3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 15/48760 Telefon: Dato: 25. november Økonomi - og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 10 måneder. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder aconto afregning til sygehusene for forventet mindreaktivitet i 2015, øvrige sager indeholdt i budgettilpasningen samt formålsbestemte overførsler. Disse sager fremlægges til politisk behandling samtidig med den foreliggende af Budgetoverholdelse vs. Aftaleoverholdelse Resultaterne i denne angiver afvigelser i forhold til de af regionsrådet meddelte bevillinger, inkl. overførsler af mer- eller mindreforbrug, konvertering mellem drift og anlæg, DUT mv. Dette benævnes budgetoverholdelse. Udgiftsloftet aftalt i økonomiaftalen med regeringen udgør en overgrænse for de faktiske udgifter, der må afholdes i det enkelte år. Bevillingsændringer begrundet i f. eks. mindreforbrug i tidligere år ligger som udgangspunkt udover udgiftsloftet, og skal i den løbende økonomiske styring indpasses indenfor udgiftsloftet. Budgetoverholdelse på regionens sygehuse mv. er derfor ikke nødvendigvis det samme som overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. De overordnede økonomiske udfordringer Den overordnede økonomiske strategi i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede niveau i økonomiaftalerne med regeringen. De overordentligt snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, der er indeholdt i økonomiaftalen for 2015, har betydet, at der i budgettet for 2015 er vedtaget besparelser for 120 mio.kr. i 2015 stigende til 166 mio.kr. i Samtidig er regionens afregningsmodel ændret, således at næsten alle afdelinger overgår til rammestyring uden afregning for meraktivitet og med negativ afregning for mindreaktivitet. Økonomiaftalen for 2016 giver en utilstrækkelig finansiering til den forventede vækst i sundhedsudgifterne for 2016, og med henblik på at sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for 2017 har regionsrådet anmodet administrationen udarbejde et sparekatalog vedr. somatik og sygesikring på 210 mio.kr. Sparekataloget udmøntes konkret, når konsekvenserne af finansloven kendes. Sammentænkningen mellem nye initiativer i finansloven med udmøntningen af besparelser for 2016 og frem skal blandt sikre, at mulighederne for omplaceringer af regionens medarbejdere forbedres og nødvendigheden af afskedigelser reduceres mest muligt. Aftalen om finansloven for 2016 er indgået den 19. november 2015, og som varslet prioriteres godt 1,0 mia. kr. til sundhedsområdet. På nuværende tidspunkt er der dog ikke fuldt overblik over de nye initiativer og forpligtigelser i finansloven, herunder fordelingen af den ekstra økonomi mellem regioner og kommuner. I finanslovsaftalen indgår også, at der er behov for at tilpasse de samlede offentlige investeringer i årene frem mod 2020, så de er i overensstemmelse med det finansierede niveau. Om og i hvilket omfang dette vil påvirke regionernes anlægsloft fra 2017 og frem vides i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt. Dog bemærkes, at der i forbindelse med satspuljeaftalen er afsat i alt 700 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdet, herunder 300 mio. kr. årligt i 2016 og Denne ekstrabevilling må i udgangssituationen forventes at falde bort i Side 1 af 19

2 Selv om det nuværende anlægsloft fastholdes i 2017, vil investeringsområdet være under pres, da overslagsår 2017 pt. ligger væsentligt over regionens andel af det samlede 2016-loft. De pt. prioriterede investeringer i 2017 omfatter især tre hovedelementer: sengebygning i Esbjerg, etablering af lokalpsykiatrier samt investeringer i apparatur og it. Da de to førstnævnte elementer i betydeligt omfang vil være omfattet af indgåede kontrakter kan der være behov for at se på omfanget af investeringer i apparatur og it for at opnå aftaleoverholdelse også i Ønskes målet om årlige investeringer på 350 mio. kr. i apparatur og it fastholdt, bl.a. for at understøtte den løbende effektivisering i driften, kunne det derfor komme på tale at overveje i betydeligt større omfang end hidtil at leasingfinansierede dele heraf. Dette forudsætter dog, at der kan tilvejebringes plads hertil inden for de driftsmæssige rammer. Aftaleoverholdelse I lighed med tidligere år forventes budget- og aftaleoverholdelse i 2015, jf. nedenstående tabel Mio. kr. budget Årsforbrug Niveau Sygehuse, somatik Fællesområdet Psykiatrien Praksisområdet Øvrige områder Sundhed driftsresultat Udgiftsloft Aktuel ubalance 0 + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab n tager afsæt i et ajourført, reduceret udgiftsloft for 2015 på 22,572 mia.kr. Ajourføringen har sammenhæng med et lavere pris- og lønskøn for 2015 end forudsat i budget 2015 Omvendt opskrives udgiftsloftet med virkningen af de initiativer, der er aftalt i finansloven for 2015, den forrige regerings sundhedsstrategi samt DUT. Udgangspunktet for udgiftsstyringen i 2015 er et driftsresultat for i balance, der - via et midlertidigt råderum - tillige gav mulighed for at konsolidere driften i 2015, dvs. lette udgiftspresset i 2015 via fremrykning af initiativer, indfrielse af leasinggæld m.v. Dette har frigjort driftsmidler i størrelsesordenen mio.kr. i Regionens udgifter til sygesikringsmedicin ligger 134 mio.kr. over det forudsatte og budgetterede niveau ved indgåelsen af økonomiaftalen for Overskridelsen kan håndteres indenfor årets udgiftsramme, bl.a som en følge af den aflastning den tidligere nævnte konsolidering giver i Da der er tale om et midlertidigt råderum i 2015, har det i relation til budget 2016 været nødvendigt at finde varig finansiering til merudgifterne til sygesikringsmedicin. rne for aktivitetsudviklingen på sygehusene viser, at aktivitetsvæksten er reduceret i forhold til udviklingen i, og samlet set forventes en negativ afregning til sygehusene i størrelsesorden 125 mio.kr. Med den nye afregningsmodel har der været stor fokus på at dæmpe aktivitetsvæksten ved at sikre prioritering af behandling og kontroller til et nødvendigt og relevant niveau. rne tyder på, at sygehusene har implementeret målsætninger og principper i den nye styringsmodel i stor udstrækning, og at indfasningen af det nye styringsparadigme er sket hurtigere end oprindeligt forudsat. Aktivitetsvæksten i Region Syddanmark ligger således i 2015 væsentligt under væksten i de øvrige regioner. I 2016 må det forventes, at aktivitetsudviklingen i højere grad matcher udviklingen i andre regioner. Blandt andet som en følge af indførelse af den nye behandlings- og udredningsret må der i 2016 forventes et øget pres på aktiviteten, og der kan således ikke påregnes permanente besparelser svarende til den negative afregning i Side 2 af 19

