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t mio. kr. Ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering viser prognosen, at psykiatriområdet overholder sit samlede budget. Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2016 forventes at blive lavere end baseline. Mindreaktiviteten forventes på det stationære område og skyldes bl.a. lavere pres på sengekapaciteten, og at flere afdelinger tilretter sengekapaciteten til det fremtidige antal senge, når der flyttes sammen i nybyggerier. Den stationære mindreaktivitet opstår bl.a. som følge af, at sengeafsnittet, besluttet lukket via omstillingsplanen, først lukkes primo Samlet konklusion. Samlet set er det vurderingen, at det indenfor årets udgiftsloft er muligt at konsolidere regionens samlede drifts- og anlægsrammer med henblik på at nedbringe konsekvenserne af normaliseringen af regionernes investeringsrammer frem mod Samtidig er det vurderingen, at prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed. Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme har regionsrådet anmodet Innovationsudvalget og Sundhedsudvalget komme med forslag til fremrykning af projekter vedr. energioptimering, ud- og indvendig vedligeholdelse af bygningsmassen samt medicotekniske anskaffelser. Side 3 af 15

4 Hvis anbefalingerne fra innovationsudvalget og sundhedsudvalget imødekommes, vil det indebære, at der som udgangspunkt disponeres i den høje ende af råderummet til fremrykninger til For at sikre en optimal anvendelse af råderummet i driften foreslås leasing af de medicotekniske anskaffelser. Da ydelsesbetalingen for disse som udgangspunkt først forfalder til betaling fra 2017, vurderes det, at fremrykningerne kan imødekommes uden at risikere at overskride årets udgiftsloft for driften. Afslutningsvis bemærkes, at der i forbindelse med 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 vil blive fremlagt opdaterede skøn og prognoser for råderummet i 2016, og evt. yderligere initiativer i lyset heraf med henblik på overholdelse af årets udgiftsloft. Dette vil ske parallelt med 2. behandlingen af forslag til budget Anvendte symboler: I rapporten er anvendt følgende farveindikatorer: Budgetoverholdelse / mindreforbrug Merforbrug mindre end eller lig med 0,5 pct. Merforbrug mellem 0,5 pct og 1,0 pct. Merforbrug større end eller lig med 1,0 pct. Side 4 af 15

5 2. Somatiske Sygehuse i alt Økonomi. Korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk sygehuse kom ud af med et mindreforbrug på henholdsvis 5 mio. kr. og 22 mio. kr. mens Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland havde et merforbrug i på henholdsvis 29 mio. kr. og 2 mio. kr. De somatiske sygehuse havde således samlet et merforbrug på 4 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventer Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland at gå i balance i 2016, mens prognoserne på Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital viser et mindreforbrug på 10 og 15 mio.kr. Alle sygehuse forventer således at tilpasse udgiftsniveauet til det faldende aktivitetsniveau. Dog bemærkes betydelig usikkerhed om aktivitetsniveauet, jf. efterfølgende afsnit. Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr. 1. rapportering Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Ryg aktivitet i andre regioner Enkeltsager aconto Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Aktivitet og medicin i alt De tidligere økonomi- og aktivitetsrapporteringer har indeholdt en sammenligning af den realiserede aktivitet i form af antal unikke CPR-numre, sygehusudskrivninger, ambulante besøg og operationer i forhold til samme periode sidste år. Da der pt er stor usikkerhed om den realiserede aktivitet på grund af dataproblemer, er disse data ikke medtaget i denne rapportering. Sygehusene forventer på nuværende tidspunkt en aktivitet i 2016 på niveau med eller en lille smule vigende, men styringsmæssigt udfordret af de manglende aktivitetstal. Sygehusene har mulighed for at hæve aktivitetsniveauet, og kan således hente noget af aktivitetsnedgangen fra. Denne mulighed er dog ikke indarbejdet i sygehusenes nuværende prognoser. Side 5 af 15

