Forsyningsvirksomhederne/Aalborg Forsyning - Aalborgs leverandør af energi- og miljøtjenester

Transkript

1 1 Forsyningsvirksomhederne/Aalborg Forsyning - Aalborgs leverandør af energi- og miljøtjenester Forsyningsvirksomhederne bestod i 2013 af 3 driftsvirksomheder, Aalborg Forsyning, Gas, Varme og Renovation samt en fælles administration, som sammen løser deres forskellige opgaver på forretningsmæssige vilkår. Borgerne betaler således ikke til os via skatten, men derimod via regninger, som er afhængige af den enkelte kundes forbrug. Fra 2014 ændrer dette forhold sig, idet en meget større del af den nye forvaltning, Miljø- og Energiforvaltningen er skattefinansieret. Forsyningsvirksomhederne varetager herudover myndigheds- og planlægningsopgaver på varme-, vand- og spildevandsområderne, der er skattefinansierede. Derudover varetager Forsyningsvirksomhederne affaldsplanlægning, der er brugerfinansieret. Desuden er resultatcentret AK Indkøb, tidligere benævnt Indkøbsaftalefunktionen, der indgår indkøbsaftaler for hele kommunen, en del af det skattefinansierede område. For så vidt angår de forretningsmæssige områder, varetager byrådet den strategiske ledelse i form af mål- og takstfastsættelser, ligesom byrådet forudsætter et bestemt mellemregningsforhold mellem Forsyningsvirksomhederne og kommunekassen. Som en konsekvens af vandreformen blev Aalborg Forsyning, Service A/S stiftet i 2010 med det hovedformål at kunne levere administrations- og serviceydelser både til vandselskaberne og til de kommunale forsyningsvirksomheder. Implementeringen heraf må siges at være tilendebragt. Ved udgangen af 2013 havde Forsyningsvirksomhederne et samlet tilgodehavende i kommunekassen på 63,6 mio. kr. Hvis opsparingen i kommunekassen vedrørende AK Indkøb og til tjenestemandspensioner for AKE El-Net tælles med udgør det samlede tilgodehavende 151,5 mio. kr. I relation til tilgodehavendet i kommunekassen kan det oplyses, at der pr er foretaget en samlet aktuarmæssig beregning af den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, ekskl. forpligtelsen over for tidligere ansatte i AKE El-Net, som udgør ca. 220,0 mio. kr. Værdien af Forsyningsvirksomhedernes materielle og immaterielle aktiver udgjorde ved udgangen af 2013 ca. 1,4 mia. kr. Også for 2013 udarbejder Forsyningsvirksomhederne frivilligt grønt regnskab. I Aalborg Forsynings årsrapporter for regnskabsåret 2013 er der indarbejdet redegørelser om samfundsansvar (Corporate Social Responsibility forkortet CSR) i overensstemmelse med årsregnskabslovens 99 a. Hos de kommunale forsyningsvirksomheder er ansvarlighed og bæredygtighed en naturlig del af den overordnede strategi. Vores tilgang til samfundsansvar er derfor baseret på en ambition om at bruge virksomhedernes kompetencer til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet. Samfundsansvar handler grundlæggende om, at vi tager ansvar for samfundet og dermed respekterer menneskerettigheder, sociale forhold, miljø og klima samt bekæmpelse af korruption. Følgende 4 områder definerer samfundsansvar og opfylder årsregnskabslovens krav: Menneskerettigheder Sociale forhold Miljø og klima Bekæmpelse af korruption Samfundsansvaret er indarbejdet som et grundlæggende element i virksomhedernes og forvaltningsgrenenes mission, vision, værdi og målsætninger. Aalborg Forsyning, Gas Bygas Bygas-koncernen har i 2013 haft et positivt resultat af koncernens aktiviteter. Det har været et år med relativt stabile naturgaspriser om end på et højere niveau end i Gennemsnitsprisen på månedsbasis på gasbørsen NCG har været 2,44 kr./m 3 i På grund af kortvarig utilstrækkelig tilførsel til det europæiske marked oplevede markedet i marts måned en pris på omkring 2,75 kr./m 3. Resten af året varierede priserne mellem 2,34 kr./m 3 og 2,58 kr./m 3. Der er enighed blandt markedsaktørerne om, at naturgasprisens niveau er for højt i forhold til efterspørgslen. Derfor afventes det med interesse, om USA begynder at eksportere større mængder flydende naturgas (LNG), og om der kommer en signifikant skifergasproduktion i Europa. Salget betragtes som nogenlunde