Beskrivelse af forslag til driften

Transkript

1 Beskrivelse af forslag til driften Høring om budget Indholdsfortegnelse: Forslag nummer/navn Side Besparelsesforslag Etablering af lørdagsklub Revurdering af udgifter til Kontaktperson Specialskole pladsnedlæggelser SFO kørsel i skoleferier og øget brug af åbne ruter SFO Harmonisering af administrative udgifter SFO aktivitetsmidler minus kr Tandpleje Færre børn Lukning af Regnbuen i Jægerspris Tilsynet med Dagplejerne i Slangerup foretages af Øparkens børnehave og Bakkebo Tilsynet med Dagplejerne i Jægerspris foretages af Børnehuset Vandkunsten Tilpasning til aktivitetsniveau klub Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller Optimering af indtjeningsmuligheder i Frederikssund svømmehal Effektiviseringer på egne beskyttede værksteder Vakante stillinger og genbesættelse Samarbejdsaftale med misbrugscentret Akkumuleret overskud, frivilligt socialt arbejde Nedlæggelse af cafeerne på Tolleruphøj og Nordhøj Nye visitationskriterier for Movia Ændret kvalitetsstandard, bad Velfærdsteknologi Toiletbesøg Dagaktivitetstilbud Udvidelsesforslag Øget investering i it i folkeskolen Kompetenceløft Øget normeringen i områdeinstitutionen Slangerup Øget normeringen i områdeinstitutionen Hornsherred Nord Gradvis afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner Fra anbringelse til forebyggelse Kompetenceudvikling 0 6 årige Øge Kulturpuljen Etablering af Idrætsaktivitetspulje Udvidelse af tilbud for udviklingshæmmede Klub Stjerneskud Midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet Matrikelløst projekt udehos en særlig socialpsykiatrisk indsats i Frederikssund Kommune Etablering af daghjemstilbud... 40

2 36 Ekstra rengøring Varetagelse af opgaven vedr. klipning af tånegle Hjerneskadekoordinator, fortsættelse Udvidelse af daghjemstilbud for demente Afledt drift af prioriterede anlægsønsker Nye rehabiliteringsboliger Plejeboliger, yderligere 50 boliger Forslag der ikke sendes i høring Nedlæggelse af udviklingspulje under Social, Ældre og Sundhedsudvalget Færre udgifter til dagbehandling for børn og unge Befordring af familieafdelingens medarbejdere Befordring af medarbejdere på det specialiserede socialområde for voksne Befordring af medarbejdere i hjemmeplejen Befordring på træning efter Sundhedsloven og dagaktivitet SFO justering af budget andre kommuner Udviklingspuljen dagtilbud Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/regioner Elevuddannelser Lunden

3 Besparelsesforslag 3

4 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 01 Etablering af lørdagsklub Flemming Olsen Familieområdet Aflastning Som alternativ til traditionel aflastning på institution etableres en lørdagsklub for årige med ADHD/særlig former for autisme. Dette vil give mulig for at skabe lokale venskaber. Samtidig er det også mere normalt at gå i klub, når man er år. Men endelig vil der også være tale om en mindreudgift. Derudover vil der ske en opfølgning på samtlige aflastningsbevillinger med henblik på en eventuel nedsættelse af antal aflastningsdøgn. Der må forventes udgifter til opstart og etablering, hvorfor den fulde besparelse først er indarbejdet med virkning fra Drift udgifter I alt Der er ingen ændring i serviceniveau. Lørdagsklubben er et andet alternativ for aflastning. 4

5 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 02 Revurdering af udgifter til Kontaktperson Flemming Olsen Familieområdet Kontaktperson til forældre til anbragte børn og unge Forældre til anbragte børn og unge har en lovpligtig ret til at få tildelt en kontaktperson, der kan støtte og vejlede ved og under anbringelse af deres barn. 45 forældre har pr en sådan kontaktperson. Der vil i løbet af 2013 ske en opfølgning på sagerne med henblik på timetal og honorering. Drift udgifter I alt For nogle borgere og kontaktpersoner, der får nedsat timetal og honorar, vil det opleves som et faldende niveau. For nyetablerede vil det opleves som standard. 5

6 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 03 Specialskole pladsnedlæggelser Anders Ramsing Skole og Klubområdet ECO nøgletal peger på, at Frederikssund kommunes serviceniveau på specialskoleområdet er højere end sammenligningskommunerne. I en analyse af specialundervisningen i Frederikssund Kommune udarbejdet af revisionsfirmaet BDO peges der på, at der savnes procedurer for nedlæggelse af pladser i specialundervisningen når efterspørgslen går ned. Herværende forslag er dels udtryk for en tilpasning af pladser til en faldende efterspørgsel, ligesom det er udtryk for beskæring af pladser, der vil betyde at almenskolerne ventes at løfte en større inklusionsopgave end tidligere. Forslaget indebærer: Nedlæggelse af 6 pladser på heldagsskolen i skoleåret Nedlæggelse af yderligere 6 pladser på heldagsskolen i skoleåret Nedlæggelse af 6 pladser i læseklasserne på Videncenteret på Ådalens Skole i skoleåret Nedlæggelse af 6 pladser a 271t på heldagsskolen i skoleåret (helårsvirkning i 2014) Nedlæggelse af yderligere 6 pladser a 271t på heldagsskolen i skoleåret (5/12 virkning i 2014) Nedlæggelse af 6 pladser i læseklasserne på videncenteret a 204t i skoleåret (5/12 virkning i 2014). Drift udgifter I alt Forslaget vil betyde en nedgang i antallet af pladser på hhv. Heldagsskolen og videncenteret og dermed en nedgang i serviceniveauet. Reduktionen vil blive foretaget uden at igangværende forløb afbrydes. 6

