Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Transkript

1 2. behandling af budget Bilag 2. Afstemningsliste i kr. A. Drift NR. Forslagsstiller Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance 1 1 Direktionen TMF Tilslutning af ABA anlæg til ØSB's vagtcentral Alle 2 2 Direktionen KØF ERPprojekt (udbud af økonomisystem) Alle Alle 3 3 Direktionen KØF L og C program nulstilling af puljen Alle Alle 4 4 Direktionen Flere Udmøntning af L&C program Alle Alle 5 5 Direktionen KØF Udmøntning af L&C program nulstilling af puljen Alle Alle 6 6 Direktionen KØF Kopi og print Samling af budgettet Alle Alle 7 7 Direktionen KØF Kopi og print nedskrivning af pulje til administrative besparelser Alle Alle Konsekvenser af ny overenskomst på Alle 8 8 Direktionen SSU døgnarbejdstidsområdet Alle 9 9 Direktionen SSU Korrektioner jævnført økonomiske redegørelser i Alle Alle Direktionen SSU Kopi og print Alle Alle Direktionen SSU Udmøntning af L&C program Alle Alle Direktionen EAU Kopi og print Alle Alle Direktionen EAU Udmøntning af L&C program Alle Alle Direktionen TMU Kopi og print Alle Alle Direktionen TMU Udmøntning af L&C program Alle Alle Direktionen BU Kopi og print Alle Alle Direktionen BU Udmøntning af L&C program Alle Alle Direktionen SU Udmøntning af L&C program Alle Alle Direktionen SU Kopi og print Alle Alle Direktionen SU Udvalg i kr Alle Korrektion: flere elever på private skoler, færre elever på folkeskole, og 4 færre 0klasser Alle Alle Direktionen KIU Midlertidig hal ved Køgehallerne Alle Alle Direktionen KIU Projekt: Unges samskabelse med kulturlivet Alle Alle Direktionen KIU Kopi og print Alle Alle Direktionen EDU Kopi og print Alle Alle Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå 1

2 2. behandling af budget Ø SSU O14 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler C, V, A, F, O og I SSU O14A Kvalitetsstandarder på hjælpemidler (reduceret) Ø EDU Vedligeholdelse drift C, V, A, F, O og I EDU Vedligeholdelsespulje drift Ø SU SSP gadeplan C, V, A, F, O og I SU SSP Ø SSU O C, V, A, F, O og I SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU O3 Omlæggelse af ledelses og tilsynsdelen i dagplejen Alle Alle Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til C, V, A, F, O, I og Ø BU O8 "Børnekulturplanen" Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BU O9 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EAU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle Alle Evt. ændrede skøn på indkomstoverførsler jf C, V, A, F, O, I og Ø EAU budgetvejledningen Alle Alle Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende C, V, A, F, O, I og Ø EAU O1 ledighed Alle Alle Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på C, V, A, F, O, I og Ø EAU O2 ledighedsydelse Alle Alle Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpengemodtagere som følge af en fokuseret C, V, A, F, O, I og Ø EAU O3 indsats Alle Alle Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat C, V, A, F, O, I og Ø EAU O4 fokuseret indsats Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O1 Forsikringer Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O11 Færre genplantninger Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion Alle Alle 2

3 2. behandling af budget C, V, A, F, O, I og Ø EDU O13 Reduktion af rumtemperatur Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O14 Husleje Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O15 Arealoptimering Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O2 Brændstofsbesparelse Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O3 Indkøb Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU O4 Kontorhold, it og inventar Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU Halvering af Køge Park driftsudgifter fastholdes Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole Alle Alle 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i C, V, A, F, O, I og Ø KIU O16 Køge Svømmeland Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O2 Nedlæggelse af forebyggelses og tryghedspulje Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU O7 50% takstforhøjelse for benyttelse af Teaterbygningen Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle Anbefalet politisk ændring gennemføres Specialiseret C, V, A, F, O, I og Ø SSU socialområde Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU Peronen Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter Alle Alle Højere indtægtsniveau på C, V, A, F, O, I og Ø SSU O2 særligt dyre enkeltsager Alle Alle Vasketørretoiletter til hjemmeboende borgere Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SSU O24 Højere indtægtsniveau på C, V, A, F, O, I og Ø SSU O4 salg af plejeboligpladser Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstree Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget Alle Alle 3