6 2.1 Sygehus Lillebælt Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sygehus Lillebælt forventer et resultat for 2016, der er i balance. Dog er prognosen for 2016 meget usikker, idet baseline endnu ikke er fastlagt, og aktivitetsafregningen fra ikke er endelig på plads er for Sygehus Lillebælt præget af tre sideløbende tilpasningsspor. Dels skal der sker en tilpasning af driften til aktivitetsniveaet i, dels en klargøring til indflytning i de nye rammer, som så småt tages i brug i både Kolding og Vejle, dels en proces vedrørende de regionale spareforslag. Aktiviteten på Sygehus Lillebælt var i lavere end baseline. Det betyder, at der for 2016 Indarbejdes en negativ aktivitetsafregning på ca. 35 mio. kr. i budgettet. Det er derfor nødvendig fortsat at få tilpasset driften til det lavere aktivitetsniveau. I 2016 foretager Sygehus Lillebælt en lang række rokader og indflytninger. De første funktionsflytninger gennemføres, herunder indflytningen af den kliniske aktivitet fra Fredericia Sygehus ultimo Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr. 1. rapportering Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Ryg aktivitet i andre regioner Enkeltsager aconto 0 0 Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Aktivitet og medicin i alt På baggrund af de første tre måneders aktivitet i 2016 kan Sygehus Lillebælt ud fra klassiske aktivitetstal i Cosmic, dvs. antal besøg og indlæggelser, konstatere, at den ambulante aktivitet overordnet set er uforandret i forhold til sidste år. Det skal dog bemærkes, at niveauet i første halvår af var meget lavt grundet implementeringen af Cosmic, og sygehuset havde derfor forventet er noget højere niveau i 1. kvartal På det stationære område ses samlet en aktivitet som ligger ca. 2,5 % under niveauet for. Der ses et fald i både den elektive og akutte stationære aktivitet. Der er et betydeligt fald på den akutte aktivitet på Organkirurgisk Afdeling, Kolding og det medicinske område. Faldet skal dog ses i relation til at ændringen i registreringen på akut ambulant aktivitet trådte i kraft i foråret. Samtidig ses en stigning i den akutte aktivitet på Gynækologisk/obstetrisk Afdeling. På den elektive stationære aktivitet oplevede sygehuset i 1. kvartal 2016 en afmatning i antallet af kræftpatienter, hvilket påvirker aktiviteten på Onkologisk og Organkirurgisk afdeling. Usikkerheden i baseline afspejles i ovenstående prognose for aktivitetsafregning. n indeholder kun den forventede afregning for materialer mv., da det ikke har været muligt at beregne en prognose for mer- eller mindreaktivitet. Side 6 af 15

7 2.2. Sydvestjysk Sygehus Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sydvestjysk Sygehus havde i et driftsoverskud på 22 mio. kr., som er blevet overført til sygehusets budget for Sydvestjysk Sygehus gennemfører månedlige budgetopfølgninger med alle afdelingsledelser. Derudover er alle afdelingsledelser i løbet af foråret indkaldt til særskilte opfølgningsmøder med direktionen. På baggrund af rapporteringerne fra afdelingsledelserne forventet Sydvestjysk Sygehus et mindreforbrug på ca.10 mio. kr. i 2016 Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr. 1. rapportering Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Ryg aktivitet i andre regioner 0 0 Enkeltsager aconto 0 0 Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Aktivitet og medicin i alt På baggrund af den registrerede aktivitet i 1. kvartal 2016 har Sydvestjysk Sygehus foretaget en vurdering af den forventede samlede aktivitet i Den klassiske aktivitet opgøres på baggrund af data fra COSMIC rapporterne. I 1. kvartal 2016 har der været 394 færre ambulante kontakter