3 Regionens udgifter til særlig dyr sygehusmedicin forventes at stige med 61 mio.kr. i Det er godt 90 mio.kr. under det budgetterede niveau, Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere udgifterne til medicin, hvor dette kan gøres, uden det går ud over kvaliteten af patientbehandlingen. Der er således indført en medicinafregningsmodel, der giver incitament til omstille medicinforbruget, så det kommer i bedre overensstemmelse med behandlingsvejledninger fra RADS, anbefalinger fra KRIS m.fl. Samlet forventer de somatiske sygehuse i 2015 en overskridelse på 15 mio.kr. Det kan henføres til en forventet overskridelse på Sygehus Sønderjylland på 10 mio.kr. og en overskridelse på Odense Universitetshospital på 20 mio.kr. Omvendt forventer Sydvestjysk Sygehus et overskud på 15 mio.kr. Sygehus Lillebælt forventer balance. Sammenholdt med det forventede resultat ved 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning er resultatet på sygehusniveau forbedret med 25 mio.kr. Det forventede resultat skal ses i lyset af, at sygehusenes i 2015 har skullet tilpasse omkostningsniveaet i forhold til den faldende aktivitet og en negativ afregning på 125 mio.kr. Yderligere har sygehusene effektueret de besparelsesforslag, der er aftalt i budget På Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus skal der yderligere realiseres effektiviseringsgevinster forbundet med ibrugtagningen af nyt sygehusbyggeri. Hertil kommer virkningen af de driftsmæssige ubalancer, der ikke fuldt ud blev håndteret i regnskabet for. Den samlede styringsopgave på sygehusniveau er således skærpet i 2015, og når der ses bort fra udgiftsstigninger vedr. særlig dyr medicin, har flere sygehuse således skulle håndtere et egentlig fald i realvæksten. Som en konsekvens heraf har sygehusene iværksat nye spareplaner i løbet af 2015, og på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital er der indført ansættelsesstop. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Efter indførelse af budgetloven er der arbejdet målrettet med at reducere udsvingene på området, bl.a. ved etableringen af intern forsikringspulje vedr. patientskader.. Under fællesområdet indgår de nødvendige buffere, der kan absorbere uforudsete afvigelser i udgifterne indenfor det samlede sundhedsområde. På området afholdes tillige indkøb og anskaffelser mv. af investeringsmæssig karakter, og ultimo året effektueres udskydelser hhv. fremrykninger af allerede planlagte indkøb mv. med henblik på at sikre overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. Samlet forventes mindreudgifter under fællesområdet på 121 mio.kr. Der konstateres betydelige afvigelser på flere udgiftsområder: Under fremmede sygehuse konstateres mindreudgifter på 182 mio.kr., der bl.a. skyldes fald i aktiviteten og i DRG-taksterne samt tilbagebetaling for afregningen i tidligere år. Budgettet er tilført 50 mio.kr. i 2015 med baggrund i en overvurdering af forbruget i. Under liggende befordring konstateres merforbrug på 49 mio.kr., som en følge af en stigende aktivitet på ca kørsler om måneden. Merudgifterne vedrører perioden frem til 1. september 2015, hvor nye ambulancekontrakter træder i kraft. Der forventes stigende udgifter til patientforsikring som følge af flere større og pt. uafklarede erstatningssager. Regionen har etableret intern forsikringsordning, der giver budgetsikkerhed overfor uforudsete udsving i erstatningsudbetalingerne i det enkelte år. De verserende erstatningssager kan nødvendiggøre en ekstraordinær indbetaling til forsikringsordningen med henblik på at undgå fremtidige præmiestigninger. Under fællesområdet er forudsat, at der ultimo 2015 sker en indfrielse af regionens leasingforpligtigelse indenfor rammerne af råderummet i indeværende år. Indfrielsen omfatter også indfrielsen af fremrykkede medicotekniske anskaffelser (jf. regionsrådets møde den ) samt indfrielse af apparaturanskaffelser, der har været nødvendige for at gennemføre regionens plan for udmøntning af kræftinitiativerne i Jo før jo bedre (jf. regionsrådets møde den ) Side 3 af 19

