Budget Økonomiudvalgets forslag til budget

Transkript

1 Budget Økonomiudvalgets forslag til budget Budgetforslagets driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter. NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESTANLÆG - EJ DISPONERET BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG) ØKONOMISK POLITIK SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE 999 DRIFTSUDVIDELSER - INDARBEJDET DRIFTSBESPARELSER - INDARBEJDET PRIS GANGE MÆNGDEÆNDRINGER - INDARBEJDET EENGANGSINDTÆGTER INDARBEJDET (SÆRTILSKUD, DØDSBOSKATTER M.V.) LÅNEOPTAGELSE FRA MINISTERIETS SÆRSKILTE LÅNEDISPENSATIONER 0

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale Driftsbesparelser/omprioriteringer 4 Driftsudvidelser 7 Nye/ændrede anlægsprojekter 9 Side 1

3 BUDGETAFTALE 2017 Et robust budget for 2017 Forligspartierne: Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti i Odsherred Kommune har den 31. august 2016 indgået budgetforlig for Fokus på kerneopgaver og effekt Partierne har med budget 2017 ønsket at sætte fokus på kommunens borgerettede kerneopgaver, samtidig med at der skabes rum for fremtidig udvikling. Partierne er optagede af, at der skabes synlige effekter med udgangspunkt i de investeringer, der følger af budget De enkelte udvalg opfordres derfor til at forholde sig til, hvilke målsætninger og ønskede effekter, de forventer investeringerne eller indsatserne skal kaste af sig i 2017 inden for deres udvalgsområde, samt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at følge op på indsatserne. Målrettede effektiviseringer har skabt rum til nye indsatser Partierne fremlægger et budget for 2017, der indeholder målrettede driftsbesparelser og effektiviseringer for ca. 19 mio. kr. Formålet med at omprioritere midler er at skabe et råderum, der kan imødegå behov for styrkede indsatser inden for udvalgte områder. Partierne er enige om, at der fortsat er behov for at holde en stram styring af driftsudgifterne i kommunen med henblik på at kommunen også har en sund økonomi i fremtiden. Oprustning og nytænkning af erhvervsindsatsen Partierne er enige om, at der i 2017 skal oprustes på den kommunale erhvervsindsats. Derfor investeres i bedre myndighedsbehandling, særligt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Med udgangspunkt i forårets debat om behovet for en kompetent og fokuseret kommunal erhvervsservice er partierne også blevet enige om at udbyde kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar Partierne er endvidere enige om, at der i 2017 indføres et byggesagsgebyr med timeafregning. Med henblik på at styrke vækst og bosætning i kommunen, har partierne valgt at afsætte midler til at påbegynde byggemodning af kommunale arealer samt etablere almene boliger i Nykøbing. Nordisk Center for Lokale Fødevare er en vigtig strategisk kommunal satsning, der har som vision at understøtte vækst og udvikling af de fødevarerelaterede erhverv samt uddannelser. Partierne ønsker at sætte yderligere gang i centerets arbejde og har derfor valgt at afsætte 1,5 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af nye tiltag under Nordisk Center for Lokale Fødevarer. UTA II og styrkelse af børneområdet I forlængelse af byrådets arbejde med UTA II startegien (uddannelse til alle) er partierne enige om, at der i 2017 og 2018 skal iværksættes initiativer med fokus på 0-6 års området. Der afsættes 2 millioner kroner til denne indsats. Partierne er også enige om, at der under Børne- og uddannelsesudvalget, som en særlig indsats i en 2 årig periode, afsætter 1 mio. kr. til familieindsatser i forbindelse med projektet De utrolige år og projektet De unge mødre. Partierne er enige om, at de specialiserede børne og skole tilbud skal samles i Grevinge på sigt med henblik på at skabe mulighed for sparring og udvikling på tværs af tilbud. Derfor skal der i 2017 udarbejdes et oplæg, der beskriver proces, økonomi og tidsplan for at flytte Børnehaven i Tengslemark til Grevinge. Side 2

