SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET

Transkript

1 SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET Politik Politikere Lov og cirkulære Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer Omprioritering Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen Omprioritering Kompenserende besparelse indenfor eget POLITIKERE I ALT Fælles formål Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte Lov og cirkulære Forstærket indsats mod asocial adfærd Lov og cirkulære Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb Lov og cirkulære Ny sygedagpengemodel,med tidlig opfølgning Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, helhedsorienteret indsats til udsatte Lov og cirkulære Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen Teknisk ændring Konkret udregning tjenestemandspensioner Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram Råderumspulje Moderniseringsaftale og tværgående kørsel fra budget Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget Anmelderordning for byggesager Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget Afbureaukratisering på beskæftigelsest Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget Digital selvbetjening Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge Råderumspulje Konkurrenceudsættelsesstrategi del af 9 analysetemaer Råderumspulje Evaluering af den kommunale organisation del af 9 analysetemaer Råderumspulje LEAN del af 9 analysetemaer Råderumspulje Barselspuljen Råderumspulje Indkøbsbesparelser Omprioritering Administrationsbidrag i forbindelse med salg af pladser til børn og unge i andre kommuner Omprioritering KOMLIS snitflader til KMD Omprioritering Udbetaling Danmark Omprioritering Budgetreguleringspost administrationen Omprioritering Fælles formåls andel af 6 mio. kr. rammebesparelse Omprioritering Rammebesparelsen og restbeløbet for øvrige budgetproblemer inden t, fordeles forholdsvis til centrene. 3%-forslag Driftssikring af boligbyggeri %-forslag Kompetencepulje %-forslag Elever %-forslag Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger eks. Jernbanegade, samt inventar og kontorartikler 3%-forslag Seniorpulje

2 3%-forslag Kantinedrift i administrationsbygninger %-forslag Mærk Næstved %-forslag Kommunom og Forvaltningshøjskolen %-forslag Pulje til master, diplom og sommerskole %-forslag Lokalplaner %-forslag Yderligere rykkergebyr (2. rykker) %-forslag Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler %-forslag Tværgående lønreduktion i centrene %-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) %-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) Teknisk ændringsforslag udskiftning af låse og sikringer flyttet fra anlæg FÆLLES FORMÅL I ALT IT Omprioritering IT s andel af 6 mio. kr. rammebesparelse Omprioritering Kompenserende besparelse inden for eget %-forslag Telefoni (Omlægning af telefoni) IT I ALT Jord og Ingen ændringer bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT Planlægning Omprioritering Områdets andel af 6. mio. kr. rammebesparelsen og erhverv Omprioritering Driftsudgifter FAB House Omprioritering Mærk Næstved %-forslag Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) Budgetforlig Mærk Næstved PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT Arbejds- Teknisk ændring Teknisk beregnet nyt budget, modsvares delvist af ændret beskæftigelsestilskud marked og 3%-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne Førtids- 3%-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (driftsudgifter) pension 3%-forslag Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager %-forslag Etablering af jobrotationspladser Teknisk ændringsforslag Tilretning af rammen i overslagsårene ifht. de forventede landsudgifter ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT Sundhed Lov og cirkulære Landsdelsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft Lov og cirkulære Styrket rehabilitering af kræftpatienter Teknisk ændring Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiaftale Forebyggelse og sundhedsfremme Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram %-forslag Madservice %-forslag Færdigbehandlede patienter, sundhed central

3 3%-forslag Høret, VISP %-forslag Omsorgs-og specialtandplejen %-forslag Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse %-forslag Specialiseret genoptræning i sygehusregi, sundhed centralt %-forslag Børne- og ungdomstandplejen, LEON %-forslag Hjælpemidler, indkøb %-forslag Kørsel til genoptræning, Sundhed centralt %-forslag Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug %-forslag Alkoholrådgivningen/ døgnpuljen, sundhedscentret %-forslag Forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedscentret %-forslag Hjælpemiddelt, visitation og vejledning Teknisk ændringsforslag Nedjustering af aktivitetsbestemt medfinansiering efter ændret aftale mellem KL og regeringen Budgetforlig Hjælpemidler og Tuba og alkoholramte familier. Prioriteres af udvalget SUNDHED I ALT Psykiatri Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram %-forslag 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt %-forslag K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder %-forslag Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner PSYKIATRI I ALT Ældre Teknisk ændring Demografiregulerig efter befolkningsprognose fra %-forslag Elever %-forslag Reservepulje til rehabilitering %-forslag Kørsel taxa %-forslag Forflytning %-forslag Rengøring hver 4. uge %-forslag Grundvisitering %-forslag Grundvisitering på de midlertidige pladser Marskvej %-forslag Reduktion i grundvisitering på alle plejeboliger der ikke er demensboliger %-forslag Køkkenanalyse Budgetforlig Tilbagekøb af besparelse på grundvisitering på plejeboliger ÆLDRE I ALT Handi- Teknisk ændring Demografiregulering cappede Omprioritering Tidligere besluttede reduktion på handicapt, som ikke kan realiseres Omprioritering Studerende Omprioritering Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner Omprioritering Bofællesskabet Marskvej Center for Social Udsatte Omprioritering Aflastningspladser egne virksomheder Omprioritering Blegdammen 85 - støtte Omprioritering K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder

4 3%-forslag R 17 aftale i regionen om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattende virksomheder HANDICAPPEDE I ALT Børn og Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen Unge Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov og cirkulære Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Omprioritering Underskud fra 2013 er overført til 2014 og forventes overført til 2015 og 16 til afvikling Omprioritering Merforbrug overført fra ,7 mio. kr. dækkes over to år med del af reduktionsforslag %-forslag Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner %-forslag Yderligere besparelse på drift, Børn og Unge. Servicereduktioner %-forslag Reduktion i specialiserede dagtilbud %-forslag Reduktion på Specialpædagogisk Netværk %-forslag Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget Budgetforlig Tuba og HomeStart. Midlerne prioriteres af udvalget BØRN OG UNGE I ALT Dagpas- Teknisk ændring Demografiregulering ning Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, øgede fripladsudgifter Omprioritering Pau elever underskud overført fra 2013 på 2,9 mio. kr. Samt nyt forventet underskud Omprioritering PAU-elever merforbrug fra 2013 på 2,9 mio. kr., samt løbende dækning af forbrug Forventes dækket over 3-4 år med reduktionsforslag %-forslag Inddragelse af tidligere betalte fridage %-forslag Konsulentydelser og fælles uddannelse %-forslag Reduktion på børnevariable udgifter %-forslag Rammebesparelse i dagplejen %-forslag Tidligere effektiviseringsgevinster spares %-forslag Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn %-forslag Ledelsesstrukturen %-forslag Sommerferielukning med 1 uge %-forslag Sommerferielukning med 2 uger %-forslag Sommerferielukning med 3 uger DAGPASNING I ALT Undervisning Lov og cirkulære VISO overtager ansvaret for specialrådgivningsydelser fra alnds- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, mindre vejledningsudgifter Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, øget tilgang til 10. klasse Lov og cirkulære Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler Teknisk ændring Overgangstilskud folkeskolereformen, tilretning til faktisk tildeling Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram Omprioritering Manglende finansiering af folkeskolereformen

5 Omprioritering omlægning af klubber til SFO Omprioritering samt tilskud til ekstra ledelse på Sydbyskolen, 0,5 mio. kr., reduktionsforslag %-forslag Reduceret timetal i 10. klasse %-forslag Rådighedsbeløb SFO %-forslag Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD %-forslag Reduceret serviceniveau skolebefordring %-forslag Ekstra lukkeuge i SFO (til 3 uger) %-forslag Besparelse på 2,0 % på UU %-forslag Fortsat omstilling på specialundervisning UNDERVISNING I ALT Kultur og Teknisk ændring Reduceret tilskud Næstved hallerne (BYR 24/6) Fritid Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge Råderumspulje Biblioteksstruktur Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram %-forslag Faste tilskud, kulturaktiviteter %-forslag Musikskolernes stævne %-forslag Tilskud gigt- og brystopererede %-forslag Lokaletilskud %-forslag Klubber %-forslag Sikring af aktiviteter i landdistrikter %-forslag Spec. Undervisning /aftenskole %-forslag Digitale Danmark / aftenskole %-forslag Åbent atelier %-forslag Kuba %-forslag Grønnegades Kasernes kulturcenter %-forslag Tilskud til pensionister, aftenskoler nedbringelse af deltager betaling %-forslag Tilskud til handicappede ændring af tilskudsbrøk %-forslag Driftstilskud selvejende haller %-forslag Idrætsanlæg og omkl. bygninger %-forslag Fritidsejendomme %-forslag Generel styrkelse af fritidst %-forslag Medlemstilskud KULTUR OG FRITID I ALT Natur, Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen vand og Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet miljø Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram %-forslag Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter %-forslag Klima og Agenda 21 Planlægning %-forslag Udgifter til varmeplanlægning %-forslag Badevand konsulentbistand NATUR,VAND OG MILJØ I ALT

6 Trafik og Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet grønne Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram r Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge %-forslag Kollektiv trafik %-forslag Vejbelysning %-forslag Personale reduktion, Park og vej %-forslag Konsulentbistand, Park og Vej TRAFIK OG MILJØ I ALT Ejend- Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet domme Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram Omprioritering Manglende lejeindtægter Omprioritering Bygningsvedligeholdelse og fællesarealer i Birkebjergparken Omprioritering Næstved Kaserne Omprioritering Øvrige andre ejendomme Omprioritering Reduceret vedligeholdelse af klimaskærm og installationer %-forslag Bygningsvedligeholdelse i Birkebjergparken (3 %) %-forslag Næstved Kaserne (3 %)* %-forslag Øvrige ejendomme (3 %)* %-forslag Reduceret vedligeholdelse på klimaskærm og installationer (3 %)* %-forslag Formindskelse af servicekontrakter Teknisk ændringsforslag Udvendig vedligeholdelse flyttet fra anlæg EJENDOMME I ALT Beredskab Lov og cirkulære Gebyrer for udrykning til blinde alarmer %-forslag Reducering af udrykninger til blinde alarmer %-forslag Forlængelse af leasingaftaler %-forslag Regulering takster for kurser %-forslag Samarbejde på vagtcentralt REDNINGSBEREDSKAB I ALT ALLE POLITIKOMRÅDER Tekniske ændringer i alt Afledt drift af anlæg i alt Driftsomplaceringer i alt Råderumspuljen i alt % forslag i alt Lov- og cirkulæreprogram i alt Økonomiaftale i alt Tekniske ændringsforslag Budgetforlig

7 I alt