Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag

Transkript

1 Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag

2 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Samlet anlægsoversigt Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

3

4 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

5 Hovedoversigt over budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms -842 F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

6 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE 5

7 6

8 Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7

9 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

10 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9

11 Sammendrag af budget Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber 450 Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11

13 Sammendrag af budget Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 13

15 14

16 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de fleste administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsopgaver, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... side 27 Forsyningsvirksomheder... side 35 Rammer fordelt på Økonomiudvalgets bevillingsområder Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Økonomiudvalget i alt 523,3 596,2 612,4 618,0 617,6 618,1 01 Politisk og administrativ organisation 522,4 598,0 611,4 617,0 616,5 617,0 02 Forsyningsvirksomheder 0,9-1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 15

17 16

18 1. It-infrastruktur til de decentrale enheder Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Bedre udnyttelse af kommunens digitale indsatser som f.eks. velfærdsteknologi eller medicinhåndtering, ved at decentrale institutioner tilbydes tidssvarende netforbindelser. Der etableres fiber netforbindelser på 120 decentrale institutioner. Den teknologiske udvikling gør, at det bliver stadig mere centralt, at kommunens tilbud har den nødvendige it-infrastruktur, hvad angår adgang til internet og Gladsaxe Kommunes sikrede netværk. Inden for de senere år har både skoler og seniorcentre fået den fornødne infrastruktur, men der er en lang række decentrale institutioner, hvor manglende eller utidssvarende trådløse netforbindelser udgør en stadig større udfordring. Stærke trådløse netværk og adgang til kommunens administrative (og sikrede netværk) er en forudsætning for at kunne udnytte de mange muligheder, som de nye teknologier giver mulighed for. Det drejer sig eksempelvis om velfærdsteknologi, bedre medicinhåndtering og digitale læringsmiljøer for børn. En bedre it-infrastruktur er derfor en afgørende forudsætning for i de kommende år at kunne høste gevinsterne af de mange digitale muligheder, og som vil være med til både at kunne gøre tilbuddene mere effektive og højne den faglige kvalitet. De 120 decentrale institutioner har alle adgang til et sikret trådløst netværk, hvilket forventes at medføre en højere digitaliseringsgrad for de enkelte institutioner. Dette kan omsættes i kvalitets- eller effektivitetsløft ift. løsningen af kerneopgaverne eller de administrative opgaver. Etablering af netværksforbindelser og trådløse accesspoints samt etablering af sikkerhedsløsning koster 4,28 mio. kr. Kommunen udnytter en fordelagtig pris i Moderniseringsstyrelsens indkøbsaftale. Den efterfølgende drift af løsningen koster 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Digitaliseringsrådet får en løbende opfølgning på projektets fremdrift, herunder at der etableres den fornødne netværkskvalitet. Endvidere etableres et projekt med en styregruppe, som løbende følger op på projektet. Opfølgning på resouceforbruget Digitaliseringsafdelingen følger løbende, om ressourceanvendelsen er i overensstemmelse med de kontraktlige aftaler med leverandøren. Digitaliseringsafdelingen følger op på ressourceanvendelsen ifm. med afdelingens månedlige budgetrapporteringer. 17

19 2. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommune-strategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvfor-sørgende. Der oprettes 2 stillinger med henblik på at sikre, at Virksomhedsnetværket VUVA tilbyder fritidsjob til udsatte unge gennem virksomheden CREW. Den ene stilling er en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling fokuserer på uddannelse og vejledning af de unge i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne i de konkrete fritidsjob. Formålet med indsatsen er at reducere tilgangen til ungeenheden og forebygge langtidsledighed, da unge, der tidligt har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, har en større uddannelses- og beskæftigelsesgrad. Gladsaxe Kommune ønsker at reducere tilgangen til jobcentret/ungeenheden, skabe social balance, mere afklarede unge i forhold til uddannelsesvalg og en brydning af den sociale arv. Derfor etableres virksomheden CREW, hvor unge, fra de er 13 år, kan ansættes og tilbydes fritidsjob. Projektet er 4-årigt, og det forventes, at der årligt kan formidles fritidsjob til 75 unge, som hver løser opgaver i 120 timer årligt. På kort sigt forventes tilgangen til uddannelseshjælp at blive reduceret, men dertil kommer også de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, da indsatsen sigter mod at forebygge langtidsledighed. Det økonomiske potentiale er forsøgt udregnet i Skandiamodellen, hvor der ligeledes forventes en reduktion i fremtidige omkostninger som følge af indsatsen. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtids-personer i Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr. årligt, hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, og en uddannelses- og vejledningsmedarbejder. Budgetønsket er delvist finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der søges i øvrigt midler eksternt til at støtte projektet. Opfølgningen vil ske én gang årligt i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 18

20 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Rammer for Politisk og administrativ organisation Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Politisk og administrativ organisation i alt 522,4 598,0 611,4 617,0 616,5 617,0 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 10,7 9,7 11,5 9,9 12,5 9,9 02 Administrative udgifter og indtægter 422,0 494,1 505,4 513,8 512,0 510,0 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 89,6 94,2 94,5 93,3 92,1 97,2 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. I budgetperioden er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Valg til Byråd og Region ,55 mio. kr. Seniorrådsvalg ,35 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,06 mio. kr. Folketingsvalg ,33 mio. kr. Europaparlamentsvalg ,33 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,06 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området består af Internationalt Sekretariat, som varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg. Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. 19

21 Drift Økonomiudvalget Rammer for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt 10,7 9,7 11,5 9,9 12,5 9,9 001 Politisk organisation 10,2 8,9 10,9 9,3 11,9 9,3 002 Venskabsbysamarbejde 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration er opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen er oprettet som en forsøgsordning ind til udgangen af Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektørens organisation, der ledes af kommunaldirektøren, omfatter også Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR samt Byrådssekretariatet. Kommunaldirektørens organisation Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. 20

22 Drift Økonomiudvalget It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-budgettet afholder kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, Journalsystem, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemer. Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunen udfasede i 2015 Lotus Notes som platform for post, kalender og overgik til Microsoft Office 365. ESDH-systemet, som er integreret i Lotus Notes, udskiftes i 2017, således at Lotus Notes helt kan udfases. Kommunen har valgt ESDH-systemet SBSYS som fremtidigt system. Strategi, Kommunikation og HR Strategi, Kommunikation og HR fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m. Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør. Byrådssekretariatet er desuden ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern itsikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Endelig er Internationalt Sekretariat, Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er også forankret her. Center for Økonomi 21

23 Drift Økonomiudvalget Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat herunder indkøb og udbud og projektsekretariat Social Balance, Intern Service Gladsaxe samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. En stor del af afdelingens budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til barselsrefusion, lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold samt udgifter til løbende tjenestemandspension. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 31 mio. kr. i 2017, som giver plads til, at der kan bruges af videreførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Puljen er afsat under Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat er en stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker bl.a. til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn, indkøb og udbud samt budget- og regnskabsprocessen. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og budgetopfølgningssystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration. Indkøb og Udbud koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning, og samtidig fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Projektsekretariat Social Balance Projektsekretariatet Social Balance arbejder for at sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen består af afdelingerne Økonomi og Analyse, Sekretariatet og politisk betjening, Skoleafdelingen, Dagtilbud og sundhed, Familieafdelingen samt Kultur- og fritid. 22

24 Drift Økonomiudvalget Børne- og Kulturforvaltningens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager Børne- og Kulturforvaltningen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand samt erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Beskæftigelsesområdet, Borgerservice og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Strategi, Udvikling, Service og Økonomi. Pr. 1. oktober 2016 blev sundhedsområdet flyttet fra den centrale enhed der tidligere hed Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi således at den fremover organisatorisk hører under Trænings- og Plejeafdelingen. De Frivilliges Hus flyttes organisatorisk til Social- og Handicapafdelingen. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) samt støtte til frivilligt social arbejde. Trænings- og Plejeafdelingen 23

25 Drift Økonomiudvalget Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældre- og sundhedsområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Beskæftigelsesområdet Området består af Jobcenteret og Ungeenheden. Jobcenteret varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Ungeenheden varetager opgaver vedrørende udsatte unge i forhold til uddannelse og job. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Strategi, Udvikling, Service og Økonomi Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Strategi, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og bogføring. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. REDNINGSBEREDSKAB Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab med navnet Beredskab Øst. Det nye selskab er organiseret som et 60 selskab efter styrelsesloven. Beredskab Øst er placeret på Gladsaxe Brandstation, hvor der vil blive indgået en ny lejeaftale med Gladsaxe Kommune, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner til selskabet. Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, er ikke overført til selskabet, men er forblevet ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Gladsaxe Kommune skal betale ca. 17,0 mio. kr. til selskabet i 2017 i driftstilskud. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 12 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. 24

26 Drift Økonomiudvalget Indtægten på Økonomiudvalgets driftsbudget modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets budget, til løn og inventar i den centrale administration, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. Fra 2016 er budgettet til arbejdsskadeforsikring og tilsyn på tilbuddene flyttet fra Økonomiudvalget til tilbuddenes driftsrammer, hvorfor overheadet er faldet og tilbuddenes driftsrammer er opjusteret. Rammer for Administrative udgifter og indtægter Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Administrative udgifter og indtægter i alt 422,0 494,1 505,4 513,8 512,0 510,0 001 Central administration 440,2 505,3 515,7 524,3 522,4 520,8 002 Redningsberedskab 11,5 16,4 16,1 16,0 16,0 15,6 004 Takstfinansierede tilbud -29,6-27,6-26,4-26,4-26,4-26,4 EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Intern Service Gladsaxe Ejendomscenter Beskrivelse af aktiviteten BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og Sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres eksternt. ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, servicebygningen på Gladsaxe Trafikplads samt grillbaren på Bagsværd Torv. UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. INTERN SERVICE GLADSAXE Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringsservice, vagt-, betjent- og bygningsservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi 25

27 Drift Økonomiudvalget Rengøringsservice Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, GXU Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Træningscenter Gladsaxe samt Familie og Unge centret. Der udføres desuden rengøring for 24 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. ISG, Rengøringsservice beskæftiger ca. 204 medarbejdere heraf 9 stillinger i ledelse og administration. ISG, Rengøringsservices driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og -sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem ISG, Rengøringsservice og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Budget til rengøring af Træningscenter Gladsaxe blev budgetoverført med virkning fra 2016 med knap 4 mio. kr. Vagt-, betjent- og bygningsservice Området omfatter opgaver om vagt-, betjent- og bygningsservice ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet herom. Vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, bil m.m. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-ustyr m.m. på fællesarealer. Kursus- og mødeservice Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. EJENDOMSCENTERET 26

28 Drift Økonomiudvalget Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, friareal-opgaver, energiindkøb, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter 229 ejendomme og lejemål til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Rammer for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse i alt 89,6 94,2 94,5 93,3 92,1 97,2 003 Beboelsesejendomme -0,7-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 004 Erhvervsejendomme -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 005 Udlejning af grundarealer -3,9-4,2-4,3-4,3-4,3-4,3 006 Bygninger i parker -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 009 Intern service Gladsaxe - ISG 79,7 83,4 85,4 85,3 84,1 82,9 010 Ejendomscenter 15,0 15,9 14,3 13,1 13,1 19,4 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Dette bevillingsområde omfatter: Varmeværker Diverse udgifter og indtægter Rammer for Forsyningsvirksomheder Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Forsyningsvirksomheder i alt 0,9-1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 01 Varmeværker -0,1-2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Diverse udgifter og indtægter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 04 Administrative udgifter og indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Lokale Varmeværker Lokale varmeværker Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem interne fjernvarmesystemer. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. 27

29 Drift Økonomiudvalget Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det budgetog regnskabsmæssigt skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne for Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej - for de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Indfasningsstøtte Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand og indfasningsstøtte. Der udbetales indfasningsstøtte i forbindelse med ejendomme ved Maglegårds alle samt Vibevænget. Det beløber sig til ca kr. netto årligt 28

30 Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Økonomiudvalget Politisk og administrativ organisation Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Politisk organisation Center for Service Byrådssekretariatet Partistøtte Vederlag til Byrådsmedlemmer Pension til forhenværende borgmestre Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv Byrådets blade, håndbøger m.v Byrådets IT- og telefoni Byrådet, øvrige udgifter og indtægter Repræsentationsudgifter- og gaver Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v Kommissioner, råd og nævn, vederlag Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed Valg til Seniorråd Valg, fællesfunktioner Kommunevalg Venskabsbysamarbejde Center for Service Internationalt Sekretariat Officielle arrangementer Rejsetilskud Tilskud til arrangementer i Gladsaxe Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v Administrative udgifter og indtægter Central administration Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektøren Direktørkredsen, møder, seminarer m.m Gladsaxe Lederseminar Strategisk Lederforum Mødeudgifter Kompetenceudvikling Tidsskrifter og bøger Forhandlingspulje Tjenesterejser og befordring Medlemskaber af kommunale sammenslutninger Digitaliseringsafdelingen Løn- og personalerelaterede udgifter Hardware DIA it, mobilitelefoni og data Løn- og økonomisystem Konsulentassistance KMD CSC systemer Øvrig software og systemer Danmarks Miljøportal Drift af kommunens indbrudsalarmer IT-el og serverdrift Kommunens telefoni Drift af multi-mediemaskiner ESDH System Mailsystem og digital post Netværk og infrastruktur Digitalisering i kommunen Byrådssekretariatet

31 Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Løn- og personalerelaterede udgifter Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m BYS mobiltelefoni Støtte til opførelse af almene boliger Ungdomsboligbidrag Refusion af udgifter vedr. kollegier Borgermøde, udvidet borgerkontakt Ekstern juridisk bistand Gebyr for sager til nævn Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn Tilskud til julebelysning Abonnement på Byrådets og udv's dagsordner Diverse afgifter og gebyrer Byarkiv Vinduespolering Risikostyring KL kontingent og EU kontor Erstatninger fra forsikringsselskab (moms) Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Kommunens leasede biler - BKF Kommunens leasede biler - SSF Kommunens leasede biler - BMF Kommunens leasede biler - CSE Kommunens leasede biler - COE Strategi, Kommunikation og HR Strategi og HR Kommunikation Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Drift Statistik og prognose FLIS Revision Gebyrer Kapitalforvaltning Gladsaxekortet Brugerundersøgelser Forskellige udgifter Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende Tilskud til personalefest Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra arbejdstilsynet Jubilæumsgratialer Det rummelige arbejdsmarked Pulje til lokal løndannelse Særlige overenskomstmæssige forhold Barselsfonden Bidrag til tjenestemandspension Arbejdsskadeforsikring Drift af IT Drift Kontormaterialer Bonus indkøbsaftaler Konsulentbistand Servicerammepulje Pulje til kommende udgifter til flygtninge Tjenestemandspensioner Social balance Social balance Børne- og Kulturforvaltningen Direktørens område

32 Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Personale Øvrige udgifter Projekter mv Økonomi og analyse Personale Øvrige udgifter Sekretariat og politisk betjening Personale Skole Personale Øvrige udgifter Dagtilbud og sundhed Personale Øvrige udgifter Kultur, fritid og idræt Personale Øvrige udgifter Familie Personale Øvrige udgifter By- og Miljøforvaltningen BMF fælles formål Administrativt personale Kompetenceudvikling Trivsel Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort) Fagmateriale Hjemme-pc ordning Inventar og kontorhold Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet Administrationsudgifter overført til/fra varmeforsyningen Stillingsannoncer Sekretariatet Administrativt personale Erhverv løn og personalerelaterede udgifter Vej- og Parkafdelingen Administrativt personale Forsyningsafdelingen Administrativt personale BMF Sekretariat Byafdelingen Miljøafdelingen Social- og Sundhedsforvaltningen SSF Fælles Intern SSF Tilsynsudgifter Adm. og Digitalisering Løn Øvrig personalerelaterede udgifter Social- og Handicapafdelingen Myndighed - Boligsocial Enhed Øvrig administration - Boligsocial Enhed Handicaprådgivningen Trænings- og Plejeafdelingen TOP - Fælles Visitatorkorps Myndighed - hjælpemidler Borgerservice Myndighed - Borgerservice

33 Budget 2017 Udgifter Indtægter 002 Øvrig administration - Borgerservice Sundhed og Udvikling Klynge Løn Øvrig personalerelaterede udgifter Økonomiklynge Budget og Styring Anlæg og regnskab Beskæftigelsesafdelingen Jobcenter Ungeenheden Det rummelige arbejdsmarked Redningsberedskab By- og Miljøforvaltningen Redningsberedskab Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab Takstfinansierede tilbud Center for Økonomi Økonomidirektøren Takstfinansierede tilbud Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Beboelsesejendomme Center for Service Byrådssekretariatet Beboelsesejendomme, fælleskonto Selma Lagerløfs Allé Bagsværddal Taxvej Lykkesborg Allé Bagsværd Hovedgade Pilegårdsvej Pilegårdsvej Kildebakken Kildebakken Kildebakken Signalvej Signalvej Erhvervsejendomme Center for Service Byrådssekretariatet Gladsaxe Trafikplads Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro Grillbar Bagsværd Nybrovej 384, kanoudlejning mv Udlejning af grundarealer Center for Service Byrådssekretariatet Udlejning af grundarealer. Fælleskonto Arealleje, genbrugsplads Areal ved Sydmarken/Østmarken Signalvej 6, Signalhaverne Mørkhøj Erhvervskvarter Mørkhøj Erhvervskvarter, afregning til København Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhervskvarter Rylevænget, selvbyggergrunde Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen Granvej 3, areal til Sofieskolen Arealer til Kagsåkollegiets bygninger Areal ved Tornehøjgård Areal ved Egegården

34 Budget 2017 Udgifter Indtægter 717 Areal ved Grønnegården Areal ved Bagsværd Møllevej Udlejning af arealer, fælles konto Bygninger i parker Center for Service Byrådssekretariatet Aldershvile Slotspavillon Gladsaxe Fort Intern service Gladsaxe - ISG Rengøringsservice Center for Økonomi Løn- og personalerelaterede udgifter Driftsudgifter Vagt-, betjent- og bygningsservice Center for service Løn- og personalerelaterede udgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning EL Lyskilder Forsikringer, bygninger Forsikringer, løsøre Vand Affaldsordning Køb og vedligeholdelse af inventar Navneskilte Husleje Køleskabe i mødelokalerne Drift af kaffemaskiner Porto Portogebyrer Drift af betjentstue Drift af varevogne Vagt- og betjentordning Telefoni Kursus- og mødeservice Center for service Kantinedrift, tilskud til forpagtere Kantineinventar Højgård/Søgård Ejendomscenter Center for Økonomi Ejendomscenteret Løn og Administration Konsulentydelser Energibesparelser Administrationsudgifter varmeværker Tomgangsudgifter Administrations Ejendomme Forsyningsvirksomheder Varmeværker Lokale varmeværker Center for Økonomi Ejendomscenteret Bakkegård Varmeværk Tinghøj Varmeværk Møllegård Varmeværk Egegård Varmeværk Enghavegård Varmeværk Kildegård Varmeværk

35 Budget 2017 Udgifter Indtægter 557 Gammelmose Varmeværk Diverse udgifter og indtægter Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Tjenestemandspensioner

36 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling. Bevillingsområde: Veje, trafik, grønne områder og byggesag s. 44 Trafik- og Teknikudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Trafik- og Teknikudvalget i alt 93,1 89,7 98,0 95,6 97,1 96,9 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 93,1 89,7 98,0 95,6 97,1 96,9 35

37 Drift Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER, BYGGESAG OG KORTDATA Dette bevillingsområde omfatter: 01 Myndighed for veje og friarealer 02 Udfører vej- og friarealer 03 Myndighed for byggesagsområdet 04 Kortdata Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Kollektiv trafik 002 Veje 003 Friarealer 004 Bådfart 005 Bådepladser 006 Nyttehaver Beskrivelse af aktiviteten Kommunen er vejmyndighed for kommunale veje og private fællesveje. Trafik og Vejteamet står for sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet, herunder styring af eksterne entreprenører og rådgivere, der udfører anlægsprojekter f.eks. nye cykelstier og trafiksaneringer. Movia står for driften af de kommunale buslinjer, som Gladsaxe Kommune betaler for. Kollektive terminaler og buslæskærme sørger kommunen for. I de seneste år er der implementeret et nyt busnet og investeret i busfremkommelighed. I forbindelse med budgetaftale blev budgettet for kollektiv trafik reduceret med 9,8 mio. kr. i 2016 samt 1,8 mio. kr. i til finansiering af anlægsprojekter vedrørende forpladser ved letbanestationer og mobilitetspuljen samt til finansiering af råderumspuljen. Vejvedligeholdelsen omfatter fornyelse af belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier, stier i eget tracé og pladser. Færdselstavler, signalanlæg i vejkryds, autoværn, rækværker afholdes af driftsbudgettet. Der foretages forbedring af adgangsforhold for syns- og bevægelseshandicappede på offentlige arealer. Disse færdselsregulerende arbejder udføres primært af fremmede entreprenører. Veje, cykelstier, fortove og pladser skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende. Prioriteringen sker i forhold til trafikkens størrelse og art. På private fællesveje med driftsoverenskomst foretager kommunen løbende driftsopgaver, som grundejerne betaler. Kommunen foretager snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kørebaner - både på offentlige kommunale veje og på private fællesveje med overenskomst. Prioritering sker således, at trafikveje med bustrafik samt cykelstier prioriteres højest. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har høj kommunal prioritet. På baggrund af overordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld, tager kommunen initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger. Vejbelysningen leveres af DONG Energy, som står for drift og anlæg af vejbelysningsanlæggene. I forbindelse med kommunens hjemtagelse af vejbelysningen fra 2020, blev der i 2015 udarbejdet en allonge, som gør vejbelysningen 1,8 mio. kr. billigere årligt fra

38 Drift Trafik- og Teknikudvalget Arbejder på det kommunale vejnet, herunder private fællesveje med driftsoverenskomst udføres af kommunens Driftsafdeling eller af fremmede entreprenører. Styring af de fremmede entreprenører og varekøb m.v. foretages henholdsvis af Vej- og Parkafdelingen og af Driftsafdelingen. På det grønne område står Byplan og Parkteamets landskabsarkitekter for sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Bådfarten, kommunale bådebroer og nyttehaver er fra budget 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Trafik- og Teknikudvalget. Særligt omkring bådfarten kan nævnes at Gladsaxe Kommune driver denne sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen. Den daglige administration af samarbejdet ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samarbejdet reguleres af samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. Samarbejdet består i bortforpagtning af en række både, hvor forpagteren så forplgter sig til at besejle søerne efter en fartplan, der godkendes af Bådfartsudvalget. Gladsaxe Kommune ejer 35 pct., Lyngby-Tårbæk Kommune ejer 45 pct. mens Furesø Kommune ejer 20 pct. Rammer for Myndighed for veje og friarealer: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Kollektiv trafik 36,1 30,7 39,3 37,7 39,5 39,4 002 Veje 10,1 10,7 9,0 8,9 8,9 8,9 003 Friarealer 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 004 Bådfart - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 005 Bådepladser - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 006 Nyttehaver - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 Myndighed for veje og friarealer i alt 46,4 42,6 49,5 47,8 49,6 49,5 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Veje 002 Friarealer Beskrivelse af aktiviteten Driftsafdelingen har to hovedarbejdsområder nemlig veje og friarealer. Veje 37

39 Drift Trafik- og Teknikudvalget Driftsafdelingens medarbejdere varetager udføreropgaver inden for veje og friarealer. På vejområdet omfatter medarbejderne brolæggere, specialarbejdere, andre faglærte medarbejdere og administrative medarbejdere. Vejområdets driftsbudget omfatter udgifter i relation til planlægning, lønninger, materielgård og værksted, vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Mod betaling udfører Driftsafdelingen arbejder for private og kommunens egne forvaltninger m.v. Derudover modtager Driftsafdelingen indtægter for reparation af Nordvands køretøjer, reparation af vejbelægninger efter vand- og kloaksprængninger og for udlejning af arealer og bygninger. På vejområdet foretages blandt andet reparationer af veje, renholdelse af kørebaner samt fjernelse af graffiti på offentligt gadeinventar i eget regi. Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale vejarealer, hvor kommunen er vejbestyrer. Endvidere foretages snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje med driftsoverenskomst. Snerydning og glatførebekæmpelsen udføres både med egne medarbejdere og med fremmede entreprenører. Friarealer Den gartneriske vedligeholdelse omfatter kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler m.v. Samlet udgør dette areal ca. 340 ha. Heraf omfatter ca. 180 ha. det traditionelle park- og legepladsområde. Vedligeholdelsen på de kommunale ejendommes friarealer omfatter vedligeholdelse af beplantninger og belægninger. Endvidere renholdelse og snerydning i nærmere specificeret omfang afhængig af forvaltningsområde. Den gartneriske vedligeholdelse udføres primært af kommunens eget mandskab i Driftsafdelingen og er fordelt på ca. 500 arbejdssteder. Styring af fremmede entreprenører, særligt i forbindelse med belægningsarbejder og bekæmpelse af bjørneklo, sker henholdsvis via Vejog Parkafdelingen og Driftsafdelingen. I flere naturområder er indrettet opholdspladser med grill og bålsteder samt borde og bænke. Driftsafdelingen udfører også indtægtsgivende arbejder for kommunens forvaltninger og andre offentlige myndigheder. Rammer for Udfører vej- og friareler Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Veje 26,5 25,1 25,6 25,1 25,1 25,1 002 Friarealer 21,2 23,3 23,6 23,6 23,6 23,6 02 Udfører vej- og friarealer i alt 47,7 48,4 49,2 48,7 48,7 48,7 38

40 Drift Trafik- og Teknikudvalget MYNDIGHED FOR BYGGESAGSOMRÅDET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Byggesagsbehandling 002 Skadedyrsbekæmpelse Beskrivelse af aktiviteten Byggeriet reguleres overordnet af byggeloven, der har til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende forhold omkring funktion, sikkerhed, sundhed, arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed. Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er udmøntet i et bygningsreglement, og alle ansøgninger om byggetilladelse behandles efter dette (BR10). Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri. Gebyr for byggesagsbehandling og konsulentbistand Indtægter omfatter gebyr for sagsbehandling i følge betalingsvedtægten jf. byggeloven. Der kom en landsdækkende ændring af gebyradministrationen pr. 1. januar 2015, hvorefter der kun må tages gebyr for sagsbehandling efter byggeloven (ikke for relateret lovgivning). Der er udarbejdet timepriser ud fra en fælles gebyrmodel for de 4 samarbejdskommuner på byggesagsområdet (Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe). Timeprisen er baseret på den lovpligtige tidsregistrering. Gebyret opkræves i 2 rater efter henholdsvis byggetilladelse og ibrugtagning. Byggesagsafdelingen har udgifter til planlægning, registrering og udvikling af opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Udgiften til afdelingens administrative ansatte og byggesagsbehandlingens øvrige administration ligger på Økonomiudvalgets budget. Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteten omfatter udryddelse og bekæmpelse af rotter og foretages af privat entreprenør. Det er blevet et lovkrav, at der skal udarbejdes 3-årige handlingsplaner for rottebekæmpelsen med start pr. 1. januar Fra 1. november 2016 er der tegnet ny kontrakt med ny entreprenør. Borgerne betaler for bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. Kattens Værn står for indfangning af herreløse katte i kommunen mod delvis brugerbetaling via ejendomsskatten. Serviceramme pulje Under byggesagsområdet ligger en serviceramme pulje på 0,5 mio. kr. i årene Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes puljen på Trafik- og Teknikudvalgets område. Den konkrete udmøntning finder sted i november

41 Drift Trafik- og Teknikudvalget Rammer for Myndighed for Byggesagsområdet: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Byggesagsbehandling -1,4-2,0-2,0-2,2-2,4-2,4 002 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 003 Serviceramme pulje - - 0,5 0,5 0,5 0,5 03 Myndighed for byggesagsområdet i alt -1,4-1,9-1,4-1,6-1,8-1,8 KORTDATA Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Digitale kort 002 GIS Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten omfatter indkøb, vedligehold og udvikling af digitale kortdata og programmel. Aktiviteten omfatter ligeledes alle afdelinger i kommunens administration samt andre kommuner om anvendelse og udvikling af GIS. GIS-funktionen driver endvidere nogle af Gladsaxe Kommunes digitale webløsninger i hjemmesiden: Info om din adresse, indlejrede kort (MiniMaps), Erhvervsregistret integreret med kort og Gladsaxe Webkort. Gladsaxe Webkort findes i to borgerudgaver (en let tilgængelig og en avanceret) samt en intern udgave opdelt efter dataindhold i profiler. Der er fokus på editering i Gladsaxe Webgis, samt integration til så mange fagsystemer som muligt for at samle indgang til data ét sted. Derudover arbejdes der på flere fronter med at udbrede kendskab og anvende GIS i kommunens øvrige afdelinger fælles seancer, og speciel indsats på fokusområderne vækst og social balance. Webgis systemet omfatter både borgerkort, sagsbehandlergis, integration til esdh systemet samt mange fagsystemdata der kobles i løsninger på hjemmesiden. Rammer for Kortdata Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Digitale kort 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 002 GIS 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 04 Kortdata i alt 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 40

42 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Trafik- og teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og byggesag Myndighed for veje og friarealer Kollektiv trafik Tilskud til trafikselskaber Administrationsudgifter Flextur Veje Udlejning af vejarealer Øvrige Adgangsforhold for handicappede Vejinventar Læskærme Vejnavneskilte Konsulenter og landinspektører Vejafgift for grundejere Færdselssikkerhedsarbejde Vejbelysning Fællesudgifter Vejafvandingsbidrag Loppemarked Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Signalanlæg Afmærkning af kørebaner Færdselstavler Broer og tuneller Kommunal Parkeringsordning Friarealer Plejeplaner og konsulenter Grønt inventar Bådfarten Bådepladser Nyttehaver Udfører vej- og friarealer Veje Personale, Vejområdet Lønninger Uddannelse Indtægter fra dagpengefonden Udkt. af arbejdstimer Befordring via SD Servicekorps Personale, ledelse og administration Lønninger Personale, værksted Lønninger Indtægt fra dagpengefonden Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted Værkstedet Værktøj Reservedele Indtægter Drift af maskiner og materiel Udskiftning af maskiner og materiel Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner Udkt. af arbejdstimer, Maskiner Administrationsudgifter Drikkeautomater

43 Udgifter Budget 2017 Indtægter 005 Øvrige ad. udgifter Arbejdstøj Materielgården Rengøring Vedligeholdelse på pladsen Arbejdsmiljøhandlingsplan Skatter og afgifter Miljøledelse El forbrug Opvarmning Bedriftssundhedstjeneste Lejeindtægter Bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af færdselsarealer Vedligeholdelse af færdselsarealer Vejinventar Læskærme Vejbrønde Renholdelse Almindelig renholdelse Udkt. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsareal Udkt. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer Fejning af færdselsarealer Gadeopfej Graffitti fjernelse Torve og pladser Maskiner og materiel Værktøj Leasing af køretøj Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Udkt. af Rådighedsvagter. ikke vejrafh Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh Vintertjeneste Vejrafhængige udgifter Udkt. af maskintimer og materialer, vinter Udkt. af arbejdstimer, vinter Arbejder for fremmede Andre forvaltninger Udkt. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger Udkt. af arbejdstimer, Andre forvaltninger Vejafgift for grundejere Friarealer Personale Lønninger Indtægter fra dagpengefonden Uddannelse Befordring, via SD Refusioner Udkontering af arbejdstimer, Løn Materialer og planter Efterplantning Særlig vedligeholdelse Bekæmpelse af invasive arter Materialer og planter Maskiner og materiel Værktøj Udkt. af arbejdstimer, Maskiner Udkt. af maskintimer, Maskiner

44 Udgifter Budget 2017 Indtægter 013 Leasing af køretøjer Bygninger Mandskabsrum/Aldershvileparken Administrationsudgifter IT Drikkeautomater Øvrige administrationsudgifter Arbejdstøj Arbejder for fremmede Eksterne afregninger Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne Udkt. af arbejdstimer, Eksterne Andre forvaltninger Myndighed for byggesagsområdet Byggesagsbehandling Konsulentudgifter Gebyrer for byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Konsulentbistand Udryddelse af muldvarpe Indfangning af katte Rottebekæmpelse Serviceramme, pulje Kortdata Digitale kort Digitale kort GIS GIS

45 44

46 MILJØUDVALGET Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet, Miljø, som dækker myndighedsopgaver inden for natur og miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også hvile-i-sig-selv - områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til hvile-i-sig-selv-princippet betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet. Bevillingsområder: Miljø s. 54 Renovation s. 57 Fjernvarme s. 60 Miljøudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. Kr. R2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 MIU i alt -2,4-2,9 3,5-1,7-2,6-2,6 Miljø 9,4 10,6 11,0 11,0 10,7 10,7 Renovation -1,8 0,5-0,1 1,5 2,0 2,0 Fjernvarme -10,0-14,0-7,4-14,2-15,3-15,3 45

47 Drift Miljøudvalget MILJØ Dette bevillingsområde omfatter: Miljø Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Myndighed for vand og spildevand Øvrige miljøforanstaltninger Servicerammepulje Olie- og kemikalieforurenende grunde Lyngby-Taarbæk Kommune, pension Miljøtilsyn Agenda 21-borgerprojekter Drift af edb-modul Drift af Grønt IDEcenter Klimatilpasning Køretøjer Vandløb Indsatsplanlægning Drikkevand Beskrivelse af aktiviteten Myndighed for vand og spildevand Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner. Desuden udarbejdes driftsaftale og tilsyn med Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte. Vandløb Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. I Gladsaxe Kommune er der to offentlige vandløb, Tibberup Å og Kagsåen. Begge vandløb er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed. Gladsaxe Kommune varetager som vandløbsmyndighed de løbende sager, som måtte komme. Øvrige miljøforanstaltninger Området, som består af miljø og natur, er primært reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, der mere detaljeret fastlægger det juridiske grundlag, indhold, klageregler mv. for kommunens opgavevaretagelse. Miljøafdelingens myndighedsarbejde omfatter kontrol og håndhævelse ved tilsyn og gennem påbud. Desuden laver afdelingen miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og tilladelser som forebygger fremtidig påvirkning af jord- og grundvandsforurening. Der opkræves gebyr for kommunens tilsyn med virksomheder samt gebyr for jordflytning. 46

48 Drift Miljøudvalget Natur under øvrige miljøforanstaltninger Naturområdet er reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning. I Gladsaxe er der blandt andet de fredede områder Bagsværd Sø, Radiomarken, Smør- og Fedtmosen og Høje Gladsaxe Parken samt kommunens utallige småsøer, som skal beskyttes. Agenda 21, internt under øvrige miljøforanstaltninger Puljen dækker udgifter til start af miljøprojekter i kommunens egne institutioner og offentlige miljøarrangementer og kampagner. Servicerammepulje Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på kr. årligt på Miljøområdets område. Den konkrete udmøntning finder sted i november Olie- og kemikalieforurenede grunde Truslen mod grundvandet gør, at indsatsen mod jordforurening er prioriteret meget højt. Kommunens ansvar jf. lovgivningen på området medfører, at der foretages vurderinger af forureningstilstanden i forhold til eventuel kortlægning, påbud om oprensning og forhold i forbindelse med den fremtidige arealanvendelse. Området omfatter planlægning, undersøgelser, tilsyn, konsulentbistand og afværgeforanstaltninger i tilknytning til forurenede grunde, olietanke og farligt affald. Lyngby-Taarbæk kommune, pension Kommunen afholder udgifter til tjenestemandspension fra den nu afviklede fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol, LEKO. Miljøtilsyn Miljøafdelingen udarbejder miljøgodkendelser og spildevandstilladelser samt føres tilsyn i forbindelse med klager over røg-, støj- og lugtgener, også omhandlende private (brændeovne og hønsehold). Desuden gennemfører Miljøafdelingen miljøtilsyn jævnfør Gladsaxe Kommunes tilsynsplan 2013 til I 2016 er det planen at gennemføre ca. 75 miljøtilsyn samt to tilsynskampagner. De planlagte miljøtilsyn omfatter som regel alle miljøforhold, det vil sige blandt andet forsvarlig opbevaring af kemiske stoffer, luftemissioner, spildevand og farligt affald. Tilsynene har forebyggende og regulerende karakter, og de mest forurenende virksomheder prioriteres højest. Som noget nyt har Miljøafdelingen fået to roller på tilsynet myndighed og servicepartner. Det betyder f.eks., at virksomheden får tilbud om, at Miljøafdelingen tager en repræsentant med fra Gladsaxe Jobcenter på tilsynet, hvis virksomheden har behov for nye medarbejdere. Det kan også være andre kontakter til medarbejdere i By- og Miljøforvaltningen, som Miljøafdelingen formidler til virksomheden, når de ønsker det. De to tilsynskampagner drejer sig om drift af olieudskillere og affaldshåndtering. Ved virksomhedstilsyn formidles information om renere teknologi, miljøstyring og mulighederne for økonomisk tilskud til miljøforanstaltninger. Virksomhederne opfordres desuden til at indgå i klimanetværket Klimaklar Virksomheder, som er oprettet for at inspirere til reduktion af CO 2. Agenda 21, borgerprojekter Borgere, virksomheder, boligselskaber og foreninger har mulighed for at søge støtte til lokale miljøprojekter af almen interesse, hvor erfaringer og resultater formidles til offentligheden. Som eksempler kan nævnes frivilliges indsats for at holde grønne områder omkring Bagsværd Sø fri for affald. 47

