BUDGETFORLIG

Transkript

1 BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1

2 1. INDLEDNING Et flertal af Byrådets medlemmer anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter, hvorfor budget indeholder både større sparekrav til især årene samt en skatteforhøjelse i 2015, som dog forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i Skatteforhøjelsen i 2015 er under forudsætning af, at forhøjelsen kan holdes indenfor de af Regeringen fastsatte rammer til skatteforhøjelser i Den aktuelle skattestigning er alene indregnet for TABEL 1: DRIFTSÆNDRINGER (mio. kr.) Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresulatet ift. Budget ,7 101,5 134,2 154,4 Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af merbesparelserne i 2016 forud for budgetlægningen for Forslagene bedes også omfatte tværgående effektiviseringsforslag og forslag til besparende strukturændringer. Endvidere undersøges mulighederne for at udvide samarbejdet med nabokommunerne. Det er byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedre sig væsentlig ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 3 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter. 2. DRIFTSBUDGET Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : Den allerede indarbejdede besparelse i budget 2015 og fremefter på 41 mio. kr. udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne og på følgende politikområder: TABEL 2: BUDGETREDUKTIONER I 2015 OG FREMEFTER (1.000 kr.) 2015 Skolerne, jvf skolereform mv Arbejdsmarkedsområdet

3 Demografimodeller på ældreområdet samt handicap/psykiatri Administrationen Øvrige områder,ekskl. politikområdet "Børn 0-5 år", med 1% - dog 2% på voksenpsykiatri- og handicap I alt Et flertal i Byrådet har endvidere fundet plads til udvidelser af driften jf. tabel 3. TABEL 3: DRIFTSUDVIDELSER Driftsudvidelser Profil- og talentskole (1) Transportpulje Entreprenørskabsskolen PC'er i folkeskolen (2) Vuggestuer, 10 pladser i Vibereden Engesvang friluftsbad (3) Homestart Frivillighedscenteret Øgede byggesagsgebyrer (4) Kollektiv trafik (5) Handelsforeninger i Ikast og Brande (6) Turistforeningen, ekstra tilskud Vedligeholdelse naturstier Parterapi (7) Harrild Hede (8) I alt Note 1) Nordre Skole udvikles til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger m.fl. Dette indebærer at børnene i klasse tilbydes mere og anden idrætsundervisning end på andre skoler. Derudover etableres idrætstalentklasser i klasse. Det er hensigten at idrætsprofilskolen startes fra 1. august Der afsættes 1,7 mio. kr. over 2 år til idrætstalentklasser og profilskoler, idet der arbejdes for at idrætstalentklasserne er udgiftsneutrale på sigt. Det forventes at færre elever søger tilbud i andre kommuner, hvorved der spares ca kr. pr. elev som vil indgå i finansieringen heraf. Den nuværende udgift til elever i andre kommuners idrætstalentklasser er ca. 1,6 mio. kr. Det forventes at eksisterende budget til udvikling inden for folkeskoleområdet kan bidrage til finansieringen af udviklingen af idrætsprofilskolen. Byrådet er - i overensstemmelse med Strategi åben over for at andre skoler udvikles til profilskoler inden for andre områder. Note 2) PC erne forudsættes finansieret indenfor udvalgets egen drifts- og anlægsrammer samt via Byrådets pulje jf. finansieringsforslaget i notat af 28/ Note 3) Der ydes driftstilskud på kr. netto svarende til kr. udbetalt til Engesvang friluftsbad. Forskellen mellem tilskudsstørrelserne til Engesvang og Bording friluftsbade skyldes 3

4 forskelle i friluftsbadenes tekniske installationer og omfanget af disse. Note 4) Byggesagsgebyrerne hæves til omkostningsbestemt timeløn svarende til merindtægt på 900 tkr. Note 5) Udfordringen finansieres via reduktion af kommunens andel af de 350 mio. kr. til udviklingen i opgaverne i det nære sundhedsvæsen med 1 mio. kr. Herved er de nye midler til opgaveudviklingen på dette område fastsat til ca. 1,5 mio. kr. Såfremt alle midlerne (1 mio. kr.) ikke er nødvendige til håndtering af udfordringerne på den kollektive trafik forøges usikkerhedspuljen med restbeløbet. Note 6) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 20% af foreningens egne kontingent indtægter eller lignende. Tilskudsmodellen skal være ensgældende for både Ikast og Brande. Midlerne kan bruges til både anlæg og drift. Der kan årligt maksimalt udbetales kr. til Ikast og kr. til Brande i maksimalt 3 år. Note 7) Der afsættes kr. til en indsats der sigter mod at hjælpe par (med mindreårige børn), som er i risiko for at skulle skilles/gå fra hinanden eller er blevet skilt/gået fra hinanden. Note 8) Udvidelsen af Naturcenter Harrild Hede sker over en 4 årig forsøgsperiode, hvorefter det vurderes om tilskuddet skal fastholdes. Det er yderligere en forudsætning, at midlerne anvendes til at søge Harrild Hede godkendt som Naturpark. 2.1 Øvrige bemærkninger til driften: Bibliotekerne Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analyse forelægges til politisk behandling 2. kvartal Rullende skolestart Rullende skolestart evalueres i december 2014 med henblik på vurdering af om initiativet skal fortsætte og eventuelt udvides. Administrationsbygningen i Nr. Snede Nedlægges fra 31/ og bliver en del af løsningen med at finde besparelserne på administrationsområdet i 2017 og fremefter. Der afsættes anlægsbeløb til bygningsmæssige forandringer på andre lokaliteter. 3. ANLÆGSBUDGETTET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: TABEL 4 ANLÆGSBUDGET

5 Anlægsprojekter som forventes overført fra 2014 til forbrug i 2015 eller senere: It-Strategi i daginstitutioner Masterplaner Børnehaverne Nr. Snede Skole (60 mio. kr. i alt) Nr. Snede Skole - betontag Klubhuse renovering Engparken (servicearealer og 13 boliger) (1) Sikring af servicearealer inde på Engparken Bøgildvej (48 plejeboliger og servicearealer) (1) Vision Vestergade Byrådets anlægspulje IT-Projekter Familierådgivning IT Vandløb/klima Klimasikring Brande Energibesparende foranstaltninger Jorderhvervelse Engparken Byudvikling Bording fase Byudvikling Ikast Udskiftning af gadelys Bro 19 Ejstrupholm Renovering af toiletter på P-pladser Øvrige anlægsprojekter I alt overført fra tidligere år Øvrige anlægsprojekter som forventes gennemført i Forlængelse af Ndr. Hestlundvej og rundkørsel i Tulstrup(2) Bording Børnehave Vuggestuepladser ombygninger Kongevejens børnehave, tag Klosterlund museum, tag BIF kunststofbane (netto, anlægstilskud) Bording hallen P-pladser/projekt Bording (3) Brandlundparken, tag og varmeinstallation Ventilation Brande adm.byg Tagdækning Brande adm.byg Renovering af Svømmecenter Ikast Ikast Hovedgade restfinansiering (4) BMX bane Gavlmalerierne

6 Thorlund Friskole (5) Filmskolen (6) Bygningsforandring ved fra 3 til 2 adm.byg Frisenborg, ombygning? Salg? Cykelsti Thorlund-Nr. Snede BYR/ØU pulje (7) TMU pulje BUU pulje SOU pulje KFU pulje (8) Øvrige anlægsprojekter i alt ANLÆG I ALT Renovation, herunder nedgravning af containere i Brande Note 1: Byrådet har igangsat planlægning af plejeboligbyggerier ved Engparken i Brande og på Bøgildvej i Ikast. Baggrunden er kort beskrevet den forventede udvikling i befolkningen over 80 år, arbejdsmiljømæssige problemer på nuværende Frisenborgparken i Ikast, og mangel på servicearealer og samlingsmuligheder i Engparken. Hen over foråret 2014 er der opstået en situation med et betydeligt antal ledige plejeboliger i den nuværende kapacitet. Vurderingen er, at der mere end blot midlertidigt vil være et antal ledige boliger på omkring En del af forklaringen skal formentlig findes i den udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen, der finder sted generelt. På den baggrund finder Byrådet det ikke økonomisk forsvarligt at iværksætte byggeri af nye boliger på nuværende tidspunkt. Samtidig er forventningen fortsat, at befolkningsudviklingen på et tidspunkt vil betyde behov for udvidelse af antallet af plejeboliger. Derfor vil Byrådet sikre beredskab for byggeri af 48 boliger og servicearealer på Bøgildvej i Ikast og byggeri af 13 boliger og servicearealer ved Engparken i Brande. Der afsættes således de fornødne rådighedsbeløb til byggerierne i anlægsbudgetterne for 2016 og Beslutningen indebærer, at planlægningen af byggerierne udsættes et år til budgetlægningen i Der fremlægges sag i Byrådet i november 2014 vedrørende forhold, der afledes af udsættelsen af byggerierne. Note 2: Indgår i Ikast Nord. Planarbejdet vedr. Ikast Nord igangsættes efter sommerferien Der laves en midlertidig løsning vedr. rundkørslen i Tulstrup. Note 3: Indgår som en del af Projekt Bording. Note 4: Der står i forvejen 0,7 mio. kr. i budgettet til renovering af hovedgade i Ikast. Med bevilling af yderligere 1 mio. kr. er der således i alt 1,7 mio. kr. til renovering. Note 5: Der ydes lånegaranti Note 6: Der ydes anlægstilskud på brutto kr. under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift. 6

7 Note 7: Der skal findes en løsning på STU-lokalerne, herunder evt. opdeling af aktiviteterne. Opgaveløsningen finansieres af ØU s pulje i Eventuelle udgifter til nedrivning af administrationsbygningen i Nr. Snede finansieres via ØU s pulje. Note 8: Heraf afsættes tkr. til udbedring af kloakskader ved selvejende haller samt 300 tkr. til anlægsinvesteringen Å-huset ved Harrild Hede 4. FINANSIERING Foruden skatteforøgelsen i 2015 agter Ikast-Brande Kommune at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger og renovation. I budgetåret 2015 budgetlægges med optagelse af lån for 11,5 mio. kr. i henhold til særlig tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 4,0 mio. kr. til renovation og 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, herunder gadelysudskiftning. 5. RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: TABEL 5: RESULTATBUDGET Resultatopgørelse (1.000 kr.) Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Skattestigning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Yderligere besparelser Driftsudvidelser Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv

8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) Såfremt der intet puljeforbrug bliver og finansieringstilskuddet fastholdes uændret i forhold til 2015 fordelingen fås følgende best-case-scenarie TABEL 6 BEST CASE SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) Såfremt intet puljeforbrug og forlænget finansieringstilskud Best case resultat Bilag: Bruttoanlægsoversigt 8