Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012

Transkript

1 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef

2 Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge og Familier Socialpsykiatri og udsatte voksne Voksne med handicap

3 Mål og indsatsområder i 2011 og 2012 Generelt

4 Fokus på effekten Vi skal vide, om vi bidrager til, at vores brugere får det bedre

5 Virksomhedsmodellen s virksomhedsmodel bruges som fælles ramme Effekt er virkningen hos brugeren af forvaltningens indsats Vedtaget af Århus Byråd 7. februar 2007 Effektstyring er at styre efter, at forvaltningens indsats medfører de bedst mulige effekter for brugerne

6 Effektstyringen er ét integreret ledelsesværktøj Budget og Regnskab Virksomhedsplaner Målkonferencer Kvartalsvis målopfølgning

7 Brugerfokus Effektstyringen følger målgrupperne Børn, unge og familier Voksne med handicap Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Borgere/interesseorganisationer

8 Målhierarkiet Mål og resultater fastlægges på alle niveauer Mål fra et overordnet niveau følges op i de afdelinger, som målet berører. Budgetmål s virksomhedsplansmål Driftsområdemål Institutionsmål Det er budgetmålene, vi tager stilling til i dag!

9 Målesystemets årscyklus Der er en årlig revision af mål i forhold til tidligere resultater og faglige strategier og prioriteringer Nøgleord er organisatorisk dialog, involvering og medejerskab Kvartalsvise resultatmålinger følges op af professionel refleksion og læring

10 Virksomhedsplaner Virksomhedsplanerne er rygraden i socialforvaltningens planlægnings- og dokumentationsarbejde giver er samlet overblik over, hvor vi skal hen de næste to år er struktureret efter virksomheds-modellen med fokus på effekten

11 Egentlig er målsystemet ret enkelt! Ressourcer - tværgående - Organisation Ydelser Effekt Sund økonomi Attraktiv arbejdsplads Fleksibel organisation God indsats Brugertilfredshed Brugeren får det bedre Målepunkter Produktivitet Arbejdsklima Sagsbehandling af god kvalitet Brugerundersøgelser Dokumentation af resultater Sygefravær

12 Fokus på faglig effekt: Resultatdokumentation Vi anvender resultatdokumentation, på børneområdet, fordi vi vil levere de tilbud, der virker er den første kommune der systematisk dokumenterer og fremviser effekten af døgnanbringelser Vi er stadig i pionerfasen og etablering af første datagrundlag Konceptet har høstet stor anerkendelse og der udvises interesse for konceptet i flere kommuner, KL og styrelser Der er allerede begyndende samarbejde med KL og øvrige kommuner men der kan ikke sammenlignes endnu På sigt er det ønsket, at konceptet anvendes i andre kommuner, hvilket sikrer grundlag for tværkommunale sammenligninger.

13 Fokus på faglig effekt: Resultatdokumentation Indikatorer på børneområdet: 1) Udvikling og adfærd 2) Familieforhold 3) Skole og beskæftigelse 4) Sundhedsforhold 5) Fritidsforhold og venskaber 6) Selvhjulpenhed Ungeområdet Børneområdet Handicapområdet 7) Misbrug Tilknytning Livsduelighed 8) Kriminalitet Kriminalitet Kommunikation Resultatdokumentation foreslås udviklet på voksenområdet - budgetmål i 2012

14 Fokus på brugeroplevet effekt: Brugertilfredshedsundersøgelser Brugeroplevet effekt Målt med overordnede brugerundersøgelser Fulgt op af mere dybtgående evaluering og kvalitetsudviklingsinitiativer.

15 Brugeroplevet effekt: Brugertilfredshedsundersøgelser Pilotprojekter udvikles område for område med: Børn, unge og familier Voksne med handicap Socialpsykiatri og udsatte voksne. Børn, unge og familier Voksne med handicap Voksne med sindslidelse Særligt socialt udsatte og misbrugere Døgntilbud Forsorgshjem Misbrugsbehandlingen Døgn- og dagtilbud Døgntilbutilbud Døgn- Døgntilbud Døgntilbud Døgntilbud Døgn- og dagtilbud og Myndighed

16 Målrevision 2011 Forslaget tilpasser målsystemet til spareplanerne: Måling af brugerrettet tid (ATA tid) slettes som følge af byrådsbeslutning Succeskriterium for flere børn i familiepleje hæves (andel) Succeskriterier for anvendelse af billigere døgntilbud hæves Nyt særligt indsatsområde om Økonomisk balance.