7 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 04 SFO kørsel i skoleferier og øget brug af åbne ruter Anders Ramsing Skole og Klubområdet Regler om elevbefordring til og fra skole findes i bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen. Udgangspunktet er aldersafhængige afstandskriterier. Elever er transportberettigede, hvis afstanden mellem hjem og skole er mere end 2½ km i børnehaveklasser og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. Elever kan ligeledes være transportberettigede med kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for befordring omfatter ikke befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for kommunen. Forslaget går ud på at beskære i kørselen efter følgende principper: Kørsel til og fra skole/sfo foregår så vidt muligt med åbne ruter. Befordring af elever på skoledage begrænses til udelukkende lovpligtig kørsel. Elever, der er berettigede til transport til og fra skole, tilbydes dog tillige kørsel hjem fra SFO på skoledage. Elever, der er berettigede til transport til og fra skole, tilbydes ligeledes kørsel til og fra SFO i skoleferier i åbne ruter dog mod egenbetaling. Besparelse på alm. skolekørsel: kr Besparelse på SFO kørsel på skoledage: kr Besparelse på SFO kørsel i ferier: kr Udgift til Movia buskort: kr Samlet besparelse pr. år kr Det skal bemærkes, at der i 2014 muligvis vil være en anlægsudgift for Skoleområdet på ca. kr til etablering af sikker overgang ved Byvej i forbindelse med hjemtransport fra Græse Bakkeby Skolen. Drift udgifter I alt Muligvis etablering af sikker overgang ved Byvej/ Græse Bakkebyskolen Skolekørsel (skoledage) lovbefalet: Ændringer: Græse Bakkebyskolen Om morgenen kommer Movia rute 319 fra Græse området og stopper ved starten af Højvang, så eleverne ikke skal krydse Byvej. Eleverne skal gå ca. 0,7 km. til skolen. Ved hjemtransport skal eleverne derimod passere Byvej for at komme til stoppestedet, hvorfor der skal etableres en sikker overgang. 7

8 En bedre løsning som der p.t. arbejdes på er en omlægning af Moviarute 319, så den kører ad Højvang til Græse Bakkebyskolen fra skoleåret 2014/2015. Ved valg af denne løsning er det ikke nødvendigt at etablere en sikker overgang ved Byvej, hvorfor anlægsudgiften på 500t til en sådan overgang, ikke er medtaget i dette oplæg. Falkenborgskolen Kun elever fra 0. til 3. klasse, som bor på de yderste veje i Heimdalskvarteret, er transportberettigede pga. afstand. Rute 311 kører ad Linderupvej mod stoppested på Lokesvej. Eleverne skal gå ca. 1 km. til stoppestedet. SFO (skoledage) ikke lovbefalet Elever fra Græse Bakkebyskolen og Falkenborgskolen vil være henvist til at benytte de åbne Moviaruter nr. 311 og 319. Feriekørsel SFO ikke lovbefalet Eleverne på Græse Bakkebyskolen, Falkenborgskolen og Ådalens Skole kan benytte åbne Moviaruter i skoleferier i stedet for lukkede ruter. Eleverne skal gå ca. 0,7 km. til 1 km. fra stoppested til SFO. Solbakkeskolen, skolerne i Skibby området og skolerne i Slangerup benytter i forvejen åbne Moviaruter. Der er ingen lukkede ruter i skoleferier. Der er p.t. ingen åben Moviarute fra Gerlev til Jægerspris, så transportberettigede elever til Jægerspris Skole vil derfor fortsat blive transporteret med skolebus til og fra SFO i skoleferier, da alle transportberettigede elever skal have mulighed for at transportere sig selv til og fra SFO i skoleferier. 8

9 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 05 SFO Harmonisering af administrative udgifter Anders Ramsing Skole og Klubområdet Før kommunesammenlægning havde SFO er (tidligere fritidshjem) i Hornsherred og SFO er i Slangerup et budget til administrationsudgifter. Dette budget indgår forsat i Hornsherred og Slangerups. SFO i Frederikssund har ikke et sådant beløb. En harmonisering på minimum vil indebære en besparelse på kr Drift udgifter I alt En reduktion vil betyde, at SFO er i Hornsherred og Slangerup vil få reduceret budgetter til administration. 9

10 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 06 SFO aktivitetsmidler minus kr. 200 Anders Ramsing Skole og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Normbeløbet er afsat til børnerelaterede aktiviteter der planlægges i SFO. Det kan blandt andet være udgifter til beskæftigelsesmaterialer, ture, arrangementer, inventar og IT anskaffelser. Normbeløbet til materialer pr. år pr. barn i 2013 udgør: kr for et heldagsmodul, kr for et eftermiddagsmodul, kr for børn i mini SFO fra 1. maj til 30. juni En reduktion af normbeløbet med kr. 200, pr. barn pr år vil indebære en årlig besparelse på kr ,. Drift udgifter I alt En reduktion vil betyde, at der vil være færre penge til udgifter der er forbundet med børneaktiviteter. 10

11 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 07 Tandpleje Færre børn Anders Ramsing Skole og Klubområdet Børnetallet er faldende. Tandplejens budget er ikke i perioden efter kommunesammenlægningen blevet reduceret i forhold her til. Forslaget går ud på at reducere tandplejens budget svarende til nedgangen i børnetallet i perioden. En reduktion i forhold til faldet i børnetallet vil give et årligt provenu på 537 t Drift udgifter I alt Serviceniveauet vil blive reduceret til 2007 niveau 11

12 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 08 Lukning af Regnbuen i Jægerspris Paw Holze Nielsen Dagtilbud Bygningen Regnbuen i Jægerspris husede indtil sidste år en integreret institution. Da den lukkede pga. faldende børnetal blev den overtaget af Dagplejen, Støttepædagogkorpset og Familieafdelingen der bruger huset til forskellige formål. Hovedaktiviteten i huset er dagplejens legestue som dagligt bruger huset. Dagplejens legestue har flyttet lokalitet 3 gange på 4. år. Støttepædagogaktiviteterne og Familieafdelingens aktiviteter kan flyttes til andre lokaler eksempelvis Thorstedlund. Dagplejens legestue kan rummes i en af de øvrige institutioner i Jægerspris da børnetallet her fortsat falder. Alternativt kan muligheden for at rumme den i andre lokaliteter i Jægerspris afsøges. Regnbuen har til huse i lejede lokaler, hvor kommunen garanterer for lånene. En lukning af huset kan, hvis det kan sælges eller udlejes til andre indbringe en større årlig besparelse. Leje af bygninger kr Renovation kr Rengøring kr El kr Varme kr Udgifter i alt kr Minus forældrebetaling kr Besparelse i alt Drift udgifter I alt Ud over at dagplejen skal flytte legestue for 4. gang på 4. år vurderes forslaget ikke at berøre serviceniveau. 12

13 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 09 Tilsynet med Dagplejerne i Slangerup foretages af Øparkens børnehave og Bakkebo Paw Holze Nielsen Dagtilbud Dagplejen udgør i dag en selvstændig enhed ledet af Dagtilbudschefen og geografisk fordelt i de 6 områder. Til dagplejen er knyttet et dagplejepædagogkorps som varetager den daglige kontakt til dagplejere og forældre, samt foretager tilsyn med dagplejen. Forslaget indebærer, at det pædagogiske tilsyn med dagplejerne i Slangerup fremover vil skulle foretages af de pædagogiske ledere i de to institutioner. Fordelen ved forslaget er, at dagplejen som alternativ til vuggestuen bibeholdes samtidig med, at dagplejen og børnehusene i området bindes bedre sammen. Endvidere kan muligheden for gæstepasning for dagplejebørn i vuggestuen undersøges og måske give en kvalitets og serviceforbedring for forældrene samtidig med at der kan spares lønkroner i form af færre gæsteplejevederlag. Umiddelbart betyder forslaget, at der kan reduceres 37 dagplejepædagogtimer svarende til en årlig udgiftsbesparelse på kr. brutto./ kr. netto. Besparelsen vil betyde et merforbrug af timer i områderne eller normeringsforringelse i institutionerne. Det foreslås derfor at provenuet ved besparelsen tilføres institutionerne hvorefter disse opnår en bedre driftsøkonomi end tilfældet er i dag. På grund af det faldende børnetal er der plads til at rumme de 14 dagplejere i Slangerup i de to institutioner. Drift udgifter I alt Børn og forældre er tilknyttet den dagplejer som de altid har været. Det skal sikres at dagplejerne som minimum modtager de tilsyn, sparring og opbakning som det er tilfældet i dag. 13

14 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 10 Tilsynet med Dagplejerne i Jægerspris foretages af Børnehuset Vandkunsten Paw Holze Nielsen Dagtilbud Dagplejen udgør i dag en selvstændig enhed ledet af Dagtilbudschefen og geografisk fordelt i de 6 områder. Til dagplejen er knyttet et dagplejepædagogkorps som varetager den daglige kontakt til dagplejere og forældre, samt foretager tilsyn med dagplejen. Forslaget indebærer, at det pædagogiske tilsyn med dagplejerne i Jægerspris fremover vil skulle foretages af den pædagogiske leder i Vandkunsten. Fordelen ved forslaget er, at dagplejen som alternativ til vuggestuen bibeholdes samtidig med, at dagplejen og børnehusene i området bindes bedre sammen. Endvidere kan muligheden for gæstepasning for dagplejebørn i vuggestuen undersøges og måske give en kvalitets og serviceforbedring for forældrene samtidig med at der kan spares lønkroner i form af færre gæsteplejevederlag. Umiddelbart betyder forslaget, at der kan reduceres 37 dagplejepædagogtimer svarende til en årlig udgiftsbesparelse på kr. brutto./ kr. netto. Besparelsen vil betyde et merforbrug af timer i områderne eller normeringsforringelse i institutionerne. Det foreslås derfor at provenuet ved besparelsen tilføres institutionerne hvorefter disse opnår en bedre driftsøkonomi end tilfældet er i dag. På grund af det faldende børnetal er der plads til at rumme de 14 dagplejere i Jægerspris i Vandkunsten. Drift udgifter I alt Børn og forældre er tilknyttet den dagplejer som de altid har været. Det skal sikres at dagplejerne som minimum modtager de tilsyn, sparring og opbakning som det er tilfældet i dag. 14

15 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 11 Tilpasning til aktivitetsniveau klub Anders Ramsing Skole og klubområdet Frederikssund klubberne deltager i Ungdomsskolens årlige aktivitet Sommer og sjov, der afholdes over 2 dage på Marbækstrand. Budgettet foreslås fjernet fra klubberne samtidig med, at klubberne har trukket sig ud af aktiviteten. At Frederikssund klubberne undlader at deltage i aktiviteten vil indebære en årlig besparelse på kr ,. Drift udgifter I alt Uændret Klubberne har ikke deltaget i Sommer og sjov i

16 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget 12 Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt Erstatning af nuværende personbetjente adgangskontrol med mekanisk/elektronisk i Frederikssund Svømmehal og i SIK. Betalingsmølle i kommunens to svømmehaller. Udgifter til anlæg udgør forventeligt kr. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt Kiosk i svømmehallen forsvinder til gengæld for muligheden for at betale elektronisk på hjemmesiden eller i svømmehallen. 16

17 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget 13 Optimering af indtjeningsmuligheder i Frederikssund svømmehal Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt Udlejning af svømmehal til eksterne brugere, aquafitness, wellnessaftener, børnefødselsdage og udvidet åbningstid. Drift udgifter O O O O Drift indtægter I alt Ingen 17

