Anlægsoversigt budget
|
|
- Steffen Jørgensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlægsoversigt budget Anlægsoversigten viser Fredensborg Kommunes anlægsbudget for perioden Anlægsprojekterne er inddelt i tre kategorier i forhold til om kommunen er kontraktligt bundet til at afholde udgiften (markeret med rød ), anlægsprojekter hvor der endnu ikke er indgået kontrakt (markeret med grøn ) og løbende udgifter til anlæg (markeret med grå ). De enkelte anlægsprojekter er kort beskrevet og hvor muligt er det beskrevet, hvornår arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet. I tabel 1 vises det samlede anlægsbudget fordelt på de tre kategorier. Tabel 1. Kategori Projekter hvor der er indgået kontrakt i alt Projekter hvor der er ikke indgået kontrakt i alt Løbende udgifter til anlæg Anlægsbudget i alt
2 Tabel 2: Fredensborg Kommunes anlægsprogram Udvalg Nr. Projekt I/U Beskrivelse BSU 1 Udearealer Nivå Skole U Budget til udearealer ved Nivå skole efter forundersøgelse og ideoplæg. Der er indgået aftale med rådgiver vedr. bevilling afsat i Der er ikke taget stilling til anvendelse af bevilling i CEIS har overtaget projektledelsen af opgaven. PMK 2 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) U Budget til det store klimatilpasningsprojekt i Kokkedal, en væsentlig del af projektet er puljefinansieret. Projektet forventes færdigt 2017 med gennemførelse af ét-års eftersyn PMK 2 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) I Se ovenfor PMK 3 Modernisering af Fiberring U Kommunens bredbåndsforbindelse er blevet opgraderet gennem etableringen af en fiberring, det resterende budget dækker leasingydelser hertil. PMK 4 Tlbagekøb af Belysning U Budget til tilbagekøb af gadebelysning fra Dong Energy. Betalingen skal sker til DONG ved overtagelsen den 1. juli dage. SSU 5 Plejecenter og adgangsvej i Humlebæk U ØK 6 Diverse arealer til salg ej specificeret I PMK 7 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. U Budget til opførsel af det nye plejecenter i Humlebæk samt adgangsvejen til centeret. Opførslen af plejecenteret forventes påbegyndt medio 2018 og afsluttet i andet halvår af 2019 I forbindelse med budgetrevision blev der besluttet at der skal ansættes en byplanmedarbejder for den treårige periode og at medarbejderens løn skal finansieres gennem øget salg af kommunale grunde, nærværende budget vedrører dette grundsalg. Budget til opsporing og udbedring af fejlkoblionger i kommunens kloaksystem
3 Budget til modernisering af foreningshuset Strandlyst med fokus på fleksibilitet i anvendelsen. Projektet planlagt igangsat i 2017, hvor budgettet er prioriteret til opgradering af køkken og badefaciliteter i Strandlyst samt etablering af en midlertidig pavilionløsning i forhaven til Strandlyst. Af budgettet for 2018 er der prioriteret kr. til opstart af arbejde med en udviklingsplan for Sletten Havn. Midlerne i 2018 er delvist disponeret gennem dialog med brugerne af Strandlyst. Der har senest været afholdt møde med borgmester og udvalgsformænd for henholdsvis PMK og FIU ultimo juni. Der er ikke opbakning på nuværende tidspunkt at arbejde videre med en udviklingsplan for havneområdet fra interessenternes side. FIU 8 Foreingshuset Strandlyst, modernisering U FIU 9 Forundersøgelse flyt Humelebæk Stadion U FIU 10 Gymnastikkens Hus U FIU 11 Opførsel af Byens Hus U FIU 12 Svømmehal i Nivå U FIU 13 Udvikl af Nivå Havn og Strandpark U Budget til undersøgelse af muligheder for etablering af stadion i forbindelse med Humlebæk Idrætscenter. Opgaven afventer. Planlægning af kommende proces vil ske 2. halvår Gymnastikkens Hus etableres i forbindelse med Holmegårdshallen, så faciliteter til fx omklædning kan deles. Arbejdet med at bygge Gymnastikkens Hus, forventes igangsat i maj 2018 og afsluttet i august 2019 Byens Hus etableres som tilbygning til medborgerhuset Egedal. Budget til udbud og etablering af svømmehal evt. i sammenhæng med biblioteket. Forberedelsesarbejdet pågår. Budget til bedre udnyttelse af områdets faciliteter, herunder bedre adgangsforhold og flere fælles opholdspladser. For at kunne tilknytte rådgiver til projektet allerede 2017 godkendte Byrådet (efter anbefaling fra driftsbestyrelsen og FIU) i budgetrevisionen 30/ at fremrykke 0,3 mio. kr. fra 2018 til Overordnet tids - og procesplan godkendt i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark d. 1. Juni 2017, hvor bestyrelsen også drøftede ideer og visioner for den kommende udviklingsplan. I efteråret 2017 udarbejdes kravspecifikation / ekstern rådgiver.