17 Målrevision 2012 Forslaget gør målsystemet mere tidssvarende, meningsfyldt og enkelt Succeskriterier er tilpasset spareplanerne Nyt særligt indsatsområde om sundhed (Byrådets hensigtserklæringer 2011) Fokus på måling af effekt (brugertilfredshed, resultatdokumentation) og på ressourcebesparelse. Målsystemet er drøftet og forenklet( fra 22 til 14 budgetmål) Mål for svarfrist 14 dage, foreslås slettet, da det i forvejen er et lovgivningskrav.

18 Budgetmål 2011 og 2012 i Familier, Børn og Unge

19

20 Budgetmål FBU Forslaget indebærer: Ventelistemålet er slettet. Ingen ventelister for socialt udsatte børn og unge til døgninstitutioner Ingen ventelister for børn og unge med handicap til en døgnplads. Familietilbuddene betragtes som en samlet tilbudsvifte, hvor der kan opstå ventelister visse steder.

21 Budgetmål FBU Flere anbringelser i familiepleje Målet er ændret, så andelen af anbringelser i familier øges. Målet er en forudsætning for opfyldelse af spareplanerne For at opnå målet arbejder ud fra en strategiplan med fokus på: Formaliseret samarbejde med døgninstitutioner, som skal styrke familieplejeområdet Uddannelse af styrkede plejefamilier Fokus på sagsgange via gennemførelse af LEAN-proces mv. Etablering af Familieplejebank Pulje til forstærkede plejefamilier Model for rekruttering af plejefamilier til unge Budgetramme for anbringelse i familiepleje Decentrale initiativer og måltal for Socialcentrene og Familieplejecentret.

22

23 Budgetmål FBU Forslaget indebærer: Resultatdokumentation tildeles succeskriterier og erstatter de øvrige effektmål: Effekt af forebyggende familiebehandling Ungdomskriminalitet Anbringelser af børn og unge Nøgletal er slettet. Indgår i målet Flere anbringelser i familier og Billigere døgntilbud.

24 Budgetmål 2012 i Socialpsykiatrien og udsatte voksne

25

26 Budgetmål SUV Forslaget indebærer: Nyt effektmål Resultatdokumentation af recovery-indsatsen på udvalgte områder. Vil på sigt kunne erstatte de øvrige effektmål Forenkling af mål Fire mål for nedbringelse af hjemløshed samles To ventelistemål samles To mål for hurtig behandling (alkohol- og stofmisbrug) samles. Uddybning af særlige mål

27 Budgetmål SUV Ingen ventelister 2011 Ingen venteliste til dagtilbud for sindslidende Ingen venteliste til bostøtte for sindslidende 2012 Målene opretholdes, men samles i et samlet ventelistemål.

28 Budgetmål SUV. Hjemløsemål Antallet af unge på forsorgshjem må ikke overstige Antallet af gadesovere må ikke overstige Antallet af personer der løslades fra fængsel uden afklaring af boligsituation må ikke overstige Antallet af personer der udskrives fra hospital uden afklaring af boligsituation må ikke overstige 90% af socialt udsatte på forsorgsinstitutionernes akutpladser må max opholde sig der dage 120 dage

29 Budgetmål 2012 i Voksne med handicap

30

31 Budgetmål VH Forslaget indebærer: Nyt effektmål Resultatdokumentation på hjerneskadeområdet, hvor der vil blive udarbejdet en paramenter for beskæftigelse. Giver et fagligt effektmål for indsatsen overfor voksne med handicap Ventelistemål (samlet) Ingen venteliste til dag- og beskæftigelsestilbud og bostøtte Målopfyldelse kræver stram servicetilpasning og tilpasning af de fysiske rammer.

32 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Spørgsmål?