4 2. behandling af budget C, V, A, F, O, I og Ø TMU Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU Anbefalet politisk ændring gennemføres Movia Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU O3 Vejbelysning Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø Fuld Pfremskrivning fra Alle Alle Anbefalet politisk ændring gennemføres C, V, A, F, O, I og Ø Byggesagsgebyr Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 10 Insourcing af Køge.dk Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KØF 13 Salg af timer Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø POL 44 Konferencer og årsmøder Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 37 Besparelse på portoudgiften Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 39 Reduktion i globale konti Alle Alle C, V, A, F, O og I BU Tandplejen PUV nedlægges og omstrukturering finder sted C, V, A, F, O og I BU 010A (reduceret) C, V, A, F, O og I BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue C, V, A, F, O og I BU O13 Heldagsskolen i Slimminge Barselspulje C, V, A, F, O og I BU O25 Sundhedstjenesten Drift C, V, A, F, O og I BU O6 Befordring flygtninge C, V, A, F, O og I BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue C, V, A, F, O og I EAU NY Rammebeparelse på ungecenteret mv. (HK 5) Reduktion i timetallet CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr C, V, A, F, O og I EAU O5 uge C, V, A, F, O og I EAU O6 Ingen lovpligtige forlængelser af danskuddannelse

5 2. behandling af budget C, V, A, F, O og I EDU Strandrensning C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger), servicearealer (EDU 16) Alle Afledt drift Kulturhus sal og event, jf. anlægsplanen C, V, A, F, O og I EDU (EDU 32) Alle Afledt drift Realisering af trafik og miljøplanen og C, V, A, F, O og I EDU cykelstier (TMU 04) Alle C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Cykelstipulje (TMU 202A) Alle C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Omfartsvej, Borup Alle Afledt drift Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU C, V, A, F, O og I EDU 104) Alle C, V, A, F, O og I KIU Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) Alle C, V, A, F, O og I KIU Svømmehaller i Borup og Ølby, Afledt drift jf. Anlægsplan (KIU 108) Alle C, V, A, F, O og I KIU Believerband C, V, A, F, O og I KIU 012A Rammebesparelse på ungdomskolen C, V, A, F, O og I KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne Rammebesparelse på administration på C, V, A, F, O og I KIU O1A Køgebibliotekerne Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film og C, V, A, F, O og I KIU O6 skuespilteknik) C, V, A, F, O og I SSU Jobtilbud: Beskyttet beskæftigelse Alle C, V, A, F, O og I SSU Udsatteråd Alle C, V, A, F, O og I SSU 017A Minimering af særaftaler på botilbud (reduceret) Investering i flere sagsbehandlere C, V, A, F, O og I SSU O15 100, 107 og C, V, A, F, O og I SU Skolemillion Alle C, V, A, F, O og I SU Sportsklasse C, V, A, F, O og I SU O Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti

6 2. behandling af budget C, V, A, F, O og I SU O2A 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser C, V, A, F, O og I SU O31 10% reduktion i normering på specialskolefritid C, V, A, F, O og I SU O32 4% rammebesparelse på UUV C, V, A, F, O og I SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg C, V, A, F, O og I SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' C, V, A, F, O og I TMU Nye grønne tiltag C, V, A, F, O og I TMU Bus C, V, A, F, O og I TMU O1 Naturforvaltning C, V, A, F, O og I TMU O4 Det Grønne Hus C, V, A, F, O og I TMU Tilsynsmedarbejder byggeri (HK 2) C, V, A, F, O og I Tryghed i Køge C, V, A, F, O og I Velfærdsinvesteringspulje C, V, A, F, O og I BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område C, V, A, F, O og I BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område C, V, A, F, O og I BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område C, V, A, F, O og I KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune C, V, A, F, O og I KØF 5/6A Rammereduktion på stab herunder udbud C, V, A, F, O og I KØF 7 Forsimplet rammefremskrivning og overførsel C, V, A, F, O og I KØF 9a 2 ITElevstillinger nedlægges på rådhuset C, V, A, F, O og I TMF 15 Naturforvaltning C, V, A, F, O og I TMF 17 Agenda C, V, A, F, O og I TMF 20 Vejrenovering C, V, A, F, O og I TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner

7 2. behandling af budget C, V, A, F, O og I TVÆR 38 Praktikpladsfonden C, V, A, F, O og I TVÆR 40AYderligere besparelse på koncernservice ændret profil C, V, A, F, O og I TVÆR 41 Beredskabet C, V, A, F, O og I VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter C, V, A, F, O og I VF 30 Indskrænkning af projekter Ø BU Normeringer dagtilbud Ø BU tandpleje kommunaliseres Ø BU O15 Tandplejen Call center Ø BU O16 Tandplejen Undersøgelsesinterval Ø EDU Afledt drift cykelstiel Ø EDU Afledt drift af anlæg Ø EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings og klublokaler Ø KIU O3 Nedlæggelse af pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale Ø KIU O5 Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum Ø SSU Klippekort ældreområder udvides Ø SSU Boformer og væresteder bedre normeringer Ø SSU Analyse egenproduktion af ældremad Ø SSU Genetablering af Klub VI Ø SSU O19 Lokale STUtilbud Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Ø SSU O6 Aktivitetshuset i Borup Ø SU SU reduktion af undervisningstid med 1 time ugentligt Ø SU Morgenmad på skolerne Ø SU Skoleeffektivisering