sammenlignet med samme periode i. Det svarer til et fald på 0,5 %. Det er hovedsageligt reumatologisk og ortopædkirurgisk afdeling, der har et stort fald. Der er dog også afdelinger, hvor aktiviteten er væsentlig højere end sidste år. Det drejer sig særligt om neurologisk og urologisk afdeling. Antallet af afdelingsudskrivninger er faldet fra udskrivninger i 1. kvartal til i 1. kvartal Dvs. et fald på 211 udskrivninger, hvilket svarer til et fald på 2,0 %. Urologisk-, Hæmatologisk-, Endokrinologisk-, Ortopædkirurgisk- og Lungemedicinsk Afdeling har alle et fald i aktiviteten. For Urologisk Afdeling skyldes det omlægning af aktivitet fra stationær til ambulant. Sygehusets prognose for aktivitetsafregning bygger på en fremskrivning af den beregnede afregning i første kvartal, men som en følge af dataproblemer er prognosen behæftet med betydelig usikkerhed. Side 7 af 15

8 2.3. Sygehus Sønderjylland Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sygehus Sønderjylland forventer et resultat for 2016 i balance, idet det forventes, at driftstilpasninger i sygehusets spareplan for 2016 realiseres som forudsat. Spareplanens indeholder blandt andet: Tilpasning af sengekapacitet og sammenlægning af sengeafsnit i Sønderborg Bedre udnyttelse af operationsstuekapaciteten Ibrugtagning af værktøjer til minimering af arbejde til forhøjet timesats og minimering af tabte timer Reduktion i udgiften til eksterne håndværkere Bedre udnyttelse af regionale indkøbsaftaler Effektivisering af arbejdsgange i forbindelse med overgangen til Cosmic. Justering af bespisningskoncept Øget anvendelse af telefontolkning. Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr. 1. rapportering Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater Hjemtrækning 0 0 Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Ryg aktivitet i andre regioner 0 0 Enkeltsager aconto Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Aktivitet og medicin i alt På bagrund af de første tre måneders aktivitet i 2016 kan Sygehus Sønderjylland konstatere et fald i både antal ambulante besøg og antal indlæggelser i forhold til samme periode i. Sygehuset forventer på nuværende tidspunkt en negativ meraktivitetsafregning, men vurderer, at usikkerhed om data kan give en afvigelse i prognosen for meraktivitet på mio. kr. Side 8 af 15

9 2.4. Odense Universitetshospital Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Odense Universitetshospital vurderer ved indgangen til 2016, at hospitalet er i økonomisk balance under forudsætning af: - Fuld effekt af den strategiske råderumsplan som blev iværksat i - Korrekt værdisætning af aktivitet som følge af CPAS-implementeringen - Opfyldelse af produktivitetskravet i 2016 Grundet usikkerheden omkring hele aktivitetsområdet er hospitalets muligheder for økonomisk styring udfordret. For at skabe en bedre styringsmulighed for afdelingsledelserne har direktionen på Odense Universitetshospital overfor afdelingerne suspenderet den automatiske aktivitetsstyring og indført rammestyring i første halvår. Den nuværende prognose, som viser et mindreforbrug i størrelsesordenen 0-30 mio. kr., er baseret på budget og forbrug ved udgangen af marts måned og afspejler således den seneste interne rapportering. n er dog uden endelig aktivitetsafregning for samt aktivitetsafregning for Det er således fortsat aktivitetsprognosen til og med oktober måned, der er indarbejdet svarende til en permanentgørelse af en mindreafregning for på 11 mio. kr. Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr. 1. rapportering Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater 0 0 Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Ryg aktivitet i andre regioner 0 0 Enkeltsager aconto Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Aktivitet og medicin i alt Usikkerheden i aktivitetsdata afspejles i ovenstående prognose for aktivitetsafregning. n indeholder alene den forventede afregning for materialer mv., da det ikke har været muligt for sygehuset at præstere en valid aktivitetsprognose for Side 9 af 15