tilfredsstillende. I forhold til 2012 har der været et marginalt fald i forbruget hos de mindre kunder med et forbrug på under 200 m 3 /år på ca m3. Dette kan have sammenhæng med tilbagegang i målerbestanden. For større kunder og erhverv faldt forbruget med ca m3 (ca. 2,9 %). Det undersøges, om forklaringen kan være forbrugsmønstret hos få større (varme)kunder og et mindre forbrug til terrassevarmere hos restauranterne på grund af den varme sommer. Udviklingen i målerdifferencen har været tilfredsstillende med en reduktion på ca. 16 % fra 2012 til Bygasprisen fastsættes efter hvile i sig selv princippet i henhold til varmeforsyningsloven. Derfor udarbejdes og anmeldes hvert år et særskilt prisbudget/-regnskab for Aalborg Forsyning, Gas i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Bygas har stort fokus på kundernes forsyningssikkerhed, og det er således vores klare målsætning at sikre forbrugerne bygas hver dag og uden generende afbrydelser af forsyningen. Dette sikres ved at gennemsøge ledningsnettet systematisk, således at nettet er gennemsøgt hvert tredje år. Resultatet af lækageundersøgelserne indgår løbende i renoveringsplanlægningen. Manglende distribution af bygas virker forstyrrende for vore kunder. Vi tilstræber derfor, at planlagte afbrydelser forekommer så sjældent som muligt. Afbrydelser er oftest forårsaget af graveskader på nettet. Sker der fejl i forsyningsnettet, sikrer en vagtordning, at kunderne får hjælp døgnet rundt. Endvidere anvendes et SMS-system hos Aalborg Forsyning, Service A/S til at informere kunderne om uregelmæssigheder i gasforsyningen. Det er afgørende for forsyningssikkerheden, at forsyningsnettet vedligeholdes. Renoveringstakten tilpasses indtægterne, så der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter. Det er målsætningen, at 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift. I 2013 fortsatte vi med at renovere bygasforsyningsnettet. I alt blev der renoveret og nyetableret 3,3 km hovedledning og 1,1 km stikledning, mens 4,7 km hovedledning og 1,2 km stikledning blev taget ud af drift. Vi har deltaget i de fælles ledningsarbejder, hvor

2 2 det har været relevant, og det er tilfredsstillende, at vi har nået vores målsætning vedrørende renovering af forsyningsnettet. Naturgas Net Naturgas Net udgør en del af Aalborg Forsyning, Gas under hvilket bevillingsniveau naturgasaktiviteterne ligger. Naturgas Nets formål er at forestå distributionen af naturgas i Aalborg Forsyning, Gas naturgasførende del af ledningsnettet. Naturgas Net distribuerer både for Bygas, Gas egne kunder samt for andre gashandelsselskabers kunder i området. Naturgassen modtages fra HMN Naturgas ledningsnet i seks overgangspunkter og videredistribueres derfra. Den fortsatte udbygning af naturgasnettet er styrket i Denne udvikling forventes at fortsætte i takt med, at der kommer nye tilslutninger til selskabet. I 2013 er ledningsnettet udbygget med en ny forbindelse fra overgangspunktet ved Gasværksvej 28 til et nyetableret vaskeri på Gasværksvej 30. Ud over ovenstående aktiviteter yder Naturgas Net også energirådgivning over for såvel privat- som erhvervskunder. Energispareaktiviteterne finder sted på Energicenter Aalborg. I Naturgas Nets område er der 7 aktive gasleverandører inkl. Naturgas Salg ultimo Der har været 2 leverandørskift i Naturgas Nets ledninger er anlagt fra 1993 og fremad. Det betyder, at vores ledningsnet er forholdsvis nyt, og der er ikke behov for udskiftninger af det eksisterende ledningsnet ud over den løbende vedligeholdelse. Naturgas Salg Naturgas Salg udgør en del af Aalborg Forsyning, Gas under hvilket bevillingsniveau naturgasaktiviteterne ligger. Naturgas Salg betragtes af Energistyrelsen som et gashandelsselskab. Formålet er ifølge politisk beslutning at forestå salg af naturgas til de kunder i Naturgas Nets område, der ikke har valgt en anden gasleverandør. Naturgas Salgs aktiviteter kunne indtil primo 2013 betragtes som varetagelse af forsyningspligtopgaven. Efter udbud primo 2013 vandt Naturgas Fyn forsyningspligten i hele Danmark og derfor også i Naturgas Nets forsyningsområde. Alle