4 Budget til etablering af udendørs aktivitetspladser i sammenhæng med biblioteket og evt. forbindelse til PMK 14 Byrum i Humlebæk U aktivitetspladser på den grønne trekant. PMK 15 Udvikling af Nivå bykerne U PMK 16 Beplantningsstrategi og vedl i Nivå U PMK 18 Portplads U Budget til helhedsplan for Nivå bykerne med biblioteket og svømmehal som centrum for udviklingen samt budget til renovering af biblioteket. Forhandlinger med KFI pågår om udviklingen af området.de forbereden arbejder med udviklingen af biblioteket samt af omgivelserne og fællesarealer pågår. Ved hjælp af beplantningsstrategi for Nivå bykerne øges trygheden samt byens udsyn til søer og Øresund. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april Beplantningsstrategien forventes vedtaget medio 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt i september 2017 og afsluttet i Detailprojektering forventes igangsat når ekstern finansiering er fundet. Budget til etablering af portplads mv. hvor Jernbanegade krydser Helsingørsvej. PMK 19 Finansbidrag til parkering i Humlebæk U PMK 20 Fysiske forbindelser i Kokkedal U PMK 21 Jernbanegade, Grønne forbindelser og Turistparkering U PMK 22 Oplevelsesruterne U Budget til etablering af bedre trafik- og parkeringsforhold i Humlebæk. Budgettet i 2018 er ikke disponeret endnu. Budget til fysiske tiltag der åbner kvartererne og skaber bedre sammenhæng i byen. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt Detailprojektering forventes igangsat når ekstern finansiering er fundet. Budget til begrønning af ankomstveje til bymidten og evt. mindre omlægning af vejtrace for øget trafiksikkerhed Udviklingsprojekt med arbejdsgruppe. Detailprojekt, udbud og anlæg forventes ultimo Budget til rute der formidler byens kulturhistorie og binder byens historiske gader og huse sammen med slotsparkens stinet.
5 PMK 23 Broen og de blågrønne torv U Udviklingsprojekt med arbejdsgruppe. Del af budget overføres til Budget i 2017 er reserveret til detailprojektering såfremt ekstern fiansiering er fundet i august Budget til omlægning af vejareal til samlet grøn for-plads, etablering af amfiteater og legeplads samt budget til stier og inventar. PMK 24 Nedlæggelse af parkering v slottet U Afventer Kirsten/Ulla PMK 25 Rundkørsel i Humlebæk U Budget til anlæg af en ny rundkørsel i Humlebæk. Budgettet til rundkørslen i 2018 og 2019 er jf. beslutning i Byrådet den 27. februar 2017 samlet på ét budgetår (2018) - med mindre udgift til projektering i Rundkørslen forventes anlagt i perioden april - november PMK 26 Stier U PMK 27 Stiplan for rekreative arealer U PMK 28 Tyghedsskabende initiativer i Kokkedal U PMK 29 Udvikling af byrum i Humlebæk U Budget til udarbejdelse af en strategi for kommunens trafikale udvikling frem mod 2029 samt implementering af konkrete trafikale projekter frem mod 2021 for hele kommunen. Budgettet i 2018 samt dele af budgettet i 2019 er prioriteret til anlæg af sti mellem Humlebæk og Nivå til ialt 5 mio. Der forventes flyttet midler fra 2017 til 2018 i br 30/4 Budgettet til stien er ikke udmøntet endnu. Budget til plan for bedre adgang til de rekreative arealer og friluftsmuligheder igennem øget kortlægning, vedligeholdelse, udbygning og formidling af rekreative stier. Del af bevilling 2017 forventes flyttet til 2018 da plan skal udarbejdes før anlæg kan ske. Budgettet er ikke disponeret endnu. Med afsæt i tryghedsvandringernes anbefalinger gennemføres initiativer der øger følelsen af tryghed i byen som fx fjernelse af synlige tegn på kriminalitet eller optimering af belysning. Budget til etablering af en stærk visuel ankomst til kulturbyen Humlebæk. Både ved stationen og strandvejen.
6 PMK 30 Udvikling af Lergravssøerne U SSU 31 Opsparing til plejeboligkapacitet U ØK 32 Fremtidens Fredensborg U ØK 33 Udvikling af digital infrastruktur U Aktivitetsområde og helhedsplan for lergravsområdet. Aktivitetsområde sendes i udbud i 2017og forventes indviet medio En helhedsplan for lergravsområdet med henblik på renovering af stinettet, etablering af udsigtskiler samt formidling af natur og kulturarv udarbejdes i Budgettet for 2018 er ikke prioriteret. Opsparing til opførsel af plejecentre som svar på det voksende antal plejekrævende ældre. Ikke disponeret budget til videreudvikling og modernisering af eksisterende anlæg. Udarbejdelse af plan med muligheder for udbredelse af fibernet i private bolig- og erhvervsområder, bedre digital infrastruktur i øvrigt samt implementering. Projektet forventes igangsat medio 2017.