10 3. Fællesudgifter Samlet forventes et mindreforbrug under fællesområdet på 495 mio.kr.: Respiratorpatienter: Med vedtagelsen af spareforslag 2016 er indarbejdet en besparelse på 19,4 mio.kr. i regionens andel af udgifterne til respiratorbehandling. Besparelsen realiseres ved anvendelse af ny nøgle for fordeling af udgifterne mellem regionen og kommunerne. n for 2016 viser forventede mindreudgifter på 9,6 mio.kr. efter realisering af besparelsen i budget Meraktivitet I sygehusene prognoser er indregnet, at afregningen for meraktivitet i 2016 ligesom i er negativ med en afregning på 54 mio.kr. På regionsrådets møde den 29. marts 2016 er tiltrådt, at der i 2016 fastlægges et loft over meraktivitetsafregningen, svarende til den mindreafregning sygehusene har haft i på aktivitet med loft overafregningen. Det indebærer, at sygehusene i 2016 ved stigende aktivitet kan få en positiv afregning på op til 60 mio.kr. Jf. tidligere er der betydelig usikkerhed om aktivitetsudviklingen i 2016, og i den løbende udgiftsstyring skal der derfor tages højde for en mulig positiv afregning for meraktivitet. I prognosen er ikke taget højde for merudgifter til øget aktivitet og kapacitetsopbygning i forbindelse med indførelse af den nye udrednings- og behandlingsret. Særlig dyr medicin: Regionernes udgifter til særlig dyr sygehusmedicin har de seneste år været i kraftig vækst, og i regionens budget for 2016 er kalkuleret med en vækst i størrelsesordenen 5-8 pct. Sygehusenes prognoser viser et lille fald i afregningen fra til 2016 på den del af medicinen, der er omfattet af afregningen for særlig dyr medicin. Fremskrivning af hele forbruget tyder på nulvækst efter korrektion for indkøb til lager i. Udviklingen skyldes den generelt lave aktivitet på sygehusene, besparelser på biologisk medicin til behandling af gigt-, gastro- og hudsygdomme ved introduktion af Remsima som erstatning af Remicade samt faldende udgifter til behandling af hepatitis C, bl.a. som en følge af pukkelafvikling. De langsigtede trends peger på årlige vækstrater i størrelsesordenen 5-8 pct., men med betydelige variationer mellem år. Der forventes et mindreforbrug på rammen i størrelsesordenen mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. n for området er behæftet med betydelig usikkerhed, primært vedr. indtægterne for behandling af andre regioners borgere på Odense Universitetshospital. Som en følge af registreringsefterslæb samt LPR-fejl er data efter 3 måneder ikke fyldestgørende til at estimere udgifterne for Indtægtsprognosen er derfor vurderet ud fra aktiviteten i. Samlet forventes mindreudgifter på ca. 100 mio.kr. Mindreudgifterne har sammenhæng med forventet aktivitetsfald på den højt specialiserede behandling i Region Midtjylland samt faldende udgifter til private foreningsejede sygehuse, herunder Gigthospitalet. Yderligere forventes aktivitetsbuffer på området ikke disponeret, om end prognosen er usikkerhed, jf. forrige afsnit. Leasing: Regionens budget til leasing skal som udgangspunkt dække ydelsesbetalingen for medicoteknisk apparatur og it, hvor leasingaftalen er startet op i eller tidligere år, men endnu ikke afsluttet. Budgettet forudsættes anvendt til leasingbetaling for disse anskaffelser. Budgettet tager pt. ikke højde for nye udgifter på området forbundet med fremrykning af medicotekniske anskaffelser fra 2017 eller efterfølgende år. Patientforsikring: I 2012 er der etableret intern forsikringspulje vedrørende patientskadeerstatninger. Formålet med forsikringspuljen er at give budgetsikkerhed på området ved fastsættelse af præmieopkrævningen ved årets begyndelse. Den opkrævede præmie skal over en flerårig periode dække udgiftsbehovet på forsvarlig vis, men i det enkelte år kan der godt være afvigelser mellem udbetalte erstatninger og opkrævede præmier. Præmien for 2016 er fastsat svarende til de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger de seneste 4 år. Det svarer til en merudgift på området på 6,9 mio.kr. Side 10 af 15