4 Under praksisområdet forventes et merforbrug på 98 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til sygesikringsmedicin på 133 mio.kr. Udgifterne til almen lægehjælp ligger på det budgetterede niveau, mens der under speciallægehjælp og på tandlægeområdet konstateres et betydeligt et udgiftspres. Under sygesikringen er indarbejdet en aktivitetsbuffer til uforudset vækst indenfor det samlede sundhedsvæsen. Bufferen bidrager til at nedbringe overskridelsen til 98 mio.kr. Med en forudsætning om, at overførslerne ud af 2015 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2015, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t mio. kr. Ved 3. økonomi- og aktivitets viser prognosen, at psykiatriområdet overholder sit samlede budget. Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2015 forventes fortsat at blive lavere end baseline. Mindreaktiviteten forventes hovedsageligt på det stationære område og skyldes bl.a. lavere pres på sengekapaciteten, og at flere afdelinger tilretter sengekapaciteten til det fremtidige antal senge, når der flyttes sammen i nybyggerier. Samlet konklusion Samlet set er det vurderingen, at det indenfor årets udgiftsramme for 2015 er muligt at konsolidere driften med henblik på aflastning af presset på driften for En optimal anvendelse af årets udgiftsramme for 2015 kan bidrage til at sikre, at de besparelsestiltag regionsrådet har vedtaget, der skal gennemføres i budget 2016, først skal have fuld effekt med virkning fra 2017/2018. Samtidig kan konsolideringen i 2015 bidrage til at sikre, at det i 2017 fortsat er muligt at vedligeholde og udbygge kapitalapparatet via leasing. Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme anbefales det i anden sag på regionsrådets møde den 21. december 2015, at regionsrådsformanden indenfor årets udgiftsramme bemyndiges til at godkende fremrykkede indkøb, herunder fremrykning af indkøb af sygehusmedicin, samt meddele bevillingsmæssig dækning herfor. Det er en forudsætning for bemyndigelsen, at der sker fuld tilbagebetaling af indkøbene/dispositionerne i 2016, dvs. en eventuel positiv tillægsbevilling for 2015 udlignes med en negativ tillægsbevilling i 2016 eller efterfølgende år indenfor det enkelte driftsområde. Frem mod årsafslutningen vil overspillet af det forventede 2015-resultat samt finansloven for 2016 til budget 2016 og frem blive analyseret nærmere. Herunder vurderes om 2015-resultatet kan aflaste sparebehovet frem mod Som udgangspunktet vurderes det, at en aflastning primært vil relatere sig til budget 2016, og i mindre udstrækning til udfordringerne for 2017 og frem. Anvendte symboler: I rapporten er anvendt følgende farveindikatorer: Niveau Budgetoverholdelse / mindreforbrug Merforbrug mindre end eller lig med 0,5 pct. Merforbrug mellem 0,5 pct og 1,0 pct. Merforbrug større end eller lig med 1,0 pct. Side 4 af 19

5 2. Somatiske Sygehuse i alt Økonomi. Korrigeret budget Årsforbrug *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Niveau Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland fastholder forventningerne fra sidste, og forventer stadig henholdsvis balance og et merforbrug på 10 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus har forbedret deres prognose med 15 mio. kr. og Odense Universitetshospital har forbedret deres prognose med 10 mio. kr. Samlet set forventer sygehusene således nu et merforbrug på 15 mio. kr., hvilket er en forbedring på 25 mio. kr. i forhold til sidste. Dette skal ses i sammenhæng med, at alle sygehusene har forventninger om en større negativ aktivitetsafregning end ved sidste. Samlet set forventer sygehusene nu at få en negativ aktivitetsafregning, excl. særlig dyr medicin, på -125,4 mio. kr. i Ved sidste var forventningen 47,8 mio. kr. Styringsopgaven er på alle sygehuse skærpet i 2015 grundet spareplanen i budget 2015, og den forventede negative afregning for meraktivitet. Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital skal derudover håndtere et overført merforbrug fra, og endelig skal Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus høste effektiviseringsgevinster forbundet med ibrugtagningen af nyt sygehusbyggeri. Aktivitet og aktivitetsafregning I lyset af de snævre økonomiske rammer de kommende år har det været nødvendigt at gentænke takststyringsmodellen i Region Syddanmark. Der er således i 2015 indført en ny afregningsmodel. Udfordringen for 2015 er at sikre patienterne relevant og tilstrækkelig patientbehandling samtidig med, at der skabes incitamenter til en reduktion i efterspørgslen efter sygehusydelser. Driftsenhedernes strategiske fokus skal ændres, så ydelserne målrettes populationen, så det giver størst sundhedsfaglig nytte. I 2015 er der ikke længere generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft. På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline på alt aktivitet. Der vil være mulighed for individuelle aftaler om vækst med tilhørende finansiering indenfor en aftalt finansieringsramme for udvalgte afdelinger. Sager herom fremlægges til politisk behandling. Side 5 af 19

