SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.
|
|
- Søren Nøhr
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet skriv OK, når tekst er rette Regionernes forbrug opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.). Kommunal medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug baseret på fastsatte procentsatser og maksimumgrænser for medfinansiering. Sundhedsstyrelsen har udviklet et informations- og afregningssystem, hvor regionerne indberetter data for aktivitet i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen beregner ud fra indberetningerne størrelsen af medfinanciering for den enkelte kommune. Beløbet opkræves via OBS 1 gang om måneden. Området er behæftet med stor usikkerhed, idet der løbende foretages tilretninger med tilbagevirkende kraft af forbruget p.g.a. indberetninger fra hospitalerne. I de kommende år vil der være en stigning i antallet af ældre borgere. Ældre benytter hyppigere hospitalsvæsenet end yngre borgere, og dette medfører derfor et yderligere pres på udgiftsniveauet. Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at udgøre 76 % af Dragørs samlede forventede medfinansiering på 25,6 mio. kr. Takster for 2009 : 30 % af sengedagstakst maks kr. pr. indlæggelse. Ambulant: 30 % DAGS-takst, dog maks. 320 kr. pr. besøg 002 Stationær somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ambulant somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Stationær psykiatri Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ambulant psykiatri 1
2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Stationær: 60 % af sengedagtaksten, dog maks kr.pr. indlæggelse Ambulant: 30 % af besøgstakst 006 Praksissektoren (Sygesikring) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Almen læge: 10 % af honorar på grundydelsen Speciallæge: 30 % af honorar, dog maks. 320 kr. pr. ydelse Øvrig sygesikring: 10 % af honorar pr ydelse. 10 % af honorar hos læger, tandlæger, psykologer m.fl., dog 30 % af honorar for 007 Genoptræning under indlæggelse skriv OK, når tekst er rette 4.8 Betalinger til regioner Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til hospitalindlæggelse, samt vedligeholdelsestræning til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktioner eller 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Øvrig genoptræning Sundhedsloven Betalinger til kommuner Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ikke specialiseret genoptræning jævnf. Sundhedslovens 140. Vurdering ligger hos hospitalslægerne, der fremsender genoptræningsplan til Tårnby Kommune, som varetager opgaven. Tårnby kommune varetager fra al genoptræning i Sundhedscentret, også den genoptræning der tidligere er blevet udført i København. Budgetteret med 190 foventede antal genoptræningsforløb, der afregnes efter takst. 2
3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Materialer 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 7.9 Øvrige indtægter Rammebeløb som terapeuterne fra Tårnby kan købe materialer for til træningen lalt i 14 Kørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vedligeholdelsestræning børn Sundhedsloven Betalinger til kommuner Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Specialiseret genoptræning på regionalt sygehus skriv OK, når tekst er rette Specialiseret genoptræning efter Sundhedsloven. Her opkræve Regionen for både specialiseret genoptræning samt transporten hertil. Forventet antal genoptræningsforløb 60, der afregnes efter takst. Kørselsudgifter anslået til ca kr. 003 Personbefordring 4.0 Tjenesteydelser uden moms Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Kørsel til ambulant ikke specialiseret genoptræning er en afledt udgift, som Dragør Kommune skal betale i forbindelse med ikke specialiseret genoptræning. Dragør kommune har indgået aftale med Bus-com om Taxakørsel. 030 Vederlagsfri fysioterapi 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 030 Vederlagsfri fysioteapi 3
4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.8 Betalinger til regioner Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer skriv OK, når tekst er rette Fysioterapi som praktiserende læger henviser til, udføres af private fysioterapeuter, kommunerne betaler, svært styrbart. Budgetteret efter forbrug i første kvartal Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje Dorthe nej 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Pulje til forebyggende arbejde, rygestop, patientuddannelse, forebyggelse af overvægt hos 90 Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Døende patienter kan såfremt der er ledige hospicepladser vælge at deres sidste dage skal tilbringes på et hospice. 100 % sengedagstakst. En ikke styrbar udgift. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Når en borger er færdigbehandlet på hospitalet kan der i en kortere periode være behov for at borgeren fortsat er indlagt. Årsager kan være store boligændringer, der skal udføres, eller mangel på plejehjemspladser og/ eller aflastningspladser. Opkræves 100 % sengedagstakst. Budgetlagt efter forbrug i første kvartal Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældrerådet 4