11 Liggende befordring/akutkørsler: Der forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio.kr. Siddende befordring: Der forventes en vækst i aktiviteten på ca. 3 %, som til en vis grad modsvares af en forventning om lavere minutpriser som følge af udbud. Ligeledes forventes en lille stigning i udgifterne til befordringsgodtgørelse, og total set forventes et forbrug på 5 mio.kr højere end i målt i løbende priser. I forhold til budgettet for området forventes pt en mindreudgift på 16,4 mio. kr. i Side 11 af 15

12 4. Psykiatri Økonomi Psykiatrien Korrigeret Udvikling (mio. kr.) budget årsforbrug 1. rapport. I alt Psykiatrisygehuset Fælles -og udenregional Psykiatri og socialstaben* = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. *) Psykiatri- og Socialstabens budget er reduceret svarende til forbrug i Stabsfunktionen er nedlagt i f.m. den ny direktionsmodel. Med en forudsætning om at overførslerne ud af 2016 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2016, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t mio. kr. I ovenstående tabel fremgår, at psykiatrisygehuset ved 1. afrapportering forventer et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes tidsforskydning på igangsætning af Tvang, Fase 2. På de centrale rammer og bevillinger samt udenregionalområdet forventes et tilsvarende merforbrug på 7 mio. kr. som følge af fremrykkede investeringer. Psykiatri- og socialstaben er i ovenstående opstilling lukket ned pga. ændringer i forbindelse med ny direktionsmodel. Aktivitet Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline aktivitet 1. rapport. I alt Ambulant Stationær = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2016 forventes at blive lavere end baseline. Mindreaktiviteten forventes på det stationære område og skyldes bl.a. lavere pres på sengekapaciteten, og at flere afdelinger tilretter sengekapaciteten til det fremtidige antal senge, når der flyttes sammen i nybyggerier. Den stationære mindreaktivitet opstår bl.a. som følge af, at sengeafsnittet, besluttet lukket via omstillingsplanen, først lukkes primo På det ambulante område forventes en lille meraktivitetsafregning inden for voksenpsykiatrien. Kvalitet Målbilleder : Til afrapportering ved de tre årlige økonomi- og aktivitetsafrapporteringer, er en række centrale indikatorer fra psykiatriens målbilleder udvalgt. Der kommenteres på disse nedenfor. Målbillederne afrapporteres samlet over for psykiatri- og socialudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet med en nærmere aftalt kadence. Farveindikatorerne vedrørende målopfyldelse anvendt generelt i dette notat, anvendes også på psykiatriens indikatorer. Udviklingsindikatoren finder dog ikke anvendelse på målbillede 1. Målbillede 1, kvalitet i tilbuddene: For at medvirke til at sikre høj kvalitet i behandlingen, blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at igangsætte en indsats for at sikre, at psykiatrisygehuset har de rette kompetencer ansat. Der skulle bl.a. rekrutteres 20 udenlandske speciallæger, ansættes 40 specialpsykologer i klassificerede specialpsykologstillinger ligesom 88 sygeplejersker skal uddannes til specialsygeplejersker. Den andel af målene, som skal nås i 2016, fremgår af skemaet ovenfor. Side 12 af 15