49 Drift Miljøudvalget Drift af Grønt IDEcenter Området omfatter udgifter til løn til medarbejdere, kampagner med videre samt øvrige driftsomkostninger i grønt IDÈcenter. Ekskursioner og kampagner, som afdelingen sætter i søen fra grønt IDÉcenter, omhandler naturforståelse og klima i hverdagen. Grønt IDEcenter udlåner f.eks. klimakufferter med udstyr til at undersøge, hvor man kan energioptimere sin bolig og naturkufferter med udstyr til at gå på opdagelse i naturen. Klimatilpasning Under klimatilpasning ligger vejafvandingsbidraget, som betales til Nordvand. Vandløb, indsatsplanlægning samt drikkevand Indsatsplanlægning og drikkevandsbeskyttelse består af de konkrete indsatser, som Gladsaxe Kommune, vandforsyningerne og andre parter bidrager med for at beskytte grundvandsressourcen og afhjælpe forureningssituationen, så man også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen. Der er særlig fokus på de boringsnære beskyttelsesområder, som er en beregnet beskyttelsesradius rundt om drikkevandsindvindingerne, hvor der er særlige restriktioner over for forureningstruende aktiviteter, og hvor der gøres en særlig indsats. Rammer for miljø: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Myndighed for vand og spildevand 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 02 Øvrige miljøforanstaltninger -0,2-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 07 Servicerammepulje - - 0,1 0,1 0,1 0,1 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 Miljøtilsyn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 34 Agenda 21, borgerprojekter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 40 Drift af edb-modul 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 45 Drift af grønt idecenter 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 48 Klimatilpasning 7,8 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 51 Køretøjer 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 52 Vandløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 Indsatsplanlægning 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 54 Drikkevand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige områder i alt 9,4 10,6 11,0 11,0 10,7 10,7 48

50 Drift Miljøudvalget RENOVATION Dette bevillingsområde omfatter: Renovation Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagrenovation Storskrald Glas- og papirkuber Haveaffald Farligt affald Grundbetaling VF I/S Affaldsplanlægning Renovationsafgift Genbrugsstationen MST-National regulativ databasekrav fra affaldsbekendtgørelsen Miljøcenter Roskilde Gebyropkrævning Finansielle driftsomkostninger, renter Administrationsomkostninger Beskrivelse af aktiviteten Affalds- og genanvendelsesområdet reguleres af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen samt en række andre bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Hvert sjette år skal der udarbejdes en kommunal affaldsplan. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at anvise affald og udarbejde regulativer for området samt forestå indsamling af en række specifikke affaldstyper. Affalds- og genanvendelsesområdet er gebyrfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Følgende indsamlingsordninger er i følge lovgivningen obligatoriske: Indsamling af dagrenovation, indsamling af aviser og ugeblade, flasker og glasemballage, indsamling af farligt affald og genbrugsstation. Derudover har Gladsaxe Kommune indsamlingsordninger for storskrald inklusive genanvendeligt affald og haveaffaldsamt samt klinisk risikoaffald fra virksomheder. Dagrenovation Der foretages afhentning af dagrenovation hver uge nogle steder hver anden uge. Affald køres til forbrænding på Vestforbrænding, hvortil der betales et B-gebyr (driftsbidrag) for den mængde, som afleveres til forbrænding. I 2017 er der en forventet mængde på ca tons. Der købes ca papirsække samt et antal containerforinger og et mindre antal sodsække. Storskrald April 2013 blev der indført en ny storskraldsordning for at få mere affald til genanvendelse. Ordningen omfatter en ordning for genanvendelige materialer og en ordning for øvrigt storskrald. Genanvendelige materialer indsamles fra parcel og rækkehuse i to-delte beholdere. En beholder til plast og metal, som er en ordning som alle husstande skal benytte. En beholder til 49

51 Drift Miljøudvalget glas og papir, som er en frivillig ordning medio 2016 er knap 60% af husstandene tilmeldt denne ordning. Fra etageejendomme er opsat det materiel, som passer til de enkelte ejendomme. Den forventede mængde er ca tons. Øvrigt storskrald afhentes fra veje (parcel og rækkehuse) ud fra ruteordningen. Fra etageejendomme og lignende afhentes øvrigt storskrald primært i containere og med grabvogn. I kolonihaver anvendes både komprimatorvogn og containere. Til Vestforbrænding og til deponi betales afleveringsafgift for det affald, der afleveres til behandling. Glas- og papirkuber Der er opstillet ca. 225 papirkuber og ca. 250 glaskuber på opstillingssteder i kommunen. Der forventes indsamlet ca. 800 tons papir og ca. 250 tons glas via kubeordningen. Det er væsentligt mindre mængder end tidligere, dette skyldes at mange husstande nu har en beholder til glas og papir ved husstanden. De genanvendelige materialer sælges af Vestforbrænding til markedspris. Der er opstillet ca. 130 batteribeholdere, heraf er hovedparten kombibeholdere, hvor borgerne udover batterierne kan komme af med den overskydende pose. Kommunen betaler til Vestforbrænding ud fra den enkelte kommunes belastning af ordningen. Endvidere omfatter denne konto udgifter til renholdelse af opstillingsstederne, vedligeholdelse af kuberne og sikring i forbindelse med nytåret samt erstatning ved brand og/eller hærværk. Haveaffald Haveaffald indsamles fra veje i komprimatorvogn. Fra boligselskaber og kolonihaveområder indsamles haveaffald både i komprimatorvogn, containere og med grabvogn. Det indsamlede haveaffald køres til kompostering. I alt forventes indsamlet ca tons, der ligeledes omfatter komposteringsegnet have- og parkaffald fra kommunens vej- og gartnersektion. "Urent" haveaffald modtages ikke på komposteringsanlægget. Farligt affald De forskellige indsamlingsordninger for farligt affald fra private husstande omfatter følgende: Modtagepladsen på Genbrugsstationen (omkostninger hertil er indregnet under Genbrugsstationen), hvor mindre erhvervsdrivende tillige kan aflevere mindre mængder farligt affald, indsamling fra farvehandlere og etageejendomme, medicinaffaldsindsamling fra apoteker og batteriindsamlingsordningen. Herudover er der særlige bortskaffelsesordninger for kviksølvholdige lyskilder og for køle-/fryseskabe. Der indsamles i alt ca. 75 tons på Genbrugsstatonen og 100 tons i de øvrige indsamlingsordninger, der sendes til SMOKA. Olie modtaget på genbrugsstationen opsamles i en specialtank, hvorefter den afleveres til oparbejdning. Der indsamles ca. 15 tons batterier. Alle indsamlede batterier sendes til sortering, inden de henholdsvis deponeres på losseplads eller sendes til SMOKA. Indsamlingsordningen for specielt sygehusaffald omfatter læger, tandlæger m.v. De ca. 120 tilsluttede producenter skal minimum betale for én årlig afhentning. Grundbetaling til I/S Vestforbrænding Der betales en grundbetaling til I/S Vestforbrænding. Grundbetalingen (A-gebyret) betales pr. indbygger i kommunen. Udgift til drift af genbrugsstationerne finansieres under Genbrugsstationen. 50

52 Drift Miljøudvalget Området omfatter udgifter i forbindelse med planlægnings- og udviklingsformål, herunder ekstern bistand og vedligeholdelse af viden, informationsmaterialer, annoncering, gennemførelse af mindre forsøg og lignende i forbindelse med affalds- og genbrugsordningerne. Genbrugsstationen Genbrugsstationen på Turbinevej 10 drives i samarbejde med Vestforbrænding. Driftsudgifterne omfatter udgifter til løn, el, vand, varme, materiel o.l., samt vedligehold af plads og bygninger. Omkostninger for farligt affald indsamlet på Genbrugsstationen er indregnet herunder. Kommunen modtager indtægter fra Vestforbrænding, dels som lønrefusion og for salg af genanvendelige materialer dels refusion for kommunens ordninger, som aflaster Genbrugsstationen (haveaffald og storskrald). Som led i indregning og måling af materielle anlægsaktiver og indførelse af omkostningsbaserede regnskaber, bliver der opkrævet lejebetaling for de arealer, som renovationsområdet benytter på Genbrugsstationen. Virksomheder skal fra 2012 betale efter en abonnementsordning eller betale et gebyr for hver gang de anvender Genbrugsstationen. Tidligere betalte virksomheder et fællesgebyr i lighed med private husstande uanset hvor meget de bruger Genbrugsstationen. Gebyropkrævning Efter ændring af affaldsbekendtgørelsen i 2010 er renovationskontoen opdelt i privat og erhverv med hvert sit mellemværende. For indsamling af dagrenovation betaler såvel private husstande som erhvervsvirksomheder afhentningsgebyr. Gebyret afhænger af antallet af afhentninger og størrelsen på beholdere/containere. Minicontainere afregnes ud fra udgifter til tømning af den pågældende minicontainerstørrelse, udgift til foring og indvejningsafgift til Vestforbrænding. Som følge heraf er der flere afhentningsafgifter afhængig af containerstørrelse. Fællesgebyret dækker udgifter til storskrald, glas- og papirkuber, haveaffald, farligt affald, genbrugsstationen, samt et gebyr for generel administration. Fællesgebyret opkræves fra alle husstande. Erhverv betaler et erhvervsgebyr, der dækker administrationsomkostninger. Der er forudsat betaling af gebyrer fra husstande og betaling af erhvervsaffalds-gebyrer fra ca virksomheder. Finansielle omkostninger og administrationsudgifter En del af medarbejderne, som arbejder med administrationen af renovationsområdet er aflønnet på Økonomiudvalgets budget. Da renovationsområdet er takstfinansieret betales et administrationsbidrag til kommunen for at dække de direkte lønomkostninger og de afledte omkostninger for disse medarbejdere. Der beregnes renter af mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet på baggrund af renten på 10-årige statsobligationer. Denne rente kendes i januar året efter regnskabsåret. Renten beregnes ud fra saldoen på mellemværendet primo hver måned. Der er for regnskabsåret 2015 brugt en rente på 0,4 pct. 51

53 Drift Miljøudvalget Mio. kr. R2015 B2016 B2017 BO2018 BO2019 BO Dagrenovation 18,7 18,1 18,4 18,4 18,4 18,4 02 Storskrald 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 03 Glas- og papirkuber 1,2 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 04 Haveaffald 4,0 3,7 3,8 5,3 5,8 5,8 05 Farligt affald 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 06 Grundbetaling VF I/S 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 07 Affaldsplanlægning 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 08 Renovationsafgift -58,2-59,1-59,2-59,2-59,2-59,2 09 Genbrugsstationen 12,6 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 Finansielle driftsomkostninger, renter -0,2-0,2-0,3-0,3-0,2-0,2 14 Administrationsomkostninger 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 16 Affaldsprojekt i Værebro Park 0, Renovation i alt -1,8 0,5-0,1 1,5 2,0 2,0 FJERNVARMEFORSYNING Dette bevillingsområde omfatter: Fjernvarmeforsyning FJERNVARMEFORSYNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Direkte udgifter Indtægter Administrationsudgifter til kommunen Manglende afkøling Beskrivelse af aktiviteten 52

54 Drift Miljøudvalget Varmeforsyningsområdet reguleres af varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Varmeforsyningsområdet er takstfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Fjernvarmen købes hos Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), som er et fælleskommunalt kraftvarmetransmissionsselskab med kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby som ejere. I 2009 blev der igangsat plan for en større udbygning af fjernvarmeområdet i Gladsaxe, som betyder, at fjernvarme tilbydes nye kunder, der tidligere har opvarmet med olie, el eller gas. I 2013 vedtog Byrådet, at fjernvarmen også skal udbygges til parcelhuse. Målet er, at alle bygninger i kommunen får tilbudt fjernvarmen. Gladsaxe Fjernvarme udbygger forsyningsområderne i den sydlige del af kommunen og I/S Vestforbrænding står for udbygningen i den nordlige del. Udbygningnen vil have en betydelig andel på CO 2-reduktionen i kommunen. GLADSAXE FJERNVARME Den kommunale driftsorganisation - Gladsaxe Fjernvarme - forestår den daglige drift samt planlagte og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder af både Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, af 7 kommunale varmeværker og af de af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s (CTR) kraftvarmeanlæg, der er beliggende i Gladsaxe Kommune. Drifts- og vedligeholdelsesarbejderne for varmeværkerne og CTR er indtægtsgivende. Udgifter og indtægter vedrørende administration og drift af Gladsaxe Fjernvarme omfatter bl.a. køb af varme fra CTR og salg af varme til Gladsaxe Fjernvarmes kunder. KØB OG SALG AF VARME Den samlede pris for varme er opdelt i et administrationsbidrag, et abonnement (fast bidrag) ud fra det forventede årlige varmeaftag, samt en ren brændselspris variabelt bidrag. Afregning af varme sker som en aconto opkrævning, som modregnes i faktiske forbrugsfaktureringer. Den foreløbige takst for 2017 udgør eksklusiv moms 529,50 kr. pr. MWh. Taksten vil blive revideret i overensstemmelse med CTR s endelige budget for 2017, som forventes vedtaget i oktober Den faste betaling modsvarer alle de udgifter, der ikke kan relateres til løbende energiindkøb. Den variable betaling modsvarer alt energiindkøb inklusive statslige afgifter. ADMINISTRATIONSUDGIFTER OG RENTER Da varmeforsyningsområdet er takstfinansieret, beregnes et administrationsbidrag til dækning af kommunens udgifter til administration. Samtidigt skal der også beregnes renter af mellemværendet mellem fjernvarmen og kommunen. Dette er fastsat efter den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente og saldiene rentetilskrives primo hver måned. Overskuddet fra fjernvarmens primære drift er stigende i budgetperioden. Overskuddet modsvarer de finansielle omkostninger som vedrører udbygningen af fjernvarmen, så fjernvarmens årsresultater går i nul. Et eventuelt positivt eller negativt årsresultat skal indregnes i priserne det følgende år. De finansielle omkostninger indeholder renter og afdrag på lån. Rammer for Varmeforsyning 53

55 Drift Miljøudvalget Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Direkte udgifter 74,4 74,3 89,4 93,8 99,1 98,7 02 Indtægter -91,3-93,4-108,1-120,9-126,7-126,1 03 Administrationsbidrag 8,9 6,6 12,3 14,0 13,3 13,1 57 Manglende afkøling -2,0-1,5-1,0-1,0-1,0-1,0 Varmeforsyning, i alt -10,0-14,0-7,4-14,1-15,3-15,3 54

56 Udgifter Budget 2017 Indtægter 006 Miljøudvalget Renovation Dagrenovation Køb af sække Kørsel Driftsbidrag VF I/S Storskrald Bilskrot Kørsel Driftsbidrag VF I/S Salg af jern Glas- og papirkuber Indretning af standpladser Driftsbidrag VF I/S Køb og vedligeholdelse Indtægter VF I/S Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse Renholdelse af standpladser Haveaffald Flisordning Salg af kompostbeholdere Driftsbidrag VF I/S Kørsel Farligt affald Viceværtordning Medicinaffald Driftsbidrag SMOKA Indkøb af materiel Kørsel Grundbetaling VF I/S Grundbetaling VF I/S Affaldsplanlægning Affaldsplanlægning Renovationsafgift Renovationsafgift Genbrugsstationen Bemanding VF I/S indtægt Genbrugslopperne Løbende drift Refusion VF I/S Arealleje Driftsbidrag VF I/S Salg af genanvendelige materialer indtægt Drift af Genbrugsstationen Lønudgifter Indtægter fra dagpengefonden Udkontering af løn Udkontering af lønfordeling debet Udkontering af lønfordeling kredit Arbejdsskadeforsikring Administrationsudgifter Arbejdsmiljøafgift Arbejdstøj MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen Finansielle driftsomkostninger, renter Renteindtægter Administrationsomkostninger

57 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Administrationsomkostninger Fjernvarmeforsyning Direkte udgifter Lønninger m.v Lønninger Dagpengeindtægter Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign Arbejdsmiljøafgift Kursusafgift Elektricitet Drift og IT Licencer Køb af varme hos ctr Effektbetaling Energibetaling inkl. afgifter Statsafgifter Statsafgifter Behandlet vand Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Forsikring, skatter og afgifter Husleje Telefonudgifter Inspektionsvogn Anskaffelser og vedligeholdelse Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg Konsulentbistand GF, energispareforpligtelse Fjernvarmen, administration Medlemskab af Dansk Fjernvarne Indtægter Administrationsbidrag Salg af effekt Salg af energi, inkl. afgifter Statslige energi- og miljøafgifter Energiafgifter Lejeindtægt fra ctr CTR driftsopgaver Fastprisaftale Kommunens fjernvarmekunder Behandling af vand Administrationsudgifter til kommunen Finansielle driftsomkostninger, renter Administrationsudgifter til kommunen Garantiprovision Manglende afkøling Miljø Myndighed for vand- og spildevand Projekter Vedligeholdelse af vandløb Øvrige miljøforanstaltninger Jordflytning, brugerbetaling Agenda 21, Intern Miljøugen Miljøkontrol, brugerbetaling Naturopgaver Serviceramme, pulje Olie- og kemikalieforurenede grunde Lyngby-Taarbæk kommune, pension Miljøtilsyn Tilsyn Agenda 21, borgerprojekter

58 Udgifter 40 Drift af edb-modul Drift af grønt idecenter Klimatilpasning Vejafvandingsbidrag Øvrige Køretøjer Vandløb Vandløb, Myndighed Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning Drikkevand Vand, myndighed Budget 2017 Indtægter 57

59 58

60 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde omfatter budgetområderne Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud og Overførselsudgifter mv. Budgetområdet Børn, unge og familier består af Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed, Ungeområdet og Fællesudgifter og - indtægter. Børne- og Undervisningsudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Børn, unge og familier... s. 68 Takstfinansierede tilbud... s. 94 Overførselsudgifter mv. s Mio. kr. R 2015 VB 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.301, , , , , ,4 Børn, Unge og Familier 1.304, , , , , ,0 Takstfinansierede tilbud -4,8-1,6-2,0-2,0-2,0-2,0 Overførselsudgifter mv. 1,62 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 59

61 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Børn, unge og familier fordelt på områder Mio. kr. R 2015 VB 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Børn, unge og familier i alt 1.304, , , , , ,0 Skoler 564,1 563,7 570,3 574,8 580,4 584,7 Familie og rådgivning 84,6 89,6 91,7 91,6 91,6 91,3 Støttekrævende børn og unge 239,6 245,6 247,5 245,1 243,2 243,1 Dagtilbud 343,5 355,6 347,6 347,8 355,0 356,9 Sundhed 36,8 38,3 39,8 39,9 39,7 39,9 Ungeområdet 29,6 28,3 34,7 34,9 35,4 35,4 Fællesudgifter og indtægter SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Folkeskole GXU Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole Bidrag til staten UU nord Fællesudgifter FOLKESKOLE Beskrivelse af aktiviteten Folkeskoleområdet er organiseret efter folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni Folkeskolen er kommunal, og Byrådet har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen modtager undervisning. Skolen omfatter en 10-årig grundskole og en etårig 10. klasse. Der er 10 folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse og én skole med 10. klasse. Folkeskolen i Gladsaxe omfatter desuden et antal specialklasser, der er placeret på fem skoler. Viften af lokale foranstaltninger muliggør, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde relevant undervisning og behandling samt fritidstilbud til stort set alle børn med særlige behov. Desuden er der på Vadgård Skole etableret en modtagelsesklasse, som varetager al basisundervisning i dansk som andetsprog. Selvforvaltningen indebærer, at skolerne har kompetence til at handle inden for eget løn- og driftsbudget, dels vedrørende anvendelsen af lønressourcer inden for det enkelte personaleog fagområde, dels vedrørende anvendelse af de samlede løn- og driftsmidler. Det er dog 60

62 Drift Børne- og Undervisningsudvalget forudsat, at skolernes virksomhed fortsat baseres på faguddannede medarbejdere i den udstrækning, det kan lade sig gøre at ansætte uddannede lærere og pædagoger. Ledelsesstrukturen på folkeskolerne omfatter en skoleleder og fire faglige ledere med hver deres ansvarsområde. Herunder også ansvaret for drift af skoleklub, som er en integreret del af folkeskolen fra I forbindelse med specialklasserækkerne er der oprettet afdelingslederstillinger på fem skoler. Der tilføres skolerne en faglig leder yderligere, hvis elevtallet overstiger 700 og igen, hvis elevtallet overstiger Tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens krav, Byrådets mål og rammer, de særlige indsatsområder og skolens egne mål. Der er frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun begrænset af den fysiske kapacitet på skolerne. Klassedannelsen foretages i samarbejde med Børne og Kulturforvaltningen. Klassedannelsen sker ved skolestart eller efter principper om sen klassedannelse vedtaget af skolebestyrelsen. For at understøtte det frie valg tildeles skolerne budget på baggrund af en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ca. 74 pct. af ressourcetildelingen til den enkelte skole bestemmes af antallet af elever, SFO-børn og skoleklubbørn på skolen pr. 5. september året før. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles skolerne et grundtilskud, som er uafhængigt af aktiviteten, men afhængig af størrelse. Det drejer sig om budget til ledelse, teknisk administrativt personale, bygninger, energi, elevråd, kantine m.v. samt budget til løsning af særlige opgaver såsom Byøkologisk Center, Teaterskole m.v. Her udover tildeles skolerne midler fra en inklusionspulje, en pulje til sikring af Gladsaxe undervisningsniveau samt en tosprogspulje. Skoleområdets samlede budgetramme til normalundervisning er i budget baseret på prognosen for elev- og børnetal. Folkeskoleandelen i Gladsaxe Kommune forventes at være 78,6 pct. ud af en årgang. Skole-,SFO- og skoleklubområdets budget er fastsat efter følgende prognosticerede elevog børnetal: Elever i folkeskolen Prognose for aktivitet Faktiske optalte (pr ) Forskel Elever i bh. kl. 3. klasse Elever i klasse Elever i klasse Elever i 10. klasse Elever i alt SFO børn Skoleklubbørn EUD Modtagerklasse elever Modtagerklasse SFO Modtagerklasse skoleklub Note: Eksklusiv elever i specialgrupper 61

63 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Som det fremgår af tabellen, er prognosen for 2016 (skoleåret 2016/2017) elever i børnehaveklasse til 10. klasse. Når den faktiske opgørelse af elev- og børnetallet pr. 5. september 2016 er kontrolleret og endelig bekræftet, foretages der en budgettilpasning for budget 2017 til den faktiske aktivitet. Budgettilpasningen sker i form af en tillægsbevillingssag. Ud over ovenstående elevtal er der i skoleåret 2016/ elever i specialgrupper. I medfør af den aktivitetsbaserede budgetmodel er skolernes budget beregnet på baggrund af elevtalsprognosen. Taksterne reguleres årligt med pris- og lønfremskrivningen samt ændringer, der vedtages i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Taksterne for er følgende: Budgetter fastsættes efter følgende takster pr. elev og pr. barn (i kr.): Takstgruppe Takst budget 2016 Takst budget 2017 Forskel BH.kl Klasse Klasse klasse Klasse Skoleklub SFO Den enkelte skolebestyrelse beslutter de konkrete principper for anvendelse af skolens ressourcer. Specialundervisning Specialundervisning omfatter den kommunale specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2. I henhold til loven påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0 til 18 år. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Den almindelige specialundervisning omfatter både specialskoler, specialklasser og decentral specialundervisning på skolerne. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principper for organisering af specialundervisning på skolerne. Den mere vidtgående specialundervisning omfatter både specialklasser i Gladsaxe Kommune og henvisning til specialskoler. De udskilte foranstaltninger er organiseret i en bestiller-udfører-model, og købsbudgettet er placeret som et selvstændig budgetområde, Støttekrævende børn og unge, under Børne- og Undervisningsudvalget. Skoleområdet varetager en udførerfunktion for følgende specialklasser på skolerne: To observationsklasser med gennemsnitlig 5 elever for bh.kl. 3. klassetrin på Søborg Skole. 62

64 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Læseskole på Enghavegård Skole med seks læseklasser á ni elever for klassetrin. Klasserækken er oprettet som et flerårigt forløb for ordblinde børn. Taleklasse på Skovbrynet Skole med syv elever for skolebegyndere med svære sprog- og talevanskeligheder. To specialgrupper med et to-årigt forløb på GXU Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole Der er otte til ti elever på hver årgang 18 grupper for gruppeintegrerede elever i vidtgående specialundervisning, heraf otte grupper for børn med autisme på Grønnemose Skole, tre grupper for børn med ADHD problematiker på Søborg Skole, fem grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Skovbrynet Skole og to grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Buddinge Skole. Undervisningspersonale Folkeskoleområdet er rammestyret. Fastlæggelse af den enkelte skoles lønbudget sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne reguleres en gang årligt, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september er kendt og valideret. Inden for den enkelte skoles økonomiske ramme beslutter skolen selv, hvor meget personale herunder undervisningspersonale - der skal ansættes til løsning af den samlede undervisnings-, SFO- og skoleklubopgave. SFO Hver skole har én SFO. SFO erne modtager folkeskolens børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. En SFO optager alene de børn, der er indskrevet i den skole, hvortil SFO en er knyttet. Der føres tilsyn med børnenes fremmøde. SFO erne ved Enghavegård, Grønnemose, Søborg, Buddinge og Skovbrynet skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 3. klassetrin. SFO erne holder åbent fra kl. 7-17, fredag fra kl Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn SFO. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte SFO sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. Skoleklub Fritidsklubtilbuddet for klasse blev etableret i 2014 som en integreret del af folkeskolen og benævnes skoleklub. Skoleklubberne ved Grønnemose, Søborg og Buddinge skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 6. klassetrin. Skoleklubberne holder fra 2017 åbent fra kl på skoledage og fra på skolefridage. Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn skoleklub. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte skoleklub sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. 63

65 Drift Børne- og Undervisningsudvalget GXU GLADSAXE 10. KLASSE OG UNGDOMSSKOLE Beskrivelse af aktiviteten 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen blev pr samlet i én enhed, GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole og flyttede pr ind i nyindrettede lokaler på Gladsaxevej klasseafdelingen er omfattet af budgetmodellen sammen med kommunens øvrige folkeskoler, mens Ungdomsskoleafdelingens budget er en rammebevilling. Fællesudgifter for GXU dækker lønudgifter til alle øvrige personalegrupper end undervisningspersonale, samt ejendomsudgifter. 10. Klasse 10. klasse tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen lægger vægt på, at der gennem hele skoleåret - både i de forskellige undervisningsforløb, brobygningsforløb, individuel vejledning og i skolens øvrige faglige og sociale aktiviteter - indgår elementer, der er med til at give den enkelte elev en bred indsigt i og orientering om samtlige eksisterende ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Ungdomsskoleafdelingen Ungdomsskoleafdelingens aktiviteter hviler på lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 om ungdomsskoler, og er rettet mod de unge fra 14 til 18 år. Ungdomsskolens heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud for ca. 80 elever fra klassetrin, herunder en modtage -klasse med to-lærerordning for sent ankomne udlændinge, og en særligt tilbud for unge ikke uddannelsesparate, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb efter skolepligten med henblik på at blive netop uddannelsesparate. Dette tilbud laves i samarbejde med Ungeenheden. Ungdomsskolen etablerer franskundervisning for elever, der fra 7. klasse til 10. klasse ikke kan få deres ønske opfyldt på hjemskolen. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med UU- Nord Jobsnuseren til folkeskolernes 7. klasser, kurser i Samtale i stedet for vold til folkeskolernes 8. klasser samt førstehjælpskurser til folkeskolens afgangselever. Ungdomsskolens fritidsundervisning, der benyttes af ca. 40 procent af kommunens årige, tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. BIDRAG TIL STATEN Beskrivelse af aktiviteten Privatskoler I følge lovbekendtgørelse nr af 8. juli 2016 om Friskoler og private grundskoler mv. skal der ydes kommunalt tilskud til det statslige bidrag til privatskoler. Kommunen skal både yde tilskud til undervisning og til fritidstilbuddet. I budgetåret 2017 skal Gladsaxe Kommune betale Staten en takst for hver elev/barn, der har bopæl i Gladsaxe Kommune, og som pr er indskrevet i privatskoler. Budgettet til bidraget til privatskolerne er demografireguleret. 64

66 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Demografireguleringen for budget 2017 skete på baggrund af følgende tilskud til Gladsaxebørn i privatskole: Tilskud til undervisning: kr. pr. elev til i alt elever. Tilskud til SFO: kr. pr. barn til i alt 606 børn. Efterskoler Lovbekendtgørelse nr af 8. juli 2016 om om efterskoler og frie fagskoler fastsætter regler for den kommunale betaling til efterskoleelever. Kommunen betaler bidrag til staten for elever fra kommunen, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret var indskrevet på en efterskole. Demografireguleringen for budget 2017 skete på baggrund af, at der forventes 204 elever indskrevet en efterskole, husholdningsskole eller en ungdomsskostskole. For hver elev forventer Gladsaxe Kommune i 2017 at betale kr til staten. UU-nord Beskrivelse af aktiviteten Opgaver vedrørende skole- og ungdomsvejledningen varetages af det fælleskommunale selskab UU-Nord. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har indgået aftale om drift af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. De deltagende kommuner yder et basistilskud til dækning af basisopgaverne på vejledningsområdet og de rekvirerer herudover EGU-uddannelsespladser efter ønske og betaling pr. plads. Gladsaxe Kommune tilkøber fra 2017 ydelser til at styrke vejledningen for unge i Høje Gladsaxe og Værebro. Til gengæld er tilkøb af supplerende ydelser af UU-Nord i form af særlig praksisordning samt supplerende målrettet vejledning af børn og unge med særlige behov for vejledning opsagt pr Budgettet til UU-Nord er fastsat efter det faktiske forbrug i 2016, hvoraf kr. finansieries af BUUs ramme, tilkøb finansieres af Social balance under fællesudgifter og det resterende beløb finansieres af kommunekassen. Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter skolevejledning på alle kommunens skoler samt central vejledning placeret i lokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fællesudgifter Beskrivelse af aktiviteten Fællesudgifter på skoleområdet indeholder budget til fælles lønudgifter, skolekonsulenter og elevaktiviter. Derudover er der budget til fælles kompetenceudvikling, ejendomsudgifter og IT-undervisningsmidler. Området omfatter desuden udgifter og indtægter til undervisning af børn, der i medfør af lov om frit skolevalg på tværs af kommunegrænser, vælger skoletilbud i anden kommune end bopælskommunen. Området dækker også udgifter og indtægter i forbindelse med modersmålsundervisning, der finder sted uden for Gladsaxe Kommune. 65

67 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Budget er fastlagt efter følgende elever ind og ud af kommunen. Der forventes 370 børn fra andre kommuner, der går i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 286 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i en folkeskole i en anden kommune. Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september med en takst på kr. for skoleåret 2016/2017. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For Gladsaxe Kommune udgør denne kr. i Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september for SFO er taksten aftalt kr. Der forventes 44 børn fra andre kommuner, der går i SFO i Gladsaxe Kommune og 61 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i SFO i en anden kommune. For skoleklub er taksten aftalt til kr. Der er 130 børn fra andre kommuner, der går i skoleklub i Gladsaxe Kommune og 95 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i skoleklub i en anden kommune. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For SFO udgør denne kr. i 2017, og for skoleklub kr. i Området omfatter desuden hjemmeundervisning af syge børn samt hospitalsundervisning. Området indeholder budget til søskendetilskud og friplads til SFO og Skoleklub. Der ydes søskenderabat, når man har indmeldt mere end et barn i daginstitution/sfo/skoleklub. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. for øvrige pladser. I henhold til lov om social bistand kan der ydes fripladstilskud i SFO og Skoleklub på grund af indtægtsmæssige forhold. Området indeholder indtægtsforventning på forældrebetaling for SFO og skoleklub. I 2017 er SFO-taksten kr. pr. måned i 12 måneder. Der betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO. Taksten for skoleklub er 100 kr. pr. måned i 12 måneder. Rammer for Skoler Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Skoler i alt 564,1 563,7 570,2 574,8 580,4 584,7 001 Folkeskole 462,8 443,1 449,3 449,3 449,3 449,3 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 35,4 33,3 31,2 31,2 31,2 31,2 005 Bidrag til staten 71,7 73,8 71,6 72,5 73,7 74,6 006 UU-nord 6,2 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 010 Fællesudgifter -12,0 8,1 12,8 16,5 20,9 24,2 Stigningen i Fællesudgifter fra budget 2016 og frem skyldes demografiregulering for voksende børnetal i prognosen. 66

68 Drift Børne- og Undervisningsudvalget FAMILIE OG RÅDGIVNING Afgrænsning af området Fællesudgifter PPR Rådgivere Drift af tilbud Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter under Familie og rådgivning omfatter lønbudget til projektkonsulenter og familiekoordinatorer, budget til Socialpædagogisk friplads og Øvrige udgifter, samt Projekter. Under Projekter er Kommunale plejefamilier, 4K-samarbejdet, Tidlig indsats samt social balance. Tidlig indsats er et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Der i 2017 til og med 2019 givet 2,8 mio. kr. årligt til Tidlig indsats. PPR Fra samles støttepædagogkorpset, psykologtjenesten, tale-, høre- og sprogtilbud samt ressourceteamet i en ny PPR organisering. PPR har tre hovedopgaver: Forbyggende praksisnær interventionsarbejde, visitation til specialundervisning samt projektdeltagelse. PPR arbejder, i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet og skoleområdet, forebyggende og inkluderende på individ-, gruppe- og organisationsplan. Derudover rådgiver og visiterer PPR børn og unge fra 0-18 år, som er i særlige udfordringer af fysisk, motorisk, psykisk eller intellektuel karakter, som det ikke er muligt at inkludere i folkeskolen. Foruden at imødekomme skoler og dagtilbuds behov for intervention, varetages statusmøder med henblik på revisitation af de elever, som er i andre tilbud end den almindelige folkeskole samt dagtilbud. Derudover yder PPR behovsefterspurgte kommunale tiltag, kvalitetssikrer skoletilbud for anbragte børn og dagbehandling samt indgår i kommunale projekter Foruden at understøtte de kommunale folkeskoler og dagtilbud, ydes der vederlagsfrit pædagogisk psykologisk rådgivning til privatskoler, når skolelederen har mistanke om, at en elev har specialundervisningsbehov. Såfremt der ønskes inkluderende tiltag understøttet af PPRs tværfaglige medarbejdere opkræves privatskolen for medarbejderforbrug. Ydelserne bliver leveret af 10 tværfaglige PPR teams bestående af repræsentanter fra hver af faggrupperne: støttepædagoger, psykologer, tale-/hørelærere, ressourcekonsulenter og tosprogslærere. Hvert team varetager et skoledistrikt med dertilhørende dagtilbud. De 10 PPR teams er fordelt på fire PPR distrikter. 67

69 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Den nye PPR organisering består budgetmæssigt af Reguleringskonti, Fællesudgifter og Distrikter. Reguleringskonti: Den nye PPR organisering samler alle professionerne fra Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, Høre- og Sprogtilbud samt ressourceteam i en ny struktur som består af 10 tværfaglige teams fordelt på fire distrikter. For at kunne opgøre forbruget for hver faggruppe efter Indenrigsministeriets funktioner, men samtidig reducere mængden af konti for distrikterne, er der oprettet fem reguleringskonti, som opgør budget og forbrug efter Indenrigsministeriets funktioner. Budgettet på reguleringskontiene er samlet set et nulbudget, sådan at det ikke påvirker det faktiske budget. Fællesudgifter: PPR fællesudgifter består af driftsudgifter, som er fælles for distrikterne, herunder udgifter til uddannelse, IT og telefoni, materialer, konsulentydelser samt en forventet indtægt. Derudover indeholder fællesudgifter lønudgifter til administration, køb af praktisk medhjælp samt PPR tilbuddene Sprog- og bevægelsescenteret, Værebro anneks, Legeteket og Gladsaxespillet. Distrikter: Distrikter indeholder lønbudget og driftsbudget for PPR s 10 teams fordelt på fire distrikter. Lønbudgettet indeholder budget til lønmidler samt øvrige personaleudgifter. Herudover indeholder driftsbudgettet lønmidler til inventar og tolkebistand. Lønmidlerne er uddelt som en ramme, der svarer til normeringen for det enkelte distrikt. Tilsvarende er driftsbudgettet fastsat efter tidligere erfaringer om driftsforbrug. RÅDGIVERE Området er fra 2014 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget for at sikre en større sammenhæng mellem indsatserne indenfor støttekrævende børn og unge, og den socialrådgivning og visitation, der gives til indsatserne. Rådgivere omfatter henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på specialområdet og det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt uden for hjemmet, samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration m.m. Der er i budget overført 1,2 mio. kr. svarende til tre rådgivere fra Rådgivere til Ungeenheden. Der er fra budget 2016 årligt bevilget 6,0 mio. kr. til styrkelse af Familieområdet. Styrkelsen af Familieområdet skal udmøntes ved at sænke sagstallet pr. rådgiver, således at der kan sættes tidligt ind og arbejdes mere forbyggende og helhedsorienteret for at sikre den bedst mulige indsats for børn og unge, som er udsatte eller er i risiko for at blive det. Med den styrkede rådgivningsindsats forventes det, at udgifterne til køb af indsatser over for målgruppen på budgetområdet Støttekrævende børn og unge nedbringes under forudsætning af, at serviceniveauet på området ikke forringes. 68

70 Drift Børne- og Undervisningsudvalget DRIFT AF TILBUD Familieskolen Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Familieskolens målgruppe er børn og unge i skolealderen og deres familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet mere modtagelig for læring, for dermed at sikre, at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. På Familieskolen arbejder flere familier sammen. Derudover yder Familieskolen undervisning og konsulentbistand til de lokale skolers familieklasser for at sikre den faglige kvalitet i flerfamiliearbejdet på skolerne, og for at sikre sammenhæng i de to tilbud. Skolen ved Radiomarken Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Der arbejdes med læring og behandling i integrerede forløb, og målet er at skabe et læringsrum, hvor eleven kan øve sig og senere mestre færdigheder, der gør dem i stand til at benytte normalområdets tilbud. Undervisningen skræddersys til den enkelte elev med henblik på at lukke faglige huller og kvalificere til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Forældrene inddrages mest muligt i barnets skoleforløb, og der arbejdes blandt andet ud fra den antagelse, at alle har ressourcer og kan bidrage til at opnå de mål, der er for det enkelte barn. Der er 18 pladser på Skolen ved Radiomarken. Den interne takst i 2017 for en plads på Skolen ved Radiomarken er kr. om året for en plads på dagbehandlingsdelen og kr. om året for en plads på Undervisningsdelen. Gladsaxe Familie- og Ungecenter Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Gladsaxe Familie - og Ungecenter er et tilbud til familier med børn og unge under 18 år. Gladsaxe Familie- og Ungecenter varetager følgende opgaver: Familieforløb Gladsaxe Familie- og Ungecenters kerneydelse er individuelle familieforløb. Konsulenter og familierådgiver har et tæt samarbejde gennem hele forløbet. Familien kan få hjælp til mange forskellige vanskeligheder f.eks. opdragelse/grænsesætning, skilsmisse, sammenbragte familier, børns manglende trivsel osv. Mor-barn tilbud 69

