Status på byggeprojekt Tagensvej 18

Transkript

1 2.4 Dato 11. oktober 2011 Initialer Status på byggeprojekt Tagensvej 18 Filsti: G:\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2011\ \2.4 T18.docx 1.0 Indledning Metropol er på baggrund af bestyrelsens godkendelse i december 2010 i gang med at realisere ombygningen af Tagensvej 18. Bestyrelsen godkendte i december 2010 et samlet rammebudget for ombygningen på 46 mio. kr. og at ombygningen som konsekvens af medfølgende fraflytninger og afhændelse af øvrige arealer skulle tilstræbes at være driftsøkonomisk neutral. I marts 2011 gennemførte Metropol i samarbejde med en ekstern rådgiver og Kammeradvokaten en udbudsrunde og valgte efterfølgende entreprenørfirmaet Kjær og Lassen til at forestå ombygningen. På trods af et betydeligt forarbejde har ombygningen vist sig at indeholde en række uforudsete forhold i et omfang, der overstiger det afsatte beløb og dermed den samlede budgetramme, jf. tabeller nedenfor. Det drejer sig bl.a. myndighedsmæssige forhold, da ejendommen undervejs i forløbet fra myndighedernes side er blevet klassificeret som fredet ejendom med deraf følgende myndighedspåbud, hvoraf de seneste er kommet i juli/august måned ifm. byggetilladelsen. Dernæst har selve ejendommen, som er en gammel ejendom, budt på overraskelser i form af fejl, mangler og ulovligheder, som overstiger det forventede. Endelig har udmøntning af organisationstilpasningerne nødvendiggjort en række justeringer og dermed ekstraomkostninger. 2.0 Mangler og ulovligheder ved overtagelsen af ejendommen Metropol overtog ejendommen fra Undervisningsministeriet på særlige vilkår. Overdragelsesprisen var 69 mio.kr., og der var ikke fratrukket beløb til vedligeholdelsesefterslæb. Det var således Metropols opfattelse, at ejendommen var i en god stand. Hen over sommeren er håndværkerne stødt på følgende problemer, mangler og ulovligheder: Blyholdig maling Råd og svamp i tagkonstruktionen Asbest Ulovlige el-installationer 01

2 Metropols rådgiver Alectia kategoriserer de nævnte forhold som ulovligheder (manglende opfyldelse af myndighedskrav) og forsømmelser, der i en almindelig handel kunne være rejst erstatningskrav for hos sælger. Metropol har kontaktet Undervisningsministeriet med henblik på at få tilkendt et vedligeholdelsesefterslæb hos Universitets- og Bygningsstyrelsen, som er den instans der frem til statens overtagelse har været ansvarlig for ejendommens vedligeholdelse. Undervisningsministeriet kan ikke give erstatning, idet overdragelsen af alle de amtslige uddannelsesinstitutioner til staten er sket som en samlet, endelig overdragelse med godkendelse i Folketingets Finansudvalg. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning/kompensation i disse sager. Opfyldelse af myndighedskrav til brand, elinstallationer mv. samt fjernelse af blyholdig maling, svamp og asbest har påført byggeprojektet ekstra omkostninger på 2,381 mio.kr. Omkostninger, som Metropol selv må bære og som ikke har været til at forudse i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. 3.0 Myndighedskrav relateret til byggetilladelsen Metropol er af myndighederne undervejs i ombygningen blevet præsenteret for en række nye myndighedskrav samt krav til bygningens udseende. Disse påbud er kommet sent i processen, og det har derfor ikke været muligt at indarbejde disse uden at det har påført ekstraomkostninger. De nye påbud betyder bl.a. skærpede krav til ventilation, brandsikkerhed og pålagte ekstra arbejder som er relateret til ejendommens udseende som følge af ejendommens alder (fredningsbestemmelser). Det betyder eksempelvis omkostninger til murede rygninger og grater, og udformning af ventilationsudkast. Tabel 1: Omkostninger: Fejl og mangler samt nye myndighedskrav Fejl og mangler 2,4 mio.kr. Nye myndighedskrav 2,1 mio.kr. I alt 4,5 mio.kr. 4.0 Tilvalgte ekstra arbejder - vedligehold og Campusstrategi I sammenhæng med udbudsrunden tilføjede Metropol ekstraarbejder med henblik på at styrke ejendommens funktionalitet i et omfang som kunne rummes inden for budgetrammen. Dette er gjort, da disse ekstraarbejder vurderes at højne bygningens funktionalitet, kvalitet og udseende. Dernæst har projektledelsen af Campusstrategien ligeledes prioriteret at anvende campusstrategimidler på Tagensvej