4 BUDGETAFTALE 2017 Endelig er partierne enige om at afsætte midler til flere sagsbehandlere inden for børn og familieområdet med henblik på derved at kunne nedbringe anbringelsesudgifterne. Skolerne Partierne er enige om, at der årligt afsættes 1 million kroner til en ny IT-strategi i folkeskolerne som fagudvalget udarbejder i løbet af Partierne ønsker, at der i 2017 udarbejdes et overblik over skolernes generelle fysiske rammer, herunder at der fokuseres på, hvordan bygningerne bedst muligt understøtte indlæringen. I samme forbindelse ønsker partierne, at der udarbejdes et oplæg på en samling af udvendige vedligeholdelsesopgaver i kommunen. Partierne har besluttet, at Økonomiudvalget og Børn-og uddannelsesudvalget i løbet af 2017 gennemfører en evaluering af skolernes tildelingsmodel samt effekten af tjenestetidsaftalen. Skærpet fokus på budgetstyring af ældreområdet Partierne er enige om at justere budgettet på ældreområdet og at administration og fagudvalg skal skærpe budgetstyringen på området. Der tilføres umiddelbart en million ekstra til budgettet med det formål at bringe brugertidsprocenten for den udgående hjemmepleje i balance. Fagudvalget har herudover opgaven med at finde de fornødne effektiviseringer og omprioriteringer inden for rammen. Kulturpuljer Partierne er enige om, at der videreføres en kulturpulje på som kultur og Folkeoplysningsudvalget kan anvende til at understøtte aktiviteter og projekter inden for området. Der afsættes ligeledes en brandingpulje på med et bredt sigte, som afløser de tidligere faste tilskud til branding. Fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet Partierne er enige om at der iværksættes en række initiativer under Arbejdsmarkedsudvalget, der har til hensigt at få kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde og derved bl.a. at imødegå, at borgere omfattes af den nye 225-timers regel. Herudover ønsker partierne, at afsætte midler til en særlig brobygningsindsats rettet mod fødevareuddannelserne i kommunen. Forskønnelse, vedligeholdelse og nye planer Partierne er derudover enige om at forstærke indsatsen for at forskønne Odsherred og sikre kommunen et pænere udtryk. Herudover afsættes yderligere midler til brovedligeholdelse, helhedsplan for Nykøbing Havn, vedligeholdelse af kommunens bygninger m.m. Partierne ønsker endvidere, at fremme arbejdet med at skabe bedre forhold for svage trafikanter, særligt cyklister. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til at etablere 2-1 veje. Side 3

5 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer Specifikation - Driftsbesparelser/omprioriteringer ØKONOMIUDVALGET Samling af juristfunktioner i en central funktion - færre jurister ØU-5 Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune - ved udbud ØU-7.2 Færre administrationsbygninger - driftsbesparelse ØU-1 Flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark DIR-15 Reduktion af tværgående puljer: Risikostyringspuljen i forbindelse med forsikringsudbud Pulje til forebyggelse under alle områder DIR-11 Pulje til velfærdsteknologi Effektiviseringspuljen Optimering af ressourceanvendelse mellem Job & Ydelser og Social & Psykiatri DIR-8 Harmonisering og effektivisering af lederes, medarbejderes og politikeres adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt, således at mobile muligheder udnyttes fremover DIR-4 Optimering af samarbejde/samarbejde på tværs af centre DIR-5 Opsigelse af serviceaftale vedr. pasning af planter på rådhuset/administrationscentre DIR-14 Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer ØU-11 Skema I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Tilpasning af kollektiv trafik MOK-1 Puljer samles MOK-5 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE Side 4

6 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer Specifikation - Driftsbesparelser/omprioriteringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Reduktion i udgiften til STU DIR-12 Nedlæggelse af Røffen BU-5 SSP effektiviseres og omorganiseres BU-9 Reduktion af udgifter til anbringelser ("Herningmodellen") BU-8 Tilskud til privat pasning reduceres fra 85 % til 75 % - lovens minimum BU-7 Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ophør af "Kulturkoloni" for ældre - i stedet fokus på svageste ældre og serviceniveau DIR-3 Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer SOF-4 Dosisdispensering (Apoteket leverer medicin til borgeren pakket med en dosis til hvert tidspunkt den skal indtages) SOF-2 Revisitering af uddelegerede sygeplejeydelser og 83-støtte under Socialpsykiatrien DIR-6 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE Side 5

