Økonomiudvalgets oplæg 2016
|
|
|
- Michael Kjær
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer efter udvalgsmøder i august måned 2015 Driftsudvidelser/Omplaceringer Total Beskrivelse: priser priser priser priser priser priser priser priser Efter udvalgsmøder i august/sept. måned oplæg Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftsudvidelser/omplaceringer Forslag til anlægsprojekter Total Efter udvalgsmøder i august/sept. måned Anlægsprojekter I budget 2015 for år Nye oplæg Beskrivelse: priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt anlæg *) *) Derudover indgår kr. 2,5 mio. fra pris gange mængde - Vandafledningsbidrag - kloakanlæg Odsherred Forsyning Side 1
2 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Økonomiudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser Kampagner og events på Bosætningsområdet Ø - D3 ADM kun i og Driftsudvidelse til bestillerenhed for veje, stier og grønne områder Ø - D4 ADM Driftsudvidelse til tilsyn på veje, stier og med gravearbejde Ø - D5 ADM Opnormering af sagsbehandlere og kompetenceudvikling af personale på voksenområdet - Social og Psykiatri området Ø - D8 ADM Varig driftsudvidelse oplæg Lokaldemokratiudvikling Ø - D10 POL Behandlet på ekstraordinære Ny model for honorering af råd, nævn og bestyrelser Ø - D11 POL x x x x? møde den 27. januar I skema D11 er beskrevet forskellige modeller fra en årligt mindreudgift på kr. til en årlig merudgift på kr. Integrationsområde - opnormering 2 medarbejdere i 2 år midlertidig ansættelse i 2 år Styrket indsats til Geopark 400 Der indgås driftsaftale gældende for 3 år I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 2
3 Forslag til anlægsprojekter for område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Beskrivelse: Økonomiudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser oplæg Digital kommuneplan Ø - A1 ADM Bedre brugerstyring af alle ansatte Ø - A2 X Projekt IT-sikkerhed og arkivering Ø - A3 X Områdefornyelse Hørve med statstilskud Ø - A4 X Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger Ø - A5 X Regional udvikling og fundraising Ø - A6 X Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt og udv.pulje Ø - A7 X Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber Ø - A8 X Regional udvikling, fundraising og Visionsarbejde Ø - A9 X Landsbymakeover Ø - A10 X Digitale unge Ø - A12 ADM Telefonsystem Ø - A13 ADM Geoparken - Styrket indsats Ø - A14 POL Overgået til drift Nordisk Fødevarecenter Ø - A15 POL Afsættes i og Klimatilpasningsplanen Ø - A16 POL Deltagelse i regionalfondsprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er (Små-Mellemstore Virksomheder) Ø - A17 X Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole Ø - A18 ADM Lånefinansieres af lånedispensation til det ordinære Realdaniaprojekt på Sj. Odde - Kystturisme Ø - A19 ADM anlægsområde Byfornyelsesprojekt Nykøbing Ø - A20 ADM UTA I alt anlæg Side 3
4 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 4
5 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Miljø- og Klimaudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Miljø- og Klimaudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser oplæg I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 5
6 Forslag til anlægsprojekter for Miljø- og Klimaudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Beskrivelse: Miljø- og Klimaudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser Anlægspulje til energiinvesteringer M-A1 x Efterslæb på vedligeholdelse af klimaskærm M-A2 x/pol Realisering af indsatser for Asnæs C M-A3 POL Gadebelysning - kontraktområde M-A4 x Kystzoneplan og kystbeskyttelse M-A5 x Naturforvaltningsprojekter M-A6 x Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse M-A7 x Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Forsyning: Affaldsområdet M-A8 x Nordre Strandvej M-A10 ADM Fredningserstatning ved Klintebjerg M-A11 ADM Istandsættelsespulje vejområdet M-A12 x Udskiftning af rør i Højby Sørende i underløb under Oddenvej M-A13 ADM Pulje til anlæg af Cykelstier/stier M-A14 POL Lånefinansieres - lånedisp. ordinære anlæg oplæg Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natu M-A15 POL Funktions- og evt. partneringsudbud af vejvedligeholdelsen på de veje der ikke allerede er i kontrakt M-A16 POL Trafikplan for Nykøbing by M-A17 POL 200 Anlægspulje til at etablere temastrande M-A18 POL Broer M-A19 x etape af Højderygstien M-A20 ADM Slidlag på kørebaner - kontraktområde M-A21 x Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej M-A22 x Trafiksikkerhedspulje M-A23 x Anlæg af Kyststien ved Sejerø Bugt og Fjordpromenaden ved Nykøbing M-A25 POL Udskydes til opstart i år, da 1. etape pt. ikke er afsluttet endnu (Projektet er ikke indlagt i budgetsårene) Anbefales rykket til opstart i (Projektet er ikke indlagt i budgetsårene) Opfølgende pulje til udvikling af Odsherred Havne M-A26 POL Renovering af havnene med 100% lån M-A27 x/pol Forskønnelse af natur og byrum M-A28 POL Fokus på ukrudtsfjernelse Klimatilpasningsplanen M-A29 POL Energiplan, opfølgning til udførelse af projekter M-A30 ADM Udskydes til år Helhedsplan for Vig By. M-A31 POL 200 I alt anlæg *) *) Derudover indgår kr. 2,5 mio. fra pris gange mængde - Vandafledningsbidrag - kloakanlæg Odsherred Forsyning Side 6
7 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 7