3 Samtidig har Metropol prioriteret at få gennemført vedligeholdelsesarbejder samt øvrige forbedringer, som relaterer sig til den almindelige bygningsdrift. Arbejder, som er væsentligt billigere og mere hensigtsmæssige at få gennemført i forbindelse med ombygningen - f.eks. udskiftning af varmecentraler samt renovering af skorstene. Disse arbejder finansieres af almindelige driftsmidler. Ovenstående tilvalg blev besluttet og prioriteret inden sommerferien og kunne på dette tidspunkt holdes inden for budgetrammen. Disse ekstraarbejder kan, idet de gennemføres i samspil med det øvrige ombygningsprojekt, afskrives over 30 år, fordi arbejderne indgår i den samlede renovering/byggesum. Set i det lys, har det været væsentligt at få disse tilvalg gennemført i forbindelse med byggeprojektet. 5.0 Organisationsændringen pr. 1. september 2011 I december 2010 var det hensigten, at ejendommen skulle rumme medarbejdere tilknyttet hovedparten af EVU med undtagelse af EVUaktiviteter på Frederiksberg samt Metropols koncernadministration og F&U. I forbindelse med beslutningen om organisationstilpasninger i juni 2011 er der opstået ændrede forudsætninger, hvilket ligeledes får indflydelse på antallet af medarbejdere og studerende/kursister, som ejendommen skal kunne rumme. Det er hensigten at forsøge at få de EVU-aktiviteter, som pt. rummes på Frederiksberg, flyttet til Tagensvej 18. Det betyder, at bygningerne skal kunne rumme yderligere ekstra medarbejdere og et stort antal ekstra kursister og studerende. I sensommeren er det ligeledes blevet klart, at it-infrastrukturen ikke har været så opdateret som forventet. Det har således været nødvendigt at prioritere opgradering af kabler og installationer. De ændrede forudsætninger har betydet en række ændringer i rumdisponeringen, hvilket har medført nogle ekstra arbejder/tilkøb for at bygningerne kan rumme de nye medarbejdere og ikke mindst et stort antal ekstra kursister/studerende. Disse ekstra arbejder er opgjort til 1,5 mio.kr.. Tillagt de ekstra omkostninger til udbedring af fejl og mangler (2.4 mio.kr) samt opfyldelse af myndighedskrav 2.1 mio.kr.) er der tale om en samlet meromkostning på godt.6 mio.kr. 6.0 Budgetmæssig status på ombygningen Tagensvej 18 Budgetoverskridelsen på de godt 6 mio.kr. relaterer sig til således primært til de fejl, mangler og ulovligheder som er blevet konstateret samt til efterfølgende tilvalgte ekstraarbejder i forbindelse med organisationstilpasningen. 03

4 Det skal bemærkes, at Metropol i samarbejde med byggerådgiver løbende har revurderet byggeprojektet med henblik på at nedbringe omkostningerne. Således beløber alle ekstraarbejder inklusive fejl/mangler og myndighedskrav sig brutto til 11 mio.kr. Med andre ord har Metropol fravalgt/fundet billigere løsninger i forhold til det oprindelige byggeprojekt på 5 mio.kr. for derigennem at kunne rumme så meget som muligt at ekstra arbejderne inden for den oprindelige budgetramme. Det skal ligeledes bemærkes, at Metropol pt. har en tvist med entreprenøren vedr. ekstraarbejder på ca. 1 mio.kr. Metropol har en forventning om at dele af tvisten kan falde ud til Metropols fordel; dvs. at opgaveudførelsen er en del af udbudsmaterialet og således påhviler entreprenøren. Byggeprojektet kan afskrives over en 30-årig periode, hvilket medfører en omkostning på 1,8 mio.kr. pr. år. I forhold til det oprindelige budget på 46 mio.kr. er det en overskridelse på ca om året i en 30-årig periode. Samlingen af yderligere aktiviteter i huset gør, at det er muligt at fastholde målsætningen om, at ombygningen skal være driftsøkonomisk neutral. Tabel 2: Afskrivning pr. år budgetteret vs. realiseret Ibrugtagning 1. januar 2012 Årlig afskrivning over 30 år Forventet budgetteret Difference pr. år Tabel 3: Budgetramme og budgetstatus pr. marts og sept T18 Budgetramme ved projektstart - marts 2011 Budgetramme (bestyrelsesgodkendt dec.2010) Driftsmidler (varmecentraler + rep.skorstene) Campusstrategi (gulv i mønster) Total budgetramme Byggebudget pr. marts 2011 Byggeprojekt Total

5 Difference Revideret budgetramme - september 2011 Budgetramme (bestyrelsesgodkendt dec.2010) Driftsmidler (varmecentraler + rep.skorstene) Campusstrategi (gulv i mønster) Total budgetramme Byggeprojekt pr. september 2011 Byggeprojekt Total Difference Udvidelse af anlægssum -august/september 2011 Fejl og mangler ved overtagelse af ejendommen Myndighedskrav relateret til byggetilladelsen Tilvalg og ekstraarb. - ændret rumdisp. qua org.ændring Delsum Total Difference