ocial- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 B 7 Furesø Kommune Budget 2012 S ocial- og Sundhedsudvalget Politikområdets indhold s budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt førtidspensioner og personlige tillæg. Desuden omfatter området boligsikring og boligydelse. Opgaver På sundhedsområdet omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats samt sundhedsfremme og forebyggelse, der er et stort indsatsområde i udvikling. Herudover ligger den administrative afregning af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Udgifterne på området er stærk stigende. Borgerservice administrerer udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Voksenhandicapområdet dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Som udgangspunkt er der tale om borgere mellem 18 og 65 år, dog er der på enkelte lovområder ikke nogen aldersgrænse. Furesø Kommune driver enkelte bo- og dagtilbud, og sælger et mindre antal pladser. Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde i s budgetområde. Lovgrundlag Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. Specialpædagogisk bistand til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov samt lov om social pension og lov om boligstøtte. Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet Sundhedspolitik Ældrepolitik, herunder Mad & Måltidspolitik og Demenspolitik Frivillighedspolitik Den overordnede handicappolitik Udfordringer i 2012 og overslagsårene Den demografiske udvikling bevirker en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet. Desuden vil området i stigende grad blive præget af, at borgerne får mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører. Der arbejdes på at etablere et nyt plejecenter, som forventes taget i brug medio På sundhedsområdet ses en mindre stigning i udgifterne på det aktivitetsbestemte område. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, vil mindske udgifterne på det somatiske område. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, er udskrives til eget hjem medføre færre udgifter til ventedage. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter planlægges det at bygge et genoptræningscenter i forbindelse hermed. På Voksenhandicapområdet er der forsat et udgiftspres på kommunens udgifter til socialpædagogisk støtte, dag- og uddannelsestilbud samt 269

2 botilbud. For at kunne styre området følges der tæt op på udviklingen i antal borgere og visitationen af ydelser. Et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse forventes at stå klar i Fra 2011 og frem til 2013 forventes en kraftig stigning i tilgangen til STU-forløbene. Dette skyldes dels en ophobning af ungesager fra tidligere år og dels en omlægning af ungdomstilbudene. Fra 2013 forventes tilgangen at stabilisere sig. Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. For at forbedre styringen af området blev der i 2011 etableret et visitationsudvalg med repræsentanter fra Børneområdet, Jobcentret og Voksenhandicap i Furesø Kommune. Målet var, at dels at få flere borgere i STU-forløb og at opnå billigere tilbud. Dette arbejde forsættes i 2012 og frem. Kommunalreformen har med sin udlægning af en række opgaver til kommunerne nødvendiggjort et stort administrativt arbejde i form af kontakt med og kontrol af udbydere i forhold til pris, ydelse og kvalitet. Det gælder specielt på hele botilbud, dagtilbud og misbrugsområdet, den kompenserende specialundervisning samt kørselsområdet. Borgerservice står foran store udfordringer i forhold til arbejdets tilrettelæggelse. Målet er at halvdelen af borgerhenvendelserne skal ske elektronisk. Den direkte borgerkontakt skal foregå på bibliotekerne. Samtidig fremgår det af kommuneaftalen for 2011, at den objektive sagsbehandling (sagsbehandlingen vedrørende bl.a. udbetaling af førtidspension, boligydelse og boligsikring) fra 1. marts 2013 vil blive varetaget i et centralt landsdækkende center. Dette forventes ikke at have indflydelse på kommunens udgifter til ydelserne til borgerne. Budgetvedtagelse 2012 Den 12. oktober 2011 vedtog Byrådet budget Budgetvedtagelsen medfører samlet, at udvalgets driftsbudget udvides med 1,2 mio.kr. i 2012 og med 0,87 mio. kr. i I 2014 reduceres budgettet samlet med 0,33 mio. kr. og med 1,33 mio. kr. i På udvalgets område blev det vedtaget at bespare/udvide på følgende områder: Besparelser: Sundhedsområdet Etablering af visitationspakker i Genoptræningscenteret, 0,1 mio. kr. Øget egenbetaling for kørsel til genoptræning og aktivitetscentre, 0,1 mio. kr. Nedsættelse af beløbet til sundhedsfremmeaktiviteter med 0,6 mio. kr. Forebyggende ernæringsindsats medfører en reduktion af puljen til sundhedsfremmeaktiviteter på 0,4 mio. kr. fra Ældre Udvidelse af projekt Bevar dig vel fokus på forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp, 0,5 mio.kr. Etablering af Furesø Nat - fælles nattevagt mellemhjemmeplejen og de kommunale plejecentre, 0,75 mio.kr. Indførelse af brugerbetaling for tøjvask og indkøb, 0,5 mio. kr. Oprettelse af sygeplejeklinik i Farum, 0,2 mio. kr. Ændring af profil for de åbne aktivitetscentre Skovgården og Gedevasevang, 0,25 mio. kr. Ændrede visitationskriterier til ydelsen Indkøbsordning, 0,2 mio. kr. Voksenhandicapområdet Der er ikke vedtaget besparelser på voksenhandicapområdet ved budgetvedtagelsen for

3 Budgetudvidelser Sundhed Tidlig indsats og mulige, tværfaglige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, 0,5 mio. kr. Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Etablering af snerydningsordning for ældre i Furesø Kommune, 0,4 mio. kr. Voksenhandicapområdet Udskydelse af etablering af bofællesskab for 18 udviklingshæmmede (SEL 108). (annullering af allerede vedtagne budgetreduktioner, som ikke er udmøntet), 3,0 mio. kr. Målrettet og særlig indsats for unge med diagnoser inden for autisme og Asperger området, 0,5 mio. kr. Øvrige hændelser Der er tilført 47 mio. kr. ekstra til den aktivitetsbestemte medfinansiering i Grundbidraget er blevet fjernet som følge af finansieringsreformen. Dette betyder, at Sundhedsområdets andel af det samlede budget for Social- og Sundhedsområdet er steget fra 15 % i 2011 til 20 % i Dette er illustreret i figur SSU1. Tabel SSU.1: s budget i Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele kr.* Budgetoverslagsår Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v Ældreområdet Voksenhandicapområdet Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar Den procentvise fordeling af udgifterne i 2012 er vist i figur 1 næste side: 271

4 Figur SSU1 : Den procentvise fordeling af budget 2012 (beløbet er i kr.) Social- og sundhedsudvalget - budget 2012 Borgerservice; kr ; 17% Sundhed; kr ; 20% Ældreområdet; kr ; 37% Voksenhandicapområdet; kr ; 26% Kilde: OPUS 13 Januar

5 Områdeoversigt Tabel SSU.1a s budget Budgetoverslagsår Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele kr. Budget Indtægter Funktion Område Udgifter Netto Netto DRIFT 01 Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte mv Ældreområdet Voksenhandicapområdet I alt SSU - Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Andre sundhedsudgifter SSU - Førtidspension, boligstøtte m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring SSU - Ældre Busdrift Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner SSU - Voksen/Handicap Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning

6 Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele kr. Budget 2012 Funktion Område Udgifter Indtægter Netto Budgetoverslagsår Netto Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf , 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Øvrige sociale formål heraf STATSREFUSION ANLÆG Noter: Alle tal i tabellen er i 2012 priser. Data hentet i OPUS s budget er opdelt i følgende områder: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Ældreområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Personlige tillæg til pen- Kørsel, flekstrafik af sundsionister Ældreboliger hedsvæsnet Førtidspension Plejehjem og hjemmepleje Genoptræning Boligydelse til pensionister Vederlagsfri Aktiviteter for ældre og fysioterapi Boligsikring handicappede Sundhedsfremme og Snerydning Hjælpemidler forebyggelse Plejevederlag m.v. Voksenhandicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Borgerstyret personlig assistance og støtte Forebyggende indsats Botilbud Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Frivilligt socialt arbejde 274

7 01 Sundhed Tabel SSU.2 Sundhed Budget Budgetoverslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Området omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedsloven og servicelovens 86 samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsnet En ændring af Lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) har medført at grundbidraget pr. 1. januar 2012 er fjernet. Budgettet til grundbidraget er omfordelt til det aktivitetsbestemte område, således at al medfinansiering er aktivitetsbestemt. I 2011 udgjorde grundbidraget kr. pr. borger. Der er omplaceret mio. kr. til det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde, svarende til kr. pr. borger med en fremskrivning på 2%. Den aktivitetsbestemte medfinansiering sker efter nedenstående takster: 275