kunder i Naturgas Salg forblev i selskabet som kunder på almindelige vilkår og med mulighed for frit at skifte leverandør med de gældende varsler i gasmarkedet. Udbygningen af distributionsnettet i Naturgas Net med enkelte nye tilslutninger har medført enkelte nye kunder i handelsselskabet Naturgas Salg. Aalborg Forsyning, Varme Forsyningsområdet omfatter det centrale område, der gennem et sammenhængende ledningsnet forsynes fra Nordjyllandsværket, Aalborg Portland og Reno Nord samt decentrale områder, der har egen produktion. Produktionen i de decentrale områder sker via 3 værker under Decentrale Kraftvarmeværker, der er en del af Aalborg Forsyning, Varme. Aalborg Forsyning, Varme s regnskab for 2013 udviser et underskud på 67,7 mio. kr., og virksomhedens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på ca. 1,1 mia. kr. Aalborg Forsyning, Varme har i regnskab i henhold til Årsregnskabsloven haft et negativt resultat før finansielle poster på -68,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt: at der har været behov for mindre reserveproduktion, at der har været højere udgifter til varmekøb bl.a. pga. stigende afgifter, at der har været behov for flere energibesparelser, idet der fra statens side er pålagt et større sparekrav. Varmesalget blev i 2013 på 36,9 mio. m 3 mod et salg i 2012 på 36,0 mio. m 3. Året 2013 har været et normalt år med et graddagetal på 2.890, ca. 1,1 % over et normalårs graddagetal. En kold start på året blev opvejet af meget milde måneder i sidste kvartal. Driften har været normal med begrænset behov for kørsel på reservecentralerne. Den 14. maj 2012 konstaterede man en revne i et damprør på Nordjyllandsværket, og værket gik ud af drift i en længere periode. Meromkostningerne til produktion blev dog delvist dækket af vores forsikring. Som led i de globale bestræbelser på at reducere CO 2-udslippet indledtes i efteråret 2010 forhandlinger med Vattenfall A/S om at erstatte en del af den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket med biomasseproduceret varme. Vattenfall har imidlertid sat sine danske kraftværker til salg, og som en konsekvens heraf er en eventuel biomasseomstilling sat i bero, indtil et fremtidigt ejerskab er afklaret. Andelen af overskudsvarme fra Aalborg Portland har i 2013 været på samme niveau som i 2012, men stadig væsentligt under niveauet fra højkonjunkturårene før finanskrisen. Vi har løbende vurderet mulighederne for at få mere overskudsvarme fra Aalborg Portland, og i løbet af 2013 er vi kommet lidt tættere på nogle konkrete muligheder, som dog kræver mere tilbundsgående økonomiske og tekniske analyser, før de kan iværksættes. Disse arbejder vil fortsætte i Den 28. november kunne vi indvi Nørre Uttrup Varmecentral en ny reservecentral nord for fjorden. Mange gæster deltog i indvielsen af en velindrettet, funktionel og flot bygning med en markant placering tæt på den nordlige motorvejstilkørsel til byen. Med en kapacitet på 3 x 25 MJ/S er den nye central opført som led i vores strategiske målsætning om høj forsyningssikkerhed, og den giver samtidig mulighed for, at vi kan nedbryde en gammel reservecentral på Vikingevej. I 2013 blev der igen gennemført benchmarking i 6-by-regi på baggrund af regnskabstallene for Der sammenlignes på en lang række nøgletal, og Aalborg Forsyning, Varme havde som strategisk målsætning i 2013 at være blandt de 3 bedste på 7 nøgletal. Målsætningen blev opfyldt på alle punkter. Benchmarking gennemføres igen i 2014, og de nøgletal, som vores målsætning vedrører, er i 2014 defineret som: Samlede omkostninger pr. solgt energienhed Produktionsomkostninger i forhold til produceret energi Varmetab i forhold til produceret energi Spædevand pr. km ledning Administrationsomkostninger pr. solgt MWh Vedligeholdelsesudgifter (ledninger og brønde) pr. km ledning I 2010 afsluttede Aalborg Forsyning, Varme udarbejdelsen af en Masterplan, som tilvejebringer et nyt og langsigtet grundlag for den fortsatte udvikling af fjernvarmen og belyser mulighederne for udbygning af det centrale forsyningsnet til omegnsbyerne inden for Aalborg Kommune.