18 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 14 Effektiviseringer på egne beskyttede værksteder Peer Huniche Socialområdet På det beskyttede værksted på Højagergaard og Ejegod videreføres effektiviseringerne af egne værksteder, således, at ressourcerne udnyttes bedst muligt og at spild minimeres. Forslaget indebærer, at taksten reduceres med 6 8 % svarende til 1,5 2,0 mill. kr. i driften, hvilket er en besparelse for kommunens egne borgere på 0,5 mill. kr. Kommunen sælger ca. 71 % af ydelserne til andre kommuner/regioner og producerer ca. 29 % til egne borgere i Frederikssund. Fuldtidstaksten på knap 456 kr i 2012 priser reduceres med kr. over en periode. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Serviceniveau konsekvens Kommunens beskyttede værksteder er under en fortsat omstilling med henblik på fortsat at levere ydelser til andre kommuner/regioner og os selv på et højt fagligt niveau, der er afpasset borgernes aktivitetsniveau, herunder balancen mellem arbejds og fritidsliv. Effektiviseringer af virksomheden og et øget fokus på, at det som værkstederne leverer både skal give mening for borgerne og samtidig fremme deres udvikling, så de ikke nødvendigvis hele livet fastholdes i de samme tilbud. Målet er, at flere borgere kommer ud i støttede beskæftigelser på private virksomheder. Dette betyder, at kommunerne/regionerne i forhold til den bestilte opgave forventer den nødvendige dokumentation for borgernes udvikling, og ikke mindst, at køber oplever at få noget for deres betaling. I disse år er de beskyttede værksteder i landet derfor ude for et voldsomt pres fra de kommuner, der ønsker at tage opgaven hjem eller ønsker et differentieret aktivitetsniveau for borgerne, hvilket nødvendiggør en prisfastsættelse på almindelige markedsvilkår. Frederikssund Kommune har på taksterne tilpasset disse, således, at man kan købe 1 dag, 2 dage, 3 dage, 4 dage eller fuldtid, hvilket betyder at værkstedet kan levere det, som kommunerne har fastlagt i serviceniveau og dermed det som efterspørges. Udgiften til beskyttet beskæftigelse ligger i Frederikssund Kommune på kr. pr. borger og sammenholdt med de 29 kommuner i Region Hovedstaden, så udgør udgiften i gennemsnit kr. Frederikssund Kommunes udgift til beskyttet beskæftigelse er ikke den dyreste, som ligger på en udgift pr. borger på kr. og den billigste med en udgift pr. borger på kr. 18

19 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 15 Vakante stillinger og genbesættelse Peer Huniche Socialområdet På 85 støtte (personlig støtte til borgere i eget hjem, der ikke bor i et botilbud) samt visse af kommunens aktivitets og samværstilbud (Gnisten, Klub Stjerneskud, de socialpsykiatriske væresteder, undervisningscentret) vil vakante stillinger først genbesættes efter 3 mdr. Dog indarbejdes der en decentral individuel vurdering af arbejdssituationen på stedet, der sikre at opgaven kan løses forsvarligt. Den decentrale leder vurderer således den driftsmæssige del, men det forventes samlet, at lederne sammen med forvaltningen kan udmønte en besparelse på 0,4 mill. kr. Forslaget er begrænset til 2014, idet denne ordning ikke er hensigtsmæssig for organisationen at have som et grundvilkår, men hjælper her og nu med den nødvendige finansiering af 1 % rammen for besparelser. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Dette betyder, at besparelsen rammer primært 85 støtte og på aktivitets og samværstilbud i psykiatrien, hvor omlægning af vagter, aflysning og færre timer i 1 til 1 kontakten med borgerne vil blive konsekvensen af et ændret serviceniveau. I socialpsykiatrien er der ansat ca personer og forslaget betyder at 4 5 vakante stillinger i 2014 først vil kunne besættes efter 3 måneder. Forslaget vil kunne mærkes i dagligdagen, og medarbejderne vil skulle løbe stærkere og samtidig vil der blive foretaget daglige skarpe prioriteringer af, hvilke borgere der har det største behov hvis området har en ubesat stilling. Ændringen betyder samtidig, at ressourcefællesskaberne på tværs af kommunen i Vest og i Øst området skal samtænkes i koordinering af den samlede kommunale opgave over for borgerne i det daglige. 19

20 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 16 Samarbejdsaftale med misbrugscentret Peer Huniche Socialområdet Fagområdet skal med regionen genforhandle misbrugsaftalen (ambulatoriet) i 2. halvår af 2013, og det anses for realistisk, at aftalen i forhold til 2012 regnskabsniveau vil kunne reduceres med 0,5 mill. kr. Dette skal samtidig også ses i lyset af en kommunalpolitisk opprioritering af misbrugsområdet i 2013, hvor der er tilført personaleressourcer svarende til 2 fuldtidsstillinger til den forebyggende indsats. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Den forebyggende indsats er i 2013 og fremefter sikret med 2 fuldtidsstillinger. Fokuset er på personer i en udslusningsfase efter behandling, og hvor indsatsen på genskabelse af det sunde netværk til familie, venner, børn, fritidsliv, arbejdsmarked er i højsæde. Tiltaget skal samtidig minimere indlæggelsesudgifterne på syge, mindske tilbagefald og ikke mindst højne den enkeltes liv samt få genskabt tilknytning til det sunde netværk. Fagområdet har omstillet misbrugsområdet og har løbende strammet op på visitering til forskellige indsatser. Det skal anbefales, at misbrugsområdet generelt i den kommende byrådsperiode fra på et givent tidspunkt analyseres og politisk drøftes i forhold til den samlede indsats, herunder overvejelserne om at hjemtage ambulatoriet til eget regi i kommunen. 20

21 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 17 Akkumuleret overskud, frivilligt socialt arbejde Peer Huniche Socialområdet Forslaget Indebærer, at det overførte overskud fra tidligere år reduceres med kr. Området har fået overført til budget 2014 et akkumuleret overskud fra tidligere år. Herudover udgør budgettet kr. årligt. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Servicelovens 18 fastsætter ikke nogen bestemt økonomisk ramme for frivilligt socialt arbejde, men angiver, at kommunalbestyrelsen skal afsætte et årligt beløb, ligesom man skal samarbejde med de frivillige organisationer. Serviceniveauet fastholdes, men det akkumulerede overskud reduceres med kr.. 21