71 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Et intensivt tilbud til unge og umodne forældre, der har brug for en særlig indsats for at klare forældreskabet. Tilbuddet rummer samtidig en mødregruppe for unge mødre med særlig behov for støtte i sin nye rolle som mor. Mødregruppen er et samarbejde med Sundhedsplejen. Pigegruppe I gruppen kan piger mellem 13 og 17 år få hjælp til forskellige problemstillinger, f. eks. selvskadende adfærd, lettere spiseforstyrrelser eller andre ungdomsrelaterede problemstillinger Pigerne får også mulighed for individuelle samtaler, og sideløbende med gruppen kommer hele pigens familie til samtaler. Tidlig familieindsats Gladsaxe Familie-og Ungecenter samarbejder med dagtilbud, når der opstår en særlig situation omkring en småbørnsfamilie. Åben anonym rådgivning Tilbuddet retter sig til børn/unge og familier. Her kan man henvende sig anonymt og få rådgivning. Søskendegruppe Søskendegruppe er et tilbud til søskende af børn med diagnoser eller handicap. Tilbud om støtte til ophør af misbrug (X-IT) Formålet er at reducere/afvikle unges forbrug af rusmidler, og dermed medvirke til at integrere de unge i skole, uddannelse og beskæftigelse. Unge på dom Tilbud til unge mellem 15 og 18 år, der har fået en dom med vilkår om at følge kommunens anvisninger. Kriminalitetsforebyggelse Tilbud til kriminalitetstruede unge og deres familier. Skilsmissetilbud Tilbud til at hjælpe familier igennem skilsmisse. Der udbydes to kurser PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), som forebyggelse af skilsmisse og KIFF (Kursus i fælles forældreansvar), for at fremme samarbejde efter skilsmissen. Pilegården Aktiviteten er omfattet af servicelovens 66 Anbringelsessteder for børn og unge, stk. 4 om egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk.6. Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted. Pilegården henvender sig til unge i alderen år, som har brug for anbringelse, hvor tilbuddet om egen bolig med støttekontaktperson ikke er tilstrækkeligt. Formålet er, at de anbragte unge understøttes, så de på sigt kan få en selvstændig tilværelse i egen bolig med støttekontaktperson. Pilegården har ni døgnpladser. Den interne takst for en plads på Pilegården er kr. om året i

72 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Rammer for Familie og Rådgivning Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Familie og Rådgivning i alt 84,6 89,6 91,7 91,6 91,6 91,3 Fællesudgifter 3,4 5,3 6,7 6,7 6,7 6,4 PPR ,6 44,6 44,6 44,6 Støttepædagogkorps 14,9 15, Psykologtjeneste 9,5 9, Tale-, høre- og sprogtilbud 16,4 16, Ressourceteam 4,2 4, Rådgivere 15,1 23,3 24,7 24,7 24,7 24,7 Drift af tilbud ,5 15,6 15,6 15,6 15,6 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgræsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om Social Service, lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2016 og Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, herunder bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Byrådet vedtog , Punkt 11: Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats, behandling af høringssvar og tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Planen tager udgangspunkt i en tilpasning af kommunens tilbudsstruktur og samlede kapacitet af pladser med henblik på at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år. I sagsbehandlingen tages der udgangspunkt i en tæt og systematisk opfølgning på, om barnet ændrer behov, og dermed skal bevilges en anden ydelse eller ophøre med at modtage den bevilgede ydelse. Alle visitationer til udskilte foranstaltninger tidsbegrænses. Bevillingens varighed vurderes individuelt og er som udgangspunkt på maksimalt et år. Rammen til Støttekrævende børn og unge er i budget reduceret med 2,0 mio. kr. i 2016, 3,0 i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019 og frem. Rammereduktionen finansierer en del af styrkelsen af Familieområdet, hvor der årligt er afsat 6,0 mio. kr. med henblik på at sænke sagstallet pr. rådgiver. Ved denne styrkelse af rådgivningsindsatsen forventes udgifterne til indsatser over for målgruppen nedbragt. Det forudsættes, at serviceniveauet på området ikke forringes. Rammereduktionen er placeret på hhv. Forebyggende ydelser og Anbringelser. 71

73 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er i budgetrammen for indarbejdet en rammereduktion på budgetområdet som afventer udmøntning. Rammereduktionen er på 0,8 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, og 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i FOREBYGGENDE YDELSER Arbejdet med rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier foregår i Familieafdelingen. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med psykologer og sundhedsplejersker. Valg af forebyggende foranstaltning tager sit udgangspunkt i en vurdering af: Barnets/ familiens problemkompleks Foranstaltningstype, der tilgodeser problem/behov bedst Budgetterne er opdelt efter om ydelsen bevilges til et barn/ung med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller til et barn/ung med psykosociale problemer. Der kan gives en bred vifte af forebyggende tiltag: Dagbehandling er et socialpædagogisk og undervisningsmæssigt tilbud, som regel kombineret med specialundervisning. Målgruppen er børn og unge, hvis adfærdsmæssige vanskeligheder er så omfattende, at det ikke kan rummes i den lokale folkeskole kombineret med familiemæssig støtte. Der kan også iværksættes familiebehandling, som kan ske ved ambulant behandling af hele familien, af barnet eller forældrene alene. Der kan iværksættes aflastningsophold til børn, således at børnene i korte perioder får ophold hos en anden familie eller på en aflastningsinstitution. Aflastning tilbydes primært familier med handicappede børn, hvor aflastning er nødvendig for at forhindre anbringelse. Der kan tilbydes en fast kontaktperson til børn og unge eller til hele familien, hvis det skønnes, at der er behov for en kontinuerlig voksenkontakt, som forældrene ikke er i stand til at give. Kontaktpersonens opgave er at medvirke til en koordineret indsats overfor hele familien. Derudover kan der tilbydes forskellige former for konsulentbistand, praktisk og økonomisk støtte i hjemmet tilpasset den enkelte familie med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger. Endvidere kan der etableres praktikordning for de ældste elever i folkeskolen, som kombineret med praktikdusør, har til formål at fastholde den unge i job eller skole. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Forebyggende ydelser B Dagbehandling (for børn og unge med psykosociale problemer) I alt 22 Egne 17 Udenbys 5 Dagbehandling (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) I alt 8 Egne 1 Udenbys 7 72

74 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Aflastningsophold (for børn og unge med psykosociale problemer) 19 Aflastningsophold (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 49 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med psykosociale problemer) 57 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 37 Forebyggende ydelser i alt 192 ANBRINGELSER Under Anbringelser budgetteres alle udgifter i forbindelse med et anbragt barn, dvs. ophold, undervisning og eventuelt fritidstilbud. Budgettet er delt på to områder: Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og børn med psykosociale problemer. Anbringelse af børn og unge uden for eget hjem iværksættes, når det efter en grundig undersøgelse vurderes, at forældreevnen er utilstrækkelig, eller at barnets/den unges særlige behov for behandling nødvendiggør en anbringelse. Det er en forudsætning, at foranstaltningen er af væsentlig betydning for at sikre barnets eller den unges særlige behov for støtte eller, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed og udvikling, hvis foranstaltningen ikke iværksættes. Der kan desuden bevilges døgnophold for barnet med forældre på en døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted med henblik på at udvikle forældrenes evne til at være ansvarlige for barnet og for at forebygge en anbringelse af barnet alene. Valg af anbringelsessted sker efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn/unges behov, herunder kommunens børnepolitik. Anbringelsesformerne beskrives nedenfor. Netværksanbringelse Efter anbringelsesreformen, som trådte i kraft , skal det altid, i forbindelse med anbringelse af et barn eller ung i plejefamilie, overvejes, om en netværksanbringelse kan komme på tale. I den sammenhæng skal der sættes fokus på forskellige muligheder i det nære netværk. Familiepleje Familiepleje anvendes til børn, der skal være anbragt i kortere eller længere tid, og som har behov for at få tilknytning til en familie. Barnet kan danne følelsesmæssige relationer og få daglige brugbare voksenmodeller i en familie. I forbindelse med Barnets Reform har kommunerne fået mulighed for at etablere anbringelse i professionelle kommunale plejefamilier. Opholdssteder Opholdssteder er private anbringelsessteder, som kommunen kan indgå aftaler med. Opholdssteder anvendes ofte til børn og unge med et mere specifikt behandlingsbehov, og som har behov for et mindre miljø, der indeholder netop den støtte og de aktiviteter, som barnet/den unge har brug for. Mange opholdssteder har oprettet en intern specialskole som alternativ til folkeskolens specialundervisning. Døgninstitution 73

75 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Døgninstitutioner modtager typisk børn og unge med psykosociale problemer og handicappede, der har behov for omfattende behandling. Gladsaxe Kommune køber pladser i andre kommuner. Sikrede institutioner De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre. Institutionerne er oprettet efter Servicelovens 67 stk. 3. Fra betaler kommunerne til regionerne for det faktiske antal pladser, som unge fra kommunen opholder sig i. Samtidig er en del af udgiften fortsat finansieret ved objektiv finansiering. Dagtilbud til og undervisning af anbragte børn I forbindelse med anbringelser er der udgifter til dagtilbud- og undervisningstilbud til de anbragte børn og unge. Det er anbringende kommune, der betaler opholdskommunens tilbud. Anbringende kommune skal vurdere omfang af dagtilbud eller omfang af undervisning af anbragte børn i forbindelse med anbringelsesbeslutningen og opfølgning på sagen. Øvrige udgifter vedr. anbringelser Derudover er der budget til advokatbistand til børn og unge og forældremyndighedsindehavere i sager vedrørende tvangsanbringelser, samt budget til dækning af udgifter til støttepersoner til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med et barns/en ungs anbringelse uden for hjemmet. Der er budget til objektiv finansiering af sikrede pladser, samt indtægtsbudget i forbindelse med anbringelser, hvor børnefamilieydelsen tilfalder kommunen samt anbringelser, hvor det er muligt at sætte forældrene i egenbetaling. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Anbringelser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 16,3 16,3 16,3 16,3 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 105,5 104,0 102,5 102,5 Sikrede institutioner 1,7 1,7 1,7 1,7 Anbringelser i alt 123,5 122,0 120,5 120,5 YDELSER TIL SMÅBØRN Børn med behov for specialpædagogisk støtte kan tilbydes plads i en lille gruppe i et almindeligt dagtilbud i Gladsaxe Kommune. For børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor behovene ikke kan dækkes gennem ophold i en specialgruppe i en almindelig daginstitution, kan der tilbydes plads i en specialbørnehave. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Ydelser til småbørn B Tilbud til småbørn i specialgrupper 19 Småbørn, specialinstitutioner 6 Ydelser til småbørn i alt 25 74

76 Drift Børne- og Undervisningsudvalget UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialundervisningstilbud Specialundervisningsbudgettet omfatter mulighed for at købe vidtgående specialundervisning. Der købes pladser i gruppeordninger og specialskoler i Gladsaxe Kommune eller andre kommuner, samt pladser i regionale tilbud. I forhold til Gladsaxe Kommunes vedtagne børnepolitik prioriteres tilbud i nærmiljøet, når det kvalitetsmæssigt kan stå mål med andre tilbud. Budgettet indeholder desuden udgifter til kørsel til specialundervisningstilbud, samt objektiv finansiering af specialiserede undervisningstilbud. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Specialundervisning B Gruppeordninger Egne 221 Udenbys 6 I alt 227 Specialskoler Egne 14 Udenbys kommunale 28 Udenbys regionale 8 I alt 50 Specialundervisning i alt 277 Specialpædagogisk bistand og vedligeholdelsestræning Gladsaxe Kommunes Sprog- og Bevægelsescenter yder eget tale/høre-tilbud til småbørn. Rammen på Støttekrævende børn og unge er korrigeret for dette. Det tilbageværende budget dækker køb af højt specialiserede tilbud. Der købes ydelser hos Center for syn og kommunikation. Budgettet til vedligeholdelsestræning dækker over køb af fysioterapi og ergoterapi, samt vedligeholdelsestræning i særlige specialskoler. FRITIDSTILBUD Der købes fritidstilbud til støttekrævende børn i Gladsaxe Kommunes egne skolefritidsordninger og fritidsklubber, når barnet eller den unge på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov, der ikke kan dækkes i de almene kommunale fritidstilbud. Derudover køber Gladsaxe Kommune et antal SFO- og klubpladser i andre kommuner. På flere specialskoler købes et helhedstilbud, således at tilbuddet dækker både undervisning og fritid. Som led i Gladsaxe Kommunes tilpasning af tilbudsviften er aldersgruppen i klubbernes specialgrupper ændret, så unge med særlige behov kun visiteres til gruppeordninger i fritidsklubber indtil det 14. år. Efter det 14. år kan den unge fortsætte i almindelig ungdomsklub. 75

77 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Fritid B SFO Egne 56 Udenbys 13 I alt 69 Klubtilbud Egne 50 Særlige fritids-/klubtilbud Egne 23 Udenbys 29 I alt 52 Fritid i alt 171 ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Budgettet omfatter udgifter til betaling for fagsystemet DUBU (Digitalisering af området vedrørende Udsatte Børn og Unge). Pr. 1. januar 2014 overgår det sociale tilsyn vedrørende institutioner for anbragte børn og plejefamilier til et fælles tilsyn for regionen. Tilsynet placeres i Frederiksberg Kommune, og finansieres dels ved objektiv finansiering og over taksterne på de omfattede institutioner. Budgettet vedrørende tilsyn er placeret under øvrige kompenserende ydelser. På budgetområdet er rammereduktionen til senere udmøntning placeret. Rammer for Støttekrævende Børn og Unge Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Støttekrævende Børn og Unge i alt 239,6 245,6 247,5 245,1 243,3 243,1 Forebyggende ydelser 37,3 37,0 37,8 37,8 37,8 37,8 Anbringelser 95,5 98,4 98,9 97,6 96,4 96,4 Ydelser til småbørn 8,2 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Udskilt specialundervisning 76,2 76,4 77,7 77,7 77,7 77,7 Fritidstilbud 21,1 23,0 23,3 23,3 23,3 23,3 Øvrige kompenserende ydelser 1,3 3,1 1,8 0,8 0,3 0,1 DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpleje års område Fællesudgifter og tilskudsordninger Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni DAGPLEJE Der er i 2016 blevet implementeret en ny ledelsesstruktur i dagplejen, som lægger sig op af områdestrukturen på resten af 0-6 års området. Dagplejen har således fået en fællesleder for hele dagplejen i Gladsaxe Kommune samt en administrativ assistent. Dertil består dagplejen af to dagplejeafdelinger med hver en dagplejeleder og to dagplejepædagoger tilknyttet. Hver 76

78 Drift Børne- og Undervisningsudvalget dagplejeafdeling har to legestuer, hvor børnene i dagplejen kommer en gang om ugen sammen med deres dagplejer og resten af deres dagplejeteam. Hver dagplejeafdeling er inddelt i dagplejeteams bestående af 5-7 dagplejere. Dagplejen er også en del af kommunens specialpædagogiske tilbud. Dagplejen er en ligestillet del af Gladsaxe Kommunes dagtilbud for de 0 2-årige med fælles målsætning og er placeret synligt i lokalområdet i dagplejehuse med egen ledelse og høj grad af selvstyre. I hvert dagplejehus er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. Fra 2013 har dagplejen fået indført en aktivitetsbaseret budgetmodel, der overordnet virker efter samme principper som resten af dagtilbudsområdet. Den nye budgetmodel betyder, at størstedelen af budgettet tildeles efter børnetallet. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagplejen et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse og dagplejepædagoger, inventar i legestuerne og energi. Tidligere har dagplejen været rammestyret. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Dagplejen har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, får stillet alternativ pasning til rådighed på nær 1. maj, 5. juni og 24. december. I 2014 er der etableret nye køkkener i dagplejehusene, hvor der tilberedes sund og ernæringsrigtig mad til børnene, når de er i legestue. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG) og er placeret under Økonomiudvalget. Demografireguleringen for 0-6 års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2015 og 2016: Takstgruppe årige Budgettet for dagpleje er herefter fastsat efterfølgende børnetal: Takstgruppe Dagpleje Antal dagplejedistrikter pr. 1. januar 2017 Institution Antal Dagplejedistrikter 2 Takster Dagplejetakster i kr. Alder Dagpleje 0-2 år

79 Drift Børne- og Undervisningsudvalget 0-6-ÅRS OMRÅDE Der er ni områder i kommunen med hver en områdeleder. Områdelederne er placeret i tre områdehuse med tre områdeledere og to administrative medarbejdere i hvert hus. I de ni områder ligger 55 børnehuse med hver deres børnehusleder. De selvejende dagtilbud indgår ikke i områdestrukturen. Der er fem selvejende dagtilbud. I hver områdeinstitution og selvejende dagtilbud er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. Det er i forbindelse med frit-valgsordningen på dagtilbudsområdet besluttet en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ressourcetildelingen til det enkelte dagtilbud bestemmes af antallet af børn. Størstedelen af budgettet tildeles således gennem de aktivitetsafhængige budgetelementer. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagtilbuddet et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0 2 år tæller for 2 enheder, og børn over 3 år tæller for 1 enhed. Dagtilbuddene har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, kan få passet deres barn i et børnehus på nær 1. maj, 5. juni og 24. december. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Det blev i forbindelse med budget 2008 besluttet at indføre mad til alle kommunens børnehavebørn fra Alle børn i 0-6 års dagtilbud får derfor i dag serveret et sundt måltid mad. Mad til alle kommunens børn er en del af dagtilbudsydelsen, idet udgiften til madordningen kan holdes indenfor 25 procent af bruttodriftsudgifterne. Madordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges. Til de selvejende dagtilbud med lille overenskomst udbetales administrationsbidrag. Administrationsbidraget udgør 917 kr. pr. barn i 2017 og tildeles efter dagtilbuddets normering. Beløbet fremskrives i henhold til den almindelige løn- og prisfremskrivning. Der er pr to selvejende dagtilbud med lille overenskomst (Mørkhøj Fri og Kastaniehuset). Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG) og er placeret under Økonomiudvalget. I budget er området tilført 2 mio. kr. til at sætte gang i handleplanen beskrevet i analysen om indsatser for opnåelse af 70/30 målsætningen for pædagogisk personale. Derudover er området blevet tilført midler fra den statslige pulje i finanslov 2015 til mere pædagogisk personale svarende til 3,5 mio. kr. Demografireguleringen for 0-6-års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2015 og 2016: Takstgruppe årige

80 Drift Børne- og Undervisningsudvalget 3 6-årige Børn i alt I alt enheder Budgettet for dagtilbud for 0-6-års området er herefter fastsat efter følgende børnetal: Takstgruppe årige årige Børn i alt I alt enheder Antal 0 6-års dagtilbud pr. 1. januar 2017 Dagtilbud Antal Kommunale børnehuse 9 områder, 55 børnehuse Selvejende dagtilbud for 0 6 år 5 I alt 60 Takster Dagtilbudstakster Alder Vuggestue/Integrerede dagtilbud 0 2 år Børnehaver/Integrerede dagtilbud 3 5 år FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Der er lavet en ny kontoplan for Fællesudgifter og tilskudsordninger gældende fra 1. januar Den nye kontoplan samler fællesudgifter fra Dagplejen og 0-6 årsområdet, herunder konti til forældrebetaling mv. Derudover samles udgifter i forskellige kategorier, såsom driftsudgifter, projekter og ejendomspuljer.. Området består af budget til blandt andet pædagogiske konsulenter, gårdmandsordning, tolkebistand, kursusudgifter, søskendetilskud, feriekolonien Fyrregården, den mellemkommunale afregning og tilskud til privat pasning. Tilsynet med dagtilbuddene varetages af Børne- og Kulturforvaltningen, ved de pædagogiske konsulenter, på vegne af Gladsaxe Byråd. Samtidig er de pædagogiske konsulenter med til at udvikle og arbejde med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der er afsat budget til gårdmandsordningen, der står for den daglige vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser samt småreparationer i dagtilbuddene samt nogle af foreningshusene. Samtidig transporterer gårdmandsordningen mad ud til de børnehuse, der får leveret mad til den obligatoriske madordning fra et centralt køkken. Gårdmandsordningen står fortsat for den daglige vedligeholdelse i de tidligere klubbygninger. Der tilbydes tolkebistand til ikke dansktalende familier ved introduktion og anden kontakt i dagtilbud. Tosprogscenteret arbejder i henhold til dagtilbudslovens 11 med sprogstimulering af 3 6- årige tosprogede børn, herunder børn, som ikke frekventerer dagtilbud. Tosprogscenteret har lokaler på Søborg Torv. Fra er der indført obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn. Hovedindholdet er, at tosprogede børn, som ikke går i dagtilbud, under visse forudsætninger skal modtage et tilbud om et 30 timers dagtilbud. Det drejer sig om børn i tre års alderen, som har et behov for sprogstimulering, og hvor den ene eller begge forældre ikke er i 79

81 Drift Børne- og Undervisningsudvalget beskæftigelse. Tilbuddet er uden forældrebetaling. Sprogstimuleringstilbuddet skal opretholdes, indtil formålet er opfyldt eller kriteriet om, at den ene eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, ikke længere er opfyldt. I tilfælde, hvor forældrene kommer i beskæftigelse, skal barnet modtage et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen, så længe barnet har behov for sprogstimulering. Tosprogscenteret tilbyder både 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud Der er afsat midler til det pædagogiske og organisatoriske udviklingsarbejde samt kursusudgifter på dagtilbudsområdet. Endvidere støtter midlerne den løbende formidlingsproces og erfaringsudveksling mellem dagtilbud. Kursusudgifter er i forbindelse med selvforvaltning delt op i et centralt og et decentralt beløb. De enkelte dagtilbud har et budget til køb af lokale og eksterne kurser. Det centralt placerede beløb er til lederudvikling og - kurser samt til generel kompetenceudvikling på hele området. Kommunen skal yde et søskendetilskud. Dette indebærer, at der ikke ydes rabat på taksten for dyreste barn, men 50 pct. rabat på alle øvrige børn i dagtilbud. Feriekolonien Fyrregården anvendes primært til sommerkoloni for dagtilbuddenes børn og unge og har kapacitet til ca. 25 personer. Taksten er 95 kr. pr. døgn eksklusiv forplejning, og rengøring efter opholdet koster 790 kr. På kontoen Betaling til/fra kommuner sker der afregning med andre kommuner for de børn fra Gladsaxe Kommune, der benytter dagtilbud i andre kommuner, og for de børn fra andre kommuner, der benytter dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Der er mulighed for Frit valg af pladser over kommunegrænserne, hvorfor forældre har ret til at få optaget deres børn på venteliste i en anden kommune end bopælskommunen. Dog kan kommuner lukke ventelisten for udenbys borgere, såfremt pladsgarantien til egne borgere ikke kan opretholdes. Herudover betales for ophold i virksomhedstilbud og dagtilbud med særlige trosretninger eller pædagogiske retninger. Formålet med frit-valgsordningen (tilskud til privat pasning) er at give forældrene valgmulighed mellem et kommunalt dagtilbud eller økonomisk tilskud til privat dagpasningsordning. Tilskuddet skal minimum udgøre 75 pct. af nettodriftsudgiften af det billigste alderssvarende kommunale tilbud, dog højst 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet udgør pr maximalt 7685 kr. pr. måned til børn i alderen fra seks måneder til og med to år. Herudover kan der eventuelt gives dispensation til pasning i specielle dagtilbud. Her gives tilskud indtil børnene skal i skole. Tilskuddet til børn i de nævnte børnehaver er maksimalt kr. fra barnet fylder 3 år. Der forventes at være omkring 25 børn tilknyttet ordningen i Der ydes søskenderabat i forbindelse med børn i frit-valgsordningen. I budget er området bevilget midler til et projekt under Social Balance. Midlerne udgør 0,9 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i Midlerne dækker lømidler til opnåelse af 90 pct. uddannede pædagoger i Værebro samt at diplomuddanne et antal af pædagogerne i Værebro. Demografi Det er blevet besluttet, at den mellemkommunale afregning, herunder privatinstitutioner, samt tilskud til privat pasning demografireguleres fra budget Budgettet er lagt på baggrund af følgende børnetal: Takstgruppe Gladsaxe børn i andre kommuner

82 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner Børn i privatinstitutioner Tilskud til privat pasning I alt Rammer for Dagtilbud Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Dagtilbud i alt 343,5 355,6 347,6 347,8 355,0 357,0 Dagpleje 19,7 18,8 21,5 21,5 21,5 21,5 0-6 års område 262,9 258,3 338,3 338,3 338,3 338,3 Klubber 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Fællesudgifter og tilskudsordninger 53,1 70,5-12,1-11,9-4,7-2,8 Da der er lavet ny kontoplan på området gældende fra 1. januar 2017, er det ikke muligt at sammenligne budget med tidligere år. SUNDHED Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Fysioterapi Den kommunale sundhedspleje Den kommunale tandpleje Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter på Sundhedsområdet indeholder lønbudget til et børnesundhedsteam bestående af sundhedskonsulenter. Børnesundhedsteamet har det strategiske og faglige ansvar på børnesundhedsområdet overfor børnehusene, dagplejen, skolerne samt UK Gladsaxe. Teamets primære opgaver er at sikre den fortsatte sundhedsfaglige udvikling af mad, måltider og bevægelse samt miljøarbejde og bæredygtighed koblet til pædagogik og læring på børne- og ungeområdet. Teamet har det overordnede ansvar for kvalitetsudvikling af madordninger, herunder overholdelse af lovgivningen på området. Teamet skal ligeledes sikre en sammenhæng mellem politikkerne på sundheds- og miljøområdet. FYSIOTERAPI Aktiviteten er omfattet af Folkeskolelovens 4 om specialpædagogisk bistand, bekendtgørelsen om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen og bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Fysioterapeuten observerer, undersøger, rådgiver og tester børn med sansemotoriske vanskeligheder og mindre handicap efter indstilling fra sundhedsplejerske, dagtilbudsleder, dagplejeleder, psykolog, tale-/hørelærer, forældre eller læge/speciallæge. Der ydes rådgivning og vejledning til forældre og dagtilbuddenes personale. 81

83 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der gives rådgivning og vejledning til indskolingslærere, motoriklærere og forældre. Fysioterapeuten underviser motoriklærere og indskolingslærere i sansemotorisk udvikling. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Ordningen er reguleret efter Sundhedsloven kap. 36 samt Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge samt svangre omsorg. Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje, herunder hjemmebesøg til 1. gangs gravide, forebyggende hjemmebesøg til familier med nyfødte og småbørn samt mødregrupper og åbent-hus/konsultation efter behov. Alle dagtilbud til børn 0 6 år tilbydes konsulentbistand af sundhedsplejerske. Skolesundhedsplejen omfatter undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter og forebyggende undervisning på udvalgte årgange i skoleforløbet, individuelt, gruppe- og klassevis. Sundhedsplejerskerne indgår i et tværfagligt teamsamarbejde med skoler og dagtilbud. Familier med børn 0 6 år samt skolebørn med behov tilbydes yderligere indsats i form af individuel kontakt og/eller særlige gruppetilbud. Den kommunale sundhedsplejes budget er tilført 0,5 mio. kr. til et graviditetsbesøg som en del af Tidlig Indsats, således at forældre bliver styrket i deres forberedelse til at blive en familie og dermed mindske behov for en særlig længerevarende indsats i børnenes opvækst. Forventet antal børn fordelt på alder Aldersgruppe årige årige årige I alt Sundhedsplejen varetager opgaver på Sofieskolen og Bakkeskolen, som er specialtilbud med ca. 70 børn i alt, hvoraf de fleste kommer fra andre kommuner. Antal 6-16-årige er derfor forøget med dette antal i alle årene i forhold til befolkningsprognosen. Normeringen af sundhedsplejersker beregnes og reguleres hvert år på baggrund af et fireårigt gennemsnit af antallet af børn i aldersklasserne 0-årige, 1-5-årige og 6-16-årige. Det giver følgende demografiregulering: Demografiregulering for sundhedsplejen, kr. Normering Normering Budget ,31 21,45 21,8 22,46 Normering Budget ,56 21,8 22,25 22,25 Forskel -0,25-0,35-0,45 0,21 Demografiregulering i kr DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Lovgrundlaget er Sundhedslovens kap. 37, Kommunal tandpleje, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje samt 135 Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader. Gladsaxe kommunale tandplejes tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge fra 0-17 år, samt omsorg- og specialtandpleje. 82

84 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Skoletandplejen omfatter børn og unge fra 0-17 år. Skoletandplejens tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering. Der er to tandklinikker og en tandreguleringsklinik. Omsorgstandpleje tilbydes til alle beboere på plejehjem og hjemmeboende personer, der på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejens tilbud omfatter behandlende og forebyggende tandpleje, der tilpasses den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. Specialtandplejen omfatter personer med sindslidelser og psykisk udviklingshæmmede, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge eller omsorgstandpleje. Specialtandplejen købes i Gentofte kommunes tandpleje. Den kommunale tandplejens budget er tilført 1,7 mio. kr. til opnormering i budget Den kommunale tandplejes budget er i budget tilført 0,4 mio. kr. årligt i perioden til gennemførsel af et projekt i forhold til bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper. Forventede antal brugere af tandplejen Område årige Omsorgspatienter Specialtandpleje Rammer for Sundhed Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Sundhed i alt 36,84 38,32 39,86 39,92 39,66 39,95 Fællesudgifter 1,46 1,59 1,55 1,55 1,55 1,55 Fysioterapi 0,65 0,57 0,68 0,68 0,68 0,68 Den kommunale sundhedspleje 10,89 11,24 12,58 12,64 12,79 13,08 Den kommunale tandpleje 23,84 24,92 25,05 25,05 24,65 24,65 UNGEOMRÅDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Ung i Gladsaxe Kridthuset Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Området indeholder SSP, mellemkommunal afregning for 41 unge bosiddende i Gladsaxe, som vælger en klub i anden kommune og 54 unge fra andre kommuner, som går i ungdomsklub i Gladsaxe. Afregningen sker på baggrund af bruttodriftsudgiften. 83

85 Drift Børne- og Undervisningsudvalget UNG I GLADSAXE overgik ungeområdet til den nye struktur Ung i Gladsaxe. Der er besluttet en midlertidig budgetmodel for Ung i Gladsaxe i 2017 og 2018, og Børne- og Undervisningsudvalget træffer i 2018 beslutning om områdets fremtidige budgetmodel. Budgetmodellen for Ung i Gladsaxe trådte i kraft den og erstatter den tidligere aktivitetsbaserede budgetmodel med en rammestyring vedtaget for 2017 og Rammen dækker et aktivitetsniveauet, som er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget og de øvrige aktiviteter nævnt ovenfor som Ung i Gladsaxe overtager fra andre områder. Denne rammestyrede budgetmodel er valgt fordi den bedre understøtter den nye aktivitetsform som Ung i Gladsaxe implementere med større fokus på netværksbaserede aktiviteter. Alle unge, der starter i 7. klasse, og indtil de fylder 29 år, kan være medlem Ung i Gladsaxe, som er gratis for de unge, der bor i kommunen. Som indmeldt i Ung i Gladsaxe kan man frit møde op og benytte de tilbud/arrangementer, som de enkelte afdelinger under Ung I Gladsaxe tilbyder. Ung i Gladsaxe har to typer af tilbud: Mødesteder på skolerne for de yngste, som er åbent alle hverdage fra kl Medarbejderne fra Ung i Gladsaxe samarbejder med lærerne i udskolingen omkring understøttende undervisning og social trivsel. For de lidt ældre er Ungecafeerne åbent mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl ANDRE AKTIVITETER Udover mødestederne og ungecafeer tilbydes en række aktiviteter tilknyttet Ung i Gladsaxe. Disse er aktiviteter for at skabe gode relationer til udsatte unge. Der er tale om udgående aktiviteter, Fairplay, Ung til Ung, Ungekonsulenten og Mentorer. Udgående aktiviteter er opsøgende arbejde som pædagogerne fra Ung i Gladsaxe foretager for de unge som ikke bruger de kommunale tilbud, og som kan have brug for støtte og dialog. Der er afsat 2,0 mio. kr. i budgettet til udgående aktiviteter. Fairplay er en del af projekt Social Balance og er etableret som et sted for unge beliggende i Høje Gladsaxe. Fair Play har et samlet budget på ca. 0,9 mio. kr. Aktiviteten medfinansieres med midler fra det kriminalpræventive arbejde. Projekt Ung til Ung er et frivilligt netværk for unge som skal virke kiminalitetspræventivt. Budgettet er på ca kr. Ungekonsulenten understøtter implementeringen af Ungestrategien og Ung i Gladsaxe med et budget på ca. 0,5 mio. kr. Endelig indeholder Ung i Gladsaxe mentorer, der skal støtte unge, der er i risiko for enten at falde i kriminalitet eller droppe ud af ungdomsuddannelser.mentorordningen er et projekt inden for Social Balance. Klub Torvegården og Klub Grønnemose, som tidligere var selvstændige tilbud, er nu en del af Ung i Gladsaxe. KRIDTHUSET Kridthuset er en kommunal klub oprettet af Gladsaxe Kommune for børn, unge og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kridthuset favner bredt og har medlemmer med Downs syndrom, autisme, ADHD, generelle indlærings- og adfærdsvanskeligheder, mental retardering samt medlemmer, som ikke har en specifik diagnose. 84

86 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er 67 medlemmer i alderen 10 år til 60 år, som er fordelt på tre afdelinger i Kridthuset: Fritidsgruppen med 16 medlemmer fra ca. 10 til 15 år. Ungdomsgruppen med 13 medlemmer fra ca. 15 år til 22 år. Voksengruppen med 38 medlemmer fra ca. 23 år til 58 år. Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud, som rækker ud over det almindelige klubtilbud, og som har medlemmer fra hele kommunen. Formålet med Kridthuset er at give et trygt og udviklende specialpædagogisk klubtilbud med udgangspunkt i medlemmernes individuelle handicap. Endvidere er formålet at danne grundlag for, at medlemmerne danner et socialt netværk og har et socialt fællesskab med ligesindede. Rammer for Ungeområdet Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Ungeområdet i alt ,7 34,9 35,4 35,4 Fællesudgifter ,3 3,5 4,1 4,1 Ung i Gladsaxe ,9 28,9 28,9 28,9 UK Gladsaxe , Torvegården 4.5 4, Kridthuset 1,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Serviceramme, pulje GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter Beskrivelse af aktiviteten SERVICERAMME, PULJE I budget 2017 er der afsat en pulje, der kan udmøntes på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Udmøntningen forudsætter, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Det er budgetforligspartierne, der tager stilling til den konkrete udmøntning. GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENS- OG DOKUMENTATIONSCENTER (GPV) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) blev oprettet pr , og som et selvstændigt område i budgettet pr Området lå i 2016 placeret under Dagtilbud, men er pr overflyttet til Fællesudgifter og -indtægter. GPV er et udviklingsorienteret, dynamisk, tværgående pædagogisk videnscenter i Gladsaxe Kommune. Formålet er, at centret medvirker til at skabe rammerne for en øget kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og unge og understøtte den faglige og didaktiske (også itdidaktiske) kvalitetsudvikling og læring som helhed. Det sker på baggrund af de faglige udviklingsinitiativer, der skabes og igangsættes i fagområderne, som GPV følger tæt. 85

87 Drift Børne- og Undervisningsudvalget GPV sikrer fokus på tværfaglighed og helhedstænkning, målretter sin indsats og sætter fokus på de indsatsområder, der arbejdes med, og som er besluttet politisk. GPV er synlig, udviklingsorienteret og pro-aktiv og skaber merværdi for brugerne, som det enkelte fagområde ikke kan skabe i sig selv. Målgruppen for GPV er skoler, dagtilbud, klubber, institutioner og faggrupper i Familie og Rådgivning. Herudover betjener GPV kommunens fritidsbrugere i form af rådgivning og vejledning i forhold til udarbejdelse af materiale. Fritidsbrugerne skal fortsat sikres adgang til kopiering, lån af AV-udstyr og service i brugen af dette. Rammer for Fællesudgifter- og indtægter Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Fællesudgifter- og indtægter i alt ,1 12,6 12,6 12,6 001 Serviceramme, pulje 0,0 0,0 3,5 5,0 5,0 5,0 005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7.7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Takstfinansierede tilbud Dette bevillingsområde omfatter: Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune har tre højt specialiserede tilbud for henholdsvis børn og unge med autisme og omsorgssvigtede småbørn, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. De tre tilbud er takstfinansierede. De takstfinansierede tilbud budgetteres ikke med beregnede udgifter (afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner). Udgifterne indregnes dog fortsat i taksten, hvorfor tilbuddenes nettobudgetter bliver en indtægt svarende til disse udgifter. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Området har normalt et vedtaget budget på 0. Dog er der i 2017 et budget på 0,3 mio. kr. Dette er en takstregulering vedrørende 2016, takstreguleringen indarbejdes efterfølgende i de tre tilbuds budgetter. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bakkeskolen BAKKESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten er omfattet af folkeskolelovens 3, stk

88 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag, og hvor undervisningstilbuddet kombineret med det socialpædagogiske fritidstiltilbud udgør en helhed. På grund af faldende belægning, blev Bakkeskolens pladsantal nednormeret i Bakkeskolen har 47 pladser i budget I skoleåret 2016/2017 er 14 børn fra Gladsaxe Kommune. I 2016 blev der oprettet to forskellige ydelsespakker på Bakkeskolen. Standardpakken svarer til de tidligere takster, hvor den udvidede pakke omfatter de udgifter, der tidligere blev opkrævet særskilt i forbindelse med udgifter til enkeltbarnsprojekter. Takster og belægningsprocenter for Bakkeskolen i 2017 Bakkeskolen Antal normerede pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Undervisning, standard , Fritidsdel, standard , Undervisning, udvidet 4 100, Fritidsdel, udvidet 4 100, Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sofieskolen SOFIESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Sofieskolen drives i henhold til Servicelovens 67, stk. 2. Aktiviteten omfatter døgnanbringelse efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 og 107. Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme. Tilbuddets primære målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole og fritidsordning og to bo-afdelinger. Kerneydelsen er at levere et specialmiljø, der udvikler selvhjælp, selvstændighed og skolefærdigheder, således at de individuelle og sociale livsfærdigheder styrkes. Samtidig tilbydes der et bredt repertoire af fritidsaktiviteter og egenbeskæftigelse. Sofieskolen er selvejende og har i 2007 indgået driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Driftsaftalen er revideret i Sofieskolens børnehave er normeret til otte børn, hvoraf 14 er fra Gladsaxe Kommune. Skoleafdelingen er normeret til 37 elever, hvoraf de to i skoleåret 2015/2016 er fra Gladsaxe Kommune. Fritidsordningen er normeret til 25, hvor fire i skoleåret 2016/2017 er Gladsaxe børn. De to boafdelinger er normeret til i alt 20 døgnpladser, hvoraf otte pladser pr bliver benyttet af Gladsaxe Kommune. Tre af de 20 døgnpladser er midlertidige pladser til unge over 18-årige. Takster og belægningsprocenter for Sofieskolen i