3 3 Masterplanen har siden sin færdiggørelse indgået som delgrundlag for udarbejdelse af Varmeplan Aalborg 2030 en faseopdelt proces, der gennemføres af varmeplanmyndigheden. Varmeplan Aalborg 2030 sikrer en overordnet planlægning og udvikling af varmeforsyningen i kommunen under ét (inden for og uden for kommunegrænsen). I 2013 blev varmeplanens fase 1, der bl.a. omfatter en afgrænsning af det centrale forsyningsområde, politisk behandlet og godkendt. Herudover godkendte Byrådet i Aalborg på sit møde i december en økonomisk model for udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra det centrale område til ca. 20 omegnsbyer. Der er tale om byer, hvor boligen eller erhvervsbyggeriet i dag bliver opvarmet med fjernvarme fra decentrale fjernvarmeselskaber eller individuelt med naturgas, olie eller lignende. Ved indgangen til 2014 er vejen således banet for udvidelsen af det centrale forsyningsnet, og udvidelsen vil ske i fire korridorer Nord, Sydøst, Syd og Sydvest. Der startes med den nordlige korridor, idet der tidligt i 2014 vil være etableret en transmissionsledning til Aalborg Forsyning, Varmes decentrale produktionsanlæg i Tylstrup, hvorefter dette anlæg er tilkoblet det centrale forsyningsnet. Det er derfor naturligt at tilbyde borgere i byerne langs med denne ledning mulighed for tilslutning. Aalborg Forsyning, Varme har et mål om, at alle byer i de fire korridorer vil få tilbud om tilslutning til fjernvarmesystemet inden for de kommende fem år. Ved årets start var det forventet, at der samlet blev tilsluttet 300 nye kunder til fjernvarmenettet i 2013, fordelt med 50 konverteringer fra anden opvarmning samt 250 nye ejendomme. Ved årets udgang havde vi afgivet 237 tilbud på tilslutning til fjernvarme. 206 af disse tilbud blev accepteret, og fordelingen på tilslutninger af nybyggeri udgjorde 172, og konverteringer fra anden opvarmning udgjorde 34. Markedsmålet for 2013 blev således ikke opfyldt for så vidt angår antallet af nye kunder, men opgøres tilslutningerne i forhold til tilsluttet areal, udgør accepterne i % mere end i 2012, hvor der blev tilsluttet 334 ejendomme. Ud af et samlet marked på adresser er der ved udgangen af 2013 et lille restmarked på 610 adresser, som ikke er tilsluttet fjernvarme. Konvertering af dette restmarked vil typisk ske i forbindelse med ejerskifte. Energispareindsatsen har i lighed med tidligere år været høj, og mange besparelser i erhvervs- og industrivirksomhederne er realiseret gennem Energicenter Aalborg. Vores sparekrav for 2013 var MWh - en fordobling i forhold til De samlede realiserede energibesparelser for 2013 udgjorde MWh, dels ved realisering af egne besparelser og dels ved tilkøb af besparelser. Det akkumulerede overskud pr. 1. januar 2014 udgør MWh. I 2012 indførte vi et nyt koncept for fjernvarmens serviceordning. En serviceordning, der har været yderst vanskelig at få gang i. Kunder der tilsluttes serviceordningen betaler et fast månedligt gebyr over varmeregningen samt et tilmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyret blev givet som en introduktionsrabat i perioden september 2012-marts Ved udgangen af 2013 har vi modtaget mere end tilmeldinger, hvilket til fulde lever op til vore forventninger. Markedsføringen sker bl.a. i forbindelse med markedsføringssamarbejdet med Aalborg Håndbold, idet dette samarbejde blev forlænget til fortsættelse i sæsonen 2013/2014. Fjernaflæsning af energimålere er blevet et aktuelt emne i den overordnede politiske debat, og flere af de større byer er langt med at etablere fjernaflæsning af varmemålere. I Aalborg planlægges pt. et pilotprojekt med at etablere fjernaflæsning på ca målere, som i forvejen er forberedt til dette. Pilotprojektet har været under forberedelse i sidste halvdel af 2013 og vil blive implementeret i første halvdel af Aalborg Forsyning, Renovation Aalborg Forsyning, Renovation har haft et travlt år. Opgaven med at bygge nye genbrugspladser i Hou, Gandrup og Nibe er næsten tilendebragt. Tilbage står kun, at Nibe skal have etableret kloaksystemet med slutafdækning for at blive erklæret fuldt etableret. Selv om anlægsudgiften blev en anelse højere en forventet har Aalborg Kommunes borgere fået et fuldt udbygget moderne