6 . Aktivitetsafregning kr Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater CPR creep Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Enkeltsager Aktivitet inkl. særlig afregning, prognose fra sygehuse tillægsbevillinger og aktivitetstiltag Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin, prognose fra sygehuse Kvalificering af medicinprognose Særlig dyr medicin i alt Aktivitet og medicin i alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2015 Jan-sep Antal unikke CPR-samlet 1) Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg 2) Antal operationer Kilde: Udtræk fra Sydlis 25. november ) Antal unikke CPR numre fra SLB er ikke medtaget, da disse ikke er valide p.g.a. implementering af Cosmic 2) Antal ambulante besøg på Sygehus Lillebælt er opskrevet med røntgenkontakter, som Sygehus Lillebælt vurderer ikke er med i Sydlis p.g.a. implementering af Cosmic. Sygehusenes prognose for meraktivitetsafregning i 2015 viser et mindreforbrug på 125 mio. kr. Dette er en markant ændring siden 2. økonomi- og aktivitetsprognose, hvor der blev forventet et mindreforbrug på 20 mio. kr. Sygehusene har således haft en lavere aktivitet end forventet ved sidste prognose. Sygehusenes prognoser viser en udgift til særlig dyr medicin i 2015 på 61 mio. kr. Det er ca. 92 mio. kr. under den forventede og budgetterede stigning på 153 mio. kr. for Der har ikke været så stort et pres på bl.a. en række dyre præparater, som var forventet i Der er i 2015 iværksat initiativer med henblik på at reducere udgifterne til medicin, hvor dette kan gøres, uden at det går ud over kvaliteten af behandlingen. Der er således indført en medicinafregningsmodel, der giver incitament til at omstille medicinforbruget, så det kommer i bedre overensstemmelse med behandlingsvejledninger fra RADS og anbefalinger fra KRIS m.fl. Foreløbigt er modellen indført på få præparater, men vil løbende blive bredt ud til flere områder. Side 6 af 19

7 2.1 Sygehus Lillebælt Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sygehus Lillebælt er økonomisk udfordret i Udgiftssiden har især været presset af et stort personaleforbrug i forbindelse med implementeringen af Cosmic, og en influenzaepidemi i vintermånederne, der har påvirket produktionen og sygefraværet negativt. Samtidig forventer sygehuset en negativ aktivitetsafregning som følge af et fald i aktiviteten. Sygehuset iværksatte før sommer handleplaner, herunder et generelt ansættelsesstop med henblik på at sikre driftsbalance. Handleplanerne har haft den ønskede effekt, og Sygehus Lillebælt forventer nu, at de igangsatte tiltag kan sikre budgetoverholdelse i Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater CPR creep 0 Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin Aktivitet og medicin i alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2015 Jan-sep Antal unikke CPR-samlet 1) Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg 2) Antal operationer Kilde: Udtræk fra Sydlis 25. november ) Antal unikke CPR numre fra SLB er ikke medtaget, da disse ikke er valide p.g.a. implementering af Cosmic 2) Antal ambulante besøg på Sygehus Lillebælt er opskrevet med røntgenkontakter, som Sygehus Lillebælt vurderer ikke er med i Sydlis p.g.a. implementering af Cosmic. Sygehus Lillebælt forventer en negativ aktivitetsafregning i 2015 på 56 mio.kr, hvilket er 16 mio. kr. mindre end sygehuset forventede ved sidste. Jf. ovenstående tabel forventes negativ afregning på både meraktivitet med og uden loft. Hertil kommer en negativ afregning på hjemtrækning. Den positive afregning til særlig dyr medicin er også faldet i forhold til sygehusets forventninger ved sidste. Sygehus Lillebælt har på grund af implementering af Cosmic store dataudfordringer i Sydlis, hvor meraktiviteten normalt beregnes. n er derfor behæftet med stor usikkerhed. Side 7 af 19

8 2.2. Sydvestjysk Sygehus Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sydvestjysk Sygehus har opskrevet forventningerne til årsresultatet, og forventer nu at komme ud af 2015 med et mindreforbrug på 15 mio. kr. I resultatet er indregnet udgifter til en ekstraordinær investering i en medicinrobot. Sygehusets driftsbudget er reduceret med 13,4 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 til finansiering af medicinrobotten. Det forventede mindreforbrug skyldes dels overførsel af driftsoverskud fra, dels et løbende effektiviseringsarbejde på hele sygehuset, som bliver fulgt ledelsesmæssigt tæt. Sygehuset har siden sidste haft en negativ udvikling i den forventede aktivitetsafregning og har derfor intensiveret effektiviseringsarbejdet. Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater CPR creep 0 Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Aktivitet inkl. særlig afregning i alt Særlig dyr medicin Aktivitet og medicin i alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2015 Jan-sep Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra Sydlis 25. november 2015 Sydvestjysk Sygehus har haft et fald i antal sygehusudskrivninger og en lille stigning i antal ambulante besøg, når de første ni måneder i 2015 sammenlignes med samme periode. Specielt Øre-, Næseog Halsafdelingen har omlagt fra stationær til ambulant behandling. Sygehusets forventer på nuværende tidspunkt en negativ aktivitetsafregning på godt 21 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste, hvor forventningen var en negativ afregning på ca. 10 mio. kr. Side 8 af 19