89 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Antal normerede Sofieskolen pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Døgntilbud 17 98, Døgntilbud, unge over 18 år 3 98, Fritidshjem 25 98, Undervisning 37 98, Børnehave 8 98, Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bagsværd Observationshjem BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Beskrivelse af aktiviteten Bagsværd Observationshjem drives i henhold til servicelovens 67, stk. 4. Aktiviteten omfatter familiepladser, som er døgnophold for mor/barn efter servicelovens samt anbringelser efter servicelovens Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til småbørn og familier. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjem er et selvejende tilbud, ejet af Barnets Hus. Bagsværd Observationshjem har 16 pladser, fordelt på seks mor/barn tilbud og ti døgntilbud til børn. Takster og belægningsprocenter for Bagsværd Observationshjem i 2017 Antal normerede Bagsværd Observationshjem pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Mor/barn tilbud 6 91, Døgntilbud 10 91, Rammer for Takstfinansierede institutioner Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Taksfinansierede tilbud i alt -4,8-1,6-2,0-2,0-2,0-2,0 01 Fællesudgifter 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 02 Bakkeskolen ,1-1,2-1,3-1,3-1,3 03 Sofieskolen ,4-0,5-0,6-0,6-0,6 04 Bagsværd Observationshjem -0,5 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 OVERFØRSELSUDGIFTER MV. Dette bevillingsområde omfatter: Kompenserende ydelser Central refusionsordning 88

90 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Budgetområdet indeholder de udgifter og indtægter under Børne- og Undervisningsudvalget, som ligger uden for kommunens serviceudgifter. KOMPENSERENDE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Beskrivelse af aktiviteten Merudgifter Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Tabt arbejdsfortjeneste Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og /eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet. CENTRAL REFUSIONSORDNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central refusionsordning Beskrivelse af aktiviteten Der kan indhentes statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. Statsrefusionen kan indhentes med 25 pct. refusion, når den månedlige udgift er over kr. og der kan indhentes 50 pct. statsrefusion, når den månedlige udgift overstiger kr. Fra 1. september 2012 blev reglerne ændret, så det er muligt også at indhente refusion, når der er fire eller flere børn fra samme husstand, som anbringes. Rammer for Overførselsudgifter mv. Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Overførselsudgifter i alt 1,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 Kompenserende ydelser 7,3 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 Central refusionsordning -5,1-5,4-5,5-5,5-5,5-5,5 89

91 Udgifter Budget 2017 Indtægter 003 Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Skoler Folkeskole Bagsværd Skole Bagsværd skole Personale Drift Ejendom Bagsværd SFO Personale Drift Ejendom - klub Buddinge Skole Buddinge Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Specialgruppe Buddinge SFO Personale Drift Ejendom - klub Enghavegård Skole Enghavegård Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Enghavegård SFO Personale Drift Ejendom Ejendom - klub Gladsaxe Skole Gladsaxe Skole Personale Drift Ejendom Gladsaxe SFO Personale Drift Ejendom - klub Grønnemose Skole Grønnemose Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Styrket social indsats Specialgruppe Grønnemose SFO Personale Drift Indtægter Klub Grønnemose Personale Drift Indtægter Ejendom Mørkhøj Skole

92 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Mørkhøj Skole Personale Drift Ejendom Mørkhøj SFO Personale Drift Skovbrynet Skole Skovbrynet Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Styrket social indsats Skovbrynet SFO Personale Drift Indtægter Skoleklub Skovbrynet Personale Drift Ejendom Stengård Skole Stengård Skole Personale Drift Ejendom Stengård SFO Personale Drift Ejendom - klub Søborg Skole Søborg Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Søborg SFO Personale Drift Indtægter Ejendom - klub Vadgård Skole Vadgård Skole Personale Drift Ejendom Vadgård SFO Personale Drift Ejendom Ejendom - klub GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole Ungdomsskolen Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Lejrskole og studieture UV-midler og elevaktiviteter, heltid Indtægter Salg af pladser

93 Udgifter Budget 2017 Indtægter klasse-centret Personale Lønninger Drift Lejrskole/studieture Transport til brobygning Kantine Fællesudgifter Personale Lønninger Øvrige Personaleudgifter Drift Administration Inventar til personale/administration Elevrelateret fællesudgifter Ejendom Bidrag til staten Privatskoler Skoler SFO Efterskoler UU-nord Fællesudgifter Fælles lønudgifter Vikarpulje Akutpulje 2 sprog Lønpulje Øvrige lønudgifter Skolekonsulenter Løn Møder Kurser Telefon og internet Abonnementer Øvrige udgifter Budget Budgetreguleringskonto Demografireguleringskonto Energikonto Uddannelse Uddannelse til lærere Central uddannelsepulje Lederuddannelse Synlig læring og Liniefagskompetence Legepladsinspektør Ejendom Hærværkspulje Maskiner på skoler Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole Feriekolonier Lokaleudlån Afledt drift Skoleklub, fællespuljer Legeplads Inventar Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Inventar Administration Øvrige udgifter Øvrige personaleudgifter Tolkebistand Skolebestyrelse

94 Udgifter 010 IT undervisningsmidler IT Skolehjemportal Elevaktiviteter Sportsudvalget Venskabsbysamarbejde Naturskolen Skolepatrulje Fælles elevråd Fælles udgifter ved arrangementer Kørsel Skolekørsel Forvaltningens andel Budget 2017 Indtægter 002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Afregning af undervisning Mellemkommunal Indeværende år Sygehjemmeundervisning Afregning af SFO pladser Indeværende år Afregning af skoleklubpladser Indeværende år Projekter Styrket social indsats Young Skills Ledelsespulje Forældrebetaling Økonomisk friplads Søskendetilskud Forældreindbetaling Økonomisk friplads, skoleklub Søskendetilskud, skoleklub Forældreindbetaling, skoleklub Familie og rådgivning Fællesudgifter Konsulenter Personale Lønninger mv Øvrige udgifter Administration mv Inventar Socialpædagogisk friplads SFO Dagpleje år Klub Øvrige udgifter Budgetregulering Projekter Kommunale plejefamilier Personale Øvrige udgifter Indtægter Tidlig Indsats Øvrige udgifter Familietilbud i HG - Social Balance Indsatser Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Reguleringskonti Reguleringskonto Folkeskoler Reguleringskonto SFO

95 Udgifter Budget 2017 Indtægter 007 Reguleringskonto Spec Reguleringskonto Fælles formål Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret) Sprogstimulering (autoriseret) Reguleringskonto for PPR Fællesudgifter Personale Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter It og telefoni Administration mv Materialer Konsulentydelser og supervision Køb af praktisk medhjælp Indtægter PPR-tilbud Sprog og bevægelsescenter Værebro Anneks Distrikter Distrikt Personale Øvrige udgifter Distrikt Personale Øvrige udgifter Distrikt Personale Øvrige udgifter Distrikt Personale Øvrige udgifter Rådgivere Personale Lønninger m.v Rådgivere løn Rådighedsvagt/tillæg Øvrige personale udgifter Øvrige udgifter It og telefoni Administration mv Inventar m.v Faglitteratur og abonnementer Tolkebistand Drift af tilbud Familieskolen Familieskolen, behandling Personale Øvrige udgifter Ejendom Skolen på Radiomarken 001 Personale Lønninger mv Øvrige personaleudgifter Drift mv Inventar mv Konsulentbistand Faglitteratur og abonnementer Køretøjer Børnerelaterede udgifter Tolkebistand Indtægter Salg af pladser

96 Udgifter Budget 2017 Indtægter 005 Ejendom Familie- og Ungecentret Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter It og telefoni Administration mv Inventar mv Konsulentbistand Faglitteratur og abonnementer Børnerelaterede udgifter Tolkebistand Ejendom Illbjerg Allé Villaen Pilegården Døgninstitution Personale Øvrige udgifter Indtægter Ejendom Støttekrævende børn og unge Forebyggende ydelser Dagbehandling - Psykosociale Undervisning Egne Udenbys Behandling Egne Udenbys Transport til dagbehandling Kørsel Dagbehandling - Handicappede Undervisning Egne Udenbys Behandling Egne Udenbys Transport til dagbehandling Kørsel Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsfamilie Egne Aflastningsinstitution Egne Udenbys Aflastningsophold for handicappede børn og unge Aflastningsfamilie Egne Aflastningsinstitution Udenbys Andre forebyggende tiltag (PS) Praktisk støtte i hjemmet, (PS) Familiebehandling (PS) Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS) Egne Udenbys Fast kontaktperson, familien, (PS)

97 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Egne Udenbys Anden hjælp (PS) Økonomisk støtte, (PS) Børnehuse Udenbys Rådgivning og afledte ydelser Udenbys Andre forebyggende tiltag (H) Praktisk støtte i hjemmet (H) Udenbys Fast kontaktperson for barnet/den unge (H) Egne Udenbys Økonomisk støtte (H) Ledsager Egne Rådgivning og afledte ydelser Udenbys Anbringelser Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge Plejefamilie Egne Udenbys Kommunale plejefamilier Egne Socialpædagogisk opholdssted Udenbys Døgninstitution Egne Udenbys Undervisning Egne Udenbys Dagtilbud/fritid Udenbys Øvrige anbringelsesudgifter Kørsel Diverse Mellemkommunale betalinger Diverse Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov Plejefamilie Egne Udenbys Netværksplejefamilie Udenbys Kommunale plejefamilier Egne Socialpædagogisk opholdssted Udenbys Døgninstitution Udenbys Eget værelse Udenbys Kost/efterskole Udenbys Forældre-barn Udenbys Sikrede institutioner Udenbys Diverse

98 Udgifter Budget 2017 Indtægter 011 Undervisning Egne Udenbys Dagtilbud/fritid Udenbys Kollegielign. opholdssted Egne Øvrige anbringelsesudgifter Kørsel Diverse Egenbetaling Mellemkommunale betalinger Diverse Ydelser til småbørn Tilbud til småbørn i specialgrupper Dagplejepladser, småbørn Egne Lundegården Egne Troldehøj Egne Ved Fortet Egne Specialbørnehaver Småbørn, specialinstitutioner Udenbys Transport til specialbørnehaver Kørsel Sofieskolens Specialbørnehave Egne Udskilt specialundervisning Puljer Pulje til støtte i normalområdet Egne Udslusningspulje Egne Gruppeordninger ADHD-grupper Egne Autisme-gruppeordning Egne GKU, gruppeordning Egne Læseklasser Egne Obs-klasse Egne Taleklasser Egne K-klasser Egne Gruppeordning på Buddinge Skole Egne Udenbys gruppeordninger Udenbys Specialundervisning i kommunale specialskoler Bakkeskolen Egne Sofieskolen Egne Udenbys kommunale specialskoler Udenbys

99 Udgifter 004 Specialundervisning i regionale specialskoler Regionale specialskoler Udenbys Transport til specialundervisning Transport til gruppeordninger Kørsel Transport til kommunale specialskoler Kørsel Transport til regionale tilbud Kørsel Efterskoler Efterskoler, tilskud Udenbys Specialpædagogisk bistand Skolebørn Egne Udenbys Småbørn Udenbys Kørsel Anden behandling Udenbys Vedligeholdelsestræning og børneterapi Anden behandling Udenbys Kørsel Objektiv finansering Landsdækkende specialundervisningstilbud Udenbys Fritidstilbud Skolefritidsordninger (SFO) SFO - Autismegrupper Egne SFO - Obsklasse Egne SFO - K-klasserne Egne Bakkeskolen - fritidstilbud Egne SFO - udenbys køb Udenbys Fritids/klubtilbud F/U Piraten Egne Skoleklub Buddinge Egne Skoleklub Søborg Egne Skoleklub Mørkhøj Egne Særlige fritids/klub-tilbud Sofieskolens Specialfritidshjem Egne Specialinstitution, fritid Udenbys Transport til særlige fritids/klub-tilbud Kørsel F/Kridthuset Egne Øvrige kompenserende ydelser Øvrige tilbud Pulje til øvrige tilbud Budget 2017 Indtægter 98

100 Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Tilsyn Budgetregulering Dagtilbud Dagpleje Fællesudgifter Personale Dagplejen Dagplejen Nord Personale Drift Dagplejen Syd Personale Drift års område Fællesudgifter 0-6 år Personale Tosprogscenteret Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Områdekontor Garhøj Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Områdekontor Frødings Allé Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Områdekontor Kildebakken Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Område Grønnemose Område Høje Gladsaxe fælles Øvrige personaleudgifter Styrket social indsats Hyldegården Personale Drift Højmarksvej Personale Drift Lundegården Personale Drift Mosen Personale Drift Saxen Personale Drift Område Mørkhøj/Enghavegård Område Mørkhøj/Enghavegård fælles Øvrige personaleudgifter

101 Udgifter 002 Birkehaven Personale Drift Pilebo Personale Drift Pileparken Personale Drift Sneglehuset Personale Drift Solstrålen Personale Drift Torveparken Personale Drift Område Søborg Område Søborg fælles Øvrige personaleudgifter Christianebo Personale Drift Elverdammen Personale Drift Gnisten Personale Drift Kiplingsgård Personale Lauggården Personale Drift Tusindfryd Personale Drift Område Buddinge Område Buddinge/Marielyst fælles Øvrige personaleudgifter Høje Søborg Personale Drift Kildebo Personale Drift Kildevænget Personale Drift Marielyst Personale Drift Mælkevejen Personale Drift Møllehuset Personale Drift Solvognen Personale Drift Budget 2017 Indtægter 100

102 Udgifter 011 Område Stengård Område Stengård fælles Øvrige personaleudgifter Blomsterhaven Personale Drift Elledalen Personale Drift Kongshvile Personale Drift Stenhøj Personale Drift Troldehøj Personale Drift Østerlund Personale Drift Område Vadgård Område Vadgård fælles Øvrige personaleudgifter Humlebien Personale Drift Stationsparken Personale Drift Stengårdsparken Personale Drift Stjernen Personale Drift Trinbrættet Personale Drift Område Bagsværd Område Bagsværd fælles Øvrige personaleudgifter Larven Personale Drift Lillebo Personale Drift Midgård Personale Drift Månehuset Personale Drift Sommerfuglen Personale Drift Vævergården Personale Drift Område Gladsaxe Område Gladsaxe/Egegård fælles Budget 2017 Indtægter 101

103 Udgifter 001 Øvrige personaleudgifter Alsikemarken Personale Drift Bytoften Personale Drift Børnehuset Personale Drift Egeparken Personale Drift Myretuen Personale Drift Nøddehegnet Personale Drift Ved Fortet Personale Drift Vibevænget Personale Drift Område Skovbrynet Område Værebro fælles Øvrige personaleudgifter Styrket social indsats Bakkely Personale Drift Bakken Personale Drift Junibakken Personale Drift Poplen Personale Drift Taxhøj Personale Drift Selvejende børnehuse Bagsværd Børnehave Personale Drift Ejendom Novo Personale Drift Ejendom Skovbørnehaven Personale Drift Kastaniehuset Personale Drift Ejendom Mørkhøj Fri Personale Budget 2017 Indtægter 102

104 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift Ejendom Nybrogård Personale Drift Ejendom Fællesudgifter og tilskudsordninger Forældrebetaling mv Forældrebetaling Dagpleje års området Fripladstilskud Dagpleje års området Søskendetilskud Køb og salg af pladser samt private tilbud Salg af pladser Køb af pladser Tilskud til privat pasning Private institutioner Drifts tilskud Demografiregulering Driftsudgifter Børnekøkkenet Børneintra PAU Pædagogstuderende Tolkebistand Afledt drift Tilskud til legestuer Mælketilskud fra EU Budgetreguleringskonto (tidl. demografi) Pulje til uforudsete hændelser Pulje til længerevarende sygdom Regulering af dagpengeforventning Projekter Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele Pædagogisk konsulent Lønninger Møder IT og telefoni Øvrige udgifter Kurser og administration Kurser og konferencer Møder Repræsentation Decentral ledelse Områdeledere Garhøj Frødings Alle Kildebakken Lederlønspulje Aktiviteter m.v Udflytterinstitutioner Fyrregården Lønninger Drift Indtægter Cirkus Flora Gårdmandsordning Personale Lønninger

105 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift Køretøj Ejendomspuljer Friarealer og legepladser Anskaffelse af inventar og materiel Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Centrale ejendomsudgifter Husleje Fællesudgifter 0-6 år Midgård Bagsværd Børnehave Kastaniehuset Mørkhøj Fri Opvarmning Midlertidig institution i Kagså Dagplejen Nord Dagplejen Syd Områdekontor Garhøj Områdekontor Frødings Allé Områdekontor Kildebakken Hyldegården Højmarksvejn Lundegården Mosen Saxen Birkehaven Pilebo Pileparken Sneglehuset Solstrålen Torveparken Christianebo Elverdammen Gnisten Kiplingsgård Lauggården Tusindfryd Høje Søborg Kildebo Kildevænget Marielyst Mælkevejen Møllehuset Solvognen Blomsterhaven Elledalen Kongshvile Stenhøj Troldehøj Østerlund Humlebien Stationsparken Stengårdsparken Stjernen Trinbrættet Larven Lillebo Midgård Månehuset Sommerfuglen Vævergården Alsikemarken

106 Udgifter 050 Bytoften Børnehuset Egeparken Myretuen Nøddehegnet Ved Fortet Vibevænget Bakkely Bakken Junibakken Poplen Taxhøj Bagsværd Børnehave Novo Skovbørnehaven Kastaniehuset Mørkhøj Fri Nybrogård El Midlertidig institution i Kagså Dagplejen Nord Dagplejen Syd Områdekontor Garhøj Områdekontor Frødings Allé Områdekontor Kildebakken Hyldegården Højmarksvej Lundegården Mosen Saxen Birkehaven Pilebo Pileparken Sneglehuset Solstrålen Torveparken Christianebo Elverdammen Gnisten Kiplingsgård Lauggården Tusindfryd Høje Søborg Kildebo Kildevænget Marielyst Mælkevejen Møllehuset Solvognen Blomsterhaven Kongshvile Stenhøj Troldehøj Østerlund Humlebien Stationsparken Stengårdsparken Stjernen Trinbrættet Larven Lillebo Midgård Budget 2017 Indtægter 105

107 Udgifter 046 Månehuset Sommerfuglen Vævergården Alsikemarken Bytoften Børnehuset Egeparken Myretuen Nøddehegnet Ved Fortet Vibevænget Bakkely Bakken Junibakken Poplen Taxhøj Bagsværd Børnehave Novo Skovbørnehaven Kastaniehuset Mørkhøj Fri Nybrogård Vand Fællesudgifter 0-6 år Novo Kastaniehuset Mørkhøj Fri Nybrogård Skatter og afgifter Midlertidig institution i Kagså Dagplejen Nord Dagplejen Syd Områdekontor Garhøj Områdekontor Frødings Allé Højmarksvej Saxen Birkehaven Pilebo Pileparken Sneglehuset Solstrålen Christianebo Elverdammen Gnisten Kiplingsgård Lauggården Tusindfryd Kildebo Kildevænget Mælkevejen Møllehuset Solvognen Blomsterhaven Elledalen Kongshvile Stenhøj Troldehøj Østerlund Humlebien Stationsparken Stjernen Trinbrættet Budget 2017 Indtægter 106

108 Udgifter 043 Larven Sommerfuglen Vævergården Alsikemarken Bytoften Børnehuset Egeparken Myretuen Nøddehegnet Bakkely Taxhøj Bagsværd Børnehave Novo Skovbørnehaven Kastaniehuset Mørkhøj Fri Nybrogård Forsikringer Midlertidig institution i Kagså Dagplejen Nord Dagplejen Syd Områdekontor Garhøj Områdekontor Frødings Allé Områdekontor Kildebakken Hyldegården Højmarksvej Lundegården Mosen Saxen Birkehaven Pilebo Pileparken Sneglehuset Solstrålen Torveparken Christianebo Elverdammen Gnisten Kiplingsgård Lauggården Tusindfryd Høje Søborg Kildebo Kildevænget Marielyst Mælkevejen Møllehuset Solvognen Blomsterhaven Elledalen Kongshvile Stenhøj Troldehøj Østerlund Humlebien Stationsparken Stengårdsparken Stjernen Trinbrættet Larven Lillebo Midgård Budget 2017 Indtægter 107

109 Udgifter Budget 2017 Indtægter 046 Månehuset Sommerfuglen Vævergården Alsikemarken Bytoften Børnehuset Egeparken Myretuen Nøddehegnet Ved Fortet Vibevænget Bakkely Bakken Junibakken Poplen Taxhøj Bagsværd Børnehave Novo Skovbørnehaven Kastaniehuset Mørkhøj Fri Nybrogård Friarealer og legepladser Midlertidig institution i Kagså Sundhed Fællesudgifter Sundhedskonsulenter Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Administration m.v Fysioterapi Skoler Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Dagtilbud Personale Lønninger Den kommunale sundhedspleje Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Kontorhold mv Tryksager, porto mv Inventar mv Konsulentbistand Tolkebistand Den kommunale tandpleje Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift It og telefoni Administration mv Inventar Køb af tandplejeydelser Indtægter

110 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Indtægter fra andre kommuner Ejendom Orto-klinikken Høje Gladsaxe Tandklinik Skovbrynet Tandklinik Ortoklinik Drift Materialer mv Indtægter Salg af produkter Omsorgstandplejen Indtægter Brugerbetaling omsorgstandpleje Specialtandpleje Specialtandpleje Køb af tandplejeydelser Ungeområdet Fællesudgifter Demografi Mellemkommunal Betalinger fra kommuner Betalinger til kommuner SSP Lønninger Tilskud til kriminalpræventivt arbejde Øvrige SSP udgifter UK Gladsaxe Personale Lønninger Pædagoger Ledelse og administration Personaleudgifter Pædagoger Drift Administration mv Børnerelaterede udgifter Heste Ejendom Værestedet Personale Lønninger Drift Aktivitestbaseret Kridthuset Personale Lønninger Pædagoger Øvrige personaleudgifter Pædagoger Drift Børnerelaterede udgifter Salg af pladser Ejendom Fællesudgifter og -indtægter Serviceramme, pulje GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift IT Administration mv

111 Udgifter Budget 2017 Indtægter 003 Inventar mv Fællessamlingen Skole Dagtilbud Kursusvirksomhed Kursusafgifter Folkekirkens skoletjeneste Materialer Abonnementer Lønninger/honorarer Køretøjer Indtægter Ejendom Takstfinansierede tilbud Fællesudgifter Bakkeskolen Bakkeskolens ramme Personale Lønninger Personale, Undervisning Teknisk personale Ledelse og administration Personale, Fritid Teknisk administrativt personale, Fritid Andet personale, Fritid Øvrige personaleudgifter Uddannelse Drift Administration Undervisning Fritid IT, telefon og inventar Undervisning Fritid Elevrelaterede udgifter Forældresamarbejde Ejendom Undervisning Fritid Central administration Undervisning Indtægter Takstindtægter Beregnede omkostninger Central administration Central bygningsadministration Bidrag til barselsfond Fritidsordning Indtægter Takstindtægter Beregnede omkostninger Central administration Central bygningsadministration Bidrag til barselsfond Sofieskolen Sofieskolens ramme Fællesudgifter Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom

112 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Børnerelaterede udgifter IT og telefoni Administration Inventar Indtægter beboerbetaling Undervisning Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Elevrelaterede udgifter IT og telefoni Administration Kørsel Fritidstilbud Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Administration Inventar Børnehave Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter IT og telefoni Administration Damsager, døgnophold Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Børnerelaterede udgifter IT og telefoni Administration Inventar Kørsel Granvej, døgnophold Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Børnerelaterede udgifter IT og telefoni Administration Inventar Kørsel Central administration Undervisning Beregnede omkostninger Indirekte omkostninger Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Fritidstilbud Beregnede omkostninger Indirekte omkostninger

113 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Børnehave Beregnede omkostninger Indirekte omkostninger Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Døgnophold Beregnede omkostninger Indirekte omkostninger Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Bagsværd Observationshjem Bagsværd Observationshjems ramme Døgnophold Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift IT og telefoni Administration Inventar aktiviteter/arrangementer Køretøjer Ejendom Mor/barn anbringelse Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift IT og telefoni Administration Inventar Aktiviteter/arrangmenter Køretøjer Ejendom Central administration døgnophold Beregnede udgifter Indirekte omkostninger Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Indtægter Mor/barn anbringelse Beregnede udgifter Indirekte omkostninger Reparation og vedligeholdelse Bidrag til barselsfonden Indtægter Indtægter Overførselsudgifter mv Kompenserende ydelser Merudgifter Enkeltydelser Udbetaling til personer, Enkeltydelse Løbende ydelser Hjemmetræning Privatantaget aflastere

114 Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Udbetaling til personer, løbende Transport Kørsel Statsrefusion Statsrefusion (50% vedr. 41) Tabt arbejdsfortjeneste Løbende ydelser Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion Statsrefusion (50% vedr. 42) Central refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. øvrige anbringelser Refusion vedr. døgninstitutioner Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger Refusion vedr. specialinstitutioner

115 114

116 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxe Bibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, Musik- og Billedskole, fritids- og idrætsarrangementer, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelse på Idrætsanlæggene i Gladsaxe og på Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Bevillingsområder: Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge s. 124 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt 119,1 125,2 126,0 126,0 126,0 126,0 Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge 119,1 125,2 126,0 126,0 126,0 126,0 115

117 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Dette bevillingsområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning FÆLLES FORMÅL Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles Formål Priser Kultur og fritid Idræt. Beskrivelse af aktiviteten Området består af fælles formål, priser, kultur og fritid og idræt. FÆLLES FORMÅL Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmønting inden for kultur-, fritids-, og idrætsområdet samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver mv. Der er endvidere en central fælleskonto for hele området. Området indeholder også indtægtsforventninger for leje- og forpagtningsaftaler for Caféen på Hovedbiblioteket, Restaurant på Gladsaxevej 200, Caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt fra AB A/S vedrørende leje af Gladsaxe Stadion. PRISER Området indeholder budget til uddeling af Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætsprisen. KULTUR OG FRITID Indeholder lejeudgifter og -indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Institutionsbio, UCC Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter, Akademisk Boldklub og Gladsaxe Kommunes andel af driftstilskud til Bagsværd Rostadion. Derudover indeholder området en pulje til nye fritids- og idrætsaktiviteter samt udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer samt særlige vedligeholdelsesudgifter. SERVICERAMME PULJE I budget 2017 er der afsat en pulje, der kan udmøntes på udvalgets område. Udmøntningen forudsætter, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Det er budgetforligspartierne, der tager stilling til den konkrete udmøntning. 116

118 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Rammer for Fælles formål Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fælles formål i alt 6,1 9,0 7,6 7,6 7,6 7,6 Fælles formål 0,9 2,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Priser 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Idræt 4,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Serviceramme, Pulje 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bibliotek Biografdrift. Beskrivelse af aktiviteten Området består af bibliotek og biografdrift. BIBLIOTEK Biblioteket består af et hovedbibliotek og fire lokal/profilbiblioteker. Bibliotekerne har pr en samlet åbningstid med bemanding på 194 timer ugentligt: Hovedbiblioteket 52 timer og lokalbibliotekerne mellem 33 og 44 timer. I perioden 1. oktober 31. marts har hovedbiblioteket åbent søndage. Derudover har Hovedbiblioteket og bibliotekerne i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro en samlet ubemandet åbningstid på 149 timer ugentligt. Bibliotekstilbuddet i Bibliografen er fordelt mellem en biblioteksbetjent tid på 44 timer ugentligt, hvor man kan få hjælp til de biblioteksrettede ydelser samt en selvbetjent tid på 30 timer, dvs. en samlet åbningstid på 74 timer ugentligt. Biblioteket udlåner bøger, musik, spil, film m.m. Der er tidsskrifter, aviser, pjecer og adgang til Internettet. Biblioteket afholder udstillinger, teater og arrangementer for børn og voksne. BIOGRAFDRIFT Biografen er en integreret del af Bibliografen. Den har status som premierebiograf. Ud over almindelig biografdrift benyttes den til institutionsbio, filmklub, skolebio, pensionistfilmklub, børnefilmklub, filmworkshops, biblioteks arrangementer, koncerter og børneteater. Foreninger, virksomheder og borgere kan leje biografsalene i det omfang, det ikke kolliderer med programlagte forestillinger. Bibliografen har åbent 74 timer om ugen. Rammer for Biblioteker Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Biblioteker i alt 45,6 47,6 47,9 47,9 47,9 47,9 Bibliotek 44,5 46,0 46,3 46,3 46,3 46,3 Biografdrift 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 KUNST OG KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kulturelle aktiviteter Kunstindkøb 117

119 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kulturelle udviklingsmidler Teaterforestillinger, koncerter mv Kulturbygninger. Beskrivelse af aktiviteten Kunst og kultur består af kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, teaterforestillinger, koncerter mv. og kulturbygninger. KULTURELLE AKTIVITETER Området indeholder budget til en række aktiviteter i kommunen. Park- og sommerunderholdning finder sted i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø. Arrangementerne er gratis og kan være koncerter, teater osv. Området omfatter også udgifter i forbindelse med afholdelse af kommunens kunstudstillinger og udgifter til udveksling af kunstnere og kunstudstillinger, og der gives særlige tilskud til kulturforeninger, herunder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. KUNSTINDKØB Området indeholder budget til forsikring af kommunens kunst. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Kulturpuljen støtter store som små projekter af både kort varighed eller med langsigtede mål. Kulturpuljen skal særligt understøtte kulturpolitikkens visioner, men kan også støtte samarbejdsprojekter med andre kommuner og kulturorganisationer. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Puljen anvendes til teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed, herunder koncerter. KULTURBYGNINGER Kulturbygninger omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Aldershvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Rammer for Kunst og kultur Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Kunst og kultur i alt 2,5 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Kulturelle aktiviteter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kunstindkøb 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kulturelle udviklingsmidler 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Teaterforestillinger, koncerter mv. 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Kulturbygninger 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 118

120 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget IDRÆT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Idrætsanlæg Idrætsklubber Beskrivelse af aktiviteten Idræt består af idrætsanlæg og idrætsklubber. IDRÆTSANLÆG Idrætsanlæg består af Gladsaxe Idrætsanlæg, Bagsværd Rostadion, AB Skovdiget og I/S Rostadion, Bagsværd Sø. Gladsaxe Idrætsanlæg Gladsaxe Idrætsanlæg består af Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Svømmehal, Bagsværd Stadion og Gyngemosehallen og er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse. Området er organiseret i forhold til fire områder, Fælles formål, Indendørs anlæg, Udendørs anlæg og Svømmehaller. Fælles formål omfatter idrætsænlæggets administration. Indendørs anlæg omfatter sportshaller, bowlinghal, badmintonhaller, skøjtehal, Gyngemosehallen samt Gladsaxe Sportshostel. Udendørs anlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion. Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendomme, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt lejeindtægter vedrørende udlejning af lokaler/baner. Bagsværd Rostadion Området indeholder budget til administrationen af Bagsværd Rostadion. AB Skovdiget AB Skovdiget er et idrætsanlæg, hvor der er mulighed for at spille fodbold, håndbold, cricket og tennis. Der gives driftstilskud til løn og administration. Budgettet indeholder endvidere budget til drift og vedligehold af baner og bygninger. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Budgettet for I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, dækker udgifterne til driften ved I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Udgifterne til driften er fordelt mellem tre aktører: Lyngby-Taarbæk Kommune der dækker 36 % Team Danmark der dækker 12 % Gladsaxe Kommune der dækker 52 %. IDRÆTSKLUBBER Budgettet omfatter ejendomsudgifter og andre udgifter på følgende ejendomme, der anvendes til idrætsformål: 119

121 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gladsaxe Minigolf Klub Bagsværd Roklub Gladsaxe Kano- og Kajakklub Kano- og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Rammer for Idræt Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Idræt i alt 35,1 34,4 34,7 34,7 34,7 34,7 Idrætsanlæg 34,5 33,8 34,1 34,1 34,1 34,1 Idrætsklubber 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 FRITID Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Musik og Billedskole Fritids- og foreningshuse Spillested Telefonfabrikken. Beskrivelse af aktiviteten Fritidsområdet består af Musik- og Billedskole og fritids- og foreningshuse. MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, både individuelt og i fællesskab. Samtidig er det formålet at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber igennem en bred vifte af undervisningstilbud. Undervisningssæsonen er på 38 uger, som følger det øvrige skoleår, og undervisningen foregår i Telefonfabrikken samt på kommunens skoler. Alle lærere er uddannede musikere eller billedkunstnere. Musik- og Billedskolens midler går primært til lønninger, kompetenceudvikling, kontorartikler, materialeanskaffelser, samt indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter. Indtægterne stammer fra tilskud fra Statens Kunstfond samt deltagerbetaling. Musikundervisningens tilbud retter sig mod aldersgruppen 0 til 25 år. Undervisningen i billedkunst retter sig mod aldersgruppen 8 til 25 år. Musik- og Billedskolen har ca aktivitetselever om året. FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes kulturhus. Her kan foreninger, selvorganiserede brugere og aftenskoler benytte lokaler, herunder danse- og bevægelsessale, multimedielokaler, undervisningslokaler, keramik- og metalværksteder, billedkunstlokaler, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, øvelokaler til unge fra 15 til 25 år og meget mere. Der arrangeres koncerter, festivaller, vinsmagninger og foredrag mm. Der er også mulighed for at leje festlokaler, inkl. køkkenfaciliteter som privatperson. 120

122 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Fritidshuse Budgettet anvendes til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42. Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Gedebukkens hus Gladsaxe Oplysnings Forbund, Kildebakken 20 Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rådhus Alle 11 Kanal Gladsaxe Radio & TV, Gladsaxevej 315. SPILLESTEDET TELEFONFABRIKKEN Området indeholder driftsbudgettet til det nye spillested på Telefonfabrikken. Rammer for Fritid Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fritid i alt 12,9 13,3 15,2 15,2 15,2 15,2 Musik- og Billedskole 7,3 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Fritids- og foreningshuse 5,6 6,4 6,2 6,2 6,2 6,2 Spillestedet Telefonfrabrikken 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 FOLKEOPLYSNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Initiativpuljen Aftenskoler Foreninger Lokaler. Beskrivelse af aktiviteten I henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning skal kommunen yde støtte til den frie folkeoplysende virksomhed ved at yde tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne og for børn og voksne sammen. 10 pct. af aftenskolernes tilskud skal anvendes til debatskabende aktiviteter. I henhold til loven skal der desuden ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge og driftsudgifter til private lokaler m.v. til sådan virksomhed. INITIATIVPULJEN Der ydes tilskud til projekter og nye initiativer inden for det folkeoplysende område. 121

123 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (Interesseorganisation for alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, ferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Deltagerbetalingen i forbindelse med sommerferieaktiviteter udgør i kr. pr. aktivitet. LOKALER Budgettet omfatter tilskud med 75 pct. af udgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Rammer for Folkeoplysning Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Folkeoplysning i alt 17,0 17,8 17,6 17,6 17,6 17,6 Initiativpuljen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Aftenskoler 6,6 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 Foreninger 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Lokaler 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 122

124 Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge Fælles formål Fælles formål Administration Lønpuljer Personale Ledere Møder og arrangementer Idrætsmodtagelse Øvrige møder og arrangementer Jubilæer, gaver mv Fælleskonto for kultur, fritid og idræt Leje- og forpagtningsaftaler Café, Hovedbiblioteket Restaurant, Gladsaxevej Cafe Sportscenter Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal Cafe, Bagsværd Stadion Cafe, Bagsværd Svømmehal Professionel fodbold Stadion Lounge Administrationslokaler Cafeerne, fællesudgifter Projekter Frivillig Team Priser Kulturlederpris Ungdomslederpris Idrætslederprisen Idrætsprisen Kultur og fritid Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v Idræt Tilskud Kraftcentre Idrætsklinik Nord Sportscollege Gladsaxe I/S Danmarks Rostadion Gladsaxe Motionscenter Tilskud Indtægter Akademisk Boldklub Driftstilskud til løn og administration Pulje til nye fritids- og idrætstilbud Nye fritids- og idrætsaktiviteter Tilskud Fonden Administrationen Bagsværd Rostation Særlige anskaffelser Anskaffelser, traktor mv Idrætskonsulentens rådighedsbeløb Særlig vedligehold Bygninger Materiel Serviceramme, Puljer Biblioteker Bibliotek Fælles formål Lønninger Personale Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter

125 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Administration mv Kontorhold IT Inventar og AV-udstyr Materialevalg Søgning PR-materialer Materialer Bøger Børn Voksne Lydbøger Børn Voksne Compact-disc Børn Voksne Av-materialer Børn Voksne Periodica (aviser og tidsskrifter) Voksne Lydavis Materialevalg Materialevalg Erstatninger Øvrige erstatninger Arrangementer Børn Voksne Børneteater Tilskud til børneteater Refusion vedr. børneteater Biblioteksbutik Billet-net Salg af diverse Bogbil Udviklingspulje Indtægter Betjening af Gladsaxe Gymnasium Bøder Fotokopiering Ejendomsudgifter Gladsaxe Hovedbibliotek Biografdrift Fælles formål Lønninger Fast løn Uddannelse Vederlag Ejendom Fællesudgifter 1. sal Vedligehold Rengøring Sikring Opvarmning og belysning Inventar og materiel Administration mv Kontorhold Annoncer og reklamer Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Filmleje