genbrugspladssystem til glæde og gavn for de næsten 1 million årligt besøgende gæster. Renovation har ligeledes været udsat for en veritabel storm af aktindsigtssager, som har krævet utrolig mange ressourcer, spændene fra forskellige jordsager til genbrugspladssagen. Alle sagerne har efterfølgende vist, at Renovation er en robust virksomhed med høj moral og en stærk kultur, understøttet af, at virksomheden er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Renovation har desuden oprustet sig til at klare fremtidens udfordringer, og har ansat en projektleder til at gennemføre flere større og omfangsrige projekter for at kunne modtage de meget store mængder jord fra kommunens entreprenører. Det er i øvrigt det første hele år, hvor Renovation har baseret sin information udelukkende på digitale medier. Dog har det været muligt at henvende sig til Renovation og få en udskrift af diverse hjemmesider efter behov. Ca borgere har benyttet sig af tilbuddet, men det betyder også, at de allerfleste har fået sine oplysninger via web eller mobil, og det må vel være en succes. Endelig skal nævnes, at de på genbrugspladserne indleverede varer og produkter til direkte genbrug medførte, at GenbrugNord i 2013 kunne donere kr. til 10 humanitære organisationer. Bomsystem og adgangsregistrering på Genbrugsplads Sundsholmen har været i drift i en længere periode, og Renovation må erkende, at de bange anelser med hensyn til antallet af virksomheder, der benytter muligheden, desværre er reelle. Virksomhedernes lyst til at udnytte muligheden for at aflevere affald til en genbrugsplads er meget lille. Således har Renovation kunnet konstatere, at der ikke har været de helt store ændringer i besøgsantallet ved den gennemførte udvidelse af åbningstiden for erhverv, som skete på hverdage fra kl til Ordningen blev gennemført som forsøgsordning med start fra 1. marts Aalborg Forsyning, Administration Med det hovedformål at bevare stordriftsfordelene i Forsyningsvirksomhedernes hidtidige fællesfunktioner blev Aalborg Forsyning, Service A/S stiftet i 2010, således at der fra dette selskab herefter kan leveres administrations- og serviceydelser til både vandselskaberne og til de kommunale forsyningsvirksomheder inkl. Administration. Det er dog fortsat Administration, der varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af forvaltningen, herunder at Administration efter adskillelsen varetager bestiller-/køberrollen over for Aalborg Forsyning, Service A/S. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget nu Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og

4 4 strategiske stabsfunktioner mv. inden for kommunikation, jura, it, personale og økonomi. Arbejdet med affaldsplanlægning er finansieret via renovationsgebyrerne, mens de øvrige planlægningsaktiviteter er skattefinansierede. En opgave, der har fyldt meget i Administration i 2013, har været forberedelserne til sammenlægning af Miljø, Beredskab og Forsyningsvirksomhederne til den nye Miljø- og Energiforvaltningen. Endvidere har Administration med assistance fra Service A/S - været omdrejningspunktet for forvaltningens medvirken i forbindelse med implementering af kommunens nye økonomisystem Prisme og nye lønsystem fra Silkeborg Data. De første forberedelser til udbud af fase 2 vedrørende systemer til E-handel, Projektog Ressourcestyring samt Lagerstyring blev foretaget i slutningen af 2013 alt sammen med henblik på opstart af de nye systemer pr. 1. januar I slutningen af 2012 blev Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Forsyningsvirksomhederne blev således den første forvaltning i Aalborg Kommune, der er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret hele vejen rundt, og dermed også på administrationsområdet. Den eksterne audit i 2013 gik over al forventning uden nogen form for anmærkning. I 2012 startedes udarbejdelsen af en åbningsbalance pr. 1. januar 2013 for Aalborg Forsyning, Renovation, således at den første interne årsrapport kunne udgives i For regnskabsår 2013 udarbejdes der således årsrapporter i henhold til Årsregnskabsloven for alle kommunale forsyningsvirksomheder bl.a. for at være på forkant med udviklingen i samfundet. Varmeplanlægning Varmeplanen gælder ikke for en specifik