9 2.3. Sygehus Sønderjylland Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Sygehus Sønderjylland fastholder forventninger til årets resultat og forventer stadig at gå ud af 2015 med et merforbrug på 10 mio. kr. Økonomien er stadig belastet af et overførte merforbrug fra samt de driftsmæssige ubalancer i begyndelsen af året. Hertil kommer at sygehuset siden sidste har haft en negativ udvikling i den forventede aktivitetsafregning Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater 0 CPR creep 0 Hjemtrækning 0-34 Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Enkeltsager a conto Aktivitet inkl. særlig afregning, i alt Særlig dyr medicin Aktivitet og medicin, i alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2015 Jan-sep Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra Sydlis 25. november 2015 Sygehus Sønderjylland forventninger til aktivitetsafregning er faldet siden sidste og sygehuset forventer nu en negativ meraktivitetsafregning på meraktivitet med loft og en væsentlig mindre afregning på meraktivitet uden loft. Samlet set er forventningen til meraktivitet excl. særlig dyr medicin faldet med 13,2 mio. kr. Ovenstående tabel for aktiviteten viser et stigende antal unikke patienter, sygehusudskrivninger og antal operationer i 2015 i forhold til samme periode i. Antallet ambulante besøg er faldet i samme periode. Side 9 af 19

10 2.4. Odense Universitetshospital Økonomi Korrigeret budget Årsforbrug Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + saldokorrektioner Odense Universitetshospital forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af 2015 med et merforbrug på 20 mio.kr. Dette er en lille forbedring i forhold til 2. økonomi- og aktivitets. Odense Universitetshospital har iværksat en langsigtet strategisk handleplan, som skal tilpasse hospitalets drift og sikre opfyldelse af effektiviseringskravet i forbindelse med nyt OUH. På nuværende tidspunkt forventer hospitalet, at handleplanen kan bidrage med knap 30 mio. kr. i Dette svarer til forventningerne ved sidste økonomi- og aktivitets. Hospitalet forventer, at handleplanen kan bidrage med 140 mio. kr. i Hovedelementerne i spareplanen er tilpasning af liggetider, reduktion af plejenormering, reduktion af sengemasse, afskaffelse af vikarer og overarbejde, hjemtagning af diagnostiske ydelser og besparelser på serviceafdelinger og administration. Aktivitet og meraktivitetsafregning Aktivitetsafregning kr Meraktivitet inkl. særlig afregning uden loft Meraktivitet inkl. særlig afregning med loft Høreapparater CPR creep 0 Hjemtrækning Garantiaktivitet inkl. ryg i det private Robotkirurgi Aktivitet inkl. særlig afregning, i alt Særlig dyr medicin Enkeltsager a conto Aktivitet og medicin, i alt Realiseret aktivitet Jan-sep 2015 Jan-sep Antal unikke CPR-samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Udtræk fra Sydlis 25. november 2015 I lighed tidligere år har Odense Universitet stærkt stigende udgifter til særlig medicin og forventer på nuværende tidspunkt en opjustering af driftsbudgettet i 2015 med 55 mio. kr. til særlig dyr medicin. Dette er dog 18 mio. kr. mindre end ved sidste. Hospitalets forventninger til aktivitetsafregning er faldet markant siden sidste og hospitalet forventer nu en negativ aktivitetsafregning med loft på -38,7 mio. Ved sidste var Side 10 af 19

11 forventningen -13,4 mio. kr. Forventningen om 15 mio. kr. til robotkirurgi fra sidste er indarbejdet i budgettilpasningen jævnfør andet punkt på dagsordenen. Side 11 af 19

12 3. Fællesudgifter Samlet forventes et mindreforbrug under fællesområdet 121 mio.kr.: Respiratorpatienter: De seneste år har der været en betydelig vækst på området, svarende til årlig vækst på pct. I budgettet for 2015 er der på den baggrund forudsat en fortsat vækst på området. rne for 2015 viser en stagnation i tilgangen af patienter til respiratorhjælp og et forbrug på et lidt højere niveau med regnskabet for. I forhold til budgettet svarer dette til et mindreforbrug på 20 mio.kr. I det forventede resultat indgår tilbagebetaling fra Sønderborg Kommune vedr. afregningen for tidligere år. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. n for området er behæftet med usikkerhed. Det hænger bl.a. sammen med usikkerhed om, hvor langt egne og andre regioners sygehuse er med registreringen af aktiviteten. Samtidig er der usikkerhed omkring udgiftsniveauet for den højt specialiserede behandling, idet Rigshospitalets prissætning er behæftet med usikkerhed, og afregningsmodellen for den højt specialiserede behandling på Aarhus Universitetshospital for 2015 endnu ikke er fastlagt. Samlet forventes et mindreforbrug på området på 182,3 mio.kr., der primært skyldes: På baggrund af udgiftsskøn efter 1. halvår var der forventet en betydelig udgiftsstigning i, der indebar en opskrivning af budgettet for 2015 og frem med 50 mio.kr. et for viser en mindre vækst i end prognosticeret, og behovet for tilførsel af midler til budget 2015 har derfor været overvurderet. I 2015 forventes et fald i aktiviteten samt et fald i DRG-taksterne. Det har medført faldende udgifter og indtægter i De lavere udgifter ses især til Region Midtjylland, herunder Aarhus Universitetshospital på omkring 12,6 mio. kr. til højt specialiseret behandling, hvilket skyldes aktivitetsfald og prisfald. Yderligere ses et aktivitetsfald samt en forventet prisstigning til Region Hovedstaden, herunder højt specialiseret behandling på Rigshospitalet. Samlet set resulterer det i et fald i udgifterne på omkring 10,5 mio. kr. i forhold til. Der forventes faldende indtægter i 2015 fra Region Midtjylland og Region Nordjylland for højt specialiseret behandling, og for basisbehandling forventes faldende indtægter for behandling af borgere fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Efterreguleringer af betalinger fra tidligere år bidrager positivt med ca. 72 mio.kr. til resultatet. Leasing: Med vedtagelsen af budgettet for 2015 er investeringer i medicoteknisk apparatur og it ikke længere leasingfinansieret i driften, men finansieret over investeringsrammerne på anlæg. Anskaffelser, der er forudsat købt i, men ikke fuldt leveret og betalt i, skal fortsat leases. I løbet af 2015 er det yderligere blevet besluttet at lease fremrykkede medicotekniske anskaffelser, anskaffelse af apparatur til kræftbehandling samt medicinrobot til Sydvestjysk Sygehus. Patientforsikring: I 2012 er der etableret intern forsikringspulje vedrørende patientskadeerstatninger. Formålet med forsikringspuljen er at give budgetsikkerhed på området ved fastsættelse af præmieopkrævningen ved årets begyndelse. Den opkrævede præmie skal over en flerårig periode dække udgiftsbehovet på forsvarlig vis, men i det enkelte år kan der godt være afvigelser mellem udbetalte erstatninger og opkrævede præmier. Flere verserende sager medfører betydelig risiko for markante stigninger i erstatningsudbetalingerne i Det drejer sig bl.a. om sager vedr. framelding af kvinder til mammografiscreeningsprogrammet samt ændret retspraksis for udmåling af erhvervsevnetabserstatning. Side 12 af 19