13 Ved 1. rapportering 2016 er målbilledet opgjort pr. 31. marts Der er realiseret rekruttering af 3 speciallæger, 5 specialpsykologer og optaget 26 på specialsygeplejerskeuddannelsen. Målet for 2016 om optagelse af 24 på specialsygeplejerskeuddannelsen er derfor allerede opfyldt. Målbilleder ( ) 1. Kvalitet i tilbuddene: Mål 2016 Status 1. rapport. Udvikling Rekrutterede speciallæger (i alt 20) Ansatte specialpsykologer (i alt 40) Optagne på specialsygeplejerskeudd. (i alt 88) Sammenhæng i behandlingen: Rettidig fremsendelse af epikrise (3 dage) 90% 89% 89% Somatisk udredning foretaget 90% 3. Tilgængelighed: Udredning inden 30 dage B&U* 80% 78,3% 95% Behandling inden 30 dage, B&U 90% 92,1% 97% Udredning inden 30 dage, voksen* 90% 74,3% 91% Behandling inden 30 dage, voksen 90% 86,7% 79% 4. Produktivitet: Øge besøg pr. behandler pr. dag. - * Inkluderes patienter som har fået en plan for udredning, er status på 79,9 % for B&U og 83,3% for voksenpsykiatrien. Målbillede 2, sammenhæng i behandlingen: Epikriser er opgjort for perioden 1. januar til 27. september. Opgørelsen viser, at 90 pct. af alle epikriser fremsendt til praktiserende læger inden for 3 dage. Indikatoren vedr. somatisk udredning er der endnu ingen valid opgørelsesmetode til, men der arbejdes på en løsning via NemKvalitet i forhold til pakkeforløb. På national plan er der ved at blive udarbejdet en indikator for somatisk udredning. Målbillede 3, tilgængelighed: Fra 1. september trådte de nationale rettigheder i kraft for de psykiatriske patienter, hvor der efterfølgende ikke måles på om 1. besøg er sket indenfor 30 dagen, men om udredningen er gennemført indenfor 30 dage eller der som minimum foreligger en udredningsplan. Udredningsretten er i ovenstående tabel opgjort som andelen af patienter, der er omfattet af udredningsretten og som har fået dokumentereret en klinisk beslutning inden for 30 dage. Ændringen i opgørelsesmetoden ses tydeligt i denne afrapportering, hvor opfyldelsen af udredningsretten er på 78,3% mod tidligere 95% på voksen området. Indenfor børne- og ungdomspsykiatrien er den faldet fra 91% til 74,3%. I de nationale data korrigeres målopfyldelsen ikke for, at der er udredningsforløb, som af faglige årsager strækker sig ud over 30-dages grænsen. Inklusiv disse forløb gennemføres hhv. 83,3% i voksen og 79,9% i Børne- og ungdomspsykiatrien inden for 30 dage fra henvisning. For B&U flytter tallet sig dermed 1,6%, mens det for voksen flytter sig 9%. Der er ikke udarbejdet en opgørelsesmetode nationalt til måling af behandling indenfor 30 dage. Den kan derfor ikke opgøres ud fra de nye rettigheder. Behandlingsretten opgøres derfor på samme vis som tidligere, dvs. der måles på eksterne henvisninger med status = ventende til behandling. Der måles på henvisningsdato til dato for 1. besøg. Der måles ikke på de patienter, som er udredt i psykiatrisygehuset og efterfølgende skal i behandling. Målbillede 4, Produktivitet: Produktiviteten i den ambulante behandling er i målbilledet formuleret med et mål om vækst i antal besøg pr. behandler pr. dag. Der pågår et arbejde med at få kortlagt det nuværende niveau med henblik på at kunne identificere, hvordan og hvor der evt. skal ske en vækst. Side 13 af 15

14 5. Praksisområdet korrigeret budget Årsforbrug 1. rapportering Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige ydere m.v Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab Økonomi Der forventes et samlet mindreforbrug på 141 mio. kr. under praksisområdet, hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 33 mio. Under øvrige ydere er indarbejdet en aktivitetsbuffer til uforudset vækst indenfor det samlede sundhedsvæsen Det bidrager til at øge det samlede mindreforbrug sammen med en generelt afdæmpet aktivitetsudvikling. Almen lægehjælp På baggrund af to måneder ydelsesafregning ses en afregning svarende til niveauet i. Indenfor marginale afvigelser på kr. er afregningen ens i og 2016, uanset besøg i dagtid eller vagttid. Aktuelt forventes således en ydelseshonorering på niveau med i løbende priser og udgifterne til almen lægehjælp forventes samlet at give et mindreforbrug på 37 mio.kr. I 2014 er der indgået en ny 3 - årig overenskomst med de praktiserende læger, hvori regionerne samt kommunerne hver især har forpligtiget sig til over 3 år at afsætte hver især 100 mio. kr. til samarbejde via