periode, men revideres løbende i form af projektforslag udarbejdet efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Der er afsat midler til revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for kommunen. Fase 1 af arbejdet med revision af varmeplanlægningen omfatter afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde blev afsluttet i Der er i fase 1 gennemført beregninger mv. i forhold til udviklingsmulighederne for det centrale kraftvarmeområde, herunder mulighederne for evt. udvidelse af fjernvarmenettet til omkringliggende byer, der i dag forsynes med decentral fjernvarme eller individuel naturgas. Endelig færdiggørelse og politisk behandling af varmeplanens fase 1 har afventet Energiklagenævnets behandling af en klagesag vedrørende forsyning af Tylstrup med central kraftvarme. Energiklagenævnet har i 2013 stadfæstet byrådets beslutning om kraftvarmeforsyning af Tylstrup, hvorefter Aalborg Forsyning, Varme gik i gang med anlægsarbejdet i foråret Der er herudover i 2013 behandlet en række sager efter varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder diverse projektforslag samt ansøgninger om dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning og tilslutningspligt. Der er for Borgmesterens Forvaltning behandlet 1 ansøgning om kommunegaranti til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Vandplanlægning I 2013 har en af de store opgaver været udarbejdelse af vandforsyningsplan , der blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober Med baggrund i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan skal der bl.a. etableres samarbejder mellem vandværkerne omkring sikkerhedssystemer, vandforsyning til det åbne land samt grundvandsbeskyttelse. Desuden er der arbejdet med projekter om tilslutning til almen vandforsyning af ejendomme i Dall, indvindingstilladelser til landbrug i områder med knappe ressourcer, affødte virkninger af Vandsektorloven herunder udarbejdelse af miljø- og servicemål. I forhold til sagsbehandling efter Vandforsyningsloven har tilsyn med almene vandværker og grundvandssænkninger også i 2013 krævet mange ressourcer. Indsatsplanlægning Aalborg Kommune udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og arbejder for, at der følges op på de indsatsplaner, der allerede er vedtaget af Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. I 2013 er arbejdet på en indsatsplan for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) 1435, Aalborg Sydøst, herunder opdatering af kortlægningsgrundlaget og genoptegning af indvindingsoplande. Der er endvidere arbejdet på indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydøst, samt indsatsplan for Tylstrup Vandværk. Spildevandsplanlægning Spildevandsplanen har det centrale mål, at spildevandet skal transporteres og renses på en sundhedsmæssig forsvarlig måde for kommunens borgere, og således at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne - fjorden og vandløbene - i Aalborg Kommune kan opfyldes i højere grad, end det er tilfældet i dag. Spildevandsplanen sammenfatter status og planlagte forhold for spildevandsanlæg i Aalborg Kommune, herunder tidsplan og økonomi for planlagte tiltag. Den gældende spildevandsplan er vedtaget af byrådet i Gennem hele 2012 blev der arbejdet med en generel revision af Spildevandsplan Natur- og Miljøklagenævnet har imidlertid i december 2012 erklæret vandplanerne for ugyldige, og en revision af Spildevandsplan afventer derfor statslig vandplan og ny kommunal vandhandleplan. Det vurderes imidlertid, at der med fordel kan udarbejdes et tillæg til Spildevandsplan for at præcisere, at alle fælleskloakerede områder planlægges separatkloakeret inden år 2100 og for at ajourføre og præcisere en række administrative forhold. Dette tillæg er udarbejdet i løbet af 2013 med henblik på politisk behandling i I 2013 er der vedtaget 6 revisioner af spildevandsplanen i byrådet/forsyningsudvalget. 2 af revisionerne er foretaget for at muliggøre realisering af den fysiske planlægning (lokalplaner og kommuneplan). Den ene af disse revisioner omfattede ændringer for 6 forskellige lokalplanområder. 4 af revisionerne er foretaget for at kunne gennemføre nykloakering og ændring af kloakeringsformen samt for at kunne gennemføre planlagt sanering og optimering af kloaksystemet. En anden stor opgave i 2013 har været spildevandsplanlægning for sommerhusområdet Hals-Hou. Affaldsplanlægning Affaldsplanens formål er at sikre en miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse. Det centrale mål er at sikre, at affald bortskaffes forsvarligt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Desuden udarbejdes regulativer med udgangspunkt i Miljøbeskyttelseslo-