126 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Filmleje Kodaafgift Koncerter Filmcafe Mad og drikkevarer Øvrigt varesalg Indtægter Billetsalg, biograf Billetsalg, koncerter Reklameindtægter Udlejning Kunst og kultur Kulturelle aktiviteter Park- og sommerunderholdning Kulturelle foreninger Kunstindkøb Kulturelle udviklingsmidler Kulturpulje Teaterforestillinger, koncerter mv Pulje til teaterforestillinger Puljer til koncerter Kulturbygninger Thorasminde Lønninger Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Øvrige driftsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter Aldershvile Slotsruin Bagsværd Fort Idræt Idrætsanlæg Gladsaxe Idrætsanlæg Fælles formål Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Indtægter Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion Indendørs anlæg Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Indtægter Udendørs anlæg Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Indtægter Svømmehaller Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Ejendom Indtægter Bagsværd Rostadion AB Skovdiget

127 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Drift Leje af arbejdskraft Køb af administrative ydelser Øvrige administrationsudgifter Øvrige driftudgifter Udlejning af både Indtægter Tilskud fra interessenter Idrætsklubber Gladsaxe Minigolfklub Drift Bagsværd Roklub, Skovalleen Drift Gladsaxe Kano- og Kajakklub Drift Kanoklubben Drift Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Drift Fritid Musik og Billedskole Fælles formål Lønninger Musikskolelærere Billedskolelærere Ledelse og administration Fælles lønudgifter Kurser Refusioner Administration Kontingenter Copydan It og telefoni Kopiering Kørsel Kontorhold Drift Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter Indkøb af IT-udstyr til undervisning Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer Reparation af musikinstrumenter Musiklejrskole Særlige arrangementer Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole Transport af instrumenter Fripladsordning, Musikskolen Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole Indtægter Deltagerbetaling, Musikskole Tilskud fra staten til Musikskole Deltagerbetaling, Billedskole Fritids- og foreningshuse Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus Fælles Formål Lønninger

128 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Administration Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Øvrig Ejendomsudgifter Husleje, telefonvej Bidrag til fællesudgifter Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Arrangementer og aktiviteter Musikkælderen Øvrige Arrangementer Aktiviteter, foreninger Fritidshuse Gedebukkens Hus Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Fritidscenter Grønnegård Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Tyrolerhuset Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikringer, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Bagsværdvej 144 B Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Kongshvilebakken Forsikring, skatter og afgifter Lejeindtægter Frødings Alle 8 og 8A Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel GOF, Kildebakken AOF, Rådhus Allé Kanal Gladsaxe Radio Spillestedet Telefonfabrikken Folkeoplysning Initiativpuljen Interesseorganisationer Initiativpuljen, Øvrige Aftenskoler Tilskud til undervisning Alm. aftenskoler Alm. aftenskoler Symfoniorkestret Mellemkommunale refusioner Til andre kommuner Fra andre kommuner Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne Særlige formål/særlige grupper AEP (nedsættelse af deltagerbetaling Læreruddannelse Foreninger Aktivitetstilskud

129 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Medlemstilskud Deltagertilskud Handicapidrætsklubber Trænertilskud Lejre og Stævner Lederuddannelse Kursustilskud Lokale kurser, Kulturen Kompetenceudvikling, skolereform Materiel pulje Transport Elite Handicappede Pulje til åbne arrangementer Administrationstilskud FIG BUS Kulturen Særlige formål/særlige grupper Gladsaxe Pigegarde Gawenda Ferieaktiviteter Aktiviteter for handicappede børn Lokaler Lokaletilskud Foreninger Lokaleudgifter Lokaleudgifter

130 Seniorudvalget Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for træning, pleje og rehabilitering, udgifter til hjælpemidler samt administration af almene ældre- og plejeboliger. Bevillingsområder: Tilbud til Ældre... s. 138 Hjælpemidler mv.... s. 152 Almene ældre- og plejeboliger... s. 155 Seniorudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Seniorudvalget 614,4 585,6 632,4 635,2 636,4 635,0 Tilbud til Ældre 592,2 574,0 615,8 618,5 619,7 618,4 Hjælpemidler 50,6 45,9 44,4 44,4 44,4 44,4 Almene ældre- og plejeboliger -28,4-34,4-27,8-27,8-27,8-27,8 Note: Ramme 1 (Tilbud til ældre) og ramme 2 (Hjælpemidler mv.) indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. 129

131 Drift Seniorudvalget TILBUD TIL ÆLDRE Dette budgetområde omfatter: Forebyggelse og aktivitet Ældrepleje bestiller Ældrepleje udfører Ældreboliger Budgetrammen Tilbud til ældre indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. FOREBYGGELSE OG AKTIVITET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Generelle tilbud Frivilligt socialt arbejde Sølyst Beskrivelse af aktiviteten Området består af ture, kurser, rejser og fritidsaktiviteter samt frivilligt socialt arbejde. Gladsaxe Kommune har et bredt og varieret tilbud af sociale og kulturelle aktiviteter, tilpasset de ældres behov. Aktiviteterne omfatter bl.a. kurser, skovture, endagsture, rejser, diverse senioridrætsaktiviteter, tilskud til klubber og sociale aktiviteter. Nedenfor er der en kort beskrivelse af aktiviteterne. Rejser og fritidsaktiviteter Gladsaxe Kommune arrangerer pensionistrejser i ind- og udland. Holdledelsen varetages af frivillige for rejser indenlands. Der er en kommunal medarbejder med på udlandsrejserne. Rejseomkostningerne i forbindelse med rejserne afholdes af deltagerne selv. Kommunen arrangerer også årligt skovture for selvhjulpne, hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere, selvpensionerede, for hjemmeboende handicappede samt for plejehjemsbeboere. Kommunen afholder omkostninger til transport med bus og underholdning, borgeren betaler selv for indtag af mad og drikke. Kommunen arrangerer årligt Gladsaxe-turene Kend din kommune-ture (endagsture). Deltagerne er pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede. Kommunen afholder omkostninger til transport med bus. Borgeren betaler selv for indtag af mad og drikke. Alle pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede kan frit melde sig til disse ture, så længe der er plads. Kommunen arrangerer aktiviteter for pensionister i svømning, vandgymnastik, motionsgymnastik, stolegymnastik, seniordans, badminton, bowling, varmtvandstræning og vandgymnastik på dybt vand. Alle pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede kan frit melde sig til disse aktiviteter, så længe der er plads. Kommunen yder tilskud til aktiviteterne. Kommunen arrangerer også en årlig idrætsrejse, hvor deltagerne selv afholder rejseudgifterne. Endelig understøtter kommunen to årlige rejser for henholdsvis yngre som ældre hjemmeboende borgere med handicaps. Kommunen yder tilskud til 130

132 Drift Seniorudvalget disse rejser svarende til kr. årligt. Tilskuddet gives til at bl.a. at holde turhjælperne omkostningerne nede. Frivilligt socialt arbejde (Serviceloven 79) Kommunen kan, efter Servicelovens 79, give tilskud til generelle aktiviteter, der har et forebyggende og aktiverende sigte. Under denne pulje gives der på ældreområdet tilskud til bl.a.: Puljen til sociale formål I 2017 er der afsat kr. i puljen til at kunne yde tilskud til aktiviteter, som ikke umiddelbart dækkes via den gældende sociale lovgivning. Praksis har tidligere været at begunstige særlige grupper med tilskud som eksempelvis ensomme ældre. Fra 2016 blev det politisk besluttet, at puljen fremadrettet skal tilgodese to formål julehjælp til vanskeligt stillede familier (ikke kun ældre) samt tilskud til aktiviteter, der lever op til de af udvalget fastsatte kriterier (SEU , punkt 52). Der afsættes dermed et beløb på op til kr. årligt til julehjælp til vanskeligt stillede familier og ældre. Den resterende del af puljen - inklusiv eventuelt uforbrugte midler, som er afsat til julehjælp bruges til de øvrige aktiviteter. Midlerne til julehjælpen uddeles i samarbejde med én frivillig organisation, udvalgt af Seniorudvalget efter ansøgning og med krav om, at den frivillige organisation selv skal bidrage med anden finansiering i samme størrelsesorden, som tilskuddet fra kommunen. I 2016 fik foreningen Gladsaxe frivillige Julekomité af 2016 tildelt kr. årligt i tilskud over en 4-årig periode til at varetage uddelingen af julehjælpen i Gladsaxe. Klubtilskud Alle seniorklubber og pensionistforeninger i Gladsaxe Kommune kan søge om klubtilskud i henhold til 79. Der gives i 2016 et tilskud på 39 kr. pr. medlem for op til 500 medlemmer og 29 kr. pr. medlem, der overstiger 500 for den enkelte klub. Minimumstilskuddet udgør kr. Der er afsat kr. i 2017 til klubtilskud. Telefonkæden Telefonkæden er et tilbud til svage ældre borgere, som ikke kan trække på familie og netværk. Der er tilmeldt omkring 140 borgere i ordningen. Opkald til borgerne foretages af frivillige hjælpere. Der er afsat kr. i 2017 til Telefonkæden. Seniorråd (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30) Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet består af 7 medlemmer, som er valgt ved direkte valg. Seniorrådets budget udgør kr. i Temakurser Fra 2016 har temakursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område været afholdt på Højskolen Marielyst på Falster, hvilket også er planen i Der er afsat kr. i 2017 til temakurser. 131

133 Drift Seniorudvalget Rammer Forebyggelse og aktivitet Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Generelle tilbud 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 002 Frivilligt socialt arbejde 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 003 Sølyst 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 5,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 ÆLDREPLEJE - BESTILLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Visitationskorps Private leverandører Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Træning Plejehjælpemidler Tilskud og overførsler Færdigbehandlede patienter Køb af pladser Salg af pladser Voksne 65+ med særlige behov Specialundervisning vedr. hjælpemidler Kompetenceudvikling Ældremilliard Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere Beskrivelse af aktiviteten Bestillerområdet består af visitatorkorps samt bestillerbudgettet til hjemmehjælp, mad-, vaske- og indkøbsordning ved private leverandører og hjemmehjælp, sygepleje og træning ved kommunale leverandører. Herudover hører voksne 65+ med særlige behov, specialundervisning vedrørende hjælpemidler, plejehjælpemidler samt køb og salg af pladser under området. Endelig omfatter området kommunens udgifter til færdigbehandlede borgere på sygehus og ophold på hospice. Bestillerbudgettet Trænings- og plejeområdet i Gladsaxe Kommune har med virkning fra været organiseret efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). BUM-modellen er en styringsmodel, der sikrer, at når borgeren er visiteret til en ydelse ud fra lovgivningen og kommunens serviceniveau, vil udfører modtage økonomiske midler svarende til den opgave, som skal udføres for borgeren. Styringsmodellen sikrer desuden, at der politisk er afsat budgetmidler til det vedtagne serviceniveau. Modellen er en metode til at sikre, at de samme behov altid bliver mødt af den samme ydelsestildeling. Budgettet for trænings- og plejeområdet reguleres hvert år på baggrund af budgettildelingsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i den demografiske udvikling i henhold til 132

134 Drift Seniorudvalget Gladsaxe Kommunes befolkningsprognose og en beregning af enhedspriser på baggrund af udgiftsudvikling på området. Modellen er korrigeret med virkning fra 2017 på baggrund af regnskab Der foretages en efterregulering primo budgetåret på baggrund af faktisk befolkningstal pr. 1. januar budgetåret. Størstedelen af budgettet er ved årets begyndelse placeret under budgetområdet Ældrepleje - bestiller, men hovedparten af budgetmidler anvendes på budgetområdet Ældrepleje udfører (se afsnit nedenfor). Ved hjælp af BUM-modellen omplaceres budgettet og korrigeres månedligt afhængig af antallet af ydelser, der visiteres til enten hjemmehjælp, sygepleje eller træning. Udover denne variable tildeling af budgetmidler er en del af udførernes budgetter fordelt med udgangspunkt i en række faste, aftalte fordelingsnøgler, bl.a. med løn til ledelse og administration mv. Det faste budget reguleres årligt og er afsat på Ældrepleje udfører fra begyndelsen af budgetåret. Visitatorkorps (Lov om Social Service, Sundhedsloven og Lov om ældreboliger) Visitation er en myndighedsopgave i henhold til Lov om social service, Sundhedsloven 138 om hjemmesygepleje, 140 om genoptræning samt ældre- og plejeboliger efter Lov om almene boliger. Gladsaxe Kommunes visitatorkorps er et tværfagligt team. Visitatorkorpsets vurdering danner grundlag for bevilling af hjælp og foranstaltninger ud fra Gladsaxe Kommunes serviceniveau. Seniorudvalget beslutter hvert år i november/december måned serviceniveauet for det kommende år, hvilket er beskrevet i Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder. Borgere modtager en afgørelse hvis de ikke får medhold i deres ansøgning eller hvis visiteringen ændres til ugunst for borgeren. Visitatorkorpset tilbyder blandt andet lovpligtige, forebyggende således at der tilbydes et besøg én gang årligt for borgere fra 80 år og op efter. Et besøg for de borgere som fylder 75 år. Forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen år i særlige risikogrupper, vil fremover indgå i de forebyggende hjemmebesøg. Borgere revisiteres ved vedvarende ændringer i funktionsniveau, som nødvendiggør mere eller mindre hjælp. Borgere, som er i et meget stabilt forløb, revisiteres efter behov. Borgere, som ved afslutning af hjælp fra det udekørende rehabiliterende team skal overgå til at modtage hjælp af hjemmeplejen eller privat leverandør, skal revisiteres. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at myndighedsopgaver skal konteres på Økonomiudvalgets budget. Dette betyder, at løn til visitatorer og administrative medarbejdere, der har myndighedsopgaver i bestiller/visitatorenheden, er placeret på Økonomiudvalgets budget. Visitationen foretager ligeledes sagsbehandling i forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligsager samt kropsbårne hjælpemidler. Hjælpemidler ydes til borgere i alle aldre, der har bopæl i kommunen, og til borgere i andre kommuner, som Gladsaxe Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen på i forhold til Serviceloven. For så vidt angår arbejdsredskaber/plejehjælpemidler stilles disse kun til rådighed for personale i Gladsaxe Kommune. I forbindelse med komplekse sager køber visitationen konsulentbistand fra 133

135 Drift Seniorudvalget blandt andet Falck og Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Visitation bliver foretaget af kommunens visitatorkorps på baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle situation, funktionsniveau og behov for hjælp. Frit leverandørvalg (Serviceloven 91) Frit leverandørvalg betyder, at hjemmehjælpsmodtagerne selv afgør, om de ønsker personlig og praktisk hjælp fra kommunen eller fra en privat leverandør. Som følge af konkursen af den private leverandør af hjemmepleje, Vita Pleje ApS, i februar 2016, har den kommunale leverandør overtaget leverancen af hjemmehjælp. Kommunen har efterfølgende igangsat et nyt udbud på fritvalgsområdet. Hjemmehjælp, kommunal leverandør (Serviceloven 83) Hjemmehjælp omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og borgere i eget hjem. Til hver visiteret indsats hører en timepris, der udtrykker de kommunale omkostninger forbundet med levering af de pågældende indsatser. I juni 2016 var unikke borgere i eget hjem visiteret til hjemmehjælp og ikke kompleks sygepleje, og 565 visiteret til enten somatisk- eller demenspakke på seniorcentrene og Hareskovbo. Hjemmesygepleje kommunal (Sundhedsloven 138 & Serviceloven 83) Formålet med hjemmesygeplejen er, at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering samt palliativ behandling til borgere, der har behov for det. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en organisering af hjemmesygeplejen, som tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation samt sikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen. Af sygeplejefaglige opgaver kan nævnes: Kliniske opgaver i form af f.eks. medicinering, sårpleje, dræn, sonder, katetre og iv-adgang Koordinerende og logistiske opgaver i form af f.eks. ambulante udrednings- og behandlingsforløb, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Informerende og vejledende opgaver, herunder psykosocial støtte og pleje som følge af angst og utryghed relateret til sygdom, behandling, død Dokumentationsopgaver. Sygeplejefagligt personale er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der selvstændigt udfører sygeplejefaglige opgaver, og personale, der i forbindelse med delegation har fået overdraget sygeplejefaglige opgaver. I forbindelse med en sådan overdragelse bliver opgaven med at journalføre også overdraget. Mad-, vaske- og indkøbsordning (Serviceloven 83) Madordningen er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv eller opsøge en café på et seniorcenter. Borgerne kan få leveret mad én gang dagligt i deres hjem alle ugens dage eller det antal dage, som ønskes. Madordningen omfatter også diætmad, og der er mulighed for at vælge mellem flere menuer. Som alternativ til varm mad kan leveres kølede retter. Tilmelding til ordningen kan ske med dags varsel. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakt med to private leverandører til madordningen: Det Danske Madhus og Din Private Kok. 134

136 Drift Seniorudvalget Tøjvaskeordningen er et tilbud til Gladsaxe Kommunes hjemmeboende borgere, der ikke selv er i stand til at vaske tøj. Tøjvask sker på to måder: Borgere, der har egen vaskemaskine, og hvor assistance til tøjvasken kan foretages inden for 1 time hver 3. uge og efter forsvarlige sikkerhedsforhold, kan få vasket af hjemmehjælpen. Alle andre borgere tilbydes vask og linnedservice via et privat vaskeri. Borgeren kan få hentet og bragt tøjet en gang pr. uge. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakt med tre private leverandører om tøjvaskeordningen henholdsvis DFD/Døves Vaskeri, Trasbo samt Vita Pleje ApS (konkurs pr. februar 2016). Borgere med behov for hjælp til indkøb af dagligvarer kan blive visiteret til indkøbsordningen. Visiteringen foregår individuelt efter kommunens kvalitetsstandarder. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakter med to private leverandører om indkøbsordningen. Følgende to firmaer er godkendte som indkøbsleverandører: Intervare og iposen.dk. I forbindelse med indførelse af mad til børnehavebørn i 2009 er det besluttet, at seniorcentret Møllegården fast skal levere mad til børnehuse. Møllegården leverer aktuelt mad til 8 børnehuse. Budgettet hviler i sig selv. Erstatningshjælp (Serviceloven 90) Erstatningshjælp skal tilbydes hjemmehjælpsmodtagere, som modtager praktisk hjælp, såfremt hjælpen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt og må aflyses. I forbindelse med visitation af praktisk hjælp fastlægges den frist, indenfor hvilken erstatningshjælp skal ydes. Hvis fristen ikke overholdes, har borgeren krav på et kontantbeløb som kompensation. Personlig pleje kan ikke aflyses af kommunen eller den private leverandør. Selvudpeget hjemmehjælp (Serviceloven 94) Selvudpeget hjemmehjælp giver borgeren adgang til selv at udpege en person til at udføre praktisk og personlig hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, opgaveudførelsen samt om betaling herfor. Kommunen bevarer ansvaret for, at modtageren får den fornødne hjælp og skal derfor føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet m.v., som kommunen har besluttet. Den udpegede person ansættes efter gældende regler i Gladsaxe Kommune og bliver dermed omfattet af kommunens arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser. Personer, der ansættes i ordningen, skal være mellem 18 og 70 år. Ved evt. fravær vikarierer kommunens hjemmehjælpere efter gældende regler. Fleksibel hjemmehjælp (Serviceloven 94a) Fleksibel hjemmehjælp giver hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at ombytte en visiteret ydelse med en anden også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. Det overordnede formål med hjælpen skal dog stadig holdes for øje, det vil sige, at hjemmehjælperen skal vurdere, om det er forsvarligt at fravælge de behovsbestemte tildelte ydelser til fordel for andre ønskede ydelser. Borgeren kan ikke vælge personlig pleje, hvis vedkommende ikke er visiteret til dette (og omvendt). Selvantaget hjemmehjælp Borgerstyret Personlig Assistance (Serviceloven 95) Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgere selv ansætte personer, der kan give dem praktisk og personlig hjælp i hjemmet. Hensigten med ordningen er, at borgeren fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på personlige ønsker og behov. 135

137 Drift Seniorudvalget Kommunen vurderer borgerens behov for hjælp og beregner tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. Den enkelte borger kan vælge selv at være arbejdsgiver for hjælperne, men borgeren kan også overføre tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, som derefter er arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal have mere end 20 timers ugentligt hjælp efter 83 for at være berettiget til selvantaget hjemmehjælp. Borgeren kan søge om ledsagerordning 97 eller 85 til aktiviteter uden for hjemmet. I 2016 var 8 personer godkendt til ordningen, og som Seniorudvalget har bevillingsansvaret for. Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Serviceloven 118) Det er muligt for personer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, at blive ansat af kommunen til at varetage pasningen af deres nærtstående i hjemmet. Personens nærtstående skal have et pasningsbehov som følge af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Pasningsbehovet skal være af et sådant omfang, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold eller plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde. Det er et krav, at der er enighed mellem parterne om pasningsforholdet. Kommunen skal sikre, at der ikke er afgørende hensyn, som taler imod pasningsforholdet. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder og pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis der er særlige forhold der taler herfor. Pasningen kan deles af flere personer, hvis alle opfylder betingelserne for ansættelse. Aktuelt er der pr. oktober 2016 to personer, som har fået bevilliget denne ydelse. Den maksimale sats udgør kr. pr. måned (2016). Udgifterne modsvares af færre udgifter til andre eksisterende ordninger, herunder hjemmehjælp. Plejevederlag vedrørende døende i eget hjem (Serviceloven 119) Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag). Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs (terminalerklæring), og at vedkommendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse, forbliven på hospital, ophold i plejebolig eller lignende. Personer, som er hjemmegående, kan også modtage plejevederlag. For personer, der modtager offentlig forsørgelse, træder plejevederlaget i stedet for denne. Plejevederlaget er indtægtsbestemt. Der er pr. oktober 2016 i alt 24 personer, der har fået bevilliget denne ydelse. Genoptræning og vedligeholdende træning (Sundhedsloven 140 & Serviceloven 86) Genoptræningsopgaven samt vedligeholdende træning for borgere, der bor i eget hjem, varetages af Træningscenter Gladsaxe. Den vedligeholdende træning for borgere på seniorcentrene varetages af seniorcentrene. Under udførerafsnittet ( Ældrepleje-udfører ) er opgaverne vedrørende træning og genoptræning beskrevet mere uddybende. Træningsindsatserne er på samme måde som hjemmehjælp omfattet af Gladsaxe Kommunes BUM-model. Køb og salg af ældreboliger eller plejeboliger (Lov om almene boliger 54 og 57) 136

138 Drift Seniorudvalget Alle ældre og personer med handicap, der vurderes at have behov for en ældre- eller plejebolig, har krav på selv at kunne vælge, hvor de ønsker at bo. Ønsket er ikke begrænset af kommunegrænser. Det er dog en betingelse for at få et botilbud i en anden kommune, at ansøgeren af såvel fraflytnings- som tilflytningskommunen kan visiteres til det boligtilbud, der søges om. Der er et særskilt budget til henholdsvis køb og salg af pladser. Gladsaxe Kommunes samarbejde med hospitaler Alle kommuner betaler et fast beløb pr. dag til regionerne for patienter, der er færdigbehandlet på sygehus, men som ikke kan udskrives med det samme, når behandlingen er slut. Denne situation kan for eksempel opstå, hvis borgeren ikke kan vende tilbage til eget hjem, før der er iværksat supplerende foranstaltninger i form af hjælpemidler eller funktionsmæssige ombygninger af boligen mv. Taksten udgør kr. pr. døgn (2016) og er ens for både somatiske og psykiatriske patienter. Herudover betaler alle kommuner et fast beløb pr. dag for patienter, der er visiteret til og indlagt på hospice. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med at nedbringe antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter, og kommunens resultater med denne indsats er blandt de klart bedste i Region Hovedstaden. Voksne med særlige behov 65 + årige borgere Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 81, 85, 96, 97, 98, 102, 107 og 108 også en del af Seniorudvalgets samlede vedtagne budget og udgør 23,6 mio. kr. i De fem, nye områder under Seniorudvalget beskrives nærmere i det følgende: Socialpædagogisk støtte (Serviceloven 85) Området vedrører hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven 96) Borgere med et massivt plejebehov der ikke kan dækkes efter 95, kan efter med en Borgerstyret Personlig Assistance efter 96 selv ansætte personer, der kan give dem praktisk og personlig hjælp både i og uden for hjemmet. Hensigten med ordningen er, at borgeren fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på personlige ønsker og behov. Kommunen vurderer borgerens behov for hjælp og beregner tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. Den enkelte borger skal selv være arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne, men borgeren kan også overføre tilskuddet til en virksomhed eller en forening, som derefter er arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal have mere end 20 timers ugentligt hjælp efter 83 for at være berettiget til selvantaget hjemmehjælp. Hjælpen kan tages med til udlandet i kortere perioder, så som ved ferie. I 2016 var der 4 personer godkendt til ordningen, og som Seniorudvalget har bevillingsansvaret for. Ledsageordning

139 Drift Seniorudvalget Personer med nedsat fysisk funktionsevne kan få bevilget ledsagelse. Ledsageordningen skal sikre, at personer får dækket deres behov for at komme hjemmefra og deltage i det sociale liv efter eget ønske. Ordningen omfatter ledsagelsen og de dertil forbundne funktioner som f.eks. at tage overtøj af og på. Personer, der er bevilget ledsageordning inden de fylder 67 år, kan beholde ordningen, efter de er fyldt 67 år. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 849 kr. årligt (2016-niveau). Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren. I 2015 blev Gladsaxe Kommunes ledsagekorps nedlagt og ledsagelse købes nu hos Bruger-Hjælper-Formidlingen. Midlertidigt botilbud 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det i en længere periode, men hvor der er udsigt til igen at kunne bo selv. Længerevarende botilbud 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Specialundervisning vedr. hjælpemidler På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med cancer, tinnitus, hjerneskade samt borgere med læse-, syns- og talevanskeligheder. Herudover også borgere med psykisk udviklingshæmning og borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen købes hos andre kommuner og regioner eller private udbydere. Kommunens køb af specialrådgivning i forbindelse med sagsbehandling er ligeledes budgetlagt på dette område. Specialrådgivning købes primært hos Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Kompetenceudvikling Midlerne dækker udgifter til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere. Bevillingsområdet er fra 2016 flyttet til Ældrepleje - udfører ( Fællesudgifter- og indtægter). Værdighedsmilliard I forbindelse med finansloven for 2016 blev der varigt afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Gladsaxe Kommunes andel udgør i 2016 i alt 11,313 mio. kr. Med budgetaftalen blev det besluttet, at initiativerne i den tidligere ældremilliard skulle videreføres under forudsætning af, at der blev vedtaget en ny central pulje som finansiering. Der blev i budgettet afsat 11,739 mio. kr. svarene til kommunens andel af ældremilliarden i Initiativer i forbindelse med værdighedspolitikken skal derfor 138

140 Drift Seniorudvalget gennemføres inden for denne ramme, hvoraf 11,313 mio. kr. finansieres af værdighedsmilliarden og 0,426 mio. kr. finansieres af kommunekassen for i overensstemmelse med budgetaftalen at kunne fortsætte de tidligere initiativer. Midlerne er givet som tillægsbevilling i 2016, og derfor ikke figurerer i tabellen nedenfor. Klippekortsordning I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015 blev der afsat i alt 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. I 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje på baggrund af ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 overgår midlerne til bloktilskuddene. Gladsaxe Kommunes andel af puljen udgjorde kr. i 2015 og kr. i Klippekortsordningen blev oprindelig tilbudt til borgere, der er visiteret til personlig pleje i mere end 45 minutter dagligt eller mere samt borgere visiteret til særlig omsorg. I foråret 2016 besluttede Seniorudvalget at udvide ordningen, da efterspørgslen på ordningen var lavere end forventet, jf. SEU , punkt 22. Den nye målgruppe inkluderer borgere, der modtager madordning, samt borgere, der er visiteret til demenstræningshold eller et daghjemstilbud. På trods af den større målgruppen har det vist sig, at en del af borgerne har taget godt imod ordningen, men forvaltningen kan samtidig konstatere, at en større andel af målgruppen end forventet ikke benytter ordningen. Derfor har forligspartierne til budget besluttet, at gå tilbage til den oprindelige målgruppe. Mindreforbruget i forbindelse med ordningen vil i stedet blive brugt til øget indsats for demente. Rammer Ældrepleje Bestiller Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Visitationskorps 9,9 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 002 Private leverandører 13,0 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 003 Hjemmehjælp 0,3 244,0 280,4 281,6 282,1 280,8 004 Hjemmesygepleje 0,0 30,4 34,0 34,0 34,0 34,0 005 Træning 0,0 24,8 16,0 16,0 16,0 16,0 006 Plejehjælpemidler 1,9 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 007 Tilskud og overførsler 9,4 9,9 8,3 8,3 8,3 8,3 008 Driftspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 009 Færdigbehandlede patienter 3,4 1,2 2,3 2,3 2,3 2,3 010 Køb af pladser 43,0 40,4 42,7 42,7 42,7 42,7 011 Salg af pladser -40,4-41,7-42,3-42,3-42,3-42,3 012 Voksne 65+ med særlige behov 21,6 20,2 23,6 25,1 25,8 25,8 013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 2,7 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 021 Kompetenceudvikling 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139

141 Drift Seniorudvalget 110 Ældremilliard -11,7 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere -0,7 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 02 Ældrepleje - bestiller 54,7 354,0 404,5 407,2 408,4 407,1 1. Der er i Budget indarbejdet konsekvenserne af en ændret demografimodel på ældreområdet, hvilket medfører en korrektion af budgettet. Den ændrede model bygger på regnskab 2015, og indebærer en korrektion på mellem 15,9 og 16,2 mio. kr. i Budget Et ændret antal ældre i nyeste befolkningsprognose medfører mindre korrektioner i udvalgets ramme. 3. Med budgetaftalen blev det besluttet, at initiativerne i den tidligere ældremilliard skulle videreføres. Der blev i budgettet afsat 11,739 mio. kr. svarene til kommunens andel af ældremilliarden i Initiativer i forbindelse med værdighedspolitikken skal derfor gennemføres inden for denne ramme, hvoraf 11,313 mio. kr. finansieres af værdighedsmilliarden og 0,426 mio. kr. finansieres af kommunekassen i Budget Midlerne er tilført som tillægsbevilling i Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene. 5. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til øget indsats over for demente finansieret af mindreforbrug på klippekortsordning. Midlerne udmøntes af Seniorudvalget. Klippekortsordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU , sag 15). 6. Tilbuddet om vedligeholdende træning omstruktureres, så borgere ved revisitation også kan henvises til tilbuddene fra senioridræt. Der vil samtidig blive oprettet flere hold og sæsonen vil blive forlænget for nogle af holdene. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. Alle individuelle træningsforløb samt alle demens- og kronikerhold fortsætter som hidtil. Forslaget medgår til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, hvor der afsættes 5,0 mio. kr. årligt. 7. Da efterspørgslen efter grundig rengøring til borgerne har vist sig begrænset ophører denne. Derved realiseres en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Forslaget bidrager til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, hvor der afsættes 5,0 mio. kr. årligt. 8. I forbindelse med klippekortsordningen har der været et mindreforbrug. Mindreforbruget anvendes til en øget indsats for demente og budgettet til klippekort reduceres med 1,3 mio. kr. årligt. Ordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU , sag 15) 9. Borgere med et lavt BMI er i øget risiko for at blive indlagt, og der er derfor igennem nogle år gennemført ernæringsscreening af borgere i hjemmeplejen. Borgere med et lavt BMI får derefter en handleplan med henblik på at opnå normal vægt. Der er dog fortsat borgere, som ikke genvinder en normal vægt og dermed løbende er i risiko for indlæggelse. Der afsættes derfor kr. i med henblik på at udarbejde og afprøve forslag, der kan modvirke lavt BMI hos disse borgere. ÆLDREPLEJE UDFØRER Organisering af trænings- og plejeområdet Der blev i foråret 2012 gennemført en omorganisering af trænings- og plejeområdet. Organiseringen havde til formål at understøtte de områder, som Gladsaxe Kommune har fokus på. Blandt andet skal opgavevaretagelsen fortsat og i endnu højere grad ske med en rehabiliterende tilgang til borgerne, hvilket yderligere præciseres med servicelovens 83a (pr. 1. januar 2015), der forpligter kommunen til, at tilbyde et målrettet rehabiliteringsforløb til alle nye borgere og vurdere rehabiliteringspotentiale hos alle kendte borgere, der tidligere er bevilliget varig hjælp. Organiseringen skal understøtte, at velfærdsteknologiske muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Organiseringen skal understøtte effektive arbejdsgange, kvalitetsudvikling samt målrettet ressourcestyring i de enkelte enheder såvel som det faglige samarbejde omkring tværgående sager. De største ændringer omfatter en samling af hjemmeplejen til én organisatorisk hjemmeplejeenhed, sammenlægning af seniorcenter Kildegården og Træningsenheden til Træningscenter Gladsaxe samt sammenlægning af de fire resterende seniorcentre parvis; Bakkegården og Rosenlund samt Egegården og Møllegården. 140

142 Drift Seniorudvalget Der er tiltrådt en midlertidig ændring af ledelsesstrukturen på seniorcenter Bakkegården og Rosenlund pr (SEU , punkt 45). Med den midlertidige ændring af ledelsesstrukturen omlægges souschef-stillingen, således at Bakkegården og Rosenlund får hver deres centerleder. Hvert af stederne får ligeledes deres egen separate økonomi. Velfærdsteknologi Der er i Gladsaxe Kommune et stort fokus på afprøvning og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på trænings- og plejeområdet. Der blev således i forbindelse med Budget afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologi. Fra og med Budget blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt, således at puljen nu har et niveau på 2,0 mio. kr. årligt. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter- og indtægter Træningscenter Gladsaxe Hjemmeplejeenheden Center Bakkegården/Rosenlund Center Egegården/Møllegården Hareskovbo Seniorcenter Bakkegården Seniorcenter Rosenlund Forebyggelsescenteret Beskrivelse af aktiviteten Området består af de udgifter, som er forbundet med Gladsaxe Kommunes udførelse og levering af pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Til området hører også fællesudgifter- og indtægter forbundet med leveringen af de ovennævnte ydelser. Fællesudgifter og indtægter Dette budgetområde omfatter udgifter til trænings og plejeområdets IT, kurser, kompetenceudvikling, arbejdsmiljøforanstaltninger, velfærdsteknologi og elevuddannelsen af social- og sundhedshjælpere/assistenter. Puljen vedrørende arbejdsmiljøforanstaltninger administreres af de sikkerhedsansvarlige i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Indsatsen på arbejdsmiljøområdet og udpegning af indsatsområder drøftes og besluttes ligeledes i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere er normeret til 14 måneder. Eleverne ansættes i kommunen og får praktikpladser på kommunens seniorcentre, Hareskovbo og i hjemmeplejen. Dimensionering var i 2016 på 83 hjælperelever. Grundet omlægning af uddannelserne på landsplan, var der et stort fald i ansættelserne, da der ikke var nok kvalificerede ansøgere, derfor blev der i 2016 kun ansat i alt 39 hjælperelever (heraf 6 på genoptag), fordelt på tre hold. Uddannelsen af social- og sundhedsassistenter er normeret til 18 måneder. Normeringen var i 2016 på 52 assistentelever, der fordeles ligeligt imellem kommunen og regionen, så 141

143 Drift Seniorudvalget hver part ansætter halvdelen. Dette giver et beregningsgrundlag på 26 elever for Gladsaxe Kommune, svarende til i gennemsnit 8,67 elever pr. hold. Trænings- og plejeområdet har i 2016 i alt stillet 52 praktikpladser til rådighed på sundhedsområdet og 24 praktikpladser fordelt i social psykiatrien. Alle praktikpladser er blevet maximalt udnyttet. Udgifterne vedrørende elever er indregnet i timeprisen for hjemmehjælp. Elever, der har praktikansættelse i Træningscenter Gladsaxe, indregnes i det faste budget, svarende til kr. pr. år. Hareskovbo vil fortsat skulle afregne de enkelte elever med Træningsog Plejeafdelingen. Træningscenter Gladsaxe Træningscenter Gladsaxe. Enheden driver 23 plejeboliger samt 67 rehabiliterende pladser. Enheden yder pleje og genoptræning efter Sundhedsloven 140 til borgere, som udskrives fra sygehus med behov for genoptræning. Heriblandt rehabilitering af borgere med hjerneskade. Samt træning og genoptræning af kommunens hjemmeboende borgere efter Servicelovens 86.1 og Træningen foregår efter en individuel plan og primært på hold. Enheden varetager vederlagsfri træning efter Sundhedsloven 140a, der vedrører adgang til fysioterapi til borgere, som har funktionsnedsættelse som følge af et svært fysisk handicap eller progressiv (fremadskridende) sygdom. Hjemmeplejeenheden Hjemmeplejen varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er geografisk opdelt i tre områder, Nord, Øst og Vest. Enheden varetager derudover med sit udekørende rehabiliteringsteam kontakten til de borgere, som første gang henvender sig til Trænings- og Plejeafdelingen for at få hjælp, eller borgere som efter en indlæggelse har brug for mere hjælp, med henblik på at øge borgernes livskvalitet og funktionsniveau og dermed forebygge varig hjælp. Hareskovbo (selvejende institution) m.v. Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution Hareskovbo. Hareskovbo er på fast budget. Seniorcentre Gladsaxe Kommune varetager træning og pleje til borgerne i kommunens plejeboliger, som er organiseret under de enkelte seniorcentre. Seniorcentrenes faste budget er beregnet ud fra en række nøgletal pr. beboer. Budgettet er givet som en samlet rammebevilling under de enkelte institutioner. Budgettet er opdelt i en servicepakke-, beboer- samt driftsdel. Under servicepakken afholdes direkte borgerudgifter, herunder mad, vask og rengøringsartikler. Under beboerdelen afholdes beboerrelaterede udgifter, herunder institutionshjælpemidler, sygeplejeartikler mv. Under driftsdelen afholdes personalerelaterede udgifter, som ikke er løn, f.eks. kontorartikler, IT og telefoni, kurser, personaleuniformer og pædagogiske måltider. Kommunen tilbyder en række andre ydelser i servicepakker, som beboerne helt eller delvist kan vælge at købe. I det omfang beboerne fravælger at købe de øvrige ydelser, sker 142

144 Drift Seniorudvalget der et tilsvarende fald i indtægterne og delvist i omkostningerne, som finansieres af seniorcentrenes rammebudget. Forebyggelsescenteret Primo 2016 blev etableret en ny organisering på sundhedsområdet, hvor koordinatorerne (hjerneskade, demens, kræft og patient/pårørendevejleder) blev samlet i Forebyggelsescenteret. Forebyggelsescenteret er budgetmæssigt placeret på Sundheds- og Handicapudvalget bortset fra en mindre del der hører under Seniorudvalget. Det drejer sig om 2 demenskoordinatorer og en hjerneskadekoordinator for 65+ årige. Rammer Ældrepleje Udfører Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Fællesudgifter- og indtægter 31,3 32,8 28,4 28,4 28,4 28,4 002 Træningscenter Gladsaxe 105,6 65,4 48,1 48,1 48,1 48,1 003 Hjemmeplejen 140,9 29,4 40,1 40,1 40,1 40,1 004 Center Bakkegården/Rosenlund 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 005 Center Egegården/Møllegården 99,6 25,0 24,4 24,4 24,4 24,4 006 Hareskovbo 38,6 39,9 39,0 39,0 39,0 39,0 013 Seniorcenter Bakkegården 29,1 9,5 10,8 10,8 10,8 10,8 014 Seniorcenter Rosenlund 35,2 12,3 13,3 13,3 13,3 13,3 020 Forebyggelsescenteret 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 03 Ældrepleje - udfører 530,8 214,4 205,6 205,6 205,6 205,6 1. Seniorudvalgets budget til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og AES flyttes til Økonomiudvalget, hvilket indebærer en korrektion på -5,8 mio. i Budget ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Jernbanehaven Beskrivelse af aktiviteten Jernbanehaven er en privat udlejningsejendom med 40 ældrevenlige boliger. Gladsaxe Kommune har anvisningsretten til boligerne. Boligerne udlejes både som ældrevenlige boliger og almindelige boliger. Lejemålet kan tidligst opsiges i Rammer Ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Jernbanehaven 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 143

145 Drift Seniorudvalget HJÆLPEMIDLER MV. Dette budgetområde omfatter: Hjælpemidler Vederlagsfri fysioterapi Voksne 65+ år med særlige behov Budgetrammen Hjælpemidler mv. indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. HJÆLPEMIDLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælpemiddeldepotet Tekniske og kropsbårne hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Hjælpemiddelområdet varetages af visitationen samt af personalet på Hjælpemiddeldepotet. Serviceområdet omfatter hjælpemidler til borgere i alle aldre, der har bopæl i kommunen, og til borgere i andre kommuner, som Gladsaxe Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen på i forhold til Serviceloven. For så vidt angår arbejdsredskaber (plejeseng mm.) stilles disse kun til rådighed for personale i Gladsaxe Kommune. HJÆLPEMIDDELDEPOTET Hjælpemiddeldepotet varetager udlevering og afhentning af hjælpemidler samt reparationsopgaver, rengøring og indkøb af hjælpemidler. Endvidere tilbydes alle borgere i kommunen mulighed for straksvisitering af standardhjælpemidler og afprøvning af hjælpemidler med rådgivning og vejledning fra visitationen. På hjælpemiddeldepotet er der testbane til brug for afprøvning af borgeres kørefærdigheder i forhold til el-kørestole og elscootere. Hjælpemiddeldepotet ligger på Transformervej 5, 2860 Søborg. TEKNISKE OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Kropsbårne hjælpemidler (Serviceloven 112) Kropsbårne hjælpemidler er personlige hjælpemidler, der er borgerens ejendom. Omfatter diabetes-materialer, stomimaterialer, kompressionsstrømper, parykker, bandager/skinner, briller og kontaktlinser, arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj og fodindlæg m.m. Der er en lovbestemt egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Borgeren har, mod betaling af en eventuel prisdifference, frit valg på alle personlige hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler (Serviceloven 112) 144

146 Drift Seniorudvalget Tekniske hjælpemidler er genbrugshjælpemidler og omfatter f.eks. elektriske og manuelle kørestole, ganghjælpemidler, toilet- og badehjælpemidler, nødkaldeanlæg, og mindre hjælpemidler som f.eks. spiseredskaber. Området omfatter desuden høretekniske hjælpemidler, særlige informationsteknologiske hjælpemidler f.eks. talemaskiner og computerbaserede kommunikationshjælpemidler og dertil understøttende specialprogrammer. Borgeren har, mod betaling af en eventuel prisdifference, frit valg på alle genbrugshjælpemidler, dog ikke hvis der findes et identisk, tekniske hjælpemiddel på hjælpemiddeldepotet. Plejehjælpemidler (Serviceloven 112) Omfatter hjælpemidler, der sikrer at arbejdet omkring borgeren kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er f.eks. bækkenstole, plejesenge, tryksårsforebyggende madrasser og personløftere. Forbrugsgoder (Serviceloven 113) Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Hjælpen gives som udgangspunkt i form af et kontant beløb, svarende til halvdelen af udgiften, og borgeren får ejendomsretten til forbrugsgodet. Der er en bagatelgrænse på 500 kr. Der gives ikke støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Støtte til køb af bil (Serviceloven 114) Området omfatter støtte til køb af bil, særlig indretning af bilen, fritagelse for vægtafgift og tilskud til betaling af køreundervisning. Kommunen indhenter alle relevante oplysninger, herunder bl.a. speciallægeerklæringer. Ud over sagsbehandlingstiden kan der være leveringstid på bilen. Støtte til boligindretning/anskaffelse af anden bolig (Serviceloven 116) Sagsbehandlingen omfatter analyse af borgerens behov for nødvendige ændringer af boligen, herunder vurdering af om flytning til anden bolig er mere relevant. Endvidere omfatter sagsbehandlingen indhentning af tilladelser, vurdering af håndværkertilbud m.v. I ganske særlige tilfælde, kan der ydes støtte til anskaffelse af anden bolig, hvis den nuværende bolig ikke kan indrettes til borgeren. Støtte til individuel befordring (Serviceloven 117) Borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om kørsel til fritids- og klubaktiviteter, kørsel til træning/behandling og kørsel til arbejde. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kørsel til behandling Medicin og sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi. 145

147 Drift Seniorudvalget Kommunerne har finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning til borgere med et svært fysisk handicap og varig funktionsnedsættelse. Behandlingen kan bestå i såvel individuel behandling som holdtræning. Borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Ordningen omfatter ligeledes personer med sygdom af progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Denne gruppe skal som udgangspunkt tilbydes vederlagsfri fysioterapi som holdtræning. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud, for eksempel på Træningscenter Gladsaxe. VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beskyttet beskæftigelse Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til aktivitets og samværstilbud (Serviceloven 104) samt kørsel efter 105. Opgaverne under Seniorudvalget på dette område vedrører borgere over 65 år, mens opgaverne vedrørende borgere mellem år ligger under Sundheds- og Handicapudvalget. Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 105 også en del af Seniorudvalgets samlede budget og udgøres aktuelt i 2016 af 2,3 mio. kr. Rammer for Hjælpemidler mv. Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Hjælpemidler 39,0 36,3 35,0 35,0 35,0 35,0 02 Vederlagsfri fysioterapi 9,4 7,3 9,5 9,5 9,5 9,5 03 Voksne 65+ med særlige behov 2,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Hjælpemidler mv. 50,6 45,9 44,4 44,4 44,4 44,4 1. Kommunerne har finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning til borgere med et svært fysisk handicap og varig funktionsnedsættelse. Budget til vederlagsfri fysioterapi tilpasses, så det svarer til det forbrug, der har været de senere år. Budgettet øges med 2,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Budgetområdet vedrørende voksne 65+ med særlige behov under ramme 2 er fra 2017 og frem flyttet til Ældrepleje-bestiller på ramme

148 Drift Seniorudvalget ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Almene ældre- og plejeboliger Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bakkegården Møllegården Egegården Træningscenter Gladsaxe plejeboliger Kildegården ældreboliger Rosenlund plejeboliger Rosenlund ældreboliger Budgetrammen Almene ældre- og plejeboliger indgår ikke som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. Beskrivelse af aktiviteten Der er i Gladsaxe Kommune et varieret udbud af boliger til ældre, strækkende sig fra ældreboliger med særlige faciliteter, rehabiliterings- og genoptræningspladser samt plejeboliger med mulighed for intensiv pleje. Gladsaxe Kommunes store om- og nybygninger på ældreområdet er blevet afsluttet i begyndelsen af Alle kommunens seniorcentre og ældreboliger er ombygget til moderne og tidssvarende almene pleje- og ældreboliger, der lever op til standarderne for handicapvenlighed og arbejdsmiljø. Gladsaxe Kommune har i alt 311 almene ældreboliger og 572 plejeboligpladser i kommunen. Hertil kommer 67 rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe. Ægtepar, samlevende eller registrerede partnere har ret til at blive boende sammen, når ægtefælle eller samlever bliver visiteret til en ældrebolig eller plejebolig. En borger, der er visiteret til et boligtilbud, og som ønsker at blive boende med sin ægtefælle eller samlevende, tilbydes derfor en bolig, der er egnet til to personer. Der findes ægteparboliger på Rosenlund, Møllegården og Hareskovbo. Det frie boligvalg for ældre og handicappede omfatter alle relevante boligtyper. Almene ældreboliger Med ombygningsprojektets afslutning har Gladsaxe Kommune anvisningsret til 311 almene ældreboliger. Disse boliger er rettet mod ældre, som har fysiske handicap, der gør den nuværende bolig uegnet. Boligerne lejes ud som almindelige lejeboliger. Ældreboliger bebos primært af fysisk handicappede, som er mentalt velfungerende. Boligerne virker plejeboligforebyggende, hvilket ses ved, at der flytter meget få fra ældreboliger til plejebolig. Der er ikke knyttet særskilte medarbejdere til denne type bolig. Ved behov for hjælp visiteres borgeren til ydelser fra Hjemmeplejen. Kongshvileparken

149 Drift Seniorudvalget Ved Branddammen 35 Teleparken 32 Torvegården 6 Kiplingeparken 15 Søborgparken 20 Kildegården 70 Egegårdsvænge 68 Gyngemosegård 21 Rosenlund 28 Antal almene ældrevenlige boliger i alt 311 Plejeboliger (somatiske - og demensboliger) Der er i alt 572 plejeboliger i Gladsaxe Kommune, heraf er 163 boliger forbeholdt borgere med demens. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over plejeboligernes fordeling på Center Egegården/Møllegården, Seniorcenter Bakkegården, Seniorcenter Rosenlund, Træningscenter Gladsaxe og Hareskovbo. Det er ved lov bestemt, at der maksimalt må være en ventetid på 2 måneder til en plejebolig, medmindre ansøgeren ønsker en bestemt bolig eller en bolig i et bestemt område. Godkendes borgeren til bolig, optages de på ventelisten. Rehabiliteringspladser og genoptræningspladser Gladsaxe Kommune har 67 rehabiliteringspladser, som alle er samlet på Træningscenter Gladsaxe. Fælles for pladserne er, at der opkræves betaling for kost, linnedservice og tøjvask under opholdet, men der opkræves ikke husleje. Pladserne benyttes til at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne eller til borgere, der er så plejekrævende, at hjemmeplejen ikke kan passe borgerne i eget hjem. Pladserne kan benyttes til hjemmeboende, hvor familien midlertidigt har brug for aflastning ved ferie, egen sygdom m.v., og hvor et kort ophold kan være det, der betyder, at en hospitalsindlæggelse kan undgås. Oversigt over antal plejeboliger og rehabiliterings- og genoptræningspladser i 2016 Træningscenter Gladsaxe Rehabiliteringspladser 67 Somatiske plejeboliger 23 Bakkegården Demens plejeboliger 107 Rosenlund Somatiske plejeboliger 84 Demens plejeboliger 56 Møllegården Somatiske plejeboliger 91 Egegården Somatiske plejeboliger 129 Hareskovbo (selvejende) Somatiske plejeboliger 82 Somatiske plejeboliger i alt 409 Demens plejeboliger i alt 163 Plejeboliger i alt 572 Rehabiliteringspladser i alt

150 Drift Seniorudvalget Rammer Almene pleje- og ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Ejendomsdrift -28,7-34,6-28,0-28,0-28,0-28,0 02 Lejetab ved fraflytning 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 04 Almene ældre- og plejeboliger -28,4-34,4-27,8-27,8-27,8-27,8 1. Indtægter og udgifter vedrørende de kommunalt ejede almene ældreboliger skal balancere. Renteudgifterne i 2015 er faldet markant og dette var indregnet på de finansielle konti i 2016, mens de tilsvarende indtægtskonti på Seniorudvalgets driftskonto ved en fejl ikke blev reguleret. Kontiene er derfor samlet reguleret med 6,537 mio. kr. fra 2017 og frem. Budgettet omfatter nettoudgifter og indtægter vedrørende boligernes almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger samt eventuelt lejetab vedrørende tomgangsleje. Det samlede budget for Gladsaxe Kommunes almene boliger opgøres på baggrund af de enkelte boligafdelingers driftsbudget ud fra princippet om balanceleje. Den budgetterede indtægt på rammen modsvares således af boligafdelingernes betaling til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalgets ramme. 149

151 Udgifter Budget 2017 Indtægter 007 Seniorudvalget Tilbud til ældre Forebyggelse og aktivitet Generelle tilbud Danmarksture Endagsture Udlandsrejser Handicaprejser Temakurser Idrætskurser Senioridræt Telefonkæde Seniorbladet Mærkedage Ældrepris mv Seniorrådet Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde, SEU Fredagsklubben Seniorcentret Høje Gladsaxe Foreningshuset Bagsværd Gl. Station Pulje til pensionist- og handicapklubber Tilskud til andre sociale formål Ældrepleje - bestiller Visitationskorps Forebyggende hjemmebesøg Personale Ergoterapeuter Driftsrammer visitationen Rammebudget Betaling til kto Private leverandører Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje Praktisk hjælp Indkøb Tøjvask Madservice Hjemmehjælp Fælles bum (restbeløb alle områder) Budgetpuljer Personlig pleje og praktisk hjælp (ude) Personlig pleje og praktisk hjælp (inde) Daghjem incl. kørsel Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje - ude (assistenttimer) Træning Genoptræning SEL 86, stk Plejehjælpemidler Nødkald Falck Hoftebeskyttere Låse og låsesystemer Tilskud og overførsler Tilskud til personlig og praktisk hjælp (selvantaget hjælper) Respiratorpatienter Øvrige tilskud Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven 118 og 119) Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven Færdigbehandlede patienter Somatik Hospice

152 Udgifter Budget 2017 Indtægter 010 Køb af pladser Personlig pleje og praktisk hjælp ( 192) Andre kommuner Administrationscentret (Kbh Kommune) Personlig pleje og praktisk hjælp Træning Plejehjælpemidler Specialiseret genoptræning Kørsel til specialiseret genoptræning Salg af pladser Personlig pleje og praktisk hjælp Servicearealer Træning Plejehjælpemidler Voksne 65+ med særlige behov Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt Social pædagogisk bistand ( 85) Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) Ledsageordning ( 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Varigt ophold ( 108) Nedsat funktionsevne Sindslidende Dagtilbud 103 og Aktivitets- og samværstilbud Kørsel, Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning vedr. hjælpemidler Specialundervisning Ældremilliard Rammebudget Tilbud til ældre Ældrepleje - bestiller Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere Statstilskud Ældrepleje - udfører Fællesudgifter- og indtægter Assistentelever Social- og Sundhedselever Driftskonsulenter Personale Driftsramme driftspulje kompetenceudviklingspulje rydning og opbevaring af dødsboer Mødeforplejning Kursusudgifter Tilsyn Medfinansieringsbidrag Tjenesterejser It og telefoni Indkøb af hardware og software telefonregninger og data IT kerneydelser og konsulentbistand Inventar Arbejdsmiljøpulje Velfærdsteknologi Træningscenter Gladsaxe TCG Administration, løn Personale TCG Teknisk service, løn Personale TCG Køkken, løn

153 Udgifter Budget 2017 Indtægter 100 Personale TCG Aktivitet Personale TCG Stab og ledelse, løn Personale TCG Brugerramme - fælles Træningsudstyr TCG Overførte over/underskud Overførsler mellem år TCG Uddannelse TCG Aktivitet og Træning, driftsramme Rammebudget TCG Ramme Øvrige udgifter Busdrift TCG Ejendomsudgifter - fælles Ejendomsudgifter TCG Køkkenramme - fælles Driftsramme køkken TCG Seniorboliger, løn Personale TCG Seniorboliger, terapi Personale TCG Seniorboliger, sygepleje Personale TCG Seniorboliger, Servicepakke, indtægt Indtægt TCG Seniorboliger, Servicepakke, Udgift Vask af eget tøj og linned Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Forsikring Linned Personlig pleje TCG Seniorboliger, beboerramme Rammebudget TCG Seniorboliger, driftsramme Rammebudget TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn plejepersonale Personale TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn sygeplejersker Personale TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn terapeuter Personale TCG Døgnrehabilitering Indtægt vedr. egenbetaling Indtægt TCG Døgnrehabilitering Udgifter områder m. egenbetaling Forplejning Linned TCG Døgnrehabiliteringspladser, brugerramme Rammebudget Inkontinens Sygeplejeartikler TCG Døgnrehabiliteringspladser, driftsramme Rammebudget TCG Ambulant genoptræning Søborg, løn Personale TCG Ambulant genoptræning Søborg, borgerramme Rammebudget TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, borgerramme Rammebudget

154 Udgifter Budget 2017 Indtægter 515 TCG Ambulante områder, kørsel Kørsel af borgere Taxakørsel Harbirkkørsel Egenbetaling Hjemmeplejen HJPL Administration og Ledelse Personale HJPL Øvrig administration Personale HJPL Hjemmesygepleje Personale HJPL Natordning Personale HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter Personale HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje Personale Overført over/underskud Overførsler mellem år HJPL Uddannelse HJPL Borgerramme Inkontinens- og stomihjælpemidler Sygeplejeartikler Øvrige udgifter HJPL Driftsramme Personalebeklædning It og telefoni Bilers drift Leasingudgifter Center Egegården/Møllegården EGMØ Administration og ledelse Personale EGMØ Øvrig administration Personale EGMØ Sygeplejersker Personale EGMØ Køkken Egegården Personale EGMØ Køkken Møllegården Personale EGMØ Rengøring Personale EGMØ Teknik Personale EGMØ Aktivitet personale EGMØ Træning personale EGMØ Overført over/underskud Overførsler mellem år EGMØ Uddannelse EGMØ Egegården servicepakke - indtægt Indtægt vask Indtægt Rengøring Indtægt Forplejning Indtægt vinduespolering Indtægt kulturelle arrangementer Indtægt forsikring Indtægt linned Indtægt personlig pleje EGMØ Egegården servicepakke - udgift

155 Udgifter Budget 2017 Indtægter 210 Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kultur Forsikring Linned Personlig pleje EGMØ Egegården beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler EGMØ Egegården driftsramme Rammebudget EGMØ Egegården ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation EGMØ Egegården øvrige udgifter Busdrift EGMØ Egegården Køkken driftsramme Driftsramme Køkken EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme Øvrige udgifter EGMØ Møllegården afd Personale EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt Indtægt vask Indtægt rengøring Indtægt forplejning Indtægt vinduespolering Indtægt kultur Indtægt forsikring Indtægt Linned Indtægt Personlig pleje EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kultur Forsikring Linned Personlig pleje EGMØ Møllegården beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler EGMØ Møllegården driftsramme Rammebudget EGMØ Møllegården ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation EGMØ Møllegården øvrige udgifter Busdrift EGMØ Møllegården køkken Køkken Driftsramme

156 Udgifter Budget 2017 Indtægter 318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme Øvrige udgifter EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter Øvrige udgifter EGMØ Svagtsynsdaghjem personale EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter Øvrige udgifter EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter Øvrige udgifter EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter Aktivitetsmaterialer Hareskovbo Hareskovbo Seniorcenter Personale Servicepakkeramme Beboerramme Driftsramme cafétilskud Ejendomsudgifter Ekstern bistand og forsikringer samt konkrete poster Seniorcenter Bakkegården BG Administration og ledelse Personale BG Øvrig administration Personale BG Sygeplejersker Personale BG Køkken Personale BG Rengøring Personale BG Teknik Personale BG Aktivitet Personale BG Træning Personale BG Overførte over/underskud Overførsler mellem år BG Uddannelse BG Servicepakke - indtægt Indtægt vask Indtægt rengøring Indtægt forplejning Indtægt vinduespolering Indtægt kultur Indtægt forsikring Indtægt linned Indtægt personlig pleje BG Servicepakke - Udgift Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kultur Forsikring Linned Personlig pleje BG Beboerramme Rammebudget

157 Udgifter Budget 2017 Indtægter 311 Inkontinenshjælpemidler BG Driftsramme Rammebudget BG Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation Varmtvandsbassin BG Øvrige udgifter Busdrift BG Køkken Køkken Driftsramme BG Aktivitet driftsramme Rammebudget Seniorcenter Rosenlund RO Administration og ledelse Personale RO Øvrig administration Personale RO Sygeplejersker Personale RO Køkken Personale RO Rengøring Personale RO Teknisk service Personale RO Aktivitet Personale RO Træning Personale RO Overførsler mellem år Overførsler mellem år RO Uddannelse RO Servicepakkeramme, indtægt Indtægt vask Indtægt Rengøring Indtægt Forplejning Indtægt vinduespolering Indtægt Kultur Indtægt Forsikring Indtægt Linned Indtægt personlig pleje RO Servicepakkeramme, Udgift Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementer, fælles Forsikring Linned Personlig pleje RO beboerramme Rammebudget Inkontinens RO Driftsramme Rammebudget RO Ejendomsudgifter

158 Udgifter Budget 2017 Indtægter 610 Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation RO Øvrige udgifter Busdrift RO Køkkenramme Driftsramme RO Aktivitet Rammebudget Forebyggelsescenteret Drift af demens- og hjerneskadekoordinatorer Løn Øvrige personalerelaterede udgifter Ældreboliger Jernbanehaven Lejeindtægter Ejendomsudgifter Andre udgifter Hjælpemidler mv Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Depotet ekskl. biler Lovpligtigt serviceeftersyn Egne biler Leasede biler Tekniske og kropsbårne hjælpemidler Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Afdragsfri lånedel Afdragspligtig lånedel Særlig indretning m.v Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemiddel til udlån/genbrug Diverse udgifter Arm- og benproteser (servicelovens 112) Hjælpemiddel til borgers eje Benproteser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) Fodtøj m.v Hjælpemiddel til udlån/genbrug Skinner, ortoser, bandager m.v Hjælpemiddel til udlån/genbrug Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Injektionshjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Stomihjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Senge og madrasser Elektriske kørestole Manuelle kørestole Forflytningshjælpemidler Mobile personløftere Andre hjælpemidler Bade- og toilethjælpemidler Rollatorer Andre hjælpemidler Børnehjælpemidler Kommunikationsudstyr (hørehj.) Parykker

159 Udgifter Budget 2017 Indtægter 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug Kompressionshjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Høreudredning Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælpemiddel til udlån/genbrug Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Hjælpemiddel til udlån/genbrug Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Kørsel til behandling Kørsel til fritidsundervisning i klubber Anden kørsel Handicapkørsel - Fritid (Lov om trafikselskaber 11, stk. 1) Kørsel ved afprøvning af hjælpemidler Mellemkommunale betalinger Lægeerklæringer Lægeerklæringer Gebyrer Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til behandling Medicin og sundhedsudgifter Almene ældre- og plejeboliger Ejendomsdrift Bakkegården Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Møllegården Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Andre udgifter Egegården Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Kildegården - ældreboliger Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Rosenlund - plejeboliger Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Rosenlund - ældreboliger Lejeindtægter

160 Udgifter 083 Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Lejetab ved fraflytning Budget 2017 Indtægter 159

161 160

162 SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Sundheds- og Handicapudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver med voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, sindslidende, udsatte og misbrugere. Desuden hører sundhed og frivilligt socialt arbejde, enkeltydelser, boligstøtte og boligsikring til udvalgets område. Bevillingsområder: Voksne med særlige behov og sundhed. s. 171 Takstfinansierede tilbud.. s. 181 Personlige ydelser, medfinanseringsbidrag og ældreboliger s. 187 Sundheds- og Handicapudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Voksne med særlige behov og sundhed 288,4 298,6 301,2 301,1 300,9 300,8 Takstfinansierede tilbud -10,4-7,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 304,2 331,4 312,1 317,5 323,0 328,5 Total 582,2 623,0 605,3 610,6 615,9 621,2 161

163 Målsætninger og resultatkrav for Sundheds- og Handicapudvalget [liggende] 1. Forankring af frivillighedsindsatsen på det psykosociale område Målsætning At hjælpe psykisk syge ud af isolation 1. At uddanne borgere i egen recovery 2. Uddanne frivillige Ikke-visiterede gruppeforløb for psykisk sårbare Understøtte borgerne til at lave aktiviteter for andre Det psykosociale område har haft særdeles gode erfaringer med det såkaldte Frivillighedspr ojekt, som budgetønsket skal ses i forlængelse af. At deltagerne vil benytte sig oftere af tilbuddene på Carlshuse At frivillige i gangsætter aktiviteter for andre borgere på Carlshuse Ressourcer 1 recoverykonsule nt 37 timer om ugen samt 1 peer-to-peer medarbejder 20 timer om ugen Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Der følges op på hvor mange deltagere i projektet som efter et år er blevet frivillige samt spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udvikling af tilbuddet Opfølgning på ressourceforbrug Der følges op på ressourceforbruget via den løbende budgetopfølgning 162

164 Drift Sundheds- og Handicapudvalget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette budgetområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde Misbrugsområdet Boligsocial indsats Servicerammepulje Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Voksne med særlige behov, købsbudget 211,8 214,4 216,0 216,4 216,4 216,4 Voksne med særlige behov, tilbud 35,3 36,4 34,2 33,7 33,5 33,5 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 13,5 17,8 17,2 17,4 17,5 17,3 Misbrugsområdet 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 Boligsocial indsats 10,3 10,2 12,6 12,3 12,3 12,3 Servicerammepulje 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Total 288,4 298,6 301,2 301,1 300,9 300,8 Budgetrammen Voksne med særlige behov og sundhed indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, KØBSBUDGET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Beskrivelse af aktiviteten På købsbudgettet afholdes udgifter til køb af tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap eller sindslidelse. Tilbuddene omfatter bl.a. midlertidig og længerevarende botilbud, aktivitets og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilbuddene kan købes i Gladsaxe Kommunes egne takstfinansierede institutioner (ramme 3), i andre kommunale eller regionale tilbud samt private eller selvejende institutioner. PSYKISK SYGE På området budgetlægges hovedsageligt udgifter til kommunens køb af midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse eller psykosociale vanskeligheder. Det er blandt andet køb af længerevarende og midlertidige pladser på Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institution Nybrogård. 163

165 Drift Sundheds- og Handicapudvalget FYSISK HANDICAPPEDE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til fysisk handicappede. Tilbuddene omfatter midlertidige og længerevarende botilbud, aflastning, ledsagelse samt borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). Botilbuddene købes hovedsageligt udenbys. PSYKISK HANDICAPPEDE På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til personer med psykiske handicap. Tilbuddene omfatter hovedsageligt midlertidige og længerevarende botilbud. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Budgetområdet omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter desuden kørsel til og fra beskæftigelses- og aktivitetstilbud. For beboere på botilbud administreres kørselsordningen af Movia for alle kommuner i Region Hovedstaden. Beskyttet beskæftigelse På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og heller ikke kan benytte sig af et tilbud efter anden lovgivning. Aktivitets- og samværstilbud På dette område er budgetlagt udgifter til køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at borgeren får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Pladserne købes især udenbys, men også i Gladsaxes eget takstfinansierede tilbud Aktivitetscenter Kellersvej. HANDICAPRÅDET Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet vedrørende alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Udgifterne til området omfatter almindelig mødevirksomhed, ekskursioner, foredrag mv. SPECIALUNDERVISNING På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med diagnosticerede sindslidelser, borgere med autisme-spektrum-forstyrrelser, borgere med ADHD eller tilsvarende lidelser. Herudover er budget til udgifter til specialtilbud, som er omfattet af objektiv finansiering det gælder eksempelvis Kofoedsminde. Rammer for Voksne med særlige behov, købsbudget Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Psykisk syge 29,0 26,9 31,6 31,6 31,6 31,6 Fysisk handicappede 33,8 38,9 31,4 31,4 31,4 31,4 Psykisk handicappede 105,0 102,7 106,1 106,5 106,5 106,5 Beskyttet beskæftigelse 42,7 44,2 45,6 45,6 45,6 45,6 Handicaprådet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialundervisning 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 Total 211,8 214,4 216,0 216,4 216,4 216,4 164

166 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er i Budget indarbejdet effektiviseringer på Købsbudgettet for i alt 1,6 mio. kr. som følge af momsafløftning fra private botilbud samt afledte takstnedsættelser på kommunens botilbud. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov, fællesområder Puljer og projekter Psykologrådgivning til unge Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges udgifter til tilbud på psykiatri- og handicapområdet, som ikke hører under det takstfinansierede område. DET PSYKOSOCIALE OMRÅDE På det psykosociale område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddene dækker over socialpædagogisk støtte og træning til udvikling af færdigheder hos borgere, som bor i eget hjem eller i botilbud. Dagtilbud under det psykosociale område Carlshuse er Gladsaxe Kommunes dagtilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Carlshuse rummer en café samt støttemedarbejdere. Cafeen er både et uvisiteret tilbud, hvor borgere kan komme, møde andre borgere, købe et måltid mad, læse avis og få støtte til at læse daglig post. Støttemedarbejderne tilbyder borgere socialpædagogisk støtte, dels som individuelt tilbud i borgerens hjem eller i Carlshuse, dels træningsforløb i grupper på Carlshuse. Der arbejdes med udgangspunkt i borgerens visiterede mål. Fra Budget 2017 og frem er der afsat 0,7 mio. kr. til frivillighedsindsatsen på det psykosociale område. Indsatsen er en fortsættelse af et projekt som i en årrække har vist gode resultater med at hjælpe borgere videre i livet efter sindslidelser og overvinde de sociale følgevirkninger en psykisk sygdom kan medføre. Botilbud under det psykosociale område Gladsaxe Kommune råder over en række botilbud til personer med psykosociale vanskeligheder. De ikke-takstfinansierede boliger er budgetlagt under det psykosociale område, ligesom personalet, som er tilknyttet botilbuddene organisatorisk hører under det psykosociale område. Vadstruphus er et botilbud til seks borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Buddinge Hovedgade 111 er et botilbud til syv borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. 165

167 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Valdemars Allé 81 BC (Ungehuset) er et midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen år med psykosociale vanskeligheder, som ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Tilbuddet blev oprettet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser til Det psykosociale område Antal pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Carlshuse Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Vadstruphus Buddinge Hovedgade Kagsåhuse Valdemars Allé 81 BC I alt Antallet af pladser er opgjort pr. oktober HANDICAPOMRÅDET På handicapområdet budgetlægges kommunens ikke-takstfinansierede udgifter til personer med fysiske handicap, og/eller udviklingshæmning og/eller autisme. Dagcentret Christianehøj Dagcentret Christianehøj er et selvejende dagcenter med sociale og aktiverende tilbud. Målgruppen er fortrinsvis årige førtidspensionister med fysisk handicap, og i mindre omfang andre handicappede og ældre handicappede. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2016 er fremlagt forslag til ny driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Dagcentret Christianehøj som ventes endeligt godkendt medio december Gladsaxe Handicapcenter På dette område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til handicappede, der ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker over pædagogisk vejledning og træning i eget hjem eller botilbud. Hjemmevejledere Kommunen yder pædagogisk støtte til personer med handicap, som har brug for støtte for at udvikle sig og for at få hverdagen til at fungere. Formålet er, at disse borgere yderligere udvikler eller vedligeholder personlige færdigheder med henblik på at få så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Støtte kan f.eks. gives til at opbygge sociale relationer, træning i færdigheder til at klare daglige gøremål, som at læse post, styre økonomi eller madlavning. Uvisiterede ydelser Gladsaxe Kommune har et uvisiteret tilbud i form af Det Åbne Tilbud og en akuttelefon, som kan benyttes af udviklingshæmmede, der har behov for støtte i eksempelvis weekend eller aftentimerne. Det Åbne Tilbud omfatter aktiviteter som fællesspisning, brætspil mv. Formålet er, at skabe udvikling og netværk for den enkelte. Botilbud under Gladsaxe Handicapcenter Ellekilde er et bofællesskab med syv boliger for psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at klare en hverdag uden støtte. Der er derfor tilknyttet fast personale til botilbuddet. Gyngemosegård består af to bofællesskaber for udviklingshæmmede, hvoraf det ene er målrettet yngre borgere. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. 166

168 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Botræningstilbuddet Buddingecentret er for unge med autismespektrumforstyrrelse, som f.eks. Aspergers syndrom. Det er et midlertidigt tilbud til 6 unge mennesker, som er delvist selvhjulpne og dermed kan klare sig uden døgndækning. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. Støtten har til hensigt at udvikle beboernes kompetencer og færdigheder til at klare daglige gøremål samt at opbygge og vedligeholde et socialt samspil med andre. Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Opholdet er delt op i en indflytningsperiode, i en træningsperiode samt en udflytningsperiode. Valdemars Allé 81 AE er et midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen år med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet er opdelt i to enheder (hus A og E) med 4 boliger i hver. Hus E er for borgere med mindre støttebehov end borgere i Buddingecenteret. Hus A er for borgere med større støttebehov end i Buddingecenteret. Tilbuddet blev oprettet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser på Gladsaxe Handicapcenter Antal pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Det Åbne Tilbud Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Ellekilde Gyngemosegård Gyngemosegård Botræningstilbud Buddingecentret Valdemars Allé 81 AE I alt Antallet af pladser er opgjort pr. oktober LEDSAGERORDNING Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, f.eks. blinde eller borgere med hjerneskade. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV FÆLLESOMRÅDER På dette område budgetlægges kommunens udgifter til fællesudgifter vedrørende det specialiserede socialområde. Budgetområdet omfatter hovedsageligt udgifter til fagspecialister og pædagogiske konsulenter, som med deres specialviden på området kvalificerer den daglige drift. Herudover omfatter området drift af it-system, samt mindre poster som tolkebistand og statusattester. Endelig indgår ejendomsdrift vedrørende botilbuddet Vadstruphus på dette budgetområde. PULJER OG PROJEKTER På dette område placeres budgetter til eksternt finansierede projekter. Ultimo oktober 2016 er det projekterne Rejse ind i inklusionssamfundet og Akuttilbud en fællesindsats, begge finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Begge projekter er ligeledes forankret under Det psykosociale område. Psykologrådgivning til unge 167

169 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er fra budget 2016 i en tre-årig forsøgsperiode afsat 0,4 mio. kr. til psykologstøtte og rådgivning til unge mellem 15 og 25 år. Rammer for Voksne med særlige behov, tilbud Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Det psykosociale område* 15,2 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2 Dagcentret Christianehøj 4,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Gladsaxe Handicapcenter 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Ledsagerordning* 1,3 2,2 1,7 1,7 1,9 1,9 Voksne med særlige behov fællesområder 1,9 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 Puljer og projekter* 1,8 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 Psykologrådgivning til unge 0 0,0 0,4 0,4 0 0 Total 35,3 34,2 34,2 33,7 33,5 33,5 Budgettet på det psykosociale område er opjusteret med 0,7 mio. kr. til Frivillighedsindsatsen på det psykosociale område i Budget Herudover skal det bemærkes, at den markante forskel fra Regnskab 2015 til Budget 2016 primært skyldes, at Kagsåhuse i 2016 er flyttet til Boligsocial Indsats. Budgettet til ledsagerordning er nedjusteret som følge af tidligere års mindreforbrug med 0,6 mio. kr. i Budget og 0,4 mio. kr. i Budget Psykologrådgivning til Unge blev oprindeligt budgetlagt under puljer og projekter, hvorfor de 0,4 mio. kr. fremgår her i 2016 SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sundhedspolitik Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter en række forskellige områder bl.a. Forebyggelsescenter, sundhedspolitik, frivilligt socialt arbejde samt begravelseshjælp. SUNDHEDSPOLITIK Gladsaxes nuværende sundhedspolitik gælder for perioden Sundhedspolitikken indeholder en række tværgående principper for sundhedsarbejdet og fem politiske målsætninger. Principperne er grundlæggende for den måde, kommunen skal arbejde med sundhedsområdet på, mens de politiske mål definerer de områder, sundhedspolitikken fokuserer på. Principperne er: "Sundhed er et fælles ansvar", "Sundhed er for alle borgere" og "Mere af det der virker". De politiske mål er: "Sundere valg i hverdagen", "Sunde rammer om et godt Gladsaxeliv", "Sundere ungdomsliv", "Bedre mental sundhed og trivsel" og "Bedre sygdomsforebyggelse og indsats over for syge borgere". FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde, som har til formål at understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale område. Foreninger og grupper kan bruge husets faciliteter og få konsulentstøtte til foreningsarbejdet. Borgere kan få hjælp til at finde frivilligt arbejde. Det er en del af Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik , og 168

170 Drift Sundheds- og Handicapudvalget det har givet øget fokus på at støtte kommunale institutioner, der ønsker at arbejde med frivillige. Det frivillige sociale område inkluderer også kommunens støtte til frivillige sociale foreninger og grupper gennem Servicelovens 18. FOREBYGGELSESCENTERET Primo 2016 blev etableret en ny organisering på sundhedsområdet, hvor koordinatorerne (hjerneskade, demens, kræft og patient/pårørendevejleder) blev samlet i Forebyggelsescenteret. Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes indgang til en række tilbud på sundhedsområdet. Tilbuddene i Forebyggelsescentret retter sig primært mod borgere over 18 år i kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundhedsområdet. Aktiviteterne i Forebyggelsescentret har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og borgernes mestring af egen sygdom. Aktiviteterne skal inspirere og motivere kommunens borgere til et sundere liv og borgerne kan i centret modtage vejledning til tilbud i og uden for Forebyggelsescentret. Forebyggelsescentret er opmærksom på at målrette tilbud til grupper med særligt behov, for eksempel ved at være repræsenteret i de to største sociale boligbyggerier, Høje Gladsaxe og Værebro Park; ved at deltage i kampagner målrettet for eksempel mænds sundhed, Mens Health Week; ved tilbud, der i særlig grad inkluderer borgere med etnisk minoritetsbaggrund og ved et formaliseret samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen om tilbud til borgere med udfordret tilknytning til arbejdsmarkedet. Forebyggelsescentret er desuden en del af kommunens vidensbank på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og deltager således også i det tværgående strategiske og politiske arbejde på sundhedsområdet. Forebyggelsescenteret beskæftiger sig primært med temaerne: kost, motion, rygning, mental sundhed, sorg og krise samt en række kroniske sygdomme og tilstande fx hjertesygdom, diabetes og KOL kronisk obstruktiv lungelidelse, angst, depression eller smerter. TVÆRGÅENDE PROJEKTER Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til implementering af strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. Rammer for Sundhed og frivilligt socialt arbejde Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Sundhedspolitikken 0,8 4,1 4,5 4,7 4,7 4,7 Kommunallæger 1,0 1,

171 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Forebyggelsescenter 5,4 5,8 8,1 8,1 8,1 8,0 Koordinatorer 2,1 2, Tværgående projekter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andre sundhedsudgifter 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Total 13,5 17,8 17,2 17,4 17,5 17,3 Kommunallæger flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalgets område til Børne- og Undervisningsudvalgets område pr jf. ØU sag 12. Budget til delvis finansiering af teamlederstilling i Forebyggelsescenteret flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, som følge af ny organisering på sundhedsområdet pr ( kr. årligt). Ansættelse af ernæringskonsulent i projektstilling udmøntning af midler afsat til indsatser på sundhedsområdet jf. Sundheds- og Handicapudvalget sag 69. Budget flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget ( kr. i 2017). Regeringens nationale lungesatsning til styrkelse af den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper, som følge af Sundhedsstyrelsens reviderede KOL-anbefaling. Indsatsen organiseres i forebyggelsescenteret, som en funktion der varetages af KOL-konsulenten. Der er indarbejdet en korrektion på kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i MISBRUGSOMRÅDET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Misbrugsområdet Rusmiddelcenteret Gladsaxe Kommune har ansvaret for behandlingen af alkohol- og stofmisbrugere, som bor i kommunen. Foruden at være kommunens lokale behandlingstilbud til ambulant behandling af misbrugere, er Rusmiddelcentret kommunens visiterende myndighed til behandling hos eksterne udbydere. Rusmiddelcentrets tilgang til behandling er helhedsorienteret, og derfor bliver alle borgere screenet i forbindelse med indskrivningen. Hvor en første screening indikerer et behov for yderligere screening og udredning foretages dette af centrets kvalificerede personale. Sideløbende med rusmiddelbehandlingen arbejdes der målrettet med at sikre, at borgerens hele situation tages i betragtning, således at der løbende italesættes udfordringer i forhold til såvel uddannelse og job samt netværk og bolig. Sundheds- og Handicapudvalget behandlede på sit møde den Punkt nr. 21 Rusmiddelområdet politik og handleplan hvor det blev besluttet at integrere rusmiddelpolitikken i kommunens overordnede Sundhedspolitik for Rusmiddelpolitikken er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, og politikken afspejler kommunens politiske fokusområder og principper på rusmiddelområdet, og definerer rammerne for kommunens varetagelse af opgaver på området. De løbende revisioner af rusmiddelpolitikken tager afsæt i den nyeste viden på området samt anbefalinger fra centrale aktører (for eksempel Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning). 170

172 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Rammer for Misbrugsområdet Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Rusmiddelcenteret 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 I alt 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 * Der er i Budget indarbejdet en effektivisering på 0,4 mio. kr. som følge af tidligere års mindreforbrug i Rusmiddelcentret. BOLIGSOCIAL INDSATS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Væresteder Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Væresteder Kommunen har to væresteder, Skuret i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Mødested i Bagsværd. Begge steder retter sig særlig mod borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne. Herudover består området af botilbuddet Kagsåhuse. Gladsaxe Mødested er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud, hvor der er mulighed for at få mad hver dag. Brugerne kan endvidere få rådgivning og vejledning. Skuret er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud, der indgår som en del af en helhedsplan for Høje Gladsaxe på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe Kommune, Haralds kirken og Fællesdriften i Høje Gladsaxe. Kagsåhuse er et socialt botilbud til 13 borgere med særlige sociale vanskeligheder. Målgruppen er borgere med kroniske skader efter langvarigt misbrug, som ikke er i stand til at bo i bolig uden støtte, og som har en adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i et almindeligt boligmiljø. Personalet i Kagsåhuse yder social- og sundhedsfaglig samt pædagogisk støtte. RÅD OG INDSATS Råd og Indsats er en selvstændig enhed, som varetager en målrettet, midlertidig indsats over for ledige med andre problemer end ledighed samt udredning og planlægning af en koordineret indsats i sager med stor kompleksitet, der efter nærmere aftale med de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen henvises til enheden. Herudover varetager enheden enkeltydelsesområdet (Aktivlovens 81 og 85), og hjælp til hjemløse og borgere i akut bolignød, herunder betaling for ophold på herberger, forsorgshjem og krisecentre. endelig har Råd og Indsats ansvaret for planlægning og koordination af kommunens indsats i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk behandling, udslusning fra fængsler og modtagelse af flygtninge. Råd og Indsats arbejder helhedsorienteret ud fra en rehabiliterende tankegang og arbejder løbende med metodeudvikling indenfor det sociale arbejde. 171

173 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Udgifter til husly Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de borgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer der oplever vold i hjemmet. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. Fra 2015 har der været et forstærket fokus på hjemløseområdet. Gladsaxe Kommune har via puljemidler fra Socialstyrelsen igangsat to bostøttemetoder for borgere med komplekse problemstillinger, eksempelvis i forbindelse med misbrug eller psykiatriske problemstillinger. Dokumentationen af bostøttemetoderne viser, at disse kombineret med en boligløsning indebærer en meget høj chance for at hjemløse bringes ud af hjemløsheden. For at sikre implementeringen er der ansat en projektleder til formålet. Fra 2016 og frem er der endvidere afsat yderligere 2,1 mio. kr. til at dække udgifterne til husly. Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri omfatter udgifter ved tomgang og istandsættelse ved udflytning af almennyttige boliger, som anvises til kommunens borgere. Området er fra 2015 overført fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget. Rammer for Boligsocial indsats Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Væresteder* 2,1 2,0 4,1 3,8 3,8 3,8 Råd og Indsats 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Udgifter til husly 5,1 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Driftssikring af boligbyggeri 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Projekt: Hjemløsestrategi 0, Total 10,3 10,2 12,6 12,3 12,3 12,3 * Fra Budget 2017 og frem indgår Kagsåhuse under området Væresteder Servicerammepulje Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til senere udmøntning af Budgetforligspartierne på Sundheds- og Handicapudvalgets ramme. Den konkrete udmøntning forventes at ske ultimo Rammer for Servicerammepulje Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Servicerammepulje - - 1,5 1,5 1,5 1,5 172

174 Drift Sundheds- og Handicapudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Dette budgetområde omfatter: Takstfinansierede tilbud Ramme 3 Takstfinansierede tilbud indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til følgende budgetår. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset ved den politiske kode 8.03 og omfatter følgende tilbud og støttefunktioner: Nybrogård Kellersvej Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Fælles og puljer Gladsaxe Kommune har derudover driftsoverenskomst med Center for Døve, som selv er ansvarlig for budgetlægning og budgetoverholdelse og selv beregner takster. Fra 2017 er Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 fusioneret i èt botilbud. Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud til voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, personer med sindslidelse samt misbrugere. Pladserne på de takstfinansierede tilbud sælges til andre kommuner og også til Gladsaxe Kommune selv, og samtlige omkostninger modsvares på de enkelte tilbud af tilsvarende indtægter. Gladsaxe Kommunes egne udgifter til køb af pladserne på de takstfinansierede tilbud budgetteres på Sundheds- og Handicapudvalgets budgetramme Voksne med særlige behov og sundhed og Beskyttet beskæftigelse. Der indgik i Budget en beslutningsnote om udvikling af Kellersvejområdet. I det fortsatte arbejde med tidssvarende boliger på Kellersvejområdet planlægges bygget / renoveret 78 almene boliger og ca. 20 kommunale boliger og der er foreløbig bevilget 53 mio. kr. i til dækning af projekteringsudgifter, arkitektkonkurrence samt sikring af kontraktuelle forhold. Der er i alt afsat 271 mio. kr. til projektet som forventes afsluttet i 2020, og hovedbevillingen forventes udmøntet i en særskilt sag ultimo

175 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Det nye Socialtilsyn Hovedstaden er etableret som en selvstændig enhed under Frederiksberg Kommune. Socialtilsynet skal også servicere de takstfinansierede botilbud i Gladsaxe Kommune, og de enkelte tilbud skal betale efter størrelse. Budgetmodel: Bedre budgetter, tættere sammenhæng mellem støttebehov og takst samt mere indsigt Til fem af de takstfinansierede botilbud Kellersvej 6, Kellersvej 8-9, Kellersvej 10, Cathrinegården og Nybrogård er i 2016 udarbejdet en ny budgetfordelingsmodel. Budgetterne har historisk haft karakter af rammebudgetter. Budgetmodellen sikrer en bedre specificering af og gennemsigtighed i budgettildelingen, hvor det er beskrevet, hvad der er sat af til forskellige formål og aktiviteter. Samtidig sikrer budgetmodellen, at budgetterne til 2017 er udarbejdet på en mere tværgående, systematisk og ensartet måde. Taksdifferentiering i modellen og færre tillægstakster. I modellen er det enkelte tilbuds budget bygget op af en række faste udgifter, en række normtalsbaserede variable udgifter (efter antal pladser), samt udmåling af individuelle støttetimer afhængig af borgerens støttebehov, angivet i takstblokke. Modellen indebærer takstdifferentiering i op til seks forskellige takster pr. tilbud. Der arbejdes med en basistakst på hvert tilbud samt et antal takstblokke, som den enkelte borger skal visiteres til. Takstblokkene er ens på tværs af de fem tilbud. Basistaksten varierer mellem tilbuddene afhængigt af de faste udgifter på de enkelte tilbud, mens takstblokkene varierer med spring på ca kr. Dog er borgere med et helt ekstraordinært støttebehov i en kategori for sig. Budgetmodellen blev opbygget ud fra en faglig indplacering af de borgere, der boede på de fem tilbud i foråret Borgerne blev indplaceret i seks kategorier, svarende til de seks takstblokke. Et formål med modellen er at reducere antallet af tillægstakster. Reduktionen forventes at ske, fordi der bliver flere mulige takster at indplacere borgerne på, så taksten mere præcist afspejler det støttebehov borgeren har. I særlige tilfælde må der dog alligevel forventes tillægstakster til den højeste takst i modellen. I efteråret 2016 indplaceres borgerne evt. efter en dialog med deres hjemkommuner. Der forventes i den forbindelse ændringer af borgernes indplacering, både til højere men også til lavere takstblokke. Modellen bevirker en omfordeling mellem de involverede tilbud og omfordelingen afspejler dels den konkrete indplacering af de enkelte borgere i forskellige takstkategorier og dels oprydningen i de historisk baserede budgetter. KKR Hovedstaden har indgået en aftale om, at taksterne på det specialiserede socialområde i perioden skal reduceres med 2 pct. i faste priser. Gladsaxe Kommune har levet op til de tidligere henstillinger. Frem til 2016 er taksten reduceret med 1,1 %. For at opfylde målsætningen er der efterfølgende indarbejdet en reduktion i tilbuddenes driftsbudgetter på 0,9 pct. fra 2016 til Styringsaftalen for 2016 indeholder en aftale om, at der fra et niveau på 7 pct. i 2015 skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af I Gladsaxe kommune reduceredes overheadprocenten til 6,2 % i 2016 hvilket er fastholdt i

176 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Gladsaxe har før 2016 finansieret udgifterne til tilsyn og arbejdsskadeforsikring gennem overheadet. Det er nu blevet muligt entydigt at henføre disse udgifter til de enkelte tilbud, hvorfor udgifterne fra 2016 er flyttet til tilbuddenes driftsbudgetter. Overheadprocenten kunne derfor reduceres til 6,2 pct. af de direkte udgifter. Der er tale om en flytning af udgifterne fra centrale puljer til tilbuddenes driftsbudgetter, og flytningen vil ikke have betydning for tilbuddenes takster. Tilbuddene på Sundheds- og Handicapudvalgets område er som anført takstfinansierede. Der er i Budget budgetteret med driftsudgifter det vil sige alt andet end takstindtægter - for de takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud på 197 mio. kr. Heri indgår udgifter til bygningsvedligeholdelse og 6,2 pct. overhead samt tilbuddenes lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Udgifterne finansieres af takstindtægter og øvrige indtægter på tilbuddene, især beboerbetaling. Taksterne på de varige botilbud efter som omfatter Kellersvej og Skovdiget - er til 2017 bruttofiseret. Det betyder at indtægterne vedrørende beboernes boligbetaling og betaling af el og varme ikke længere indgår i det enkelte botilbuds budget og ej heller opkræves af det enkelte botilbud. Tilbuddenes budgetter og dermed takster er hævet med dette beløb. Handlekommunerne skal opkræve disse indtægter og på den måde får de en indtægt svarende til merudgiften De beregnede omkostninger til forrentning, afskrivning og bidrag til opsparing til tjenestemandspensioner indregnes også i taksten, men budgetteres ikke i økonomisystemet under Sundheds- og Handicapudvalget. Det er forklaringen på at nettobudgetterne i de to nedenstående rammetabeller ikke summer til 0, men i stedet viser en nettoindtægt på 8,0 mio. kr. i 2017 og i følgende år. De takstfinansierede tilbud finansierer indbyrdes en pulje på i alt knap 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling, udvikling af arbejdsmiljø og til konsulentydelser herunder brugertilfredshedsundersøgelser. Brugerundersøgelser gennemføres hvert fjerde år på Handicapområdet. Endelig bidrager tilbuddene til en barselspulje med 1,0 pct. af lønsummen samt en central vedligeholdelsespulje med 2 pct. af de direkte udgifter. Botilbud placeret i almene boliger indregner kun svarende til serviceareal-andelen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 og 2012 finansieredes af tilbuddenes overskud en velfærdsteknologipulje. Puljen har ikke varig karakter. Tilbud på området Sundheds- og Handicapudvalgets takstfinansierede område omfatter følgende tilbud: Nybrogård er et botilbud til personer med svære sindslidelser. Der ydes en individuel psykosocial indsats som supplement til den medicinske behandling. Nybrogård har 24 pladser samt seks akut- og refugiepladser i henholdsvis almene boliger og kommunale bygninger. De seks pladser forventes især brugt af Gladsaxe-borgere, og pladserne indgår også som et element i projektet Akuttilbud en fællesindsats, hvor målet er at undgå unødige indlæggelser og genindlæggelser. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. 175

177 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der arbejdes med en fælles budgetbelægningsprocent for de to typer tilbud. Fra og med 2016 er takstkalkulationen - efter en dialog med Socialtilsynet - revideret med en fordeling af ejendomsomkostningerne svarende til de nye bygningsmæssige rammer, hvor en fløj af Nybrogård er almene boliger, og resten er kommunale bygninger. Cathrinegården er et bofællesskab med 23 lejligheder til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap. Der ydes støtte, kontakt og vejledning i dagligdagens gøremål samt støtte og hjælp til personlig pleje. Fra 2016 indførtes - med udgangspunkt i samme budget og samme pladstal - en takstdifferentiering med tre takster jf. ovenfor om ny takstdifferentiering. Kellersvej 6 er et botilbud med 24 almene boliger til personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, specielt vedrørende social og kommunikativ udvikling. Målgruppen har behov for en stram strukturering af dagligdagen. Fra 2015 er de to 107-pladser omdannet til almindelige 85 pladser med den billigste af de tre takster på tilbuddet. Der kræves to forskellige takster for dagtilbuddene, og der er indført en hjemmedagstakst for borgere der ikke har fem dages dagtilbud. Taksterne på Kellersvej 6 er ikke knyttet til den enkelte bolig, men følger den enkelte borger. Kellersvej er en fusion af Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 med en besluttet kapacitet på i alt 92 pladser, hvilket er en reduktion på ni pladser i forhold til Målgruppen er til dels ældre udviklingshæmmede med særlige behov for pleje og omsorg, dels personer med demens / alzheimers eller lignende symptomer og endelig personer med kommunikationsproblemer samt diverse tillægshandicap, som har gavn af struktur og forudsigelighed. Kellersvej 8 og 9 lukkede et af otte huse (9A) i løbet af 2014 og i løbet af 2016 lukkes hus 8A. Til tilbuddene på Kellersvej er knyttet et ambulatorium og en fælles administration. Ambulatoriet leverer sygeplejeydelser til beboere på en række tilbud i Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune. Ambulatoriet finansieres af abonnementsbetaling fra botilbuddene, og betalingen reguleres årligt efter en aktivitets-opgørelse. Den fælles administrative enhed Kellersvej 7 varetager en række økonomiske og administrative opgaver for tilbuddene på handicapområdet dvs både tilbud fra Kellersvej, men også Cathrinegården og Gladsaxe Handicapcenter. Enheden finansieres af abonnementsbetaling fra de tilknyttede tilbud. I løbet af 2016 gennemførtes en organisationsændring på handicapområdet, og fra 2017 aflønnes lederne på Kellersvej 7, og de enkelte bo og dagtilbud betaler nu til Kellersvej 7 for ledelse. Aktivitetscenter Kellersvej er et specialiseret dagtilbud med 54 dagcenterpladser, 34 daghjemspladser, hvoraf to pladser har en højere takst end de andre og endelig et halvdagstilbud med 34 pladser. Målgruppen er personer med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne samt voksne autister. Aktivitetscentret overtog i løbet af 2014 i alt otte dagpladser fra Kellersvej 6, og disse pladser er placeret i Kellersvej 9A. Aktivitetscentret har fået kalkuleret en forsøgs-takst til et 103-tilbud med henblik på at undersøge /imødekomme efterspørgslen. 176

178 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Serviceafdelingen er placeret under Aktivitetscenter Kellersvej under den fælles paraplybetegnelse BAS. Serviceafdelingen betjener Lillemosegård/Kellersvej og også institutioner beliggende i Gentofte Kommune - med bl.a. gartnerservice, snerydning og andre varmemester- og park-driftsopgaver. En del af omkostningerne ved Serviceafdelingen opkræves fra Gentofte Kommune, mens resten indarbejdes i taksterne for Kellersvej-tilbuddene: Kellersvej samt Aktivitetscenter Kellersvej og Kellersvej 6. Serviceafdelingens drifts- og indtægtsbudget blev til 2016 reduceret med 1,1 mio. kr. bl.a. med henblik på en tilpasning til efterspørgslen under og efter byggeprojekterne på Kellersvej og Bank Mikkelsensvej. Skovdiget er et botilbud med fem pladser til personer med infantil autisme. Der ydes hjælp til struktur og forudsigelighed i hverdagen samt anden individuelt tilrettelagt hjælp. Tornehøjgård er et herberg for hjemløse med aktivt misbrug med tilhørende aktivitetsmuligheder for 20 voksne. Målgruppen er boligløse aktive misbrugere med eller uden en psykiatrisk lidelse. Tilbuddet drives efter Servicelovens 110, og det betyder, at tilbuddet er selvvisiterende. Center for Døve er et selvejende tilbud, som Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med. I 2017 omfatter Center for Døve 213 pladser. Center for Døve rummer botilbud og dagtilbud, og opkræver selv takster fra kommunerne herunder også fra Gladsaxe Kommune. Rammer for de takstfinansierede tilbud Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Nybrogård udgift 18,4 20,4 22,6 22,6 22,6 22,6 Nybrogård indtægt -19,8-21,5-23,8-23,8-23,8-23,8 Kellersvej 8 og 9 udgift 43,1 42, Kellersvej 8 og 9 indtægt -45,7 --43, Admin. Kellersvej 7 - udgift 3,7 3,7 7,8 7,8 7,8 7,8 Admin. Kellersvej 7 indtægt -3,6-3,7-7,8-7,8-7,8-7,8 Ambulatorium udgift 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Ambulatoriet indtægt -2,9-3,2-3,3-3,3-3,3-3,3 Kellersvej 10 udgift 49,5 48, Kellersvej 10 indtægt -50,6-49, Cathrinegården udgift 16,2 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Cathrinegården indtægt -15,9-16,8-14,9-14,9-14,9-14,9 Kellersvej 6 udgift 34,0 30,5 31,8 31,8 31,8 31,8 Kellersvej 6 -indtægt -35,9-31,2-32,7-32,7-32,7-32,7 Skovdiget - udgift 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Skovdiget - indtægt -5,9-5,8-6,0-6,0-6,0-6,0 Aktivitetscenter Kellersvej udgift 28,7 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8 Akt. Center.Kellersvej indtægt -30,9-29,8-30,1-30,1-30,1-30,1 Serviceafdelingen - udgift 10,4 10,4 10,2 10,2 10,2 10,2 Serviceafdelingen - indtægt. -11,1-10,5-10,3-10,3-10,3-10,3 177

179 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Tornehøjgård udgift 16,4 16,9 17,2 17,2 17,2 17,2 Tornehøjgård indtægt -17,5-17,7-18,0-18,0-18,0-18,0 Kellersvej ,5 76,5 76,5 76,5 Kellersvej ,9-79,9-79,9-79,9 Fælles og puljer netto 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Takstfinansierede tilbud 10,4-7,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Tabellen viser udgifter og indtægter (takst, egenbetalinger og andre) på hvert tilbud og støttefunktionerne. Center for Døve indgår kun i Gladsaxe Kommunes regnskab og fremgår derfor ikke af tabellen. De beregnede omkostninger til afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension vil på hvert tilbud betyde en større budgetteret indtægt end svarende til de direkte budgetterede udgifter. Det er forklaringen på, at der i 2017 budgetteres med 8,0 mio. kr. i indtægt på det samlede takstfinansierede område under Sundheds- og Handicapudvalget. Der foretages hvert år en genberegning af dette beløb, og i Budget er indarbejdet en teknisk korrektion på -0,99 mio. kr. som følge af ændrede omkostninger i forhold til sidste år. Til 2017 er Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 fusioneret Til bo- og dagtilbuddene er knyttet tre støttefunktioner nemlig Serviceafdelingen, Ambulatoriet og Administrationen Kellersvej 7, som alle hovedsageligt er finansieret af abonnementsindtægter og budgetteres med udgifter lig indtægter - det vil sige netto nul. Dog er på Serviceafdelingen budgetteret med 0,1 mio. kr. i bidrag til finansiering af tjenestemandspensioner. På den takstfinansierede ramme 3 er hvert år indarbejdet en teknisk korrektion, således at indtægts- og udgiftsbudgettet balancerer: Det er nødvendigt, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Korrektionen i Budget udgør 0,241 mio. kr. årligt. Pladser på de takstfinansierede tilbud, Social- og Handicapafdelingen Antal Pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Nybrogård ( 108 / 85) Nybrogård ( 107) Cathrinegården ( 85) Kellersvej 6 ( 85) Kellersvej 8 og 9 ( 108) Kellersvej 10 ( 108) Kellersvej ( 108) Skovdiget ( 108) Tornehøjgård ( 110) Center for Døve ( 103) Center for Døve ( 104) Center for Døve ( 107) Center for Døve ( 108) Center for Døve ( 85) Aktivitetscenter Kellersvej Samlet 178

180 Drift Sundheds- og Handicapudvalget PERSONLIGE YDELSER, MEDFINANSIERINGSBIDRAG OG ÆLDREBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser Budgetrammen Personlige ydelser medfinansieringsbidrag og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under den statslige serviceramme, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. PERSONLIGE TILLÆG Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Personlige tillæg Beskrivelse af aktiviteten Reglerne om personlige tillæg findes i lov om social pension 14, stk. 1 og 14a, stk. 1 4, og i førtidspensionsloven 17, stk. 2 og 18, stk Helbredstillæg ydes med tilskud på 85 pct. til pensionistens egen andel af udgifter, som er omfattet af tilskud efter sundhedsloven. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodterapi. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2015-priser). Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Der ydes blandt andet tilskud til dobbelt husleje ved skift til en mere hensigtsmæssig bolig samt medicintilskud. Derudover ydes varmetillæg efter Lov om social pension 14, stk. 2. Personlige tillæg er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget Ramme for Personlige tillæg Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Personlige tillæg 6,4 6, I alt 6,4 6, EFTERLEVELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Efterlevelseshjælp 179

181 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Beskrivelse af aktiviteten Der kan søges om efterlevelseshjælp, som er et engangsbeløb, der beregnes efter den efterlevendes indkomst. Efterlevelseshjælp er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget Ramme for Efterlevelseshjælp Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Efterlevelseshjælp 0,0 0, I alt 0,0 0, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse af aktiviteten På dette område er budgetlagt kommunens udgifter til merudgifter til personer med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100 samt kommunens udgifter til enkeltydelser efter Aktivlovens Enkeltydelser efter 81 og 85 administreres af Råd & Indsats under Social og Handicapafdelingen, mens enkeltydelser efter 82, 83 og 84 administreres af kommunens Borgerservice-enhed. Gladsaxe Kommune yder dækning af de nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er et krav, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Ydelsen bliver beregnet og udbetalt på baggrund af den enkelte persons samlede merudgifter på årsbasis. Hjælp i særlige tilfælde er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget Ramme for Hjælp i særlige tilfælde Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Merudgifter til voksne samt enkeltydelse 2,8 4, I alt 2,8 4, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE, INTEGRATIONSLOVEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune yder i særlige tilfælde hjælp til personer under integrationsloven i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. 180

182 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget Ramme for Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Hjælp i særlige tilfælde 0,2 0, I alt 0,2 0, INDTÆGTER 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for borgere over 18 år (Servicelovens 176). I henhold til 176 kan kommunen hjemtage statsrefusion i de tilfælde, hvor de samlede udgifter til en person under 67 år efter Serviceloven i en konkret sag overstiger et på forhånd fastlagt niveau. Ramme for Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager -17,9-13,2-13,5-13,5-13,5-13,5 Total -17,9-13,2-13,5-13,5-13,5-13,5 MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Gladsaxe Kommune medfinansierer, ligesom landets øvrige kommuner, det regionale sundhedsvæsen. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Kommunernes betalinger til regionerne på sundhedsområdet omfatter et aktivitetsafhængigt bidrag, der afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Gladsaxe Kommunes udgifter til det aktivitetsafhængige bidrag afhænger af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren, samt 181

183 Drift Sundheds- og Handicapudvalget hvilke undersøgelser og behandlinger de modtager. Betalingen udløses hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og er uafhængig af, om forløbet for den enkelte patient har været mere eller mindre kompliceret end gennemsnittet inden for det pågældende behandlingsområde, herunder blandt andet liggetiden på hospitalet. Den samlede størrelse på landsplan af den kommunale medfinansiering og de enkelte takster fastlægges som led i de årlige økonomiforhandlinger mellem Danske regioner og regeringen. Rammer for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 252,8 271,7 264,4 269,7 275,1 280,6 I alt 252,8 271,7 264,4 269,7 275,1 280,6 Der er foretaget en genberegning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Der forventes et lidt lavere niveau end hidtil, men dog stadig vækst hvert år. Der er indarbejdet en justering på -20,5 mio. kr. i 2017, -24,3 mio. kr. i 2018, -24,0 mio. kr. i 2019 og -18,5 mio. kr. i EJENDOMSDRIFT, ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Ejendomsdrift, ældreboliger Lejetab ved fraflytning, ældreboliger Herunder er budgetlagt udgifter og indtægter vedrørende de tilbud under Social- og Handicapafdelingen, som er opført efter almenboligloven, dvs. ejendommens almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger. Boligerne er Kagsåhuse, Buddingehovedgade 111, Ellekilde, Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6. Heraf hører Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6 til det takstfinansierede område (ramme 3) og Kagsåhuse, Buddigehovedgade 111 og Ellekilde til Voksne med særlige behov, tilbud (ramme 1). Ramme for Ejendomsdrift, ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Ejendomsdrift, ældreboliger -5,8-6,3-5,7-5,7-5,7-5,7 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Total -5,2-6,3-5,6-5,6-5,6-5,6 Note: Budgettal udarbejdes af kommunens eksterne administrator fsb-bolig ud fra princippet om balanceleje. Budgetterede indtægter modsvares af udgifter til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalget. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Boligydelse Boligsikring 182

184 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter områderne boligydelse og boligsikring, Begge områder administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maksimalt kr. månedligt (2016-priser). Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maksimale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Kommunen medfinansierer 25 procent af udgiften til boligydelse. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligenes størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligens har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse, som beløbsmæssigt er større. Kommunen medfinansierer 50 procent af udgiften til boligsikring. Ramme for Diverse sociale ydelser Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Boligydelse 37,6 38,7 39,4 39,4 39,4 39,4 Boligsikring 27,4 28,9 27,4 27,5 27,6 27,6 I alt 65,0 67,5 66,8 66,9 67,0 67,0 Lov nr. 296 af om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte mm. (kontanthjælpsloft) betyder bl.a., at kommunens udgift til boligsikring falder. Derfor nedjusteres budgettet til boligsikring med -2,1 mio. kr. i 2017, -2 mio. kr. i 2018 og -1,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 183

185 Udgifter Budget 2017 Indtægter 008 Sundheds- og Handicapudvalget Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning 85 (533083) Botilbud til længevarende ophold sindslidende 108 (550009) Midlertidige ophold for psykisk syge 107 (552005) Fysisk handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) (532010) Handicaphjælpere Følgeudgifter Fordelingskonti Fordelingskonto Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning ( 84) ( Friplejebolig 85 og 97, psykisk handicappede Botilbud til længevarende ophold, nedsat funktionsevne ( 108) (550011) Midlertidige ophold for fysisk handicappede ( 107) (552003) , fysisk handicappede, private Ledsageordning Kontaktpersonordning for døvblinde Psykisk handicappede Køb af støtte og optræning i egen kommune ( 84, 85 og 102) (533043) Botilbud i egen kommune (533075) Indtægt fra borgers egenbetaling, botilbud egen kommune Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning ( 85) ( Friplejebolig 85 og 97, psykisk handicappede Botilbud til længevarende ophold ( 108) (550002) Indtægter borgeres boligbetaling - andre kommuner Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner Midlertidige ophold for psykisk handicappede (552006) Behandling efter Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (Serviceloen 103) Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Kørsel Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven 104) Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Kørsel Handicaprådet Specialundervisning Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Carlshuse Personale Øvrige personaleudgifter Øvrige driftsudgifter Ungehuset (553715) Valdemars Allé BC Personale Administration og ledelse Øvrig drift Ejendommens drift Indtægter Ungehuset

186 Udgifter Budget 2017 Indtægter 150 Personale Administration Aktivitet og øvrig drift Dagcentret Christianehøj (559013) Driftsudgifter Kørsel Indtægter, drift Takstindtægter, salg af pladser Gladsaxe Handicapcenter Ledelse, administration og fællesområder Ledelse og administration Personale Driftsramme Møder, rejser og repræsentation Inventar It og telefoni Kurser og øvrige personaleudgifter Ejendomsudgifter Vedligeholdelse og daglig drift Beboeraktiviteter, fælles Socialpædagogisk bistand Socialpædagogisk bistand Personale Beboerbetalte områder, udgifter Driftsramme Rengøring Inventar It og telefoni Ejendomsudgifter El, vand og varme Bygningsvedligeholdelse Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Botilbuddet Ellekilde Ellekilde Personale Socialpædagogisk støtte 107, Buddingecenteret Nedsat funktionsevne Personale Beboerramme Rammebudget Driftsramme Rengøring Inventar Kurser og øvrige personaleudgifter Ejendomsudgifter Huslejeudgifter El, vand og varme Vedligeholdelse og daglig drift Øvrige ejendomsudgifter Socialpædagogisk støtte 107, Valdemars Allé Autisme Personale Beboerbetalte områder, boligbetaling Driftsramme Rengøring Kontorhold Inventar It og telefoni Kurser og øvrige personaleudgifter Ejendomsudgifter El, vand og varme

187 Udgifter Budget 2017 Indtægter 454 Vedligeholdelse og daglig drift Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Klubtilbud Nedsat funktionsevne Personale Autisme Personale Driftsramme Ledsageordning Ledsageordning (553038) Kllientaktiviteter vedr Klientaktiviteter vedr Administration Voksne med særlige behov - fællesområder Fællesudgifter (533171) Øvrige fællesudgifter Fagspecialister (533051) Drift af IT-system (550001) Lillemosegård bygningsdrift (550200) Tolkebistand Statusattester Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl ) Ejendomsudgifter og renholdelse Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Indtægter Driftsikring af boligbyggeri Puljer og projekter Projekt Rejse ind i inklusionssamfundet Lovpligtige forsikringer Akutprojekt Udgifter Løn til projektleder Løn til projektmedarbejder Offentlig transport Transport i egen bil Aktiviteter Supervision Kontorhold Forsikringer Revision Indtægter Egenfinansiering Psykologrådgivning til Unge Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Sundhedskoordinator Løn Øvrig personalerelaterede ugifter Aktiviteter på sundhed Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen budget Praksisplan Diverse tiltag Sund By Netværket Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) De Frivilliges Hus Drift af De Frivilliges Hus Løn Øvrig drift Pulje til 18 midler

188 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Øvrig drift Forebyggelsescenter Aktiviteter - FC Fleksibel Praksiskonsulent Diverse Kurser Kræft diverse tiltag Patientvejleder diverse tiltag National Lungesatsning Projekter Samarbejde med Jobcentret Samarbejde med Strategi og HR Drift af Forebyggelsescenter Løn Øvrig drift Tværgående projekter Strategi for lighed i sundhed Strategi for lighed i sundhed budget Andre sundhedsudgifter Borgerservice Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pensionister Begravelseshjælp Misbrugsområdet Misbrugsområdet Rusmiddelcentret Behandling af misbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslove Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens Drift af Rusmiddelcentret Klientaktiviteter Medicin og sundhedsudgifter Boligsocial indsats Væresteder Mødestedet Drift af Mødestedet Ture og udflugter Kantine Skuret Drift af Skuret Cafe Kagsåhuse Kagsåhuse - drift Råd og Indsats Råd og Indsats Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven 99) Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13) Timer til projektledelse Timer til øvrige projektrelaterede aktivitet Timer til kompetanceudvikling Timer i forbindelse med omfordeling af sager Transport i egen bil Offentlig transport Indkøb og etablering af IT udstyr Udgifter til husly Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 110) Kvindekrisecenter (serviceloven 109) Driftssikring af boligbyggeri Istandsættelser Istandsættelser Fællesudgifter Serviceramme, pulje Takstfinansierede tilbud

189 Udgifter Budget 2017 Indtægter 01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Kompetenceudvikling Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Arbejdsmiljø Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Brugerundersøgelser og konsulentydelser Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Nybrogård Ledelse og administration Personale Nybrogaard boliger Personale Nybrogaard køkken Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere afdeling A Rengøringsartikler Vaskemidler Bus Beboerbetalte områder, udgifter Forplejning beboere afdeling A Rengøringsartikler Vaskemidler Bus Beboerramme Televagt og nødkald Pynt og gaver Hjælpemidler Afdelingskøkkener Sygeplejeartikler Øvrige udgifter Driftsramme Rammebudget Rengøring Rengøringsselskab FSB-refusion vedr. rengøringsselskab Kurser og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn Overført over/underskud Overførsler mellem år Ejendommens drift El, vand og varme, forsikring og renovation Sikring og brandbekæmpelse Vedligeholdelse Hvid vedligeholdelse FSB-refusion vedr. teknisk service Køkken Beboeraktiviteter Ledsagelse Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring Overhead Overhead Takstindtægt Takst A

190 Udgifter Budget 2017 Indtægter 817 Administrationen Kellersvej Ledelse og administration Personale Driftsramme Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Faste bidrag og puljer Bidrag til barselspulje Indtægter vedr. faste bidrag og puljer Indtægter fra abonnementsbetaling Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse Indtægter vedr. ledelse BAS Indtægter vedr. ledelse SB Indtægter vedr. ledelse TDB Ambulatoriet Ledelse og administration Personale Brugerramme Medicin og sundhedsudgifter Sygeplejeartikler/hygiejneartikler Fodterapeut Driftsramme Rengøring Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Ejendommens drift El, vand og varme Øvrige ejendomsudgifter Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. barselsfond Abonnementsindtægter Abonnement Cathrinegården Ledelse og administration Personale Cathrinegården, boliger Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere hus A Rengøringsartikler Vaskemidler Beboerbetalte områder, udgifter Forplejning beboere hus A Rengøringsartikler Vaskemidler Beboerramme Televagt og nødkald Pynt og gaver Hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Afdelingskøkkener

191 Udgifter Budget 2017 Indtægter 313 Sygeplejeartikler Øvrige udgifter Driftsramme Rammebudget Rengøring Indkøb af rengøringsartikler Kursus og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn Forsikring - Løsøre Overførte over/underskud Overførsler mellem år Ejendommens drift El, vand og varme, forsikring og renovation Sikring og brandbekæmpelse Vedligeholdelse Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Ledsagelse Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration Bidrag vedr. ambulatoriet Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Bidrag vedr. specialterapi Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse Bidrag vedr. TDB - ledelse Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring Overhead Overhead Takstindtægt Takst A Kellersvej Ledelse og administration Personale Kellersvej 6, boliger Hus A Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere hus A Rengøringsartikler Vaskemidler Beboerbetalte områder, udgifter Forplejning beboere afd. A Rengøringsartikler Vaskemidler Beboerramme Televagt og nødkald Pynt og gaver Hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Afdelingskøkkener Sygeplejeartikler Øvrige udgifter Driftsramme Rammebudget Rengøring Rengøringsselskab FSB-refusion vedr. rengøring Kursus og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn Forsikring løsøre Overførte over/underskud

192 Udgifter Budget 2017 Indtægter 425 Overførsel mellem år Ejendommens drift El, vand og varme, forsikring og renovation Sikring og brandbekæmpelse Vedligeholdelse Grøn vedligeholdelse FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse FSB-refusion vedr. teknisk service Kontorleje K Beboeraktiviteter Beboeraktiviteter - Hus A Arrangementer og ture Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration Bidrag vedr. ambulatoriet Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. serviceafdelingen Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Bidrag vedr. specialterapi Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse Bidrag vedr. TDB - ledelse Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring Overhead Overhead Takstindtægt Takst A Skovdiget Skovdiget boliger Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere Forplejning personale Rengøringsartikler Vaskemidler Bus Beboerbetalte områder, udgifter Beboerramme Medicin og sundhedsudgifter Sygeplejeartikler Driftsramme Møder, rejser og repræsentation Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn Busdrift Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Inventar Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Overhead Overhead Bufferpulje

193 Udgifter Budget 2017 Indtægter 850 Takstindtægt Takst A Aktivitetscenter Kellersvej Ledelse og administration Personale Aktivitetscenter Personale Aktivitetscenter 9A Personale Dukkehuset Personale Brugerramme Medicin og sundhedsudgifter Hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Afdelingskøkkener Driftsramme Rammebudget Værnemidler Rengøring Møder, tjenesterejser og repræsentation Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Busdrift Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Dukkehuset Fødevarer til udkontering Driftsramme Rengøring og vask Inventar Bygninger Brugeraktiviteter Brugeraktiviteter - hus Arrangementer og ture Brugeraktiviteter - hus Arrangementer og ture Brugeraktiviteter - hus Inventar Brugeraktiviteter - hus Arrangementer og ture Brugeraktiviteter - hus Arrangementer og ture Brugeraktiviteter hus 22 (det grønne hus) Arrangementer og ture Brugeraktiviteter 9A Arrangementer og ture Brugeraktiviteter, fælles Arrangementer og ture Ridning Inventar Forplejning Dyrehold Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. serviceafdelingen

194 Udgifter Budget 2017 Indtægter 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Overhead Overhead Takstindtægt Takst A Serviceafdelingen Kellersvej Ledelse og administration Personale Depotregnskab Rammebudget Driftsramme Møder, rejser og repræsentation Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Køretøjer Overførte over/underskud Overførsler mellem år Ejendomsdrift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Affaldshåndtering Øvrige ejendomsudgifter Enø El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Indtægtsdækket virksomhed Gartner IDV internt Gartner IDV eksternt Snedker IDV internt Kørsel IDV internt Kørsel IDV eksternt Maskinhus IDV internt Maskinhus IDV eksternt Anden IDV internt Anden IDV eksternt Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration Bidrag vedr. barselspulje Abonnementsindtægter Abonnementsindtægt Tornehøjgård Tornehøjgaard boliger Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere Forplejning personale Beboerbetalte områder, udgifter Forplejning beboere Beboerramme Medicin og sundhedsudgifter Driftsramme Møder, rejser og repræsentation Kontorhold Inventar It og telefoni Kursus og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn

195 Udgifter Budget 2017 Indtægter 430 Busdrift/køretøjer Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Øvrige udgifter vedr. beboerne Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Overhead Overhead Bufferpulje Takstindtægt Takst A Kellersvej Område Kellersvej Personale Område Kellersvej Personale Område Kellersvej Personale Beboerbetalte områder, indtægter Forplejning beboere hus 8A Rengøringsartikler Linned Vaskemidler Bus Beboerbetalte områder, udgifter Forplejning Beboere Hus 8A Rengøringsartikler Linned Vaskemidler Bus Beboerramme Televagt og nødkald Pynt og gaver Hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Afdelingskøkkener Sygeplejeartikler Øvrige udgifter Driftsramme Rammebudget Rengøring Rengøringsselskab Kurser og øvrige personaleudgifter Socialtilsyn Forsikring løsøre Overførte over/underskud Overførsler mellem år Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Leje kontor K Øvrige ejendomsudgifter Beboeraktiviteter Rammebudget Faste bidrag og puljer Bidrag vedr. administration

196 Udgifter Budget 2017 Indtægter 712 Bidrag vedr. ambulatoriet Bidrag vedr. personalerelaterede puljer Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje Bidrag vedr. barselspulje Bidrag vedr. specialterapi Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse Bidrag vedr. TDB - ledelse Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring Overhead Overhead Takstindtægt Takst A Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Ejendomsdrift, ældreboliger Ejendomsdrift, ældreboliger Kagsåhuse (530051) Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Lejeindtægter Lejetab Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053) Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Renovation El og varme til fællesarealer Forsikringer, skatter og afgifter Lejeindtægter Lejetab Andre udgifter Ellekilde, ejendomsdrift (530060) Ejendomsudgifter og vedligeholdelse El og varme til fællesarealer Lejeindtægter Cathrinegården, ejendomsdrift (530086) Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Lejeindtægter Nybrogård (530805) Ejendomsudgifter, vedligeholdelse Huslejeindtægt Kellersvej 6, boligdelen (530830) Ejendomsudgifter, vedligeholdelse Huslejeindtægt Lejetab ved fraflytning, ældreboliger ( ) PH Diverse sociale ydelser Boligydelse Borgerservice Tilskud til lejere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Boligsikring Borgerservice Boligsikring som tilskud og lån Almindelig boligsikring

197 196

198 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, forsørgelsesydelser på området samt integrationsindsatsen. Bevillingsområder: Aktivering... s. 209 Forsørgelse... s. 212 Øvrige udgifter (servicerammen) s. 221 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillingsområde I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO Beskæftigelsesog integrationsudvalget 712,6 766,0 743,1 746,5 759,8 773,9 01 Aktivering 19,0 21,9 20,6 20,6 20,6 21,0 02 Forsørgelse 652,1 702,6 679,3 683,4 696,7 710,4 04 Øvrige udgifter (servicerammen) 41,5 41,4 43,3 42,5 42,5 42,5 197

199 Målsætning og resultatkrav for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Hurtigt i Gang Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Økonomisk Råderum (kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen afløser den nuværende og midlertidige indsats (HIG), som ophører ultimo Indsatsen består af at igangsættes intensive samtale- og vejledningsforløb, som afsluttes med et virksomhedsrettet tilbud. Indsatsen skal supplere de 6 samtaler, som borgeren har ret og pligt til at gennemføre i 1. halvår. Borgerens ledighedsperiode kan reduceres med 1 uge jf. Rosholm og Svarres analyse fra Det forudsættes, at 28 pct. af de nyledige a-dagpengemodtagere deltager i tilbuddet, den gennemsnitlige varighed på afsluttede forløb reduceres med 0,8 uge årligt. Antallet af a- dagpengemodtagere reduceres med 12 fuldtids-personer pr. år Udgifterne til indsatsen udgør 1,5 mio. kr., hvilket dækker over enten køb af tilbud fra ekstern aktør eller ved at benytte kommunens egne tilbud. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse md årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Unge i beskæftigelse Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Opfølgning på ressourceforbruget Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) på uddannelseshjælp skal reduceres. Der gives en pulje på 1,0 mio. kr., som skal udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Gladsaxe Kommune ønsker at forstærke indsatsen med henblik på at øge beskæftigelsen blandt unge. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes reduceres med 5,7 fuldtidspersoner. Udgifterne til indsatsen udgør 1,0 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrations-udvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 198

200 Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvforsørgende. Der oprettes 2 stillinger med henblik på at sikre, at Virksomhedsnetværket VUVA tilbyder fritidsjob til udsatte unge gennem virksomheden CREW. Den ene stilling vil være en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning af de unge i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Formålet med indsatsen er at forebygge langtidsledighed, da de unge, der tidligt har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, har en større uddannelses- og beskæftigelsesgrad. Gladsaxe Kommune ønsker at reducere tilgangen til jobcentret/ungeenheden, skabe social balance, mere afklarede unge i forhold til uddannelsesvalg og en brydning af den sociale arv. Derfor etableres virksomheden CREW, hvor unge, fra de er 13 år, kan ansættes og tilbydes fritidsjob. Projektet er 4-årigt, og det forventes, at der årligt kan formidles fritidsjob til 75 unge. Dertil kommer de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, da indsatsen sigter mod at forebygge langtidsledighed. Tilgangen til uddannelses-hjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtidspersoner i Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr., hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning. Der søges i øvrigt midler eksternt til at støtte projektet. Beskæftigelses- og Integrations-udvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 199

201 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget AKTIVERING Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Budgetmodel på ramme 1, aktiveringsrammen Driftloftssatserne er i budget fastsat til ,- kr. pr. helårsperson forsørget på a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp samt 9.940,- kr. pr. helårsperson forsørget på sygedagpenge, (for)revalideringsydelse samt ledighedsydelse. Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det fælles statslige driftsloft, er samlet på budgetramme 1, aktivering. Kommunerne kan hjemtage 50 pct. refusion af udgifterne til aktivering af ledige forsørget på kontanthjælp, uddannelseshjælp, (for)revalideringsydelse samt ledighedsydelse, så længe de samlede aktiveringsudgifter ikke overstiger det statsligt udmeldte driftsloft. Herudover kan kommunen fra 1. januar 2015 kun hjemtage 50 pct. refusion af aktiveringsudgifter til a- dagpenge når aktiveringen er ordinær uddannelse, mens udgifter til vejledning og opkvalificering for a-dagpengemodtagere ikke er refusionsberettiget. Aktiveringsudgifterne på Jobcenterets og Ungeenhedens budgetramme for er baseret på det forventede antal ydelsesmodtagere (3.029 borgere) samt forventningen til det endelige driftsloft. Dette giver et nettobudget i 2017 til aktivering på 20,6 mio. kr., hvilket er inklusiv budget til udgifter, som ikke er omfattet af driftsloftet. Hvis antallet af ydelsesmodtagere i løbet af budgetåret ændrer sig væsentligt i forhold til budgetskønnet, indebærer budgetmodellen, at budgetrammen kan justeres op eller ned i forhold til det faktiske antal ydelsesmodtagere. En justering af budgetrammen vil i givet fald kræve en tillægsbevilling ved 3. budgetopfølgning. Der er som udgangspunkt overførselsadgang på ramme 1, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte. 200

202 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til aktivering af: Kontanthjælpsmodtagere A-dagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Forrevalidender og Revalidender Ledighedsydelsesmodtagere BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering til kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere, (for)revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Job- og afklaringsviften Jobviften er et tilbud igangsat for at sikre en løbende og hurtig vejledning og indsats over for borgere, der henvender sig, alene fordi de er ledige, og søger om forsørgelse. Disse ledige tilbydes indsatsen Hurtigt i Gang (HIG), som omfatter et 6 ugers intensivt samtaleforløb og aktiveringsforløb med fokus på job, som følges op med virksomhedsrettet aktivering, hvis borgeren ikke selv har fundet et arbejde inden forløbets afslutning. Afklaringsviftens formål er at foretage en tidlig, tværfaglig udredning med henblik på valg, iværksættelse og koordinering af den rette rehabiliterende og virksomhedsrettede indsats. Målgruppen for afklaringsviften er primært borgere, som har andre problemer end ledighed. Ramme 1, aktiveringsrammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Aktivering, jobcenter 15,5 18,7 17,9 18,0 18,0 18,4 Kontanthjælp 12,8 19,1 19,0 18,1 16,7 16,7 Forsikrede ledige 6,1 10,4 9,4 9,9 10,6 11,0 Sygedagpenge 3,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 Revalidering 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Ledighedsydelse 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Statsrefusion -8,8-18,3-18,2-17,7-17,0-17,0 201

203 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til aktivering, støtte og indsats af: Uddannelseshjælpsmodtagere BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats til modtagere af uddannelseshjælp. Dette i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Uddannelsesviften Uddannelsesviften er et tilbud for unge ledige under 30 år under Ungeenheden, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Viftens formål er at afklare de unge lediges uddannelsesønsker og muligheder samt motivere de unge ledige til gå i gang med en kompetencegivende ordinær uddannelse med Statens Uddannelsesstøtte som forsørgelsesgrundlag. Kombinationsmentorer I budget blev der som fast bevilling iværksat en særlig indsats for unge borgere, hvor indsatsen omfattede en kombination af vejledning, mentor og virksomhedsrettet indsats. Indsatsen fortsættes med budget dog med ændrede forudsætninger end oprindeligt. Med indsatsen forventes det, at 7 fuldtidspersoner kommer i uddannelse eller job. Ramme 1, aktiveringsrammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Aktivering, ungeenhed 3,5 3,1 2,7 2,6 2,6 2,6 Uddannelseshjælp 8,2 6,3 5,8 5,7 5,5 5,5 Statsrefusion -4,7-3,1-3,1-3,1-3,0-3,0 202

204 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget FORSØRGELSE Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Overordnede principper for budgetteringen af forsørgelsesydelser Budgettet på forsørgelsesområdet beregnes på baggrund af en budgetmodel, der er baseret på de forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelsestyperne. Den forventede enhedspris for hver forsørgelsesydelsestype baseres på en fremskrivning af udviklingen i enhedsprisen i de seneste år samt en vurdering af, hvorvidt dette niveau forekommer at være realistisk. Forventningen til antallet af ledige borgere på kontanthjælp og A-dagpenge bestemmes på grundlag af antallet af modtagere i det forudgående regnskabsår i Gladsaxe Kommune. Dette tal fremskrives med udgangspunkt i den forventede ledighedsudvikling, som Det Økonomiske Råds sekretariat og regeringen fastsætter i deres forårsprognoser i maj/juni måned hvert år. Det endelige budgetskøn tager således udgangspunkt i prognoser fra foråret Antallet af borgere i fleksjob, borgere i løntilskud, ledige borgere på revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, integrationsydelse og førtidspension bestemmes på grundlag af en konkret antalsvurdering med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår og kommunens igangværende indsatser på forsørgelsesydelsesområderne. Omlægning af refusionsmodellen på forsørgelse. Regeringen vedtog en grundlæggende omlægning af refusionsmodellen, som trådte i kraft den 1. januar Den nye refusionsmodel tager udgangspunkt i hvor lang tid hver enkelt borgere har været offentlig forsørget og er således ikke længere afhængig af den indsats, der tilrettelægges for borgeren. Omlægningen har haft stor betydning for budgettet i 2016, da dette var baseret på foreløbig skøn udarbejdet af STAR, som viste sig utilstrækkelige. Budgettet for 2017 er derfor baseret på en forventning til refusionssatsen, som tager udgangspunkt i konkrete vurdering for hvert område og den aktuelle status ved budgetlægning. 203

205 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ramme 2, forsørgelsesrammen antalsforudsætninger (fuldtidspersoner) og refusionprocenter Regnskab 2015 Vedtaget budget 2016 Antalsforudsætninger (fuldtidspersoner) Forventet Budget regn- over- skab Budget slagsår Budget overslagsår 2019 Budget overslagsår 2020 Regnskab 2015 Refusionsprocenter Forventet regn- Vedtaget budget skab Budget 2017 Kontanthjælp % 25% 23% 23% Fleksjob % 51% 54% 57% Ledighedsydelse % 18% 22% Revalidering % 23% 20% 24% Forrevalidering Ressourceydelse % 19% 29% 27% Jobafklaringsforløb ARMY/Kontantydelse % 25% Sygedagpenge % 32% 47% 46% Integration % 29% A-dagpenge % 38% 39% 36% Førtidspension Uddannelseshjælp % 31% 31% I alt / gennemsnit % 29% 34% 32% 204

206 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Kontanthjælp, Løntilskud Revalidering Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere A-dagpenge Førtidspension Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til forsørgelse for borgere på: Kontanthjælp Løntilskud herunder fleksjob Revalidering og forrevalidering Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Særlig uddannelsesydelse herunder arbejdsmarkedsydelse Sygedagpenge Integrationsydelse og introduktionsprogram A-dagpenge Førtidspension GENEREL BESKRIVELSE Fokus på virksomhedsrettet indsats Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi, som er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2016, har et prioriteret fokus på at iværksætte en indsats, der har en beskæftigelseseffekt. Dette betyder at der igangsættes en målrettet ordinær uddannelse og virksomhedsrettet aktivering af de ledige, fordi der er evidens for, at det har den største beskæftigelseseffekt. Bekæmpelse af langtidsledighed Med udgangspunkt i den nye refusionsmodel er det afgørende at der igangsættes en særlig indsats for forebyggelse eller nedbringelse af langtidsledigheden. Indsatsen der strækker sig over perioden 2016 til 2019 består i at 11 konsulenter igangsætter en række forskellige tiltag for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt ledige i ressource- og jobafklaringsforløb. Indsatsen skal evalueres politisk efter 2 år. Sprogmentorer I forlængelse af indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed er der afsat 1,56 mio. kr. årligt til køb af sprogmentorer for gruppen af ledige, hvor kulturelle og sproglige udfordringer udgør en barriere for at komme i beskæftigelse. Indsatsen er som ovenfor 4 årig og blev igangsat med budget 2016 til Jobcentret som rekrutteringspartner I en 3-årig forsøgsperiode fra 2016 til 2018 gøres det en særlig indsats for de jobklare ledige med en kort, mellemlang og lang uddannelse. To jobkonsulenter skal sikre at der igangsættes en indsats, som består af en intensiv virksomhedskontakt, oprettelsen af samarbejdsaftaler, hurtigt matchning af ledige i forhold til jobåbninger samt kampagnearbejde. Formålet er, 205

207 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at virksomhedernes erfaring med Jobcentret som rekrutteringspartner udbygges. Ordningen evalueres politisk efter 2 år. Ramme 2, forsørgelsesrammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forsørgelse, jobcenter 616,5 661,8 651,6 656,5 669,4 683,3 Kontanthjælp 117,4 125,3 120,3 121,5 124,6 125,9 Løntilskud 54,3 72,3 65,5 66,2 65,8 67,0 Revalidering 2,0 5,6 2,6 2,6 2,6 2,8 Ressourceydelse 48,5 39,7 61,3 61,3 61,3 64,0 Særlig uddannelsesydelse 0,1 10,1 6, Sygedagpenge 64,6 74,8 58,0 56,9 56,8 56,8 Integration af flygtninge og indvandrere 10,1 7,6 11,9 15,1 17,8 17,8 A-dagpenge 123,1 124,5 110,3 112,1 113,8 116,1 Førtidspension 196,4 201,8 215,7 220,9 226,6 233,0 KONTANTHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Særlig ydelse Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesordninger Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp, som er indeholdt i lov om aktiv beskæftigelsespolitik og lov om aktiv socialpolitik. Derudover omfatter området udgifter til hjælp i særlig tilfælde og personlige tillæg, efterlevelseshjælp, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområdet. LØNTILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i skånejob Ledighedsydelse Seniorjob Beskrivelse af aktiviteten 206

208 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Reglerne om fleksjob er indeholdt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om ledighedsydelse fremgår af lov om aktiv socialpolitik. Efter reglerne kan der oprettes fleksjob til personer, som har varige begrænsninger i deres arbejdsevne. Det er en betingelse, at revalideringsmulighederne er afprøvet eller vurderes som udsigtsløse. Fleksjob kan oprettes i private og offentlige virksomheder. Kommunen giver tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter lov om social pension. Tilbuddet gives, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Personer over 55 år, der har mistet retten til A-dagpenge og som samtidigt har tilmeldt sig efterlønsordningen har ret til at blive ansat i seniorjob i kommunen. REVALIDERING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Revalidering Beskrivelse af aktiviteten Revalideringsydelse er økonomisk hjælp til gennemførelse af uddannelse, omskoling eller optræning på virksomheder til personer med nedsat arbejdsevne. RESSOURCEFORLØB Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Ressourceforløbsydelse Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Borgere med komplekse problemer, som typisk har været længere tid på offentlig forsørgelse, hvor en indsats efter beskæftigelseslovgivningen ikke er tilstrækkelig kan få bevilget et 1-5 årigt ressourceforløb med henblik på at undgå, at borgeren kommer på førtidspension. Under ressourceforløbet vil borgeren modtage ressourceforløbsydelse. Jobafklaringsforløb sikrer sygemeldte borgere et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb og sikrer en tidlig indsats. Sigtet er at den sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at der igangsættes et individuel tilpasset og en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. I forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb kan der gives aktive tilbud (vejledning og opkvalificering, mentor samt løntilskud). Udgiften til denne aktivering afholdes på dette udgiftsområde. SÆRLIG UDANNELSESYDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Uddannelsesordninger. 207

209 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til borgere på kontantydelse. Kontantydelse gives til a-dagpengemodtagere, der ikke længere er berettiget til ydelsen. Det forventes at ydelsen udløber i løbet SYGEDAGPENGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sygedagpenge Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt udgifter til afklaring af sygemeldte ledige. Derudover omfatter området indtægter fra regres over for skadevoldere og udgifter vedrørende advokatbistand til regressager. INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter introduktionsprogram, integrationsydelse, kontanthjælp, danskundervisning for personer samt udgifter til hjemsendelse af integrationsborgere (Repatrieringsydelse). Introduktionsprogram Ifølge integrationsloven skal flygtninge og indvandrere tilbydes et integrationsforløb på op til 5 års varighed. Kommunen er efter integrationsloven forpligtet til at udarbejde en integrationskontrakt, ligesom kommunen har ansvaret for danskundervisning af flygtninge, indvandrere samt øvrige udlændinge. Udgifterne til indsatsen finansieres af en statsrefusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til danskundervisning og aktivering samt af et grundtilskud. Tilskuddet udbetales som taxametertilskud for de enkelte flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. Efter integrationsforløbets udløb er den egentlige integrationsperiode slut. For at sikre den bedst mulige integration af de flygtninge, som kommer til Gladsaxe Kommune, er det vigtigt, at flygtningene får en professionel modtagelse og kommer i beskæftigelse. Målet er, at mindst 50 pct. af de flygtninge, som kommer til kommunen, er blevet selvforsørgende inden for de første 3 år. I budget er der afsat midler til en intensiveret flygtningeindsats, der skal sikre, at flygtninge får en professionel modtagelse og så tidligt som muligt kommer i beskæftigelse. Udgifter til danskundervisning af flygtninge og indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven, og danskundervisning til EU-grænsependlere, finansieres af kommunerne med 50 pct. statsrefusion. 208

210 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Derudover omfatter området udgifter til hjælp i særlig tilfælde og personlige tillæg, efterlevelseshjælp, for så vidt angår borgere omfattet af integrationsprogrammet, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområdet. Tilskud Der gives følgende tilskud fra staten på området: Grundtilskud: Der ydes et grundtilskud til kommunen pr. person, der er fyldt 18 år, og som er omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Herudover gives et særligt tilskud til uledsagede flygtningebørn. Resultattilskud: Kommunerne kan hjemtage et såkaldt resultattilskud fra staten ved bestået danskprøve eller 6 måneders ordinært arbejde eller uddannelse påbegyndt inden introduktionsprogrammets ophør. Der skal foreligge en underskrevet integrationskontrakt før hjemtagelse af tilskuddet. FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpenge og Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud og tilskud til personlig assistance og hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til borgere på a-dagpenge. Hurtig indsats over for nyledige a-dagpengemodtagere Projektet Hurtigt i gang (HIG) fortsættes frem til og med 2020 således, at nyledige a-dagpengemodtagere fortsat tilbydes et tidligt og intensivt samtaleforløb med fokus på job i løbet af de første 13 ugers ledighed. Dette skyldes, at evalueringer har vist, at metoden forkorter den enkeltes ledighedsperiode med ca. halvanden uge. FØRTIDSPENSION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension med 50 pct. refusion, Førtidspension med 35 pct. refusion gammel ordning samt Førtidspension med 35 pct. refusion, ny ordning. Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter førtidspension. Reglerne om førtidspension findes i Lov om social pension. Der kan tilkendes førtidspension til personer, der er fyldt 18 år, men er under 65 år. Det er en betingelse, at erhvervsevnen er varigt nedsat i et omfang, hvor det ikke er muligt for borgeren at forsørge sig ved indtægtsgivende arbejde, herunder fleksjob, og at arbejdsevnen ikke kan bedres spontant eller ved behandling, revalidering eller anden indsats. Hvorvidt der skal rejses en førtidspensionssag afgøres af et administrativt tværfagligt udvalg efter indstilling fra sagsbehandlere i Jobcenteret. Endelig beslutning om bevilling af førtidspension træffes af lederen af Arbejdsmarkedsafdelingen. 209

211 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Kontanthjælp Erhvervsgrunduddannelse Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til forsørgelse for borgere på uddannelseshjælp samt udgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU) GENEREL BESKRIVELSE Særlig indsats for unge med svage dansk- og matematikkundskaber. Der er ansat to vejledere/mentorer som skal få de unge, der ikke har adgangsgivende karakterer fra folkeskolen, ind på og fastholdt i et SU-berettiget opkvalificeringstilbud. Derudover er der afsat yderligere midler til opkvalificering af de unge i målgruppen gennem EGU. Fra august 2015 har Gladsaxe Kommune indgået i et samarbejde om UPGRADE. Formålet med disse forløb er at give unge mennesker intensiv undervisning og afgangsprøve i dansk og matematik, så de kan søge ind på en erhvervsuddannelse. UPGRADE kan for en bestemt målgruppe betragtes som et alternativ til produktionsskolerne og EGU. Sikring af social balance I en 3-årig forsøgsperiode fra 2016 til 2018 skal fire fremskudte mentorer arbejde med at sikre den sociale balance ved at få de unge motiveret til og fasthold i uddannelse og job. Virksomhedsnetværket VUVA og CREW Udsatte unge, som tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, har langt større tilskyndelse til at få en uddannelse eller et job. Dermed undgås og forebygges langtidsledighed. Der er i budget oprettet 2 stilling med henblik på at sikre, at ca. 75 udsatte unge om året tilbydes fritidsjob gennem virksomheden CREW. Pulje til forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge Der er i budget afsat en pulje til en forstærket indsats med henblik på at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe Kommune. Midlerne udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Ramme 2, forsørgelsesrammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forsørgelse, ungeenhed 35,7 40,9 27,6 26,9 27,3 27,1 Kontanthjælp 34,3 38,5 25,2 24,4 24,8 26,5 Erhvervsgrunduddannelse 1,4 2,4 2,5 2,5 2,5 0,6 210

212 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UDDANNELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesordninger kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter udgifter til forsørgelse til modtagere af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp gives som for kontanthjælp til personer, der opholder sig her i landet, som har været ude for ændringer i deres forhold (en såkaldt social begivenhed ), og som har behov for rådgivning samt økonomisk eller praktisk hjælp. Det er en betingelse, at både ansøgeren og ægtefællen skal have udnyttet deres arbejdsmuligheder, og at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Uddannelseshjælpen udgør ca. halvdelen af en kontanthjælp og er på niveau med SU. Når en ung på uddannelseshjælp deltager i en eller anden form for aktivitet modtager den unge et aktivitetstillæg, der samlet set bringer borgerens forsørgelsesgrundlag op på niveau med en kontanthjælpsmodtager. De unge på uddannelseshjælp er delt op i tre kategorier. Åbenbart Uddannelsesparate, Uddannelsesparate og Aktivitetsparate. De åbenbart uddannelsesparate, skal lægge en uddannelsesplan og skal påbegynde i ordinær uddannelse så hurtigt som muligt. De uddannelsesparate, skal også lægge en uddannelsesplan og kan samtidig deltage i en aktivitet eller et mentorforløb med henblik på snarest muligt at påbegynde en ordinær uddannelse. De aktivitetsparate unge har umiddelbart længere til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og vil derfor modtage en mere helhedsorienteret indsats for at gøre dem uddannelsesparate. ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Erhvervsgrunduddannelser Beskrivelse af aktiviteten Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er reguleret af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. (egu-loven) og er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb I forlængelse af indsatsen for unge med svage dansk- og matematikkundskaber er der afsat yderligere 1,2 mio. kr. årligt til køb af EGU-forløb. EGU-forløbene skal opkvalificere de unge samt afklare dem i deres job- og uddannelsesvalg. 211

213 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ØVRIGE UDGIFTER (SEVICERAMMEN) Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Overordnede principper for budgetteringen af servicerammen Ramme 4, øvrige udgifter, indeholder de udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Administration Løntilskud Lægeerklæringer Konsulentbistand (Tolkning) Integration Beskrivelse af aktiviteten: Denne budgetramme omfatter øvrige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og som samtidig ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. GENEREL BESKRIVELSE Funktionsområdet omfatter udgifter til integrationsrådet, løntilskud internt i kommunen, lægeerklæringer og tolkning i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats samt udgifter i forbindelse med integration. Ramme 4, servicerammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Øvrige udgifter, jobcenter 6,3 9,4 10,5 9,8 9,8 9,8 Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Løntilskud 1,9 5,2 3,8 3,5 3,5 3,5 Lægeerklæringer 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 Konsulentbistand 0,2 0,2 1,0 0,6 0,6 0,6 Integration - - 1,4 1,4 1,4 1,4 ADMINISTRATION Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Integrationsråd 212

214 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter drift af Integrationsrådet og udgifter til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studieture. Integrationsråd Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet bliver hørt af Byrådet om sager vedrørende integration og kan også selv beslutte at komme med vejledende udtalelser. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager. Det påhviler kommunen at afholde udgifterne vedrørende Integrationsrådets mødeaktiviteter. LØNTILSKUD I KOMMUNEN Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter udgifter til løntilskud til ledige forsikrede borgere, som er ansat i interne løntilskud i kommunen. LÆGEERKLÆRINGER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: og 22 Lægeerklæringer Beskrivelse af aktiviteten Området dækker over udgifter til lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt udgifter til den sundshedskoordinerende funktion i forbindelse med visitationen af borgere til ressourceforløb eller førtidspension. KONSULENTYDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Tolkebistand Beskrivelse af aktiviteten Konsulentydelser består af udgifter til indhentning tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, ved familier, som ikke kan tale dansk. INTEGRATION Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Midlertidig boligplacering Beskrivelse af aktiviteten Integration består af udgifter i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge. Herunder udgifter til driften af Gladsaxe Hostel. 213

215 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Opsporende indsats Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Beskrivelse af aktiviteten: Denne budgetramme omfatter øvrige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og som samtidig ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres af staten ved manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. GENEREL BESKRIVELSE Funktionsområdet omfatter udgifter til projektet opsporende indsats, forebyggende ydelser, produktionsskoleforløb, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og ungepakken. Ramme 4, servicerammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Øvrige udgifter, ungeenhed 35,2 32,0 32,7 32,7 32,7 32,7 Lægeerklæringer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Forebyggende ydelser 14,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3 Produktionsskoler 3,3 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,3 20,7 21,0 21,0 21,0 21,0 Ungepakken 0,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 OPSPORENDE INDSATS Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Opsporende indsats Beskrivelse af aktiviteten Indsatsen dækker over opsporende mentorindsats for at understøtte at unge ikke falder fra påbegyndt ungdomsuddannelse samt indsats for at styrke unges mentale sundhed. Projektet gennemføres i Ungeenheden i samarbejde med Forebyggelsescentret og Uddannelsesinstitutionerne. FOREBYGGENDE YDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Fast kontaktperson for barnet eller den unge 214

216 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten dækker over rådgivning og forebyggende foranstaltninger til unge mennesker. Målgruppen er udsatte unge fra 15 og op til 23 år, som er omfattet af Servicelovens børneparagraffer. Derudover omfatter budgettet dele af kommunens korps af ledsagere til personer, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. De unge kan være blevet smidt ud hjemmefra af forældrene ofte grundet misbrug, vold, kriminalitet etc., men målgruppen omfatter også tidligere anbragte PRODUKTIONSSKOLER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Produktionsskoler Beskrivelse af aktiviteten Produktionsskolerne er et uddannelsestilbud, hvor der fokuseres på praktisk arbejde og undervisninger. Det er målrettet unge mennesker under 25 år, som enten har svært ved at vælge uddannelse efter endt folkeskole, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. De unge må ikke umiddelbart have forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Under uddannelsen modtager man skoleydelse, der er løbende optag, men et forløb kan maksimalt vare 12 måneder. Det er Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) uddannelsesvejledere, som skal godkende, at man opfylder kravene til at gå på produktionsskole. Dermed er det også UU, som bevilger uddannelsesforløbet. Budgettet reguleres i forhold til demografisk udvikling. SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Beskrivelse af aktiviteten Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som indstiller den unge til STU. Formålet med STU er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Derudover skal der fokuseres på den unges potentiale i forhold til eventuel videreuddannelse og beskæftigelse. UNGEPAKKEN Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Ungepakken Beskrivelse af aktiviteten Ungepakken indeholder dels aktiviteter relateret til en tidlig indsats over for unge i risiko for ikke at påbegynde en uddannelse. Derudover indeholder ungepakken aktiviteter i forhold til vurdering af uddannelsesparathed samt udarbejdelse af uddannelsesplaner m.v. 215

217 Udgifter Budget 2017 Indtægter 009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Aktivering Jobcenter Aktivering - kontanthjælp Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-ce Aktivering - forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Aktivering - sygedagpenge Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere Aktivering - revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Aktivering - ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion Ststsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf 118, s Ungeenhed Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Statsrefusion Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF 118 stk 2, Forsørgelse Jobcenter Kontanthjælp Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) Hjælp til udgifter til sygebehand- ling m.v. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 mi Kontanthjælp Drift Kontanthjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Statsrefusion Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.f Beskæftigelsesordninger Drift

218 Udgifter Budget 2017 Indtægter 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvfo Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvfors Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses forløb ti Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv besk Puljefiniansierede projekter Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102og Løntilskud Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov Drift Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp 2 nr. 6, jf Lov om akt.be.. ( 63 og Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivend Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommuner Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refu Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappedeperso Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv soc Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refus Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Revalidering Revalidering Drift Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. re Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsu Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion Ressourceydelse Ressourceydelse Drift Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressource Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50pct Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50pct Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv b Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pc Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæ Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb Refusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. re Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct

219 Udgifter Budget 2017 Indtægter 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Særlig uddannelsesydelse Uddannelsesordning Drift Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse Statsrefusion Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion Sygedagpenge Sygedagpenge Drift Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, j Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusione Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedag- penge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005,008 og Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion Integration af flygtninge og ind- vandrere Introduktionsprogram Drift Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven 23c og Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven 23d Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven 23a Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven 24a Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge int Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlæ Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forlø Administrationsbidrag Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ( 45, s Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstage-re, Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Introduktionsydelse Drift Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til andre Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integ Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refu Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogr Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige

220 Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Drift Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refu Personlig assistance til handicapped i erhverv med 50 pct refusion jf Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og re Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentl Førtidspension Førtidspension tilkendt efter 1. juli Drift Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personligetillæg Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14 a ( 18) Medicin, helbredstillæg 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Fysioterapi, kiropraktor- og psyko logbehandling, helbredstillæg, 14a ( Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( Høreapparater, helbredstillæg. 14a ( 18) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansier Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansier Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regle Ungeenhed Kontanthjælp Kontanthjælp Drift Uddannelseshjælp Særlig støtte Statsrefusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hj. til uledsagede flygtn.børn og... (Lov om akt.soc.pol. 25, 25a, 26, 27, Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Beskæftigelsesordninger Drift Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvfors Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om en aktiv beskæ Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB Puljefiniansierede projekter

221 Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige und Øvrige udgifter (servicerammen) Jobcenter Administration Kommissioner, råd og nævn Integrationsråd Løntilskud Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse 51) Lægeerklæringer Sekretariat og forvaltninger Lægeerklæringer Konsulentbistand Sekretariat og forvaltninger Tolkebistand ej integrationslov Advokatbistand til behandling af regresindtægter Integration Midlertidig boligplacering Midlertidig boligplacering Ungeenhed Lægeerklæringer Opsporende indsats Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse Forebyggende ydelser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Driftsudgifter Fast kontaktperson for barnet eller den unge Produktionsskoler Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Undervisning Udenbys pladser Ungepakken Ungepakken

222 221 Anlæg

223 222

224 Anlægsoversigt Oversigten viser for hver enkelt anlægsopgave udgifterne og i hvilke år de påregnes at blive betalt, dvs. rådighedsbeløbene i de enkelte år. 223

225 224

226 Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Projekt i kr Økonomiudvalget u i Trafik- og Teknikudvalget u i Miljøudvalget, miljø u i Miljøudvalget, fjernvarme u i Miljøudvalget, renovation u i Børne- og Undervisningsudvalget u i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget u i Seniorudvalget u i Sundheds- og Handicapudvalget u i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u i Ialt u i Netto N Samlede anlægsudgifter opgjort efter hovedkonto: Projekt i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u i 01. Forsyningsvirksomheder mv. u i Trafik og infrastruktur u i 03. Undervisning og kultur u i Sundhedsområdet u i 05. Sociale opgaver og beskæftigelse u i Fællesudgifter og administration mv. u i Ialt u i Netto N

227 226

228 Investeringsoversigt budget Anlægsudgifter specificeret efter udvalg: Økonomiudvalget Projekt i kr DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION Pulje til PPV Takstfinansierede tilbud BEV Pulje til IT-køb BEV Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme BEV Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter BEV Pulje til PPV og energiforbedringer BEV U Pulje til PPV og energiforbedringer BEV I Pulje til energiforbedringer BEV Gladsaxe i vækst Pulje til genopretning af ejendomme BEV Sikring af kommunale ejendomme BEV It-infrastruktur på decentrale tilbud BEV Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G BEV UCC Blaagaard Økonomiudvalget i alt u i N

229 Anlæg Økonomiudvalget Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Der er i hvert af årene afsat en pulje på 4,7 mio. kr. til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til it-køb Der er i 2017 afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til it-køb. I er der hvert af årene afsat 2,8 mio. kr. Puljerne er afsat til anskaffelse af computere, printere, servere, netværksudstyr samt vedligehold af software til kontorplatformen m.m. til administrationen samt i visse tilfælde anskaffelser via tværgående projekter. En del af anlægspuljen, har været fremrykket til 2016, hvor der er sket en større udskiftning af forældet netværksudstyr for at fastholde kommunens sikkerhedsniveau. Af større investeringer i 2017 kan nævnes: Løbende udskiftning af pc ere Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i hvert af årene afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendomme, som administreres eksternt. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Der er i 2017, afsat 2,2 mio. kr. til indgåelse af forlig i de udestående 7 sager om forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til PPV og energiforbedringer Der er hvert år afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer på de skattefinansierede budgetområder. 228

230 Anlæg Økonomiudvalget Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Puljen er fra 2017 og frem, varigt forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt, til udskiftning og service af køkkenmaskiner, hårde hvidevarer m.m. i rådhusets kantiner. Puljerne udgør netto, 45,8 mio. kr. i 2017, 38,5 mio. kr. i 2018, 38,6 mio. kr. i 2019 og 42,0 mio. kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til energirenoveringer Der er afsat en pulje til yderligere energirenovering af kommunale ejendomme. I 2017 og 2018 er der, hvert af årene, afsat 2,0 mio. kr. Det ventes særligt, at projekterne udføres i tilknytning til udmøntning af dagtilbudsstrategien. Projekterne lånefinansieres, og investeringerne i energirenovering forventes i udgangspunktet at kunne betale sig selv tilbage i