8 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser Fokus på fremmedesprogede børn BU D1 POL Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene BU D2 POL Styrkelse af den pædagogiske ledelse i folkeskolen BU D3 POL Styrkelse af inklusionsindsatsen i folkeskolen BU D4 POL Tilskud til forskolegrupper i friskolerne BU D5 POL Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve BU D6 ADM Øget undervisningsmidler til linjefagsundervisning i folkeskolen BU D7 ADM Fortsættelse af forældreprogrammet "de utrolige år" BU D15 ADM På Byrådets møde den 24. februar 2015 godkendtes Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015 BU D16 POL ny lærertidsaftale. Med godkendelsen søges merudgifterne på brutto 4,4-5,0 mio. kr. indarbejdet i budget. Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmede sprogede børn 600 oplæg I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 8
9 Forslag til anlægsprojekter for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Beskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser Lærerarbejdspladser BU A1 X Udgår og afsættes til anlægsprojekt Indgår med reduceret beløb ( i 2015 afsat 300 til Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud BU A3 ADM legepladser under Miljø- og Klimaudvalget) oplæg Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen BU A5 X I alt anlæg Side 9
10 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 10
11 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015 Social- og Forebyggelsesudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august/sept. måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser Fælles Sundhedssekretariat K17 SOF - D5 ADM Demensområdet - kompetenceudvikling og øget indsats SOF - D6 POL Rehabilitering fortsat indsats SOF - D8 ADM Personaleressourcer til aflastningsenhed Grønnegården SOF - D10 ADM BTP < 60 SOF - D16 ADM Sundhedensdag i Odsherred SOF - D19 POL Handleplan for sygeplejen SOF - D20 POL Demensteområdet SOF - D21 POL Hjemmeplejen SOF - D22 POL Plejecentre Nattevagt SOF - D23 POL Forligspartierne mødes for at drøfte udmøntning af Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet midlerne oplæg I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 11
12 Forslag til anlægsprojekter for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015 Beskrivelse: Social- og Forebyggelsesudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM Elevator til Bakkegården - Odsherreds Madservice SOF - A6 ADM 195 I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser Madbil til Bakkegården - Odsherreds Madservice SOF - A7 ADM 250 Indgår som pulje til prioritering af Odsherreds Udskiftning af køl og frys, Bakkegården - Odsherreds Madservic SOF - A8 ADM Madservice Diverse vedligehold Odsherreds Madservice SOF - A9 ADM 160 Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august/sept. måned Bemærkninger oplæg Vindfang Solvognen SOF - A10 ADM Indgår Genoptræningsfacisliteter SOF - A11 X Etablering af 3 skæve boliger SOF - A12 POL Nyt projekt fra udvalgsmøde 9/ I alt anlæg Side 12
13 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 13
14 Beslutning fra udvalgets møde i september måned 2015: Side 14
15 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser I falder beløbet til 300 t.kr. og i forventes Geoparkfestival - mere kant end udkant K - D1 POL/ADM de at være selvfinansierende Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale K - D2 POL/ADM I og oplæg Bibliotek/mødested/kulturrum i den ny Højbyhal K - D4 POL Ansættelse af kompetent kunst- og kulturmedarbejder -med særligt fokus på PAKHUS-galleriet og projektudvikling K - D5 POL/ADM Eksterne tilbud til marginaliserede unge K - D6 POL Markedsføring af Ung i Odsherred K - D7 POL Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med 150 særlig fokus på børnebyråd Ungedemokrati K - D8 POL Udvikling af Odsherred Kulturskole K - D9 POL Musikskolen - nedsættelse af brugerbetaling K - D10 POL Folkeoplysningsområdet: Fritidspas gøres permanent K - D11 POL Folkeoplysningsområdet: Udviklingspuljen gøres permanent og øges K - D12 POL Folkeoplysningsområdet: Foreningsfokus gøres permanent K - D13 POL Flytning af Odsherred Teater til Irma-Bygningen K - D14 POL Børnebyrådet K - D15 POL Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med 0 særlig fokus på børnebyråd Åben Skole K - D16 POL I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 15
16 Forslag til anlægsprojekter for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Beskrivelse: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM Indførelse af selvbetjeningsteknik i Vig Identitetsbibliotek K A1 POL 200 Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser oplæg Ny adgang til Pakhus2 samt sammenhængende grønt areal mellem de to pakhuse. K - A2 POL Renovering af Malergården k - A3 POL Indgår i forvejen delvist som fortsættelse af projekt fra budget 2015 under projekt K - A9 Renovering af køkken på Rørvig Sognegård K - A4 POL Anlægsmidler til energirenovering og forbedringer på fritidsfaciliteter K - A5 POL Etablering af biblioteksområde i Højby hallen K - A6 POL 150 Fittness i Nykøbing Svømmehal K - A7 POL Green Key i alle haller K - A8 ADM Renovering af Malergården K - A9 X Kunststofbane, Fårevejle Boldklub K - A10 X Midler til forbedring af faciliteter på fritidsområdet K - A11 X Trådhegn på idræts- og tennisanlæg K - A12 POL I alt anlæg Side 16
17 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 17
18 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Arbejdsmarkedsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger Beskrivelse: Skema nr. POL/ADM priser priser priser priser priser priser priser priser Tilsyn i forbindelse med boligindskud A - D1 ADM Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere, m.fl. A - D2 ADM oplæg Indsats over for socialt udsatte tilflyttere i Odsherred A - D3 ADM Rådighedsbeløb til brug ved et tværgående arbejde omkring ungeindsatsen der, som led i "Evaluering af organisationen", nu sættes i gang. Herunder til boliger til unge, misbrugsindsatsen m.v. Midler til UTA2 indgår som anlæg under A - D4 POL anlægsområde Rådighedsbeløb så unge kan støttes i et ophold på efterskole-højskole A - D5 POL Integrationsområdet - Boliger til flytninge A - D6 POL Indgår som anlæg med 1 mio.kr. Udviklingspulje til praktik-afklaringsforløb for langtidsledige med andre problemer end ledighed. A - D7 POL Forslag om procesoperatøruddannelse -Uddannelsesprojekt for forsikrede ledige A - D8 POL I alt driftsudvidelser/omplaceringer Side 18