8 Tabel SSU.3: DRG-takster 2012 Område Somatisk behandling Stationær behandling Ambulant behandling Psykiatrisk behandling Praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Speciallægebehandling Almen lægebehandling Øvrig sygesikring: (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi) Kommunens betaling 34 pct. af DRG-takst, maks kr. pr. indlæggelse 34 pct. af DAGS-takst, maks kr. pr. besøg 60 pct. af sengedagstakst, maks kr. pr. indlæggelse 30 pct. af besøgstakst, 507 kr. pr. besøg 34 pct. af honorarer, dog maksimalt kr. pr. ydelse 10 pct. af honorarer 10 pct. af honorarer Note: DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter. 002 Stationær somatik Er den del af lægevidenskaben, der handler om kroppen. Stationær somatik er behandling af indlagte patienter Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i Ambulant somatik Er behandling, hvor patienten ikke er indlagt og kan tage hjem samme dag. Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i Stationær psykiatri Er den del af lægevidenskaben, der handler om sindet. Stationær psykiatri er behandling af indlagte patienter Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i Ambulant psykiatri Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i

9 006 Praksissektoren (sygesikring) Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Genoptræning under indlæggelse 997 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Betaling til E-portal 24 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Betaling til patientklagenævnet 9 Budgettet er videreført uændret Den demografiske udvikling og udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering På grundlag af regnskab 2010 og befolkningsprognosen fra 2011 er der beregnet et skøn for den demografiske udviklings påvirkning af udgifterne. På grundlag af de gennemsnitlige udgifter pr. borger opdelt i 5 års aldersgrupper og ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne er ændringerne i udgifterne beregnet. Der indregnes en forventet demografisk afledt udgiftsudvikling i budgetterne vedr. stationær somatik, ambulant somatik og praksissektoren. Udgifterne påvirkes af det stigende antal ældre, men også af færre helt små børn. Den gennemsnitlige udgift pr. borger fordelt på aldersgrupper for ambulant somatik, stationær somatik og praksissektoren fremgår af Figur SSU.2. For de øvrige dele af den kommunale medfinansiering, dvs. ambulant og stationær psykiatri og genoptræning under indlæggelse, samt ambulant specialiseret genoptræning, ses ingen tydelig demografisk påvirkning af udgifterne. Der regnes derfor ikke demografi ind i budgettet vedr. disse. Derimod er der blevet større pres på den almene genoptræning. Resultatet af demografiberegningen fremgår nedenfor. Merudgifterne er indregnet i budgettet for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Tabel SSU.4: Indregnet udgiftsændring som følge af demografisk udvikling prisniveau Somatiske indlæggelser Somatiske ambulante behandlinger Praksissektoren Demografiberegning i alt

10 Figur SSU.2: Kommunal medfinansiering, gennemsnitlig udgift pr. borger i 2010 Udgifter pr. indbygger til aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær somatik Ambulant somatik Praksis-sektoren Udgifter pr. indbygger år år 14 år år år 29 år år 39 år år 49 år alder år 59 år år år 74 år år 84 år år Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning 907 Budgettet dækker almen genoptræning og vedligeholdende træning varetaget af regionen. Genoptræningscenteret Skovgården 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant almen genoptræning varetages af genoptræningscenteret Skovgården. På baggrund af de senere års store ændringer på dette område, herunder stigende opgavetyngde, er der i 2011 iværksat en analyse af området, der skal belyse hvilke tiltag, der skal til, så stigende udgifter kan minimeres. Genoptræningscenteret har følgende hovedopgaver: Genoptræning af borgere, der har været på sygehus (Sundhedsloven 140): Der forventes gennemført ca. 800 genoptræningsforløb, på baggrund af en genoptræningsplan efter sundhedsloven i 2011 mod 723 i Og der forventes at ca. 140 Furesøborgere modtager et specialiseret genoptræningstilbud i Regionen i 2011 mod 102 i Borgerne sendes hurtigere hjem fra hospitalerne, og samtidig til egen genoptræning, hvilket er med til at kapaciteten øges og dermed også udgifterne på området. 278

11 Genoptræning, vedligeholdende og forebyggende træning af borgere, der ikke har været på sygehus (serviceloven) SEL 86: For hjemmeboende borgere forventes gennemført ca. 385 træningsforløb efter serviceloven i 2011 mod 398 i Hertil kommer vurdering og træning af beboere på plejecentrene Søndersø, Solbjerghaven og Lillevang og dagcentergæster på Solbjerghaven og Lillevang I 2011 har genoptræningscentret overleveret vedligeholdende hverdagstræning træning til plejepersonalet på plejecentrene. Som følge af budgetforlig 2012, SSU 1 er budgettet reduceret med kr. stigende til kr. i 2014 som følge af etablering af et system med visitationspakker. Under Fællesfunktioner er der budgetlagt midler til systemudvikling. Som følge af budgetforlig 2012 SSU3 Bevar dig vel er budgettet udvidet med kr. Personale 9410 Driftsramme 256 Faste udgifter 168 Betaling fra andre kommuner Ambulant genoptræning, kørsel Kørsel til almen genoptræning Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården 001 Kørsel af klienter til sygehus 62 Kørsel af klienter til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse mv. 002 Kørsel til genoptræning på Lillevang Vederlagsfri fysioterapi I medfør af 67, 72 og 140 a i sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi såfremt betingelserne er opfyldt. I 2011 udgjorde gennemsnittet af behandlinger pr. måned mod i Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap: 279

12 For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har et svært fysisk handicap Tilstanden er varig Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom Tilstanden er varig Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Relevant lovgivning Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold 261 Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 30 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. I 2012 betales kr. pr. døgn. Der er således budgetteret med ca. 140 døgn. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejetaksten for færdigbehandlede patienter udgør i kr. pr. ventedag Somatiske patienter Psykiatriske patienter 547 Kommunen betaler for de såkaldte ventedage, når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Udgifterne til betaling for ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter er generelt stigende. Taksten udgør kr. pr døgn i En øget kapacitet på rehabiliterings- og aflastningspladser har medført et stort fald i antallet af ventedage. 004 Begravelseshjælp 787 Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Budgettet er baseret på forventet forbrug i

13 005 Befordringsgodtgørelse 18 Budgettet dækker befordringsgodtgørelse jf. sundhedslovens 261 og 170 til førtidspensionister. 040 Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve et sundt liv i Furesø Kommune. Politikken sætter fokus på 10 indsatsområder, som har stor betydning for sundheden. Det er kost, rygning, alkohol, motion, stress, misbrug, indeklima, natur, trafik samt miljø og klima. Arbejdet med at revidere sundhedspolitikken er påbegyndt ultimo En ny version af Sundhedspolitik for Furesø Kommune forventes færdig i løbet af Af konkrete indsatser kan nævnes: forløbsprogrammer for kronisk syge borgere (del af sundhedsaftalen med Region Hovedstaden). diabetes skoleforløb for borgere med diabetestype 2 Lær at leve med kronisk sygdom rygestopkurser røgfrihed for alle, en særlig indsats til socialt udsatte (et Sund By Netværk projekt) ernæringsrådgivning af borgere i rehabilitering ernæringsrådgivning til lægehenviste borgere kampagne Mens Health Week uge 24 cykelarrangement i samarbejde med Natur og Miljø sundhedsdage for borgerne Puljen dækker også budget til ernæringskonsulent som rådgiver lægehenviste borgerne om kost og valg af livsstil, samt sikrer småtspisende, undervægtige ældre den rigtige ernæring. Fra og med 2013 finansieres konsulenten via mindreforbrug i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, og sundhedsfremmepuljen reduceres med kr. I 2012 er det hensigten at implementere forløbsprogrammer for borgere, der lider af hjerte- karsygdom. Dette sker i samarbejde med klyngekommunerne og Herlev Hospital. Der skal herudover arbejdes videre med revidering og implementering af sundhedspolitikken. I 2012 planlægges og igangsættes aktiviteter med sundhedsambassadører på institutioner og skoler for børn. Der er afsat 0,5 mio.kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. ud i årene. Budgettet står i 2012 på sundhedsfremmepuljen, men vil primo 2012 få et selvstændigt budget. Som følge af budgetforlig 2012 SSU 9 er puljen reduceret med i 2012 og efterfølgende år. Desuden reduceres puljen som følge af SSU 10 med fra 2013 og efterfølgende år som følge af forebyggende ernæringsindsats. Som følge af BORM 12 øges puljen med kr og kr. fra 2013 og efterfølgende år til tidlig 281