5 5 ven, og der anvises jord på baggrund af jordflytningsanmeldelser, jfr. Jordforureningsloven. I 2012 er der deltaget aktivt i Miljøstyrelsens følgegruppe for projektet Øget genanvendelse af dagrenovation og i KL s affaldsgruppe. Som følge af de mange forandringer på affaldsområdet, har der været stor aktivitet i begge grupper i AK Indkøb tidligere Indkøbsaftalefunktionen Brugen af indkøbsaftalerne i Aalborg Kommune og de kommuner, der er indgået indkøbssamarbejde med, viste en stigende aktivitet med større omsætning til følge. KL har i samarbejde med SKI fortsat stor fokus på de forpligtende aftaler. Dette er sket på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Formålet er at samle kommunernes indkøbsvolumen og derved effektivisere kommunernes indkøb yderligere. Indførelsen af de forpligtende aftaler har vist, at der er et stort implementeringsarbejde i forbindelse med indførelsen af disse aftaler. Kravene til disse aftaler er de samme for alle kommunerne, dette giver nogle udfordringer med, hvordan Aalborg Kommune normalt udarbejder, både kravspecifikationer og kontrakt. Hvert kvartal udarbejdes der rapporter, der viser, hvorledes kommunen benytter aftalerne i forhold til de tal, der blev meldt ind inden kontraktstart. Disse rapporter viser et stigende forbrug, enkelte aftaler endog mere. Leverandørernes klagelyst i forbindelse med udbud er stadig stærkt stigende. Dette forhold er særdeles ressourcekrævende og har medført en ikke-ubetydelig merudgift til advokatbistand. Udviklingen forventes at fortsætte i 2014, da leverandørerne fortsat er presset bl.a. pga. finanskrisen, og da det er forholdsvis billigt at indbringe en klage for Klagenævnet for udbud. Der er flere leverandører, der opruster på juristsiden, hvor man med alle midler, forsøger at vinde udbuddene. Dette bevirker at mange udbud må gå om, da leverandørerne leder efter selv de mindste ting. Opus E-indkøb har ligeledes taget en del ressourcer i I løbet af året blev det besluttet, at nye brugere på E- indkøbssystemet skal findes via den frivillige vej, da systemet er et ekspertsystem. Et nyt E-handelssystem skal i udbud i 2014, hvor der er forventninger til, at der vil indkomme tilbud på et brugervenligt system, således at brugen i de decentrale led bliver væsentligt højnet. Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg yder energirådgivning for erhvervs- og offentlige virksomheder. I 2013 har Energicenter Aalborg i samarbejde med Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas indberettet energibesparelser for MWh fordelt på 334 konkrete projekter. Energibesparelserne er hentet både i den offentlige sektor samt ved erhvervsvirksomheder. Som tidligere år er energibesparelser små som store talt med, lige fra nyt belysningsanlæg i gange og opholdsrum på Hals Plejehjem en energibesparelse på kwh, til Optimering og fejlfinding på varmeanlæg hos Aalborg Forsyning, Renovation en besparelse på kwh. Vadum Hallen er et godt eksempel på et af de projekter, som Energicenter Aalborg har arbejdet med i 2013 og som bliver udført i Vandet i svømmehallen er opvarmet til 30 C, hvilket er noget højere end normalt for en svømmehal. Den høje varme betyder en højere vandfordampning fra bassinet og en dermed højt energiforbrug til opvarmning og ventilation. Vi har derfor undersøgt muligheden for at etablere overdækning af bassinet, når det ikke er i brug. En overdækning giver så store energibesparelser, at investeringen på ca kr. er betalt hjem på under tre år. Ud over overdækningen af bassinet, bliver der opsat ny belysning i både svømmehal og idrætshal. Belysningsanlægget bliver fremover tilpasset aktiviteten i hallen samt reguleret efter dagslyset. Så ud over at spare energi på belysningen, får Vadum Hallen også et bedre lys og