8 2. behandling af budget Ø SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Ø SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer Ø Reduktion af kommunikationsafdelingen Ø Reduktion af erhvervsservice Ø KØF 12 Opsige serviceaftaler mv Ø POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar Ø TMF 14 Byggesagsbehandling Ø TMF 18 Vejlov Ø TVÆR 42 Erhvervsstaben Ø VF 33 Besparelse Kontrolgruppen

9 2. behandling af budget B. Anlæg Ø EDU 01 Genopretning af kommunens ejendomme C, V, A, F, O og I EDU 01 Genopretning af Kommunens ejendomme Alle Ø TMU 501 Klimasikring C, V, A, F, O og I TMU 501 Kystsikring Alle Ø TMU 202A Cykelstier C, V, A, F, O og I TMU 202A Cykelsti (forøget) Alle Ø KIU 105/106 Plan B Herfølge, omklædning og fodbold C, V, A, F, O og I KIU 105 Køge idrætspark, renovering af Herfølge stadion Alle C, V, A, F, O og I KIU 106 Køge idrætspark, stadion mv Ø KIU 102 Plan B Hal C, V, A, F, O og I KIU 102 Køge idrætspark, hal Alle Ø 16A Bydelsplan Herfølge Ø 16B Bydelsplan Borup Ø 16C Bydelsplan Skensved C, V, A, F, O og I 16D Byplaner, Herfølge og Borup Alle Kapacitetsudvidelse dagtilbud, børneområdet Jf C, V, A, F, O, I og Ø EDU 33 Anlægsplan Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø EDU 34 Midlertidige Flygtningeboliger Alle Alle Jordforsyning, byggemodning reduceres sfa ændret C, V, A, F, O, I og Ø EDU 53 afregning af tilslutningsbidrag Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø KIU 107 Teaterbygningen Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø TMU 01 Køge Vejlys investeringer (flyttes til 2016) Alle Alle C, V, A, F, O, I og Ø Køge Nord fasthold, at indtægter forskydes 1 år Alle Alle Ledig anlægsramme (Nulstilling af projekt i C, V, A, F, O, I og Ø 500 anlægsrammen) Alle Alle 9

10 2. behandling af budget C, V, A, F, O og I BU 10 Tandlæge Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), servicearealer Alle Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), boligdel Alle Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), tilskud Alle Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af C, V, A, F, O og I EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), servicearealer Alle C, V, A, F, O og I EDU 17 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Boligdel Alle Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud jf. Anlægsplan C, V, A, F, O og I EDU Alle C, V, A, F, O og I EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej Alle C, V, A, F, O og I EDU 201 Vedligehold af hallerne Alle Rishøj Boldklub Erstatningsbyggeri af omklædningsrum C, V, A, F, O og I EDU 28 og klublokaler Alle C, V, A, F, O og I EDU 32 Kulturhus sal og event Alle C, V, A, F, O og I KIU 103 Gymnastikcenter, hal Alle C, V, A, F, O og I KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby Alle C, V, A, F, O og I KIU 108 Svømmehaller i Borup og Ølby Alle C, V, A, F, O og I SSU 10 Demensboliger Alle C, V, A, F, O og I SSU 11 LeveBomiljøer Alle C, V, A, F, O og I TMU 04 Realisering af trafik og miljøplanen og cykelstier Alle C, V, A, F, O og I TMU 24 Omfartsvej, Borup Alle C, V, A, F, O og I 17 Vandrehjem på Marinaen projektafdækning Alle Ø KIU Gule Plads skater Ø TMU Trafiksrheds projekter Ø TMU Plusway Ø TMU Rekreativ skov grundvandsikring Ø Jordkøb

11 2. behandling af budget C. Finansiering Ø /Fin. Garantiprovisionsprocent fastholdes C, V, A, F, O og I /Fin. Garantiprovision nedsættes til 1 pct C, V, A, F, O og I /Fin. Grundkapitalindskud flyttes fra 2019 til C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin C, V, A, F, O og I /Fin. Alle Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) Alle Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) Alle Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) Alle Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) Alle Ø /Fin. Dækningsafgift 10 promille