5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 41 Rammebeløb Dorthe nej 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Inden for det afsatte beløb kan Ældrerådet iværksætte og udbyde omsorgsaktiviteter til rådets målgruppe. skriv OK, når tekst er rette Foreningstilskud 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 51 Tilskud 1 Handicapforbundet 5.9 Øvrige tilskud og overførsler OK klubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Pensionistklubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Handicapkørsel Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Der ydes transport til handicappede der går til svømmeundervisning, som ikke kan benytte offentlige transportmidler 5 Dragør Kommunes Handicapråd Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tilskud og overførsler Beløbet benyttes bl.a. til kurser, diæter, afholdelse af arrangement ved uddeling af Øvrige forebyggende foranstaltninger 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 5
6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 85 Projekt motion og styrketræning 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Bevilling af invalidebiler er en del af det forpligtende samarbejde. Der budgetteres med 6-7 nyindkøb af biler incl. specialindretning. 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til regioner Overførsler til personer Der betales efter takst, og i nogle tilfælde betales leje af hjælpemidler hvor CSK fungerer som hjælpemiddeldepot.. Disse hjælpemidler fås ikke som leje hos Zealand care. Incl. også konsulenttimer til udredning, vedr. både IT og syn. 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer
7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er budgetteret med 4-6 protesebrugere. 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer Dorthe nej Høreapparat beviliges af ørelægerne, en ikke styrbar og voldsomt vsende udgift 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer Budgetteret ud fra forbrug. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Overførsler til personer
8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er aftale med Abena om levering af bleer i borgerens hjem, kommunen betaler en dagspris. Yderligere dækker kontoen katetre og stomihjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i første kvartal Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Denne konto dækker udgifter til bl.a. nødkald, bandager, kørestole, lifte, senge osv. En stor del af forbruget på denne konto er lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Alle kommunens hjælpemidler opbevares nu i Zeeland cares depot. Dragør Kommune betaler for udkørsel og reparation samt rengøring af egne hjælpe-midler. Lejer hjælpemidler af andre kommuner, og lejer egne hjælpemidler ud, hvis de ikke benyttes i eget regi. Lejeudgifterne er stigende, da Dragør kommunes egen hjælpemidler snart er udskiftet p.g.a. slidtage. Budgetteret efter forbrug i første kvartal IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til regioner
9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 5.2 Overførsler til personer Konteres også delvist under optiske sunshjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i 1 kvartal 2009 samt forbrug i Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer Der kan bevilges et forbrugsgode til handicappede personer, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Der forventes en stigning da flere og flere hjælpemidler omvurderes til at være forbrugsgoder i stedet for hjælpemidler, da de kan købes i almindelig handel. 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer Der budgetteres med en større boligændring og 7 mindre. 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Merete? 5.2 Overførsler til personer Udgiften vedrører individuelle bevillinger til transport af handicappede pensionister til læge, undervisning, fysioterapi mv. i det omfang transporten ikke kan ydes over sikringsloven eller lignende. Der budgetteres på baggrund af de forventede udgifter. ( Kontoen administreres af borgerservice) 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner
10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil 7.9 Øvrige indtægter Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 7.9 Øvrige indtægter skriv OK, når tekst er rette 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepot 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v El og gas 2.3 Brændsel Hjælpemidler 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser DFS - delaftale 1a Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Abonnementer Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Andet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Rådgivning SEL 10. stk Betalinger til regioner Rådgivning SEL 11, stk. 3 10
