Budgetorientering oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Transkript

1 Budgetorientering oktober 2016 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard 1

2 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver 2

3 Aftale mellem regering og KL Omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne gælder stadig i 2017 svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 2,2 mia. kr. heraf og reduceres med 0,3 mia. kr. til effektivisering. Skive Kommunes andel af reduktionen i bloktilskud er på 4,0 mio. kr. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidrag af moderniserings- og effektiviseringsprogram med reduktion i bloktilskud på 0,5 mia. kr. årligt. Skive Kommunes andel: 4 mio. kr. Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i Skive Kommunes andel: 44 mio. kr. 15½ mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. 3

4 Aftale mellem regering og KL Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for service-udgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Skive Kommunes andel: 24 mio. kr. Skive Kommunes budget for serviceudgifter svarer til rammen. Anlægsrammen på 16,3 mia. kr. for kommunerne skal overholdes i budget. Ellers reduktion i bloktilskud på op til 1 mia. kr. Der er afsat 300 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommunes har søgt og fået tilskud på 5 mio. kr. 4

5 Økonomisk politik 2017 centrale pejlemærker Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Fortsat fokus på effektiviseringspotentiale i organisationen. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 225 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt, excl. ældreboliglån. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 5

6 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.908, , , ,0 Tilskud og udligning 1.001,6 981,9 991,1 991,3 Vedtaget Budget 2017 Indtægter i alt 2.909, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,5 Overførselsudgifter -751,0-767,5-785,0-802,0 Pris- og lønstigninger vedr. drift -55,7-112,9-171,8 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -1,9-0,5-2,2-2,0 Resultat af ordinær drift* 60,1 50,0 42,5 19,1 Anlæg Anlægsudgifter* -78,0-72,2-63,4-41,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -78,0-72,2-63,4-41,1 Resultat - skattefinansieret område (A) -17,9-22,1-20,9-22,0 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,5-3,0-3,0-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder (B) -4,5-3,0-3,0-2,5 Resultat ialt (A+B) -22,4-25,1-23,9-24,5 Pengestrømme Resultat i alt -22,4-25,1-23,9-24,5 Afdrag på lån -47,2-46,9-48,1-49,3 Lånoptagelse 12,8 5,6 5,1 5,5 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -58,6-68,2-68,7-70,2 Økonomiske Politik: mål for overskuddet på ordinær drift: mio. kr. Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 30 mio. kr. fra 2018 den strukturelle andel. Engangsudgift til beskæftigelsestilskud på 10 mio. kr. i Bloktilskud -4 mio. kr. årligt effektivisering på ½% p.a. Buffer til service: 10 mio. kr. afsat ½% bedre ressourceudnyttelse på 10 og 20 mio. kr. i 2018 og Ældreboliger: Driftsindtægt: 21 mio. kr. under skattefinansieret drift. Renter: 5 mio. kr., afdrag: 16 mio. kr. 6

7 Udfordringer Har været / dels er: Faldende folketal og antal arbejdspladser de seneste år Lavt skattegrundlag 7

8 Skattegrundlag 8

9 Men er vi ved at vende udviklingen?? 9

10 Faldende folketal Folketal : : Fradrag fra betalingskommune folketal: ca. 75 Statsgaranti : Ændring i folketal 4. kvartal gennemsnit : : Udsigt til færre nye flygtninge i 2016 end i

11 Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik 11

12 Tror på vi kan vende udviklingen! 12

13 Tror på vi kan vende udviklingen! 13

14 Tror på vi kan vende udviklingen! 14

15 Tror på vi kan vende udviklingen! 15

16 Tror på vi kan vende udviklingen! 16

17 Tror på vi kan vende udviklingen! 17

18 Tror på vi kan vende udviklingen! 18

19 Tror på vi kan vende udviklingen! 19

20 Tror på vi kan vende udviklingen! 20

21 Tror på vi kan vende udviklingen! 21

22 Tror på vi kan vende udviklingen! 22

23 Hvordan understøtter vi denne udvikling? Budget 2017 hvor vi har fokus på udviklingssporet Alle byrådets 27 medlemmer står bag forliget 23

24 Skatter Uændret skat for 10. år i træk Udskrivningsprocent: 25,5% Grundskyld: 20,68 promille Kirkeskat: 1,00% 24

25 Driftsudgifter - reduktioner 1000 kr Drift og Anlæg, diverse områder Byg og Miljø, vandindvinding Plan og Support, Planlægning Plan og Support, Geodata Limfjordsteatret Krejbjerg forsamlingshud Implementering af ny kulturpolitik Bibliotek Kulturaftale Lokaletilskud Lokaletilskud til haller m m Kortere forløb i psykiatrien Lokale tilbud til borgere, der i dag får døgntilbud uden for kommunen Reduktion - samling af tandplejen Personaletilpasning Ikke aftalefastsatte området

26 Driftsudgifter - reduktioner 1000 kr Harmonisering af fritidstilbud (To'eren) Aktivitetstilbud efter SL 103 og fra institution til ordinært arbejdsmarked Mere anvendelse af sygeplejeklinikker Indførelse af rengøringskorps på plejecentre og ikke private hjem Plejecentre: Tildeling på baggrund af belægningsprocenter Mestrings-og velfærdsteknologi Befordring Fælles formål Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) Skoleudsættelser Familiecentret Antal nyfødte, kvartal 2016: : 297 Pulje til bygningsrenovering/nybyggeri Politisk organisation By- og landsbyudvikling Opsigelse af lejemål/fjernelse af m2 bygninger Reduktionsberedskab Reduktion Rent Liv Pulje Landsbypulje Besparelser i alt