14 indsats og mulige tværfaglige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. 046 Kørsel til læge/speciallæge 225 Jf. sygesikringslovens 17 yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til alment praktiserende læge og speciallæge. Budgettet er videreført uændret. 282

15 Førtidspensioner, boligstøtte m.v Tabel SSU.5 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Overslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto heraf refusion Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. Udgifterne er overførselsudgifter og indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. Herudover indgår snerydning for pensionister. Sagsbehandlingen vedrørende bl.a. udbetaling af førtidspension, boligydelse og boligsikring) fra 1. marts 2013 vil blive varetaget i et centralt landsdækkende center Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner og personlige tillæg samt Boligsikring og ydelse administreres i Borgerservice. Befolkningsprognosen for Furesø Kommune viser, at der må forventes en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Dette vil give et øget udgiftspres vedr. udbetalinger af personlige tillæg. I modsat retning trækker den tendens, at et stigende antal ældre vil være omfattet af arbejdsmarkedspensioner, som bevirker, at de ikke er berettiget til personlige tillæg Personlige tillæg mv Folkepensionister og førtidspensionister der har søgt eller fået tilkendt pension før 1. januar 2003 kan søge om et personligt tillæg til udgifter, som den pågældende ikke selv kan afholde. Personligt tillæg ydes til pensionister hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget ydes for afholdte udgifter til briller, medicin, varme, tandlægebehandling, fysioterapi, fodpleje m.v. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. Til pensionister, som er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan der ydes personlige tillæg til nødvendig og rimelige udgifter, som pensionisten ikke har mulighed for at afholde. Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller en løbende ydelse. Personlige tillæg kan ydes til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 samt folkepensionister. 283

16 Der er følgende betingelser: Tillægget kan ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold Tillægget kan ydes til dækning af resterende egenbetaling efter delvis dækning af helbredstillæg (f.eks. tillæg til tandbehandling, fysioterapi) Tillægget ydes til dækning af udgifter, som ikke dækkes af helbredstillægget (f.eks. briller, proteser) Tillægget skal være søgt før evt. behandling påbegyndes. Borgeren skal sende/medbringe ansøgning om supplerende tillæg samt dokumentation for faste udgifter og evt. behandlingsoverslag. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. 002 Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2 Tilskud til medicin. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 157 Tilskud til tandlægebehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 360 Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 361 Tilskud til andre personlige tillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Posten dækker også harmonisering af rådighedsbeløb ved beregning af personlige tillæg til Førtidspensionister. Personlige tillæg mod tilbagebetaling med 50 pct. refusion 274 Tilbagebetaling Briller, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 1, stk. 4) 26 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 008 Medicin, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) Tilskud til medicin som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 846 Tilskud til tandlægebehandling som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 758 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 284

17 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten Fodbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 626 Tilskud til fodbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 14a, stk. 2 og 3 ( 17) Posten omfatter varmetillæg. Der ydes 75 pct. refusion fra staten. 2 Statsrefusion Refusion af varmetillæg pct. refusion af varmetillæg. 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Posten omfatter refusion af personlige tillæg og helbredstillæg på 50 pct. Førtidspension Der findes 3 førtidspensionsordninger. Ordningerne er opdelt efter hvornår førtidspensionisten har fået tilkendt pension. Den første ordning (funktion ) omfatter personer tilkendt førtidspension før d. 1. marts 1999 (hvor samlevende par fik beregnet deres pension, som to enlige pensionister). Den næste ordning (funktion ) omfatter personer tilkendt førtidspension fra den 1. januar 1999 og ind til den 1. januar Den sidste ordning (funktion ) omfatter personer der har fået tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003 og er således den eneste ordning hvor der er nytilgang. Ifølge lov om social pension kap. 3, 16 kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Budgettet for 2012 er videreført uændret i budgetoverslagsårene Førtidspension med 50 pct. refusion Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension blev indtil tilkendt personer i alderen 18 til 67 år, hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen og til personer i alderen 50 til 67 år, når sociale og helbredsmæssige forhold talte for det. På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. marts 1999, 285