11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Pia? nej 4.8 Betalinger til regioner Rådgivning SEL Betalinger til regioner Der er budgetteret på baggrund af de faktiske huslejeudgifter mv., som fordeles i henhold Hjælpemiddeldepotet i Rødovre lukkes pr Der kan fortsat købes specialydelser nu skriv OK, når tekst er rette Der betales årlig on- lineafgift til Zeeland Care ( reg. nr ) a Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 5.2 Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Dorthe nej Iflg. Lov om Social service 18 skal der afsættes et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt 82 SUNDHEDSPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste En ændring af sundhedsloven fra august 2008 gør det lovligt for kommunerne at vælge om ind- og udskolingsundersøgelser, skal varetages af en læge eller sundhedsplejerske. Lovforslaget skyldes at flere kommuner har haft problemer med at rekruttere skolelæger. I Dragør Kommune er der tilknyttet en skolelæge i 8 timer om ugen. 022 Personale 11 Sundhedsplejersker Dorthe nej 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt : 3,554 stilling 11
12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Skolelæger 1.1 Fast løn Skolelæge honorar : 0,216 ( 8 timer ugentligt) 25 Refusioner 1.1 Fast løn Uddannelse m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til nødvendig efteruddannelse af personalet. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Godtgørelse for kørsel i egen bil i henhold til gældende overenskomst. 85 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Efter gældende overenskomst. 86 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Lovpligtig ulykkesforsikring for sundhedsplejerskerne. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Personaleudgift f.eks. til lægeerklæringer. 036 Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til indkøb af medicin/sygeplejeartikler til skolerne 042 Inventar og instrumenter 11 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til anskaffelse af inventar samt vedligeholdelse. F.eks audiometre, BT- apparater 13 Vedligeholdelse skriv OK, når tekst er rette 12
13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser heraf, og til serviceabonnement på skolernes 4 audiometre. 043 EDB-software 2.9 Øvrige varekøb Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Administration 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til kontorhold, annoncer, pjecer, tidsskrifter m.v. 088 Andet 2.2 Fødevarer Øvrige tjenesteydelser m.v skriv OK, når tekst er rette 83 TANDPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale I alt medarbejdere 5,975 stilling 1 Tandlæger Margit ja 1.1 Fast løn Tandlægekonsulenter 1.1 Fast løn 1,000 stilling
14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tandplejen har hvert år underskud på løn til personale, selvom normeringen har været konstant i mange år, de har ikke haft vikarer ansat. Specialtandlæge-honorar vedr. betaling for tandlægeregulering m.v., der i videst muligt udstrækning udføres på kommunens egne klinikker. 1.1 Fast løn skriv OK, når tekst er rette 4 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Margit nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Almindelig kursusvirksomhed 5 Beklædning Margit nej 2.9 Øvrige varekøb Godtgørelse efter gældende overenskomst. Der skal ydes fri tjenestedragt og vask heraf, KMD anbefaler følgende i overenskomst-registret: Årligt (2000-niveau) 2550,- pr. medarbejder, heraf udgør tøjet 1210,- 6 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Beløbet vedrører lovpligtige forsikringer. 7 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vedligeholdelse af ejendom 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Rengøringsmidler og vask 14
15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Beløbet dækker rengøringsmidler til instrumenter og inventar. Budgetbeløbet indeholder en sammenlægning af de tidligere konti: 40 Medikamenter (materialer) 42 Klinikinventar 44 Instrumenter Giver et gennemsnit på 83 kroner pr. barn pr. år, der også skal dække tandretningsbøjler som i gennemsnit koster 800 kroner, og de kan blive væk. 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Udgiften til aftagelige tandretningsbøjler er stækt stigende og udgør i 2009 en meget stor del (60%) af budgettet 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Administration 1 Kontorinventar Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Kontoen bruges primært til porto og telefon samt diverse inventargenstande. Kontoen er en diversekonto. 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb jf regler om økonomisk decentralisering 87 Betaling fra andre kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner skriv OK, når tekst er rette 15
16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette Vi har indtægt på at behandle børn fra andre kommuner, fortrinsvis fra Tårnby og København ca Andet Margit nej 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre Private tandlæger og andre kommuners klinikker, herunder nødbehandling hos andre. 11 Tandpleje for 0-15 årige Margit nej 5.2 Overførsler til personer Øvrige indtægter Tandpleje for årige Margit ja 5.2 Overførsler til personer Vi er forpligtet til at behandle elever indtil de fylder 18. De årige har valgmuligheden til enten at blive behandlet i vores system eller at opsøge en privat praksis, hvor vi så 13 Nødbehandling 5.2 Overførsler til personer Betaling til andre kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter
17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger Margit nej 4.8 Betalinger til regioner Overførsler til personer Øvrige indtægter Tandpleje for børn og unge samt personer, der pga. af handicap har vanskeligt ved at udnytte de almindelige tandplejetidbud. Betaling foregår efter abonnementsordning, hvor kommunen betaler en årlig takst pr. tilmeldt patient. Taksten er udmeldt til 8.417kr. pr patient for Der er 7 borgere tilmeldt ordningen. Øget udgift p.g.a takst stigning. GRAND TOTAL skriv OK, når tekst er rette 17
18 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 18
19 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 19
20 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 20
21 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 21
22 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 22
23 slet slet slet slet slet Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 23
24 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 24
25 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 25
26 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 26
27 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 27
28 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 28
29 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 29
30 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30
31 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 31
32 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 32
33 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 33
34 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 34
35 Strukturtekst Forbrug pr ult. 3- Opr. vedt. Budget Tillægsbevill ing Omplacerin ger Korr. vedt. Budget Forbr. pct 08 Sundhed , ,73 81 Sundhedsområdet , Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet ,71 1 Drift , Stationær somatik , Ambulant somatik , Stationær psykiatri , Ambulant psykiatri , Praksissektoren (Sygesikring) ,39 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,23 1 Drift , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,86 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven ,50 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven ,77
36 13 Materialer ,06 14 Kørsel Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) , Personbefordring ,45 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,99 1 Drift , Vederlagsfri fysioteapi ,99 88 Sundhedsfremme og forebyggelse ,05 1 Drift , Sundhedspulje ,05 90 Andre sundhedsudgifter ,15 1 Drift , Kommunale udgifter til hospice-ophold , Plejetakst for færdigbehandlede patienter ,41 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,91 1 Drift , Ældrerådet ,11
37 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens ,11 41 Rammebeløb , Foreningstilskud , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens ,56 51 Tilskud ,56 4 Handicapkørsel ,87 5 Dragør Kommunes Handicapråd ,39 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Drift , Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) , Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) , Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) , Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) , Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) , IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113)
38 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) , Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) , Betaling til/fra kommuner , Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,35 1 Drift , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter ,35 29 Husleje ,07 33 Hjælpemidler DFS - delaftale 1a Abonnementer ,73 44 Rådgivning SEL 11, stk ,23 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 82 82
39 82 Sundhedspleje ,66 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste ,66 1 Drift , Personale ,20 11 Sundhedsplejersker ,25 13 Skolelæger ,33 81 Uddannelse m.v Tjenestekørsel ,08 85 Beklædning Forsikringer Anden lønudgift (lægeattester) Medicin og sygeplejeartikler Inventar og instrumenter ,12 11 Anskaffelser ,52 13 Vedligeholdelse EDB-software , Administration ,37
40 83 Tandpleje , ,32 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje , ,32 1 Drift , , Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker ,74 22 Personale ,94 1 Tandlæger ,43 2 Tandlægekonsulenter ,25 4 Uddannelse ,89 5 Beklædning ,40 6 Forsikringer Vedligeholdelse af ejendom 3 38 Rengøringsmidler og vask ,24 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v ,27 58 Administration ,34 1 Kontorinventar ,06 2 Kontorhold ,32 60 Overførsel vedr. decentralisering 5
41 88 Andet , Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre ,40 11 Tandpleje for 0-15 årige ,43 12 Tandpleje for årige ,47 13 Nødbehandling 2 14 Betaling til andre kommuner Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger , ,32 GRAND TOTAL , ,73