22 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 18 Nedlæggelse af cafeerne på Tolleruphøj og Nordhøj Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Nedlæggelsen af cafeerne på de to omsorgscentre medfører en besparelse til lønudgifter til det kostfaglige personale, der driver cafeerne. Samlet set beløber lønudgifterne til driften af cafeerne på kommunens omsorgscentre sig til kr., som fordeles således: Nordhøj: kr. Tolleruphøj: kr. Brugerne af cafeen på Nordhøj er borgere fra de nærliggende ældreboliger. Brugerne af cafeen på Tolleruphøj er borgere, som er selvhjulpne og kommer til dagaktivitet. Derudover anvendes cafeerne i et vist omfang af medarbejdere. Nedenfor fremgår den daglige anvendelse af de to cafeer på kommunens omsorgscentre. De to cafeer holder udelukkende åbent i hverdagene. Cafeen på Nordhøj Cafeen på Tolleruphøj Antal borgere Mellem 10 og 14 Ca. 10 Udgiften til driften af de to cafeer svarer til en daglig udgift pr. borger på ca. 70 kr. Til sammenligning kan nævnes at, på Lundebjerggård er der ca. 270 borgere der benytter cafeen i hverdagene. I weekenden benytter mellem 25 og 35 borgere cafeen. Den daglige udgift pr. borgerne i hverdagen beløber sig til ca. 7,5 kr. og i weekenden er den daglige udgift pr. borger ca. 48 kr. Cafeen på Østergården anvendes også af borgere i dagaktivitet og demensdagtilbud. Ved nedlæggelse af cafeen, vil der være ekstra udgifter til varetagelse af opgaverne i forbindelse med bespisning af de borgere, der er visiteret til demensdaghjem og dagaktivitet. På den baggrund er der ikke forslag om nedlæggelse af cafeen på Østergården. Kommunens aftag af døgnkostenheder fra MAD til hver DAG vil blive påvirket, hvis cafeerne lukkes. Efter leveringsaftalen er vi forpligtede til at indberette forventet aftag for 2014 i juni måned 2013, derfor kan der blive en efterbetaling, hvis lukning af cafeer betyder færre kostenheder end indberettet. I 2014 søges etableret et fælleskab drevet af frivillige, som kan støtte op omkring brugerne af Nordhøjs cafe. Hensigten er, at understøtte fortsat mulighed for fællesskab omkring måltidet for brugere i samarbejde med frivillige. Det foreslås derfor, at den nuværende betjening på Nordhøj først nedlægges fra (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

23 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 19 Nye visitationskriterier for Movia Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Bevillingspraksis på området har ændret sig efter kvalitetsstandarderne i ultimo Det har betydet at ca. 50 pct. færre borgere bevilges Movia. Det vurderes derfor, at halvdelen af de borgere, der efter de tidligere regler blev tildelt kørsel med Movia ikke længere er berettiget til denne ydelse. Frederikssund Kommune betaler et abonnement for ordningen. Derudover betaler kommunen udgifter til ordningen afhængigt af borgernes forbrug af ordningen. Via stikprøver har visitationen vurderet hvor mange borgere der anvender ordningen og hvorvidt de er visiteret før eller efter den nye standard. 20 pct. af de borgere der anvender Movia er visiteret efter den nye ordning og 80 pct. er visiteret efter den gamle ordning. Det vurderes, at af de 80 pct. der er visiteret efter den gamle ordning, vil halvdelen ikke være berettiget til Movia kørsel efter den nye standard. En revisitation målrettet de borgere der anvender ordningen, vil kunne betyde en besparelse svarende til kr. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

24 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 20 Ændret kvalitetsstandard, bad Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der er 108 borgere der er visiteret til bad 2 gange om ugen. Hvis frekvensen for bad reduceres til 1 gang pr. uge for 65 % af disse borgere (svarende til 70 borgere) kan der opnås en besparelse. Det er vurderet at det for borgere med særlige hygiejnemæssige forhold er nødvendigt at fastholde ydelsen bad mere end én gang om ugen. Hvis 70 borgere revisiteres til ét bad om ugen betyder det, at der vil være et besparelsespotentiale på kr. Ældre og Sundhed har undersøgt visitationsniveauet for bad i otte sammenlignelige kommuner. Rundspørgen viser, at tre ud af seks kommuner som udgangspunkt visiterer til bad én gang om ugen. I de resterende kommuner visiteres til bad to eller flere gange om ugen. Kommune Allerød Hørsholm Helsingør Gribskov Halsnæs Fredensborg Hillerød Egedal Visitationsniveau bad Som udgangspunkt ét bad om ugen Som udgangspunkt to gange bad om ugen Som udgangspunkt to gange bad om ugen Som udgangspunkt ét bad om ugen Efter en individuel vurdering Som udgangspunkt ét bad om ugen Som udgangspunkt ét bad om ugen, efter individuel vurdering Som udgangspunkt ét bad om ugen, efter individuel vurdering flere gange om ugen (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

25 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 21 Velfærdsteknologi Toiletbesøg Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der er 121 borgere i Frederikssund Kommune, som er visiteret til hjælp til toiletbesøg pr. februar Udgiften til at varetage denne opgave er ca. 10 millioner kr. årligt. Hvis ca. 10 borgere kan gøres selvhjulpne på ydelsen ved hjælp af hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologiske tiltag, vil der være et besparelsespotentiale på kr. Der vil være udgifter til indkøb af toiletterne på kr. pr. toilet, derfor reduceres den forventede besparelse i 2014 med ca kr., og der kan først forventes fuld effekt i (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt

26 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 22 Dagaktivitetstilbud Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Dagaktivitet er et kan tilbud, som kommunen yder, og det er derfor muligt at nedskalere tilbuddet. Målgruppen er borgere, som har psykiske eller sociale problemstillinger, ligesom flere af borgerne samtidig ikke har mulighed for selv at transportere sig til f.eks. brugerstyrede centre. Ingen i målgruppen har behov for personlig pleje. Der er dagligt 28 pladser, svarende til 140 pladser pr. uge. De fleste borgere anvender mere end én plads. Dagaktivitetstilbuddet tilbydes i dag til 77 borgere. Antallet kan variere afhængig af, om borgerne kommer 1, 2, 3 eller flere gange ugentlig. Ved at nedjustere antallet af pladser til 14 kan opnås en besparelse på kr. Besparelsen udgør lønudgiften til medarbejdere. Der vil være en implementeringsperiode for at reducere antallet af pladser. Derfor udgør besparelsen i kr. Tilbuddet vil efter en individuel vurdering kunne tilbydes 1, 2, 3 eller flere gange ugentlig, herunder som halvdagstilbud. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Der vil være færre pladser til borgere, der har psykiske eller sociale problemstillinger, og som samtidig kan klare sig selv. 26

27 Udvidelsesforslag 27

28 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 23 Øget investering i it i folkeskolen Anders Ramsing Skole og Klubområdet Af budgetbemærkningerne for 2013 fremgår det at: Brugen af IT i folkeskolen og den stigende grad af digitalisering i undervisning og kontakten mellem skole, elever og forældre skal være et centralt satsningsområde også i de kommende år. Det kan forventes, at der vil være behov for at afsætte yderligere ressourcer til dette i de kommende år, men det må også konstateres, at ressourcerne til denne fortsatte satsning i meget høj grad skal komme indefra. Det vil derfor være af afgørende betydning, at projektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) på sigt frigør økonomiske ressourcer, der bl.a. kan anvendes til dette formål. Det foreslås, at der løbende afsættes midler til investering og reinvestering i it i folkeskolen. Beløbet anslås til en årlig investering og reinvestering på samlet kr ,. Beløbet kan indfases med 5/12 i indfasningsåret i takt med at besparelserne slår igennem Drift udgifter I alt

29 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 24 Kompetenceløft Anders Ramsing Skole og Klubområdet I forbindelse med FFF afdækkes et behov for ændrede kompetencer hos lærerne. Det drejer sig primært om kompetencer i forhold til inklusionsopgaven, men tillige kompetencer i forhold til it kompetencer, skole hjemsamarbejde og andre dele af FFF arbejdet har afdækket behov for et kompetenceløft. Det foreslås at beløbet indfases med 5/12 virkning i indfasningsåret. Forslaget vil blive i arbejdet med FFF. Der foreslås en årlig ramme på kr , Drift udgifter I alt Styrkelse af lærerkompetencer indenfor inklusion, it, skole hjemsamarbejde mv. 29

30 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 25 Øget normeringen i områdeinstitutionen Slangerup Paw Holze Nielsen Dagtilbud Til varetagelse af tilsynsopgaver m.m. som konsekvens af forslag om at lade området varetage tilsyn m.m. for dagplejerne i Slangerup Drift udgifter Drift indtægter I alt

31 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 26 Øget normeringen i områdeinstitutionen Hornsherred Nord Paw Holze Nielsen Dagtilbud Til varetagelse af tilsynsopgaver m.m. som konsekvens af forslag om at lade området varetage tilsyn m.m. for dagplejerne i Jægerspris. Drift udgifter Drift indtægter I alt

32 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 27 Gradvis afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner Paw Holze Nielsen Dagtilbud Daginstitutionerne i Frederikssund Kommuner holder lukket i uge 29 og 30. Dog er 4 institutioner svarende til pasningsbehovet åbne. En afskaffelse af lukkeugerne vil tilføre området øget normering. Lukkeugerne afvikles over 2 år.. Drift udgifter Drift indtægter I alt

33 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 28 Fra anbringelse til forebyggelse Flemming Olsen Familieområdet Med henblik på at øge antallet af udsatte børn, der på tilfredsstillende vis kan forblive i deres nærmiljø blandt deres kammerater, skole/dagtilbud og ikke mindst deres familie, udbygges og etableres følgende forebyggende tiltag: For at sikre hurtig indgriben etableres en særlig underrretterfunktion til varetagelse af et stadig stigende antal underretninger Styrkelse af sagsbehandlernes tilstedeværelse i skoledistrikterne ved forøgelse af sagsbehandlerkapaciteten Etablering af en særlig intensiv og koordineret indsats over for de mest udsatte børnefamilier som et reelt alternativ til anbringelse Der henvises til OU udvalgsmøde 27. maj 2013 sag 57 Drift udgifter I alt

34 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget 29 Kompetenceudvikling 0 6 årige Paw Holze Nielsen Dagtilbud Til ekstraordinær kompetenceudvikling på 0 6 års området afsættes en særlig pulje til understøttelse af "Fokus på Dagtilbud" Drift udgifter I alt

35 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget 30 Øge Kulturpuljen Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt Kulturpuljen er i 2013 på kr. Der har i 2013 været stor vækst i antallet af ansøgninger til puljen. Kulturpuljen kan yde tilskud eller underskudsgaranti til: at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Frederikssund Kommune at foreninger hjemmehørende i Frederikssund Kommune deltager i udenbys kulturelle arrangementer. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget kan, efter høring i Kulturrådet, reservere et beløb til at fremme et særligt indsatsområde inden for det alment kulturelle område, med afsæt i f.eks. Kultur, Fritids og Idrætspolitikken eller kulturaftalerne. En forøgelse af midlerne i puljen vil gøre at flere arrangementer i kommunen kan ydes tilskud og derfor have mulighed for at blive gennemført. Drift udgifter Drift indtægter I alt

36 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget 31 Etablering af Idrætsaktivitetspulje Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt Puljen anvendes til igangsættelse af aktiviteter i foreningsregi eller blandt frivillige som falder udenfor aktiviteter som Folkeoplysningsudvalget kan yde tilskud til. Drift udgifter Drift indtægter I alt

37 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 32 Udvidelse af tilbud for udviklingshæmmede Klub Stjerneskud Peer Huniche Socialområdet Udvidelse af klub og fritidstilbuddet med 1 fuldtidsårsværk samt aktivitetsmidler. Den nuværende personalenormering er på 54 timer ugl. og åbningstiden er 2 dage om ugen: mandage og onsdage fra kl samt hver tredje fredag fra kl Opnormeringen udvides med en åbningstid med fast 3 dage om ugen: mandage, onsdage og fredage, men at åbningstiden med hjælp fra frivillige søges udvidet til også at være åben hver 3. weekend enten lørdag eller søndag. Personalemæssigt vil der på alle åbningsdage være 4 medarbejdere på og ved større arrangementer indkaldes ekstra personale. Herudover sættes der ressourcer af til opstart af fast weekend åbning hver 3. uge primært baseret på inddragelse af frivillige. Aktivitetsmidler udgør et mindre beløb på kr. årligt. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Fra evalueringsrapporten om Klub Stjerneskud fremgår det klart, at sammenlægningen af de tidligere 2 klubber har lykkes og anskuet ud fra medlemstallet er det blevet en stor succes. Brugermæssigt er der typisk 25 til 35 brugere på en åbningsdag, men det forekommer at der på enkelte dage kommer op til brugere. Aldersmæssigt fordeler brugerne sig fra knap 20 år til 60 år. Kønsfordelingen er ligelig. Rapporten gør dog opmærksom på nogle forhold omkring Klub Stjerneskud, som klart kan blive bedre, idet tilbuddet med den nuværende normering ikke kan rumme alle borgere, og ønsket er naturligvis at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgere med særlige behov ikke udelukkes. Med opnormeringen vil vi både kunne åbne flere dage om ugen samtidig med, at Klub Stjerneskud vil kunne differentiere sine tilbud til målgruppen, således at der kan tages hensyn til de meget forskellige behov alt afhængig af alder. Dette vil betyde, at man vil kunne lave specielle tilbud eksempelvis for en ungegruppe eller for den lidt ældre gruppe, der har nogle modsatrettede behov for andre aktiviteter. Herudover vil der blive arbejdet på mere inddragelse af frivillige kræfter såsom forældre, søskende ect., der kunne være med til at afvikle nogle af arrangementerne. Frivillighed og inddragelse af civilsamfundets ressource vil således være et tema i udviklingen af klubtilbuddet. 37

38 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 33 Midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet Peer Huniche Socialområdet Ved evalueringen af handicap og psykiatriplanerne var der en erkendelse af, at der er behov for en målrettet, koordineret og sammenhængende indsats overfor personer med erhvervet hjerneskadede. Det gælder såvel fra skaden er sket set i et genoptræningsperspektiv til skaden er stabiliseret set i et arbejdsmarkedsperspektiv til livet efter skaden, hvor der ud over allerede eksisterende kommunale tilbud, ikke er tilbud, der er målrettet gruppen i form at et aktivitets og samværstilbud. Administrativt anbefales det, at der afsættes midler til en generel analyse af kommunens tilbud, herunder en styrket rehabiliterende indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade. Analysen skal have fokus på den tværgående kommunale indsats, og der skal forholdes til KL s udpil på dette område. Analysen skal afdække behovet for et kommunalt løft i forhold til nuværende indsatser, herunder hvilke anbefalinger der kan peges på. Analysen vil kvalificere de politiske beslutninger i 2014 med henblik på medtagelse af nye initiativer i budget 2015 og overslagsårene. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Indsatsen overfor borgere med hjerneskade skal have et øget fokus på tværs af fagområderne: Jobcentret, ældre og socialområdet. Politisk bør området have en større bevågenhed og en hensigtserklæring formuleret ind med budgetaftalen 2014, hvor senhjerneskadeområdet analyseres for at understøtte/fastholde sammenhængende borgerforløb med høj kvalitet for senhjerneskade. Analysen, der forelægges primo 2014 med henblik på budget 2015, skal også ses i sammenhæng med udløb af den statslige finansiering af hjerneskadekoordinator som udløber 31. december En hjerneskade påvirker borgeren både på det fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige niveau. Skaden er varig, nogle gange usynlig og kan være svær at forstå og forholde sig til. Borgere med en erhvervet hjerneskade opleves ofte med en dobbelt identitet, tiden før skaden, hvor livet og tilværelsen var normal og tiden efter skaden, hvor personlighedsforandringerne og manglende indsigt i egen situation kan afstedkomme vanskelige samarbejdsformer. Opgaven kræver en koordinerende fælles indsats. En del af borgerkredsen har kontakt til de socialpsykiatriske enheder. 38

39 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 34 Matrikelløst projekt udehos en særlig socialpsykiatrisk indsats i Frederikssund Kommune Peer Huniche Socialområdet Projekt udehos er en mobilenhed, der skaber mulighed for at møde borgerne, hvor de geografisk er, og være til stede, der hvor behovene er størst i Frederikssund Kommune. Projekt udehos erstatter de to nuværende mødesteder for psykisk sårbare i henholdsvis Slangerup og Skibby (som lukker 1. juli 2013) med en mere målrettet og opsøgende indsats, hvor det offentlige rum bringes i anvendelse, som en kvalificeret erstatning til målgruppen. Borgerkredsen (ca. 15 personer) med nuværende tilknytning til mødestederne i Skibby og Slangerup, understøttes i at søge andre muligheder for et samspil med den kommunale socialpsykiatri. Til projektet afsættes der ressourcer svarende til 2 fuldtidsstillinger og indsatsen evalueres i 1. halvår af Projektet forankres i kompetenceteamet på Parkvej 8 i Jægerspris, der skal stå for den særlige indsats med forventet opstart 1. januar Projekt udehos er med til at udbygge tilbudsviften i socialpsykiatrien med et hidtidigt og fortsat økonomisk rationale, og til at Frederikssund Kommune i forhold til andre kommuner har langt færre indlæggelser i behandlingspsykiatrien. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Det opsøgende arbejde har forskellige vilkår i henholdsvis byer og landområder, men den forebyggende særlige indsats i relationsarbejdet skal styrke den samlede kommunale indsats ved, at: Unge med en sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job Overdødeligheden blandt psykisk syge sænkes, så de ikke dør 20 år før gennemsnitsdanskeren Psykiske syge ikke marginaliseres, men i større omfang lever et meningsfuldt liv med egen bolig og socialt netværk Der undgås unødige (gen) indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Forinden at projektet iværksættes skal der opstilles succeskriterier/mål for initiativet, som forelægges og godkendes af Social, Ældre og Sundhedsudvalget inden projektstart. 39

40 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 35 Etablering af daghjemstilbud Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der etableres et daghjemstilbud for en målgruppe, som i dag ikke kan rummes i tilbuddet om dagaktivitet. Det drejer sig om borgere, som hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, borgere skrevet op til plejebolig, borgere med mange timer i hjemmeplejen, eller hvor pårørende har behov for aflastning. Tilbuddet forventes at kunne forbedre livskvaliteten for borgerne og aflaste pårørende, og dermed også udskyde behovet for plejeboliger. Den nye målgruppe skal kunne tilbydes personlig pleje, dvs. hjælp til bad og toiletbesøg, træning og sygepleje. Samtidig skal der være mulighed for at hvile. Tilbuddet etableres med 18 pladser svarende til 90 pladser ugentligt. Borgerne kan komme i tilbuddet i varieret omfang efter individuelt behov, dvs. 1, 2, 3 eller flere dage om ugen, og ved behov i særlige tilfælde halve dage. Personalebehovet udgør 5 social og sundhedsassistenter svarende til kr. pr. år. Med tilbuddet vil der kunne opnås en besparelse i hjemmeplejen, som skønsmæssigt er opgjort til kr. pr. år. De samlede udgifter udgør således kr. årligt. Forslaget indfases, så udgiften i 2014 er kr., idet det forventes, at daghjemmet kan åbne omkring marts Med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceanvendelse hænger daghjem i praksis sammen som en enhed med følgende øvrige tilbud: dagaktivitet (SÆS015), daghjem for demente (SÆS025) samt vedligeholdende træning, som tilbydes borgere, der bor i eget hjem bl.a. for at forebygger yderligere behov for hjemmepleje. Det vil være nødvendigt med bygningsmæssige ændringer på Østergården for at rumme ovennævnte tilbudsvifte. Der er udarbejdet et skøn for sådanne ændringer, så lokalerne kan rumme ovennævnte tilbudsvifte. Det er vurderet, at de bygningsmæssige ændringer beløber sig til kr., samt et mindre beløb til inventar på ca kr. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt Serviceniveauet vil blive forbedret for borgere i eget hjem med sociale, psykiske eller transport udfordringer kombineret med plejebehov. 40

41 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 36 Ekstra rengøring Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der findes i dag en ydelse til hovedrengøring á 3 timers praktisk hjælp. Ydelsen bevilliges kun i ganske særlige tilfælde (få gange årligt), primært begrundet i sociale og/eller infektionshygiejniske årsager samt for at muliggøre anden hjælp. For øvrige borgere betales hovedrengøring af borger selv evt. som tilkøbsydelse hos privat leverandør af praktisk hjælp. Ældre og Sundhed foreslår, at målgruppen udvides til de borgere, der er berettiget til både personlig og praktisk hjælp og samtidig er individuelt vurderet til at have en manglende eller reduceret egenomsorgsevne, i form af begrænset mental formåen, betydelig alderssvækkelse eller stærkt nedsat syn. Ældre og Sundhed anslår, at den udvidede målgruppe udgør ca. 300 borgere, svarende til ca. halvdelen af de borgere der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Udgiften til hovedrengøring á 3 timer årligt for de ca. 300 borgere udgør kr. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt Serviceniveauet løftes for modtagere af hovedrengøring. 41

42 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget 37 Varetagelse af opgaven vedr. klipning af tånegle Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Til at varetage opgaven vedr. klipning af tånegle foreslår Ældre og Sundhed følgende model: 1. Der ansættes en fodterapeut på konsulentbasis til at vurdere borgernes neglestatus 2. Hjemmeplejens medarbejdere uddannes til at varetage klipning af negle for borgere med ukomplicerede negle 3. Klipning af komplicerede negle varetages af private fodterapeuter og klipning af ukomplicerede negle varetages af hjemmeplejen Ældre og Sundhed vurderer, at der kan ansættes en fodterapeut på konsulentbasis i 100 timer, der kan vurdere borgernes neglestatus. Udgiften hertil skønnes at udgøre ca kr. på årsbasis. Der er ansat ca. 180 medarbejdere i hjemmeplejen i Frederikssund Kommune. Ud fra den betragtning, at der vil være en vis fleksibilitet i på hvilken dag ydelsen klipning af tånegle skal udføres, er det Ældre og Sundheds vurdering, at det vil være tilstrækkeligt at kompetenceudvikle 50 medarbejdere fra hjemmeplejen. Disse medarbejdere vil derefter kunne varetage ydelsen og vil i et vist omfang være i stand til at støtte og sidemandsoplære kollegaer. Udgifterne til oplæring af medarbejderne inkl. vikarudgifter og fodterapeut til undervisning er beregnet til en éngangsudgift på ca kr. Med henblik på at vurdere størrelsesordenen på udgiften til klipning af ukomplicerede tånegle er der foretaget en optælling i hjemmeplejen, som viser, at ca. 50 borgere i Frederikssund Kommune, der modtager personlig pleje har ukomplicerede negle. En skønsmæssig vurdering er, at ydelsen tager 5 10 min. pr. mdr., (beregningen er foretaget ud fra 10 min.) kan ekstraudgifterne beregnes til ca kr. Samlet vil udgifterne til forslaget beløbe sig til kr. i 2014 og fremadrettet forventes en årlig udgift på kr. Tilskud til behandling af privat fodterapeut Udvalgte borgere har af helbredsmæssige årsager mulighed for, efter lægehenvisning, at få tilskud til behandling af fodterapeut. Det drejer sig om borgere med sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt. Til disse personer yder regionen et tilskud på % af udgiften. Borgere, som ikke er omfattet af ovenstående har mulighed for at få klippet deres negle i hjemmeplejen eller søge fodterapeut. Borgerservice oplyser, at det er muligt at få støtte til en fodterapeut uden henvisning fra lægen, men at det kræver, at følgende kriterier er opfyldt: Borgeren er pensionist. Ved førtidspension skal denne være tildelt inden Borgerens likvide formue er under kr. (2013 tal) Fodterapeuten udarbejder en erklæring om, at borgeren har en funktionsnedsættelse, der medfører, at vedkommende ikke selv kan klippe negle på fødderne. Er ovenstående kriterier opfyldt, er det muligt at modtage tilskud. Tilskuddets størrelse beregnes ud fra borgerens personlige tillægsprocent, som afhænger af hvorvidt borgeren har øvrig indkomst ved siden af pension. Såfremt borgeren ikke har indkomst ved siden af pensionen er borgerens tillægsprocent på 100. Dette medfører det højeste niveau for støtte på 85 % og der vil således være en egenbetaling på 15 %. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter I alt