18 hvorefter den nye lov trådte i kraft. I budgettet er forudsat i alt 182 pensionister primo Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Der er budgetteret med 133 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 37 helårspersoner á kr. Betaling til andre myndigheder Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune Betaling fra andre myndigheder Betaling fra andre kommuner vedr. borgere fra andre Kommuner Statsrefusion Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 50 pct Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. marts 1999 og før 1. januar 2003, hvor en ny lov trådte i kraft om fordeling af udgifter til nye førtidspensionister mellem stat og kommuner. I budgettet er forudsat i alt 250 pensionister primo Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Posten vedrører udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 195 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Posten vedrører udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 31 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til andre myndigheder Posten omfatter betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. Betaling fra andre myndigheder 1 Posten omfatter betaling fra andre kommuner vedr. borgere fra andre Kommuner. 286

19 2 Statsrefusion Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 35 pct Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar Tilkendt efter regler gældende fra 1. januar På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, hvor den nye pensionslov trådte i kraft. I budgettet er forudsat en bestand på 500 pensionister primo Førtidspension med 35 pct. refusion Udbetaling af førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 521 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til andre myndigheder Betaling fra andre myndigheder Statsrefusion Refusion af vedr. førtidspension med 35 pct Boligydelser til pensionister Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003 og kan udbetales til såvel lejere som ejere og andelsboligejere. Boligydelsen beregnes ud fra husstanden, boligudgiften, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2011 korrigeret for stigningen i antallet af personer over 65 år jf. befolkningsprognosen. Budgettet er skønnet på basis af det forventede forbrug i 2011 opgjort medio Tilskud til lejere Budgettet er beregnet på grundlag af forventet forbrug i 2011 korrigeret for ændringen af antallet af folkepensionister fra 2011 til 2012 jf. befolkningsprognosen. Betaling til andre myndigheder 475 Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. 287

20 Betaling fra andre myndigheder -417 Betaling fra andre kommuner. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Posten vedrører tilskud til lejebetaling i ældreboliger 091 Efterreguleringer 268 Indtægtskonto 093 Tilbagebetaling af lån og renter Posten vedrører tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion Refusion af kommunens udgifter til boligydelse med 75 pct Boligsikring Boligsikring ydes til lejere og ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger. Boligsikringen afhænger af husstanden, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte 2a, 14, 21-24, 33, 34 og 72 samt Lov om almene boliger Almindelig boligsikring Boligsikring, almindelige tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber og til personer på plejehjem. 091 Efterregulering Efterreguleringer af tidligere udbetalte tilskud. 2 Statsrefusion Refusion af boligsikring og huslejetilskud med 50 pct. efter 29 B Sociale Formål Drift 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) 109 Efterlevelseshjælp udbetales efter ansøgning til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Efterlevelseshjælpen ydes som et engangsbeløb afhængig af indkomst- og formueforhold. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Budgettet er videreført uændret. 2 Statsrefusion 288

21 002 Refusion af udgifter til sociale formål grp og Refusion af kommunens udgifter med 50 pct. Refusionen vedrører primært Voksenhandicapområdet Serviceudgifter 372 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, Snerydningsordning for pensionister, genindført i budgetforlig Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser kan mod betaling få foretaget snerydning. 289

22 Ældre Tabel SSU.6 Ældre Budget Budgetoverslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto heraf refusion På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, forebyggende foranstaltninger, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er ældre. Området omfatter: Tabel SSU.7 SSU - Ældre kr. Udgifter Indtægter Netto Center for Social og Sundhed Tværfag team Ældre Elever Projekter Myndighedsteam Ældre Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til pasning af døende Private leverandører af hjemmeplejeydelser Tilskud til personlig hjælp, som borgeren selv antager Hjemmeplejeydelser, betaling til og fra andre kommuner Pleje- og daghjem, betaling til og fra andre kommuner Demografi og Rammekorrektioner Diverse, ældreområde Busdrift Ældreområdet, Refusion af særligt dyre enkeltsager Plejecentre og aktivitetscentre Hjemmeplejen Hjemmesygepleje I alt Furesø Kommune råder over 217 plejeboliger og 27 midlertidige boliger I henhold til Serviceloven 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om 290

23 personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemme efter princippet: hjælp til selvhjælp. Kommunen sørger for afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælp og støtte gives på grundlag af vedtaget serviceniveau og dertil hørende kvalitetsstandarder. Endvidere har kommunen pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne. Der er borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp /hjemmehjælp. Af disse har 575 valgt den kommunale hjemmepleje, mens 568 har valgt en privat leverandør. En borger kan vælge flere leverandører: én til praktisk hjælp, én til personlig pleje, én til madservice osv. Tabel SSU.8: Aktivitet i hjemmeplejen Antal brugere i alt Antal der har valgt kommunal 575 Antal der har valgt privat 568 Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i alt 177 min Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge, kommunal leverandør 207 min Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge, privat leverandør 123 min Kilde: Rambøll Care-omsorgssystem uge De private leverandører varetager med udgangen af 2011: 49 % af antal borgere visiterede til hjemmehjælp 37 % af de visiterede ydelser (kilde Rambøll Care uge ) Der er tale om et område, hvor en stor del af udviklingen i udgifterne er nært knyttet til den demografiske udvikling. For aldersgruppen over 65 år forventes således en vis sammenhæng mellem den demografiske udvikling i de ældre aldersgrupper og efterspørgslen efter serviceydelser og hjælpemidler. Den demografiske udvikling udviklingen i antallet af ældre Antallet af ældre vil stige de næste år. Der vil derfor fortsat være tendens til en demografisk afledt stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. Den forventede udvikling i antallet af ældre fra fremgår af Figur SSU.2 og SSU 3. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år forventes at stige fra til 8.012, svarende til 13,4 pct. i perioden Samtidig forventes antallet af borgere, der er fyldt 80 år at stige fra til 1.929, svarende til en stigning på 28,3 pct. Udover at der sker en stigning i antallet af ældre, viser prognosen også, at andelen af ældre ud af den samlede befolkning vil stige. Andelen af borgere på 65 år og derover må forventes at stige fra 18,5 pct. i 2011 til 21,6 pct. i Samtidig forventes andelen af borgere på 80 år og derover at stige fra 3,9 pct. til 6,4 pct. 291

24 Figur SSU.3: Prognose for udvikling i antallet af personer på 65 år og derover samt andel af befolkningen i perioden A nt al Forventet antal og andel af befolkning, 65+ i perioden A ndel ,0% 9000 Antal Andel 21,5% ,0% ,5% ,0% 19,5% 19,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% Kilde: Befolkningsprognose, Furesø Kommune 2011 Figur SSU.4: Prognose for udvikling i antallet af personer på 80 år og derover samt andel af befolkningen i perioden A nt al 3000 Forventet antal og andel af befolkning, 80+ i perioden A nd el 7,0% 2500 Antal Andel 6,0% ,0% 4,0% ,0% ,0% 500 1,0% ,0% Kilde: Befolkningsprognose, Furesø Kommune 2011 Ikke mindst den deraf afledte forventede udvikling i antal borgere med demens giver anledning til alvorlige overvejelser. 292

25 Andre udfordringer De stramme økonomiske rammer, kombineret med de demografiske udfordringer stiller krav om hele tiden at vurdere behovet for de ydelser vi leverer, og se på om vi kan gøre tingene mere effektivt, så vi får mest mulig service for pengene. Supplerende hertil er opgaveglidningen fra hospitaler til primærsektor en fortsat udfordring. Hospitalerne gennemfører en stadigt hurtigere afvikling af patientforløb. Dette ses som faldende gennemsnitlige liggetider på sygehusene og øget ambulant behandling. Flere pleje- og behandlingsfunktioner flytter til kommunen. Vi skal håndtere mere komplekse og mere ressourcekrævende forløb. De stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne har desuden medført øget fokusering på forebyggelse af ind- og genindlæggelser, samt hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Indsatser Forvaltningen arbejder på den baggrund løbende med effektiviseringer og omlægninger af de kommunale servicetilbud. Der er de senere år iværksat en række initiativer, som: tværsektoriel helhedskoordineret fagligt velkvalificeret indsats i forhold til den enkelte borger, f.eks. i forløbsprogrammer, i Det koordinerede borgerforløb, i omlægning af demensindsatsen fokus på forebyggelse og rehabilitering, f.eks. ved projekt Bevar dig vel, hjemmerehabilitering ved oprettelse af Rehabiliteringscentret trimning og effektivisering af organisationen, f.eks. ved sammenlægning af ledelse og administration af de kommunale plejecentre, driftsoptimering af hjemmepleje, fokus på sygefravær, udbud af visse opgaver. øget inddragelse af / samarbejde med frivillige kræfter implementering af og forsøg med velfærdsteknologier kompetenceudvikling I 2012 udbygges disse indsatser og suppleres med styrkelse af den rehabiliterende og genoptrænende indsats - f.eks. ved udvidelse af Bevar dig vel effektiviseringer ved f.eks. at indføre fælles nattevagtsordning for hjemmepleje og plejecentre, ved at oprette sygeplejeklinik også i Farum og ved at indføre visitationspakker til kommunens genoptræningscenter. indførelse af brugerbetaling for vaske- og indkøbsordning 293