27 27

28 Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr Teknisk vedligehold, underskud Kommunale havne - oprensning - udvidelse af driftsbeløb Nedsættelse af takster på havne for skibs- og vareafgifter Kollektiv trafik - pendlerrute Driftstilskud til Energifonden Skive Samlet stiplan for Skive Kommune Naturkvalitetsplan Pulje til affaldsindsamling Forlængelse vedr. midlertidigt magasin Boblberg Arkæolog Skive og Omegns Teaterkreds Arkivar/historiker Drift af kunststofbaner

29 29

30 Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr "Smilet" - tandpleje til udsatte Forebyggelse og motivation - unge misbrugere Psykologtilbud på Sundhedscentret Veteranindsats - ½-tidsmedarbejder m.v Digital markedsføring målrettet erhverv og bosætning Erhvervsudvikling - fastholdele af oprustning på erhvervsområdet Den demografiske udvikling på socialområdet Tilberedning af aftensmad i alle boenheder Udvidet fokus på sundhed - kost og motion Den demografiske udvikling på ældreområdet Udligning af differencen mellem ældrepulje og bloktilskud Trivsels- og oplevelsespulje til ældreområdet Voksenelever - SOSU

31 31

32 Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr Familieafdelingen - det socialfaglige område Styrkelse af sagsbehandlingen i Familiesektionen Fritidsmentor Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus Flytning af vuggestuepladser Intelligente investeringer - tidl. og forebygg. Indsats Big Blue Landbrug erhvervsservice Naturpark Flyndersø Sdr. Lem Vig / Natur- og Kulturformidling Pulje til fundraising inden for landdistriktsområdet Bydelspulje Borgerrådgiver Udvidelser i alt

33 33

34 Anlægsudgifter 1000 kr Områdefornyelse, Breum, udgift Områdefornyelse, Breum, indtægt Områdefornyelse, Hald, udgift Områdefornyelse, Hald, indtægt Naturpark Flyndersø, udgift Naturpark Flyndersø, indtægt Biogas 2020, udgift Biogas 2020, indtægt Områdefornyelse Jebjerg, udgift Områdefornyelse Jebjerg, indtægt Skive Jollehavn - sikring ved stenkastning af havnekaj og molehoved Glyngøre Havn - oprensning dykkerpark Glyngøre Aqua Park - fase 2 og Kystsikring ved Skive Havn og Jollehavn Højvandssikring mellem Østerbro og godsbanearealet Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Skive By - forskønnelse af Egerisvej - Vest Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard

35 35

36 Anlægsudgifter 1000 kr Trafiksikkerhed og byforskønnelse - Dalgas Allé Præstevejen - etablering af fortov Lundøvej - sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø Buslommer på Sdr. Boulevard, nord for Egerisvej Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby - udgifter Pulje til cykelstier Trafiksikring af skolevej Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter Matrikulær udskillelse af kommuneveje Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje m.v Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding Drift og Anlæg - vejudstyr (L): Udskiftning af toiletbygning ved Ålbæk Strand Udskiftning af byzonetavler Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Udskiftning af pumpehus og pumper - diget ved dyrskuepladsen

37 37

38 Anlægsudgifter 1000 kr Thorum Byskov Restaurering af Glattrup Bæk Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal Oprensning af svanedammen i Krabbesholm skov Gl. Skivehus - renovering og ombygning Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Kloakseparering / Renovering (Påbud) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske installationer Energibesparende foranstaltninger - EBF GreenLab Skive - arealerhvervelse - udgifter GreenLab Skive - arealerhvervelse - indtægter Områdefornyelse - udgifter Områdefornyelse - indtægter Ekstraordinær vedligeholdelse af Krejbjerg Forsamlingshus Hald Borgerhus Kulturarvatlas Big Blue - Sti Gl. Skivehus Opretning af fortove 600 Solceller lamper på sti og bro

39 39

40 1000 kr Anlægsramme - pulje KF-udvalg Spejdersamrådet Skive Stadion - varmeanlæg * Spøttrup Kulturhal - ny halgulv * Søby-Højslev hallerne - renovering: Omkl., toiletter mm * Hvidbjerg Aktivitetshus Skive Rideklub Etape Glyngøre hallen - renovering af omklædningsrum Toiletbygning på Dyrskuepladsen Durup Idræts- og Sv.hal - renov.udendørs omklæd.rum Nye udstill. Renoverede/udbyggede museumsbygning Anlægs- udgifter Nyt magasin ved Rønbjerg Kunststofbaner Samling af Tandplejen (1 mio. kr. afsat i 2016 og overføres til 2017) Hospice Haven Renovering af bygning på Skovly Renovering af vinduespartier på Mejsevej Kapacitetstilpasning på autismeområdet Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter Pulje til bygningsrenovering/nybygning IT-strategi - Indkøb af elev-hardware Skolegårde Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål Implementering og konvertering af IT systemer 562 Erhvervsudvikling/Bosætning Big Blue åplan og udvikling Anlægsudgifter i alt

41 41

42 42

43 43

44 Status/perspektiver Vi har en sund økonomi med en robust likviditet. Vi har en stærk tradition for decentral styring. Vi har et budget med fokus på vækst og udvikling Vi har dygtige, engagerede og ansvarlige medarbejdere. 44

45 Vi er godt på vej 45

46 Vi er i samme båd, og VI er sammen om det her! 46

47 Man skal ikke give op. Det handler om at hænge i, så lykkes tingene meget ofte 47