7 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer Specifikation - Driftsbesparelser/omprioriteringer KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - effektivisering af ressourcer ved selvbetjening KOF-12 Pensionistpas nedsættes til behov KOF-6 Nedlæggelse af Kulturlaboratorium KOF-4 Ophør af Geokids KOF-7 Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd KOF-8 Ophør med brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården, Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske værksted KOF-5 Knallertkørekort omorganiseres KOF-10 Ung i Odsherred reducerer en souschefstilling KOF-9 Skema I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion i kommunale løntilskudsstillinger AM-1 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL DRIFTSBESPARELSER OG OMPRIORITERINGER Side 6

8 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne ØKONOMIUDVALGET Specifikation - Driftsudvidelser Udvalg Nedbringelse af sagsbehandlertiden jfr. Servicemålsaftalen - 2 stillinger, som prioriteres af Direktionen ØU-U1 "Herning-modellen" - flere sagsbehandlere til det specialiserede område - 2 stillinger - mindreudgift under Børne- og Uddannelsesudvalgets område ØU-U2 Byggesagsgebyr - forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr ØU-U4 Erhvervsområdet - uløste opgaver Arkiv-opgaver Iværksætterhus Egebjerg - Skal dække forbruget i årene I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET UTA II - Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen mod at skabe kompetente og læringsparate børn. Skal dække forbruget i årene UTA II - "De utrolige år" (forældreprogram). Skal dække forbruget i årene UTA II - "De unge mødre". Skal dække forbruget i årene BU-U Linjefag om fødevarer - transport og aktiviteter BU-U2 IT-strategi i skolerne BU-U3 100 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE Side 7

9 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne Specifikation - Driftsudvidelser Udvalg SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Fokus på BTP SOF-U1 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Fortsættelse af Kulturpuljen Brandingpulje - samling af tidligere brandingtilskud KOF-U KOF-U2 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Midler til at skabe en særlige indsats/brobygning omkring fødevarer Pulje til at forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Skal dække indsatsen i årene AM-U AM-U2 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL DRIFTSUDVIDELSER Side 8

10 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter ØKONOMIUDVALGET Specifikation - Anlæg Udvalg Fødevarecenter - medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation. Skal dække forbruget i årene Byggemodning af grunde - salgsklare kommunale grunde (ØKO/MOK) Almene boliger i Nykøbing Sj. (indskud i Landsbyggefonden - 10 % som grundkapital - finansforskydningspost) Ø-A Ø-A Ø-A23 I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lån - P/L-nedjustering til kr. 10 mio. årligt M-A! Vedligeholdelse af klimaskærmen (i nuværende driftsbudget er afsat kr. 4,047 mio.) M-A2 Nordre Strandvej -600 M-A10 Istandsættelse af broer 500 M-A19 Renovering af havnene med 100 % lån M-A27 Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet M-A32 Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg 150 M-A33 Tilpasning af kollektiv trafik (er med under MOK i omprioriteringskataloget) 500 M-A35 Helhedsplan Nykøbing Havn M-A39 2 minus 1 - cykelveje M-A40 Forskønnelse - Turisme M-A41 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE Side 9

11 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter Specifikation - Anlæg BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen B-A4 Højby Skole - trapper og fliser 190 B-A8 Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima B-A17 Projekt gennemgang skoler - fremtidens skoler 600 B-A18 Udvalg I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Løbende udskiftning af IT-udstyr til lovpligtig dokumentation S-A4 Implementering af fælles sprog III - en skalopgave fra KL til alle kommuner S-A6 Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården - Odsherred Madservice 220 S-A8 Kølerum Bakkegården - Odsherred Madservice 350 S-A10 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek Optimering af bygningsmassen på Annebjerggård Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg 200 K-A3 750 K-A4 300 K-A6 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL NYE ANLÆGSPROJEKTER Side 10