13 De verserende sager betyder, at der fra 2016 kan blive behov for en præmieforøgelse. Alternativt kan en ekstraordinær præmiebetaling i 2015 overvejes, idet denne skal indpasses indenfor årets samlede udgiftsramme for sundhedsområdet. Der forventes dog en mindre overskridelse på ca. 2 mio.kr., der skyldes stigende udgifter til den administrative sagsbehandling i Patienterstatningen. Liggende befordring/akutkørsler: Der forventes et merforbrug på 49 mio.kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet, og heraf følgende aktivitetsregulering. Budgettet er i 2015 nedskrevet med 17 mio.kr. for 2015 med baggrund i en forventet besparelse ved indgåelse af nye kontrakter på ambulancetjenesten pr. 1. september I skete der dog en uventet stigning af ambulancekørsler, således var der i gennemsnit for juli og august kørt kørsler flere pr. måned end i de forgående måneder. Det høje antal ambulancekørsler er fortsat i Aktivitetsreguleringen for 2015 er blevet beregnet, og viser en stigning i aktiviteten på 7,5 pct. siden sidste aktivitetsregulering. Det økonomiske mellemværende mellem regionen og Falck er på den baggrund afsluttet. Side 13 af 19

14 4. Psykiatri Økonomi Psykiatrien Korrigeret Udvikling Niveau (mio. kr.) budget årsforbrug 3. rapport. 2. rapport. I alt Psykiatrisygehuset Psykiatri- og socialstaben Fælles- og udenregional *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Med en forudsætning om at overførslerne ud af 2015 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2015, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t mio. kr. Ved 3. økonomi- og aktivitets viser prognosen, at psykiatriområdet overholder sit samlede budget. I ovenstående tabel fremgår, at psykiatrisygehuset ved 3. af forventer et mindreforbrug på knap 8 mio. kr., hovedsageligt inden for driften, mens der på centrale rammer og bevillinger samt udenregionalområdet forventes et tilsvarende merforbrug på 8 mio. kr. Aktivitet Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline aktivitet 3. rapport. 2. rapport. I alt Ambulant Stationær Niveau + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2015 forventes fortsat at blive lavere end baseline. Mindreaktiviteten forventes hovedsageligt på det stationære område og skyldes bl.a. lavere pres på sengekapaciteten, og at flere afdelinger tilretter sengekapaciteten til det fremtidige antal senge, når der flyttes sammen i nybyggerier. På det ambulante område forventes en lille meraktivitetsafregning. Det sker på trods af at aktiviteten har været lidt lavere end baseline og skyldes en stigning i de dyrere dagbehandlinger. Side 14 af 19

15 Kvalitet Målbilleder ( ) Mål Kvalitet i tilbuddene: Status 3. rapport. Status 2. rapport. Udvikling Niveau Rekrutterede speciallæger (i alt 20) Ansatte specialpsykologer (i alt 40) Optagne på specialsygeplejerskeudd. (i alt 88) Sammenhæng i behandlingen: Rettidig fremsendelse af epikrise (3 dage) 90% 90% 90% Somatisk udredning foretaget 90% 3. Tilgængelighed: Udredning inden 30 dage B&U 90% 95% 94% Behandling inden 30 dage, B&U 90% 96% 95% Udredning inden 30 dage, voksen 90% 89% 86% Behandling inden 30 dage, voksen 90% 74% 71% 4. Produktivitet: Øge besøg pr. behandler pr. dag. - - Målbilleder : Til af ved de tre årlige økonomi- og aktivitetsafer, er en række centrale indikatorer fra psykiatriens målbilleder udvalgt. Der kommenteres på disse nedenfor. Målbillederne afrapporteres samlet over for psykiatri- og socialudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet med en nærmere aftalt kadence. Farveindikatorerne vedrørende målopfyldelse anvendt generelt i dette notat, anvendes også på psykiatriens indikatorer. Udviklingsindikatoren finder dog ikke anvendelse på målbillede 1. Målbillede 1, kvalitet i tilbuddene: For at medvirke til at sikre høj kvalitet i behandlingen, blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at igangsætte en indsats for at sikre, at psykiatrisygehuset har de rette kompetencer ansat. Der skulle bl.a. rekrutteres 20 udenlandske speciallæger, ansættes 40 specialpsykologer i klassificerede specialpsykologstillinger ligesom 88 sygeplejersker skal uddannes til specialsygeplejersker. Den andel af målene, som skal nås i 2015, fremgår af skemaet ovenfor. Ved er målbilledet opgjort pr. 30. september Der er rekrutteret 3 speciallæge og 6 specialpsykologer. Målet for ansættelse af 7 specialpsykologer i 2015 forventes opfyldt. Målet for 2015 om optagelse af 22 studerende på specialsygeplejerskeuddannelsen er opfyldt. Målbillede 2, sammenhæng i behandlingen: Epikriser er opgjort for perioden 1. januar til 27. september Opgørelsen viser, at 90 pct. af alle epikriser fremsendt til praktiserende læger inden for 3 dage. Indikatoren vedr. somatisk udredning er der endnu ingen valid opgørelsesmetode til, men der arbejdes på en løsning via NemKvalitet i forhold til pakkeforløb. Målbillede 3, tilgængelighed: Målbilledet er opgjort pr. 30. september Opgørelsen er eksklusiv de sønderjyske afdelinger, da de har skiftet PAS-system i perioden. Side 15 af 19

16 Tabellen ovenfor afspejler realiseret ventetid i forhold til hhv. udredning og behandling I dag er det alene muligt at registrere, om 1. besøg sker inden for 30 dage, og om 2. besøg sker inden for de næste 30 dage. Det er med disse data ikke muligt at måle direkte på den andel af patienter, der udredes og derefter venter på at komme i behandling. Det er derfor kun den andel, der henvises direkte til behandling, som monitoreres. De 74% voksne, der ovenfor er opgjort til at modtage behandling inden for 30 dage, er derfor målt på ca. 1/3 af alle henviste patienter. Sygehuset arbejder på at finde en løsning, så målingen kan indeholde alle henviste. Nye metoder til måling af udrednings- og behandlingsretten: Fra 1. september træder de nationale rettigheder i kraft for de psykiatriske patienter, hvor der fremadrettet ikke måles på om 1. besøg er sket indenfor 30 dagen, men om udredningen er gennemført indenfor 30 dage eller der som minimum foreligger en udredningsplan. I den forbindelse vil monitoreringen af udredning og behandling blive gjort skarpere på baggrund af nationale retningslinjer. På psykiatri- og socialudvalgets møde den 26. november forelægges målopfyldelsen efter begge målemetoder samtidigt, idet de første målinger efter den nye måde at måle udredningsretten på nu er til rådighed. Nedenfor er de nye data præsenteret. Af data fremgår, at der ikke er målopfyldelse. Målbilleder ( ) Mål Tilgængelighed: Status 3. rapport. Status 2. rapport. Udvikling Niveau Udredning inden 30 dage B&U 90% 62% - - Behandling inden 30 dage, B&U 90% 95% - - Udredning inden 30 dage, voksen 90% 80% - - Behandling inden 30 dage, voksen 90% 74% - - I de nationale data korrigeres målopfyldelsen ikke for, at der er udredningsforløb, som af faglige årsager strækker sig ud over 30-dages grænsen. Selvom der blev korrigeret for dette, forventes det ikke, at målopfyldelsen ville nå over de 90 pct. Den samlede status på udrednings- og behandlingsretten p.t er derfor, at målsætningerne vedrørende udredningsretten ikke nås. Vedrørende behandlingsretten opgøres målopfyldelsen på 1/3 af de henviste patienter. Vedrørende denne 1/3 af patienterne opnås der lige knap målopfyldelse på B&U-området, mens der mangler 16 procentpoint for at der er målopfyldelse for så vidt angår voksne. Sygehuset arbejder målrettet på at hæve målopfyldelsen. Psykiatriens ledelse vil følge op på dette bl.a. ved at ændre afregningsmodellen, så der afregnes efter den nye måde at måle opfyldelsen af udrednings- og behandlingsretten. Den fremtidige afregningsmodel for udredningsforløb og mål for 2016 på ventetidsrettigheder generelt vil blive forelagt politisk i januar Målbillede 4, Produktivitet: Produktiviteten i den ambulante behandling vil fremadrettet blive fuldt på vækst i antal besøg pr. behandler pr. dag. Indikator for målopfyldelsen er under udarbejdelse. Side 16 af 19