praksisplanudvalgene. Region Syddanmarks andel heraf er ca. 21 mio. kr. I budget var der afsat ca. kr. 7 mio. kr. I 2016 er der principielt kr. 14 mio. til rådighed, men der er endnu ikke indgået aftaler om midlernes nærmere anvendelse. I prognosen forventes et mindre forbrug vedrørende Tidlig Opsporing og Forebyggelse på op til 12 mio.kr, som er forudsat overført til Endvidere forventes praksisplanmidlerne ikke udmøntet medførende et mindre forbrug på kr. 14 mio. Endelig forventes de regionsunderstøttede lægeklinikker at medføre ekstra udgifter på ca. kr. 8 mio. Områderne monitoreres tæt med henblik på revurdering som følge af beslutningerne herom. Speciallægehjælp De første 2 måneders forbrug i 2016 viser en samlet udgift på 4 mio. kr. over niveauet for den tilsvarende periode i. Udgiftsstigningen vedrører specialerne psykiatri, ortopæd kirurgi, dermatologi og øjenlægehjælp. De øvrige specialer har en flad eller faldende afregning i forhold til. I forhold til det afsatte budget forventes et merforbrug på 17 mio. kr. i 2016 På grund af økonomiloftet inden for området må udviklingen i den resterende del af 2016 ligeledes forventes at følge tæt det aftalte niveau - dog forventes en mindre forøgelse, idet der stadigvæk er lidt luft i forhold til økonomiloftet. Området følges tæt med henblik på opskrivning af budgettet. Tandlægebehandling Pr. 1. april trådte en ny overenskomst inden for området i kraft. En af nyskabelserne i overenskomsten er en opdeling af patienter i 3 risikogrupper, hvor indplaceringen afgør indkaldelsesintervallet og behandlingsomfanget med tilskud Side 14 af 15

15 Ligesom inden for de fleste andre yderområder er der også inden for tandlægeområdet aftalt et økonomiprotokollat. Såfremt det aftalte økonomiloft overskrides, vil der ved modregning højest kunne gives kompensation svarende til halvdelen af den konstaterede forskel mellem den aftalte ramme og den regionale udgift. Økonomiprotokollatet er mindre stramt end tilsvarende hos almen læge og speciallægeområdet. Merforbruget er aftalt med en tilbagebetalingsordning fra april 2016, hvor taksterne reduceres med 5 %. Det fremgår ikke klart hvilken tidshorisont, der er for tilbagebetalingen. For årets første 2 måneder er merforbruget i videreført. I prognosen er indregnet en reduceret udgift på 5 % for resten af året ud fra en forventning om samme antal ydelser som i perioden april-december. Den nuværende prognose viser et merforbrug på 24 mio. kr. i Medicin Medicinbudgettet blev i fastlagt i henhold til økonomiaftalen for, hvor Statens Seruminstitut havde vurderet, at medicintilskud ville falde med 500 mio. kr. i. Fra 2014 og videre gennem steg udgifterne, og stigningen medførte et merforbrug til medicin på 133 mio. kr. i. På denne baggrund blev området tilført 179 mio. kr. i budget I løbet af faldt væksten, og denne trend er fortsat ind i På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 33 mio. kr. Aktivitet Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er faldet med 1,9 % fra første kvartal i til første kvartal i I samme periode er antallet af DDD (Defineret Døgn Doser) pr. borger steget med 0,2 %. Medicin 1. kvartal kvartal Udvikling DDD pr. borger 115,7 115,4 0,2 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 254,4 259,4-1,9 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2016 de praktiserende læger 1,944 gange, hvilket ligger 0,6% under den tilsvarende periode i. Antallet af kontakter til speciallæger i første kvartal 2016 er på 0,205 kontakter pr. borger, hvilket udgør et fald på 4,5 % i forhold til samme periode i. Kontakter pr. borger pr år 1. kvartal kvartal Udvikling Almen lægehjælp 1,944 1,956-0,6 % Speciallægehjælp 0,205 0,215-4,5 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre inden for almen praksis er steget fra 23 i første kvartal til 33 i første kvartal Ledige ydernumre 1. kvartal kvartal Udvikling Almen lægehjælp % Side 15 af 15