Budgetbemærkninger 2009 Teknik- og Miljøområdet

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2009 Teknik- og Miljøområdet

2 Teknik- og Miljøområdet Hele kroner Regnskab 2007 Budget 2008 Budget Ubestemte formål Faste ejendomme, fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder med videre Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn med videre Skadedyrsbekæmpelse Transport og infrastruktur, fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse med videre Belægninger med videre Vintertjeneste Færgedrift Havne Teknik- og Miljøområdet i alt Teknik- og Miljøudvalget Direktør for Teknik- og Miljøs bemærkninger

3 2 Skattefinansieret område Jordforsyning Boligformål og Ubestemte formål en for jordforsyningen er, at driften af de kommunale jorder skal være rentabel og i overensstemmelse med gældende lovgivning, under hensyntagen til miljøet. Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der er i budgettet lagt følgende forudsætninger: At udlejen er total At ingen jordarealer bliver solgt, således at den beregnede indtægt kan opretholdes At takster og nettoprisindeks bliver som forventet. At der ikke skal gives afgrødeerstatning, som skal finansieres under jordforsyningskonti. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. Da driften af arealer i Brædstrup og Gedved Kommune har været konteret på en lidt anden måde end i Gl. Horsens vil der, når realistiske tal foreligger, ske en overførsel af de nødvendige driftsmidler fra vejbudgettet til de relevante jordforsyningskonti. Faste ejendomme Faste ejendomme en er gennem forebyggende vedligeholdelse at sikre kommunens ejendomme på tag, fag og tekniske installationer og på de ejendomme, hvor ansvarsområdet ligeledes omfatter indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af lejligheder, at sikre en god og brugervenlig standard. Alle data vedrørende den aktuelle tilstand er indført i Teknik- Miljøområdets program for bygningsvedligeholdelse, der søges ajourført årligt. Der forudsættes i budgettet totaludlejning Beboelsesejendomme Kommunen ejer 22 beboelsesejendomme med tilsammen 205 lejligheder.

4 Erhvervsejendomme Kommunen ejer 2 erhvervsejendomme. I en af ejendommene er der ud over erhverv 8 beboelseslejligheder Andre faste ejendomme Kommunen ejer 18 ejendomme. Fritidsområder Information og formidling Befolkningens adgang til og forståelse for naturen skal forbedres. Der udbydes guidede naturture og udsendes programmer for naturturene i samarbejde med nabokommunerne. Der udarbejdes og vedligeholdes foldere og kortborde, som giver information om fredede områder og andre naturområder, der er tilgængelige for almenheden Parker og legepladser en er, at fastholde de enkelte parkers identitet og forskellighed. Parkerne skal rumme mulighed for: rekreation for alle aldersgrupper oplevelse af natur æstetiske oplevelser Arbejder i 2009 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger, indplantning af nye bestandstræer og - buske, lægning af løg og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne. Sommerblomstprogrammet fortsætter på centrale steder i byen. Renoveringen af legepladserne sker i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen. Da driften af arealer i Brædstrup og Gedved Kommune har været konteret på en lidt anden måde end i Gl. Horsens vil der, når realistiske tal foreligger, ske en overførsel af driftsmidler fra vejbudgettet til konti indenfor fritidsområder Strandområder en er fortsat forbedring af badeforholdene i Horsens Fjord og badesøer nær Brædstrup samt fastholdelse af de kystnære- og sønære offentlige arealer som attraktive rekreative arealer for Horsens borgere.

5 4 Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, kystsikring og faciliteter ved strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder. Der lægges vægt på fortsat at kunne opretholde det Blå Flag ved Husodde Strand. Da driften af arealer i Brædstrup og Gedved Kommune har været konteret på en lidt anden måde end i Gl. Horsens vil der, når realistiske tal foreligger, ske en overførsel af driftsmidler fra vejbudgettet til konti indenfor Strandområder Kolonihaver Der vil blive vedligeholdt veje, dræn, grøfter og beplantning i det omfang, lejerne ikke selv er forpligtiget til det Naturstier Borgerne skal gives adgang til naturoplevelser gennem et sammenhængende net af vandre- og cykelstier, som forbinder de større skove- og naturområder. Der vil blive slået græs og foretaget vedligeholdelse af både stiernes belægning og rabatter. Andre fritidsfaciliteter Campingpladser og vandrerhjem en er, at Bygholm Camping fastholdes som en 2-stjernet, mindre campingplads, med rekreative værdier, som også skal være tilgængelige for Horsens Borgere. Derudover opretholdes et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne som friluftstilbud til borgere og turister. Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning, dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar. Afgift til forpagter afregnes med 50 % af de indkomne indtægter. Det forudsættes endvidere at besøgstallet minimum svarer til 2007 provenuet. Da driften af arealer i Brædstrup og Gedved Kommune har været konteret på en lidt anden måde end i Gl. Horsens vil der, når realistiske tal foreligger, ske en overførsel af driftsmidler fra vejbudgettet til konti indenfor Campingpladser og vandrerhjem.

6 5 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter at forøge naturværdierne i det åbne land og i tilknytning til bosætningsområder at forbedre befolkningens forståelse for natur- og kulturmiljø værdier og give mulighed for et bredt spektrum af friluftsliv, at forebygge forringelser af natur- og kulturmiljøværdier. Fredede områder Fredningernes formål med hensyn til at bevare landskabstyper, udsigter og levesteder for planter og dyr skal sikres, ligesom det skal sikres, at fredningernes konkrete bestemmelser overholdes. Økologiske forbindelseslinier Spredningsvejene og levestederne i de økologiske forbindelseslinier for planter og dyr skal forbedres. Arter Trusler mod bestande af truede og sårbare arter skal fjernes, så den biologiske mangfoldighed ikke forringes. Naturtyper Trusler mod beskyttede naturtyper skal fjernes, så disse bevares og forbedres som varige levesteder for dyr og planter. Internationale naturbeskyttelsesområder Udbredelsen af de arter og naturtyper områderne skal beskytte, skal fastholdes og forøges. Kulturmiljø Sikre bevarelse af værdifulde kulturmiljøer og kulturspor for eftertiden, samt gøre dem mere synlige og tilgængelige gennem information og pleje. Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftsinteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.

7 Skove en er at skabe mulighed for et bredt spektrum af friluftsliv inden for naturbeskyttelseslovens og skovlovens rammer, hvor det samtidigt tilstræbes at skabe størst mulig biologisk mangfoldighed. Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse af inventar. Da driften af arealer i Brædstrup og Gedved Kommune har været konteret på en lidt anden måde end i Gl. Horsens vil der, når realistiske tal foreligger, ske en overførsel af driftsmidler fra vejbudgettet til konti indenfor skove. Vandløbsvæsen Vandløb Vandløbene skal sikres et naturligt og varieret dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet samtidigt med, at deres evne til at aflede vandet, jævnfør vandløbsloven, sikres. Vedligeholdelse af vandløb Vandløbsvedligeholdelsen skal udføres, så den får karakter af vandløbspleje, der hjælper med at få genskabt en tilfredsstillende tilstand i alle vandløb. Restaurering af vandløb Hvor det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende tilstand gennem vandløbsvedligeholdelse skal der gennemføres restaureringsprojekter i form af etablering af passage ved spærringer, udlægning af grus og stenmateriale og gensnoning af tidligere udrettede vandløbsstrækninger. Miljøbeskyttelse med videre Miljøtilsyn, øvrig planlægning med videre Der arbejdes for at sikre opfyldelsen af kvalitetsmålsætningerne for vandløb, søer, kystvande og grundvand, samt minimere miljøpåvirkningerne fra industri - og landbrugsproduktion, samt råstofindvinding ved at sætte fokus på bæredygtighed.

8 7 Vandforurening Der sættes ind overfor alle former for punkt- og fladeforureninger med iltforbrugende stoffer, næringsstoffer og miljøfarlige stoffer i det omfang disse stoffer er med til at hindre opfyldelsen af de fastsatte kvalitetsmål Støj og luftforurening Virksomheder og andre aktiviteter skal placeres og drives, så de ikke generer omgivelserne Vandindvinding Der udarbejdes indsatsplaner, der både sikrer beskyttelse af de enkelte vandværkers grundvandsressourcer og øvrige områder med særlige drikkevandsinteresser. Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse /indsatsområder Rottebekæmpelse Rottebekæmpelsen udføres af Driftsgården. Der udføres cirka anmeldte besøg og cirka eftersyn årligt. Anmeldelse om rotter sker til borgerservice, som formidler anmeldelsen direkte til kommunens to rottefængere. Rottefængerne inddaterer deres registreringer i en database, som giver overblik over omfanget af rottebekæmpelsen i kommunen. Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret, idet der opkræves 0,02 promille af ejendomsværdien på ejendomsskattebilletten. Kattebekæmpelse Gennem et samarbejde med Inges Kattehjem kan borgerne tilbydes hjælp til indfangning af vildkatte. I budgettet er afsat penge til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvor disse udgør et problem for driften af kommunale anlæg. Derudover ydes hjælp til at bekæmpe forvildede tamduer samt assistance til mårindfangning i samarbejde med jagtforeningerne. Horsens Kommune dækker omkostninger til ammunition samt udgift til indkøb af mårfælder. Desuden reguleres andebestanden i Bygholm Park ved indfangning.

9 8 Transport og infrastruktur At vej- og cykelstinettet udbygges, således at trafiksikkerhed, trafikmiljø og det visuelle miljø forbedres samtidig med, at trafikken kan afvikles effektivt. At eksisterende vejnet udformes, så trafiksikkerheden øges for alle, især for børnene. At befolkningen effektivt beskyttes mod trafikforureningens kendte sundhedsfarer. At energiforbrug, forurening, uheld og barriereeffekt fra trafikken reduceres via fremme af alternative transportmidler som gang, cykling og kollektiv trafik ved blandt andet at arbejde for en holdningsændring blandt borgerne. Vejvæsen Fælles Funktioner Arbejder for fremmed regning. Kontoen er udgiftsneutral og omhandler følgende funktioner: Arbejde i relation til opgravningsregulativ. Der forventes udført arbejder vedrørende opgravninger, der svarer til 2 årsværk Driftsbygninger- og pladser Driftsgården Generelt Det er en forudsætning for Driftsgårdens budget, at Driftsgårdens omkostninger kan dækkes af indtjeningen ved at udføre arbejder for den øvrige del af Teknik- og Miljø. Dog er det forudsat, at der for øvrige kommunale institutioner og på anlægsarbejder udføres arbejder svarende til 11 årsværk. Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås i så vidt omfang som muligt kontrakter om levering af serviceydelsen med henblik på tilbagevendende postering. Det er Driftsgårdens målsætning at udføre opgaverne på Teknik og Miljøs driftsområde så effektivt som muligt, med et højt kvalitetsniveau og med lavest mulige omkostninger for Teknik og Miljø og andre forvaltninger i Horsens kommune samt for borgerne i kommunen. Forudsætning for områdets konti Kontoen for fremmede arbejder er udgiftsneutral og omhandler følgende funktioner: -arbejder for eksterne kunder -arbejder for kommunale institutioner

10 9 Det afsatte budgetbeløb dækker lønninger til personalet samt udgifter til faste omkostninger og den almindelige drift af Driftsgården med tilhørende garager og værksteder. Der er endvidere på lønkontoen medtaget et beløb til akkordoverskud og resultatløn. På maskinkontoen budgetteres der med en 10-årig planlægningshorisont, hvor de enkelte større køretøjer/maskiner er registreret med vedligeholdelsesudgifter og udskiftningsrækkefølge Kommunale veje Vejvedligeholdelse Vejbelysning Overholdelse af vejreglerne til enhver tid. Minimering af energiforbruget. Udskiftning af nedslidte og utidssvarende træ- og jernmaster og armaturer, samt kabellægning af luftledningsnettet. Overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Budgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således: Vejbelysningens samlede årlige brændetid er skønnet til 4100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i nuværende Horsens Kommune på 7,5 mio. Kwh. Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig udskiftning af lyskilder og rengøring af armaturer (gruppeudskiftning), opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedseftersyn. Anskaffelser til udskiftning af ældre træmaster og jernmaster samt armaturer. Samtidig hermed kabellægges luftledningerne. Rabatter og grøfter Vedligeholdelse af rabatter, grøfter og grønne områder på vejarealerne, bekæmpelse af ukrudt og beplantningspleje. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Sikring af arealernes funktion, således at vejbelægningerne ikke nedbrydes. Sikre fri oversigt i kryds og til færdselstavlerne. At foretage vedligeholdelsen af de grønne områder, så trafikanterne får en æstetisk god oplevelse.

11 10 Broer og tunneller med videre Afsætte et passende beløb hvert år til sikring af kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker. Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver flere penge jævnfør generaleftersyn. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Der vil løbende blive foretaget de nødvendige generaleftersyn og udarbejdet tilstandsrapporter. alle data vil blive registreret i Danbro. Renholdelse Arbejdet omfatter bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer. Arbejdet skal udføres uden brug af pesticider. Fejning af offentlige veje og stier udføres i bestemte rutiner. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Kriteriet for ukrudtsbekæmpelsen er at opnå et visuelt niveau, som er rart at se på. Trafiksikkerheden skal opretholdes. Efter ophør af brug af pesticider vil ukrudt være mere synligt på vejarealerne. Ved systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov, forventer vi, at de er i trafikmæssig forsvarlig stand med hensyn til renholdelse. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen. Matrikulære ændringer Udskillelse af matriklen af samtlige offentlige veje i løbet af 25 år. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Med det afsatte budgetbeløb kan der udskilles cirka 4 km. Budgetbeløbet vedrører udgifter i forbindelse med matrikulære ændringer, herunder udskillelse af offentlige veje af matriklen. Det vil sige fastsættelse af skel mellem vej og de til vej grænsede arealer. I henhold til 89 i "Lov om offentlige veje" påhviler det vejbestyrelsen at drage omsorg for, at kommuneveje udskilles af matriklen. I modsat fald vil der kunne vindes hævd over benyttelse af vejarealet til andet formål.

12 Belægninger Målet er gennem en systematisk vurdering af bæreevne og trafikbelastning og ved en koordinering af vej- fortovs- og ledningsarbejder at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt med henblik på en afvikling af vejstrækninger, hvor der er risiko for sammenbrud og således, at arbejderne primært søges udført i forbindelse med nødvendige udskiftninger af forsyningsledninger med videre Strækningerne søges udbedret over en 10-årig periode. Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti Længden på vejnettet i Horsens Kommune er i alt cirka km. Heraf er cirka 141 km tidligere amtsveje. Kørebanebelægningerne på kommunevejene er nedslidte, hvilket forårsager, at en stadig større del af de afsatte midler bruges til reparationer i stedet for nye belægninger. Belægningstilstanden på de overtagne amtsveje ligger på et højt niveau. I forbindelse med prioriteringen af belægningsarbejderne vil denne høje standard blive søgt bevaret. Der er cirka 415 km. fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Der forventes omlagt cirka 4,5 km. fortove. Færdselstavler og anden afmærkning. Udskiftning af gadenavneskilte i de gamle kommuner - Gedved og Brædstrup i henhold til udarbejdet udskiftningsplan, således at der bliver ensartet skiltet på området i den nye kommune. Systematisk servicering af øvrige skilte specielt vejvisertavler. Næsten alle gadenavneskilte i den gamle Horsens kommune er udskiftet til nyt design. Der er i 2009 afsat midler således, at der kan udskiftes cirka 200 gadenavneskilte Vintertjeneste Målet er gennem en prioritering af indsatsen at sikre, at trafiksikkerhed og fremkommelighed til enhver tid tilrettelægges under hensyntagen til trafikkens art og størrelse, samt at minimere saltforbruget. Beskrivelse af området/forudsætning for områdets konti Der fortsættes med at udskifte til mere miljøvenligt grej, herunder væskespredere. Der er budgetteret med tillæg til 60 mand til rådighedsvagt for snerydning.

13 12 Kollektiv Trafik Færgedrift Trafikbetjening af Endelave Beskrivelse af området/forudsætninger for områdets konti I budgettet for færgefarten er der forudsat en uændret sejlplan for at sikre opretholdelse af de nuværende muligheder for at bo på Endelave. Det er en forudsætning for budgettet, at regler og sikkerhedsforskrifter for færgefart kan overholdes. Driftsudgifter og driftsindtægter er fastholdt i det niveau, som var gældende, da færgefarten var en selvejende institution. Indtægterne er budgetteret ud fra de gældende takster og under forudsætning af et uændret antal passagerer. Udgifterne er budgetteret ud fra tidligere erfaringer for, hvad der forventes af løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskabsforbrug. Hvert andet år skal færgen i dok, hvilket erfaringsmæssigt medfører 1 mio. kr. i ekstraomkostninger. Der er taget højde for dette forhold i overslagsårene. Havne Havne Endelave Havn Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne.

14