lysanlæg. Varmeanlægget og varmtvandsanlægget bliver generelt renoveret, indreguleret og optimeret, hvilket giver en langt bedre driftsøkonomi. I alt bliver de tekniske anlæg renoveret for omkring kr. en investering, der er betalt af på blot to år på baggrund af de økonomiske besparelser, som hallen opnår ved at reducere energiforbruget. I løbet af 2013 har Energicenter Aalborg deltaget i en række udstillinger og messer, hvor årets boligmesse i Gigantium igen var den største publikumssucces med over besøgende. Der var stor tilstrømning til Aalborg Forsynings stand, der foruden Energicenter Aalborg også omfattede Aalborg Forsyning, Varme, Aalborg Forsyning, Gas samt Aalborg Forsyning, Renovation. Derudover har Energicenter Aalborg i 2013 også deltaget i Varmens Dag på reservelastcentralen på Gasværksvej, Forskningen døgn, Grøn Butik, Bæredygtighedsfestival, Naturvidenskabsfestival o.m.a. Ud over måling over tid på procesudstyr, råder Energicenter Aalborg over en række måleudstyr, som eksempelvis lux-metre til måling af lysniveau, motorloggere til bestemmelse af drifstimer på motorer, tangwattmetre til at udføre en hurtig øjebliksmåling. Inden for termografi er Energicenter Aalborg certificeret inden for termisk infrarød termografi, elektrisk mekanisk level 1 i henhold til (ASNT)SNRT-TV-1A(2006). Vandsamarbejde Aalborg Det rådgivende udvalg for Vandsamarbejde Aalborg består fra 1. januar 2014 af 4 repræsentanter fra de private vandværker, 2 repræsentanter fra Aalborg Forsyning, Vand A/S samt en fra Aalborg Kommune. I forbindelse med navneskifte er det besluttet at Vandsamarbejde Aalborg skal have sin egen hjemmeside, som forventes i drift fra april Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Der er i 2013 eksekveret Åben Land-projekter i Skovstrup- Torderup og Håls, jfr. Aalborg Kommunes vandforsyningsplan Et tilsvarende projekt for vandforsyning af Dall blev projekteret, men blev efterfølgende indstillet efter ønske fra lodsejerne og beslutning i Forsyningsudvalget. Der er i 2013 udført 6 større Åben land-projekter, der i alt kan forsyne 24 ejendomme. 17 af ejendommene er blevet tilsluttet et vandværk, og der er i alt anlagt 3,3 km forsyningsledning. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse I Aalborg Kommunes vandforsyningsplan er der angivet en prioritering af hvilke kildepladser, der skal beskyttes først i de forskellige vandforsyningsgrupper. Den del af indvindingsoplandet, der er omfattet af Delindsatsplan Drastrup har 1. prioritet, og her er forhandlingerne om grundvandsbeskyttelse tidligere afsluttet. I indvindingsoplandet til AFV, Drastrup der ligger uden for delindsats-

6 6 planen er der i 2013 indgået 2 aftaler med Naturstyrelsen om skovrejsning. Inden for delindsatsplan Aalborg Sydøst, der har 2. prioritet i Vandforsyningsplanen, afventer en sag overtaksationskommissionen, mens der fortsat mangler en forhandling om en frivillig aftale med Ørnehøj Golfklub, idet der i 2013 er afsluttet 8 sager i Sydøst. I Hvorup-området, der er 3. prioritet, er der tidligere afsluttet forhandlinger om grundvandsbeskyttelse med 1 lodsejer, mens 2 øvrige fortsat afventer hhv. taksationskommissionen og overtaksationskommissionen. Ved det årlige tilsyn med tinglyste dyrkningsdeklarationer for grundvandsbeskyttelse er der konstateret meget få afvigelser. Afvigelserne er håndteret ved dialog med lodsejerne og med en præcisering af vejledningen i forståelse af deklarationsbestemmelserne. Der er indtil videre udarbejdet 4 faktablade om foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet som eksempelvis ukrudtsbekæmpelse på gårdspladser. Der arbejdes løbende på nye faktablade. Faktabladene er tænkt benyttet af vandværkerne som generel information samt i forbindelse med kampagner. Faktabladene kan findes på samarbejdets hjemmeside. Overvågningen af grundvandskvaliteten er udvidet til nu at omfatte indsatsområderne ved Hammer Bakker, Vadum og Hvorup. Herfra er der gennemført første vandprøvetagning i Samtidig er der udtaget vandprøver for tredje gang i området sydøst for Aalborg. Der er enkelte steder fundet miljøfremmede stoffer. Resultaterne fra overvågningsprogrammet bliver årligt afrapporteret og evalueret med henblik på justeringer.