42 Bilag til SBKU - 1. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning Almen genoptræning. Antallet af patienter har været uændret siden 2008, men der har været en forskydning i antal mod flere i almen genoptræning. Tårnby rapporterer dog nu om stigning i nye diagoser. En forklaring på den stigende udgift i årets forbrug, kan i følge. Tårnby være, at København ikke har opkrævet betaling for al den træning, der er givet mens træningen blev købt der. Nu bliver næsten hele træningsområdet varetaget fra Tårnby, der er mere præcise i deres opkrævninger. Der ligger ligeledes en udgift der vedr. budget 2009 på kr, som belaster dette års forbrug Ambulant specialiseret genoptræning Antallet har været uændret i 2008 og Tidligere har budgettet til kørsel været indeholdt, men hospitalerne har ikke fremsendt regning i 2009, da de har vanskeligt ved at dumentere kørselsudgifterne til de forskellige kommuner. Det anslås, at der skal bruges kr. til kørsel. Udgiften til genoptræning forventes at blive ca kr Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Fortsat stigende forbrug. Der er meget fus på denne udgift i alle kommuner. Udgiften er steget voldsomt siden kommunerne overtog betalingen. Området er vanskeligt at styre, da de praktiserende læger visiterer, de private fysioterapeuter udfører, og kommunerne betaler. Forbrug i 2009 var kr Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje. Det afsatte beløb dækker udgifter til Sundhedsforanstaltninger for kr. og udgifter for støttekontaktordningen for kr. Sidstnævnte ordning hører under sektor 06 Social Service, hvorfor beløbet på kr. omplaceres til reg.kt Vil fremgå af sektor 06 budgetrevison Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 007 Andre hjælpemidler.
43 Udgiften er stigende. Der er flere årsager. Dragør Kommunes egne hjælpemidler er snart nedslidt og kasseres af Zealand Care, udgifterne til leje af hjælpemidler stiger derfor. Der er ligeledes en stigning af antallet af borgere der får hjælpemidler både p.g.a. stigende ældrebefolkning generelt, men også p.g.a. hospitalerne har ændret praksis i forbindelse med udskrivninger. Borgerne har behov for flere plejehjælpemidler, som kommunen betaler for. Således var der i borgere der fik hjælpemidler, i 2009 er tallet steget til 535. En stigning på 18 % Individuel handicapkørsel - Movia Movias individuelle handicapkørsel er tidligere konteret sammen med den kollektive trafikudgift. Overføres fra P&T's Sektor 02, reg.kt til Sundhed, da visitatorerne visiterer til denne ordning. Iflg. Økonomiafdelingen skal der overføres kr I alt
SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
Læs mereSEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereHovedkonto 4 Sundhedsområdet
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO
Læs mereØkonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse
Læs mereØkonomi og Løn/ /hs 1
Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning
Læs mereBudget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed
Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs merePOLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne
POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulant
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Social omsorg
Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereFORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler
Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS
Læs merePolitikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereTILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
Læs mereAktivitetsbeskrivelse, budget
Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes
Læs mereKOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut
KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereNotat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.
Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereKorrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og
Læs mereDEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017
DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472
Læs mereMÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER
Læs mereSundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed
Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til
Læs mereKorrigeret budget. Regnskab
Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereR-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017
Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats
Læs mereAktivitetsbestemt medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget
9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereNotat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018
Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og
Læs mereBilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet
Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,
Læs mereBilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet
Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereEt andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:
Læs mere