19 Forslag til anlægsprojekter for Arbejdsmarkedsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015 Beskrivelse: Arbejdsmarkedsudvalget: Anlægsprojekter Skema nr. Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM Direktionsmøde maj 2015 Efter udvalgsmøder i august måned Bemærkninger I budget 2015 for år Nye priser priser priser priser priser priser priser priser priser priser oplæg Integrationsområdet - Boliger til flytninge Overf'ørt fra drift A-D6 I alt anlæg Side 19
20 Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015: Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015: Side 20
HØRINGSSVAR TIL BUDGET
HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019 Høringssvar Handicapråd Institution / afdeling / råd / udvalg 1. Hvem afgiver du svar som: Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg
Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019
Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
Høringsskema budget Generelle bemærkninger
Sag: 306-2016-1470 Dok.: 306-2016-244144 Høringsskema budget 2017-2020 et med høringssvar mailes i word-format til Seniorkonsulent Claus Hansen, clh@odsherred.dk, Økonomi senest kl. 08.00 den 26. september
Budget Økonomiudvalgets forslag til budget
Budget 2017-2020 Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 Budgetforslagets driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter. NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF
Anlæg fra overslagsårene i budget 2016 til budget
Anlæg fra overslagsårene i budget 2016 til budget 2017-2020 Indhold Oversigt over anlæg fra overslagsårene i budget 2016 til budget 2017-2020, udvalg for udvalg... 3 Økonomiudvalget anlæg fra overslagsårene
Struer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Budget i 2018-priser
Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506
Titel Version Skema nr.
BUDGET 2016-2019 Forslag til indsats Finansiering af fælles sundhedssekretariat for de 17 kommuner i Region Sjælland. Titel Version Skema nr. 1 SOF D5 1. Hvilken type forslag er der tale om: Driftsudvidelse
Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Titel Version Skema nr.
BUDGET 2016-2019 Forslag til indsats Titel Version Skema nr. Geoparkfestival - mere kant end udkant 2016-2020 1 K D1 1. Hvilken type forslag er der tale om: Driftsudvidelse 2. Hvilket politisk udvalg vedrører
Børn og Unge - Budgetforliget
- Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges
Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014
Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget
Bilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
INVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017
KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017 - HANDLEPLAN FOR REDUKTION AF CO2-UDLEDNING I ODSHERRED KOMMUNE Billede Marianne Diers. Hvorfor en handleplan? Odsherred Kommune har i 2010 indgået en klimakommune-aftale med
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...
2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Orientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Oversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Forslag til. Folkeoplysningspolitik
Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i
Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:
25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING
- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Økonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Vedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Omstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til
Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Økonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Anlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag
Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager)
Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2016 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
UDDANNELSESPLAN NOVEMBER 2015
UDDANNELSESPLAN 2016 25. NOVEMBER 2015 UNGE I ELLER TÆT PÅ KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE Tidsoversigt det politiske arbejde med Uddannelsesplan 2016 23. September AMU 28. Oktober AMU 25. November AMU 16.
Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Udvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Udgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Besparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015
Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Anlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO Status 4/ Status 1 BO. Bemærkning til aktuel status
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Budget 2018 til Samlet oversigt over driftsudvidelser og projekter. Center for Økonomi Den 29. august 2017
Center for Økonomi Den 29. august 2017 Budget 2018 til 2021 Samlet oversigt over driftsudvidelser og projekter Driftsudvidelser 2018 forslag Status pr. 18. august 2017 2019 overslag 2020 overslag 2021
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 08.10.2018 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Velkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Struer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013
Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:
17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal
(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Økonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Implementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere