OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

Transkript

1 OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud til DUF udgør i budgetforslaget t.kr Dette svarer til, at det samlede tipstilskud til DUF i 2014 er nedsat med 2,5 procent sammenlignet med 2012, svarende til t.kr Dermed er der fra 2012 til 2014 sket en nedsættelse af tipstilskuddet til DUF, som svarer til nedsættelsen for de tilskudsmodtagende organisationer. Denne parallelitet medfører, at tilskuddet til DUF stiger med t.kr. 420 i forhold til 2013, da tilskuddet til DUF midlertidigt blev reduceret i 2013 med t.kr Omsætningen forventes at være t.kr Det er en samlet stigning på t.kr. 419, svarende til 1,4 procent i forhold til 2012-niveau. Omsætningen stiger som følge af større aktivitetstilskud på det internationale område og integrationsområdet. Resultat Årets resultat i budgetforslaget er t.kr og skyldes blandt andet det generelt nedsatte tipstilskud til DUFs virksomhed i At underskuddet ikke er større, skyldes øget administrationsbidrag fra eksterne projekter. Eksternt finansierede projekter Udgangspunktet for de eksternt finansierede projekter (specifikation 6) er, at de er udgiftsneutrale for DUF, også i forhold til lønomkostninger. Lønomkostninger Lønomkostningerne stiger samlet set fra t.kr i 2013 til Egenfinansieringen for DUF 2014 er t.kr mod t.kr i Det samlede antal årsværk i 2014 er 34,6. Lønandelene angivet under specifikationerne er fordelt ud fra en vurdering af årsværk, der beskæftiger sig med de enkelte områder. Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte og indirekte med området, for eksempel i form af kommunikation, administration og ledelse. 1

2 HOVEDTAL Spec. Omsætning Kontingenter, medlemsorganisationer Tipstilskud, DUFs virksomhed Tipstilskud, tipsadministration Aktivitetstilskud Andet (salgsindtægter) Omsætning i alt Aktivitetsomkostninger Demokrati Ungdom Foreninger Kerneaktiviteter Eksternt finansierede projekter Administration af tipsmidler Aktivitetsomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger Lokaleomkostninger Sekretariat Øvrige omkostninger IT Andre personaleomkostninger Afskrivninger Administrationsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Renteindtægter Finansielle poster i alt Årets resultat

3 Specifikation 1 AKTIVITETSTILSKUD Udenrigsministeriet Miniprogramaftale Mellemøstprogram Dialogambassadører Administrationsbidrag Udenrigsministeriet i alt Undervisningsministeriet 44-tilskud Undervisningsministeriet i alt Integrationsministeriet Partnerskabsprojekt Krydsfelt Ny-Dansk Ungdomsråd Administration af integrationspuljer Integrationsministeriet i alt EU-formandskab YFJ Youth in Action EU-formandskab i alt Deltagerbetaling Delegeretmøde Kursusvirksomhed Deltagerbetaling i alt Aktivitetstilskud i alt

4 Specifikation 2 DEMOKRATI 16 års valgret/demokrati Strategiudvikling Strategiopstart Strategisk mål 1: valgdeltagelse Strategisk mål 2: repræsentative demokrati Strategisk mål 3: Unges demokratiske deltagelse Strategisk mål 4: Medier Årsværk / lønandel 2, , Demokrati, udgifter i alt

5 Specifikation 3 UNGDOM Strategiudvikling Strategiopstart Strategisk mål 1: Identitet og fællesskab Strategisk mål 2: Inklusion Strategisk mål 3: Samfundsengagement Strategisk mål 4: Uddannelse Strategisk mål 5: Erhvervsarbejde Årsværk / lønandel 2, , Ungdom, udgifter i alt

6 Specifikation 4 FORENINGER Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør Årsværk / lønandel 2, , Foreninger, udgifter i alt

7 Specifikation 5 KERNEAKTIVITETER Indtægter Deltagerbetaling delegeretmøde Kursusvirksomhed EU formandskab Kerneaktiviteter, indtægter i alt Service Interessevaretagelse Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet Strategisk mål 2: Foreningsdrift Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet Europa/YFJ Årsværk / lønandel 2, , Service, udgifter i alt National organisationsudvikling Konsulenttjeneste Kursusvirksomhed Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling Strategisk mål 3: Netværk og vidensdeling Strategisk mål 4: Medlemsudvikling Strategisk mål 5: Ny viden Årsværk / lønandel 2, , National organisationsudvikling, udgifter i alt (transport ) 7

8 ( transport) Øvrige Repræsentationer og medlemskaber CEFU Kontingenter Demokratiske organer Delegeretmøde Styrelse Forretningsudvalg Udvalg og arbejdsgrupper Formandskabshonorar Repræsentation, formandskab Repræsentation, generalsekretær Kommunikation Ungdomskommunepris Formidling (publikationer/web) Relationwise Medieovervågning MOer DUF 75 års jubilæum Årsværk / lønandel , Øvrige, udgifter i alt Kerneaktiviteter, udgifter i alt

9 Specifikation 6 EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER DM budget Regnskab Forslag budget Indtægter Internationalt Miniprogramaftale Mellemøstprogram Administrationsbidrag Internationalt, indtægter i alt Integration Partnerskabsprojekt Krydsfelt Ny-Dansk Ungdomsråd Administration af Integration Integration, indtægter i alt Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt Internationalt Miniprogramaftale Mellemøstprogram Årsværk / lønandel 10, , Internationalt, udgifter i alt Integration Partnerskabsprojekt Ny-Dansk Ungdomsråd Integrationspuljen Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd Strategisk mål 4: DUF som primær aktør Årsværk / lønandel 4, , Integration, udgifter i alt Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt

10 Specifikation 7 TIPSADMINISTRATION Indtægter Tipstilskud Tipsadministration, indtægter i alt Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Annoncer Advokat Revision Arkitekt IS-udvalg IS-markedsføring Tipsårsberetning Tipsudvalg Databaseudvikling Årsværk / lønandel 2, , Tipsadministration, udgifter i alt

11 Specifikation 8 KAPACITETSOMKOSTNINGER Indtægter Husleje Administrationsbidrag, tipstilskud Andet Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt Lokaleomkostninger Ejendomsskat El/varme Gartner Ejendomsvedligehold Rengøring Lokaleomkostninger i alt Sekretariatsudgifter Afdelinger Sekretariat Sekretariatsudgifter i alt Øvrige omkostninger Kontorhold Telefon Porto Forsikringer Gaver Revision Advokatbistand Småanskaffelser Afskrivning debitorer Gebyrer m.m Øvrige omkostninger i alt (transport ) 11

12 ( transport) IT Udvikling Hardware og software Opkoblinger Netværksdrift / Hosting Hjemmeside, drift IT i alt Andre personaleomkostninger Efteruddannelse Stillingsannoncer/rekruttering Personalepolitik og medarbejdertilfredshed Frokostordning Andre personaleomkostninger i alt Afskrivninger kontorinventar og ITudstyr m.v Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)* *Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket 12