26 Tværfagligt Team, Ældre Udgifterne på området vedrører bl.a. omsorgssystemet og telefoni, drift af biler for visitation og kommunal hjemmepleje/ hjemmesygepleje, arbejdsmiljø, tværgående funktioner, vedr. uddannelse, demens, kvalitetssikring, tilsyn og controlling. Som følge af budgetforlig 2012, SSU 1 er tilført kr. til systemtilpasning i forbindelse med udvikling af visitationspakker i Genoptræningscenter Skovgården. Personale Driftsramme Elever Sosu-hjælperelever Kommunen har pligt til at aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 55 Trin 1 elever pr. år. Den ordinære uddannelse er af 14 mdrs. varighed. Elever over 25 år får voksenelevløn under deres uddannelse. I forlængelse af trepartsaftalerne er antallet af elever udvidet fra og med Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning. Sosu-assistent elever Kommunen har løn- og ansættelsesforpligtelse i forhold til social- og sundhedsassistentelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 28 Trin 2 elever pr. år. Der er refusion på 2/3 uddannelsen fra Regionen i praktik perioden. Den ordinære uddannelse er af 1 år og 8 måneders varighed. Kommunen afholder udgiften i praktikperioden i kommunen. Kommunen overholder trepartsaftalen vedr. voksenelevløn. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning Projekter, Ældreområdet Projekter finansieret af ministeriet m.v. og projekter iværksat af Social- og sundhedsudvalget. Demensmidler 378 Midler tilført jf. Budgetforlig 2010 og Størstedelen af midlerne er p.t. fordelt til særlige demensmedarbejdere på plejecentrene

27 Projekt Større trivsel fysisk og psykisk set er det = mindre fravær Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden i perioden til Samlet tilskud over perioden kr. Kommunen medfinansierer herudover kr. Over/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår. Formålet med projektet er ved målrettet indsats at styrke trivslen blandt medarbejdere i området og derigennem at reducere sygefraværet. Projekt Implementering af forløbsprogrammer Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i perioden Projektet omhandler implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer i regi af klyngesamarbejdet ved Herlev Hospital. Samlet projektsum for Furesø Kommune kr. Over/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår Hjælpemiddeldepotet m.v Her føres udgifter vedr. rådgivningsinstitutioner, herunder landsdels- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre. Derudover føres udgifter til kommunens hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 893 Køb af konsulentbistand 893 Budgettet er afsat til køb af konsulentbistand hos Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Kommunikationscenteret og Center for Syn og Kommunikation i Region Hovedstaden. Anvendes til specialafprøvning og rådgivning om fx synshjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet 839 Opgaver i Hjælpemiddeldepotet varetages fra 2011 af medarbejdere tilknyttet Ejendomsservice. Driftsramme 39 Hjælpemidler til lager Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Jf. serviceloven skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv. Kommunen bevilliger hjælpemidler i henhold til servicelovens 112. Endvidere ydes støtte til køb af bil jf. 114, hjælp til forbrugsgoder i henhold til 113 og boligændringer i henhold til 116. Endelig føres individuel befordring jf. 117 i serviceloven her. Budgettet er korrigeret på baggrund af indkøbsbesparelse og effektiviseringer fra foregående år og med udgangspunkt i det forventede forbrug for 2011 således som det kunne 295