7 BSU 34 Faglokaler i skolerne U PMK 35 ABA automatisk brandsikringsanlæg U Budget til vedligeholdelse af faglokaler i kommunens skoler. Prioriteringen af budgettet i 2017 behandles på det kommende møde i BSU og ventes anvendt i Budgettet for 2018 er endnu ikke prioriteret. Budget til etablering at automatiske brandsikringsanlæg i kommunens bygninger. er er endnu ikke foretaget endelig prioritering af arbejder for Foreløbig vurderes det, at der skal igangsættes arbejder på Mergeltoften, Fredensborg skole og Byvejen 14 i 2018 PMK 36 Brofond U PMK 37 Bygningsvedligeholdelse U PMK 38 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning U PMK 39 Vedl af byen i Kokkedal U PMK 40 Vedligeholdelse af vejkapitalen U Opsparing til renovering af broer. Der forventes ikke anvendt midler fra brofonden i Midlerne opspares. Budget til større vedligeholdelsesinvesteringer i kommunens bygninger. Budgettet for 2017 er prioriteret ved PMK's møde 10. januar Budgettet for 2018 og frem er endnu ikke prioriteret. Budget til foranstaltninger der øger trafiksikkerheden på de kommunale veje. 0,5 mio. kr. i 2018 er disponeret til medfinansiering af rundkørsel i Humlebæk. Resten af budgettet er ikke prioriteret endnu. Budget til øget vedligehold i det centrale Kokkedal og i naturområderne. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt i Budget til fastholdelse af vejkapitalen. Opgaven med udlægning af ny asfalt udføres løbende i perioden april - oktober. Budgettet 2018 forventes prioriteret i perioden maj - november 2017 ØK 41 Anlægsreserven U Reserve til pludseligt opståede behov på anlægsområdet. Udgifter i alt U Indtægter i alt I Netto N Netto(kontrol) N Forklaring: "rød" vi er kontraktligt bundet til at afholde udgiften "grøn" vi er ikke kontraktligt bundet til at afholde udgiften, "grå" er løbende udgifter til anlæg
Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereBudgetforlig 2015-2018
7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereAdministrationens 1. budgetvurdering
Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering April 2016 Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering danner grundlag for byrådets
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mere10. Udviklingsudvalget Anlæg
10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget
Læs mereHandleplaner for indsatser i strategien Fremtidens Fredensborg Kommune
Handleplaner for indsatser i strategien Fremtidens Fredensborg Kommune Handleplan for udvikling af kommunen på tværs af bysamfund indsatsen Fokus på fleksibel anvendelse af kommunens faciliteter Der er
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereBudgetforlig 2016-2019
Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereOmrådefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling
Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereNedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Læs mereAarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til
Læs mereAnlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereTårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr.
Tårs Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tidsplan Oktober 2017 - november 2018 Aktivitet Aktivitetsbånd Et udendørs samlingssted,
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens
Læs mereGodkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget
2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereRekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2015 Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6 Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Rekreativ
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mereUDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -
UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme
Læs mereINVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
Læs mereBudget 2011 er en fremskrevet kopi af budget 2010, budgettet er fremskrevet med den af KL anslået løn fremskrivningssats på 1,8 %.
Grenaa d. 10. juni 2010 Bilag 2010-7.3 Bemærkninger til budget 2011 og overslagsårene 2012-2013-2014 Budget 2011 er en fremskrevet kopi af budget 2010, budgettet er fremskrevet med den af KL anslået løn
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereByen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed
Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse
Læs mereForslag til prioritering af Forskønnelses projekter Marts 2018
Forslag til prioritering af Forskønnelses projekter Marts 2018 Landsbyerne Pulje til landsbyerne 0,5 0,5 Forslag til landsbyerne 0,5 0,5 Forskønnelsespuljen og Kommunes landsbyer Mange landsbyer har en
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mere34.787 2.398 2.398 2.398
Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg
Læs mereVelkommen til temamøde for byrådskandidater
Velkommen til temamøde for byrådskandidater Aftenens program 17.00: Velkomst v/ Borgmester Thomas Lykke Pedersen 17.15: Byrådspolitikeres arbejdsvilkår v/ Byrådsmedlem Per Frost Henriksen klimaprojekt
Læs mereForvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940
Læs mereBruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur
Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereStatus på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken
Park- og Vejcenter Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt Ansvarlig for indsatsens gennemførelse
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereIndstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereKOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN
KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN Baggrund Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet,
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereIndstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 I sporet for Nordsjællands bedste kommune Budgetforlig indgået mellem partierne: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Det Konservative Folkeparti F: Socialistisk Folkeparti
Læs mere- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften
Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereIgangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant
Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant 18/17713 Beslutningstema Beslutning om igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Læs mereNotat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune
Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereFuresø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereParkeringsanlæg ved Spektrum Odder
Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa
Læs mereFærdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres
Læs merePolitiske Indsatsområder Teknik & Forsyning (TFU)
Politiske Indsatsområder 2010 2013 Teknik & Forsyning (TFU) Emne Planlagte initiativer Tidshorisont (afsluttede sager er markeret med grøn) Vej & Park 2020 plan for kollektiv trafik. Planen for den kollektive
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereU Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereSagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx
Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Projektaftale Projekt Udvikling af Næstved Bymidte 2025 Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder
Læs mereNOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund
UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mere