17 5. Praksisområdet korrigeret budget Årsforbrug Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige ydere m.v Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab Niveau Økonomi. Det forventes, at praksisområdet kommer ud af 2015 med et samlet merforbrug på 98 mio. kr., hvoraf merforbrug på medicin udgør 134 mio. kr. Under sygesikringen er indarbejdet en aktivitetsbuffer til uforudset vækst indenfor det samlede sundhedsvæsen. Denne bidrager til at nedbringe den samlede overskridelse. Pt forventes et merforbrug på 3 mio. kr. til almen lægehjælp, hvilket er en forbedring på 21 mio. kr. i forhold til prognosen ved 2. økonomi- og aktivitets. Forbedringen skyldes primært, at budgettet til almen lægehjælp i prognosen er løftet med 15,8 mio. kr. til finansiering af vagtlægernes skadesvisitation. Finansieringen er indarbejdet i budgettilpasningen jævnfør andet punkt på dagsordenen. De første 9 måneders forbrug til speciallægehjælp i 2015 viser en samlet udgift, der ligger 1,8 % over tilsvarende periode i. En sammenligning med de øvrige regioner viser, at der på landsplan har været en stigning i udgifterne på 3,4 %. Der er således tale om et generelt udgiftspres på området. På trods af, at de praktiserende speciallæger i sommeren 2015 blev stillet i udsigt, at økonomrammen ville blive overskredet med 80 mio. kr., så har denne udmelding tilsyneladende ikke medført en dæmpet aktivitet. Det må derfor forventes, at der til april 2016 vil ske en ske en modregning i speciallægerne honorarer i henhold til økonomiprotokollatets bestemmelser. En nærmere analyse af stigningen i Region Syddanmark viser, at der er tale om forholdsvise store stigninger inden for specialerne dermatologi, ørelægehjælp, ortopædisk kirurgi samt psykiatri. For sidste speciales vedkommende er forklaringen, at en ny modernisering af specialet trådte i kraft pr. 1. juni Den indebærer, at der er indført udrednings- og behandlingsforløb i speciallægepraksis, som faciliterer frigivelse af kapacitet til at behandle 10 % flere patienter. De forventede udgifter til tandlægebehandling i 2015 er nu 325 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste på 27 mio. kr. Pr. 1. april 2015 trådte en ny overenskomst inden for området i kraft. En af nyskabelserne i overenskomsten er en opdeling af patienter i 3 risikogrupper, hvor indplaceringen afgør indkaldelsesintervallet og behandlingsomfanget med tilskud De første 4 måneder med den nye overenskomst viste en vækst på 14 %. Der blev argumenteret for, at det kunne forventes, at der i starten ville være en forholdsvis høj vækst, som dog ville aftage, efterhånden som patienterne blev stratificeret. På den baggrund blev prognosen nedjusteret ud fra en forventning om en faldende vækst. Side 17 af 19

18 Seneste opgørelse viser, at disse forudsætninger ikke holder stik. Tværtimod har væksten over de sidste 3 måneder taget til.. Økonomiprotokollatet inden for området er opbygget således, at hvis udgifterne overstiger den aftalte ramme modregnes tandlæger med 50 % op til en rammeoverskridelse på 150. mio. kr. Ved rammeoverskridelser herudover foretages ikke modregning, og regionerne bærer således den fulde risiko herfor. Der er tale om et økonomiprotokollat, som adskiller sig fra de øvrige yderområder, og som giver regionerne mindre budgetsikkerhed. I henhold til ovennævnte økonomiprotokollat, så ligger det i aftalen, at såfremt den kvartalsvise opgørelse viser tegn på, at udgifterne ikke kan holdes inden for den aftalte ramme, drøfter parterne mulighederne for at iværksætte udgiftsdæmpende tiltag. Det må desværre konstateres, at parterne indtil nu kun har kunnet blive enige om at orientere tandlægerne om udviklingen. Det har ikke været muligt at fremkomme med konkrete forslag til udgiftsdæmpende tiltag. Den sidste prognose fra Danske Regioner viser en rammeoverskridelse ud over de 150 mio. kr. Den nye og opdaterede prognose forudsætter, at parterne ikke bliver enige om konkrete tiltag mod den kraftige vækst, samt at rammeoverskridelsen for 2015 kommer over det punkt, hvor tandlægerne ikke længere skal modregnes. Som oplyst i 2. økonomirapport, så steg regionens udgift til medicintilskud i. Denne stigning brød mønsteret fra de foregående år, hvor udgifterne havde været faldende siden 2007 med undtagelse af et enkelt opsving i år Udviklingen i 2015 har hen over året været præget af en fortsat faldende vækst. Opgørelsen for oktober 2015 viser tilmed et forholdsvist kraftigt fald sammenlignet med oktober. Dette er medvirkende til, at prognosen for det forventede årsregnskab yderligere sænkes i forhold til sidste økonomi. Årsagen er prisfald på især patentomfattede lægemidler, hvor patent er udløbet. Prisfaldet er kommet med lidt forsinkelse, men det ser ud, som om det slår igennem nu. Hertil kommer nogle prisfald, der ikke har så meget med patentudløb at gøre, f.eks. på ADHD lægemidler. Aktivitet Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er steget med 1,0 % fra de 3 første kvartaler af til de 3 første kvartaler af I samme periode er antallet af DDD (Defineret Døgn Doser) pr. borger steget med 2,3 %. Medicin 3 første kvartaler første kvartal Udvikling DDD pr. borger ,3 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,0 % Region Syddanmarks borgere kontaktede de 3 første kvartaler af 2015 de praktiserende læger 5,73 gange, hvilket ligger 2 % over den tilsvarende periode i.. Antallet af kontakter til speciallæger er for de 3 første kvartaler af 2015 på 0,64 kontakter pr. borger, hvilket udgør et fald på 3,0 % i forhold til samme periode i. Kontakter pr. borger pr år 3 første kvartaler første kvartal Udvikling Almen lægehjælp 5,73 5,62 2,0 % Speciallægehjælp 0,64 0,66-3,0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Side 18 af 19

19 Antal ledige ydernumre inden for almen praksis er faldet fra 26 for de 3 første kvartaler af til 22 for de 3 første kvartaler af Ledige ydernumre 3.. kvartal kvartal Udvikling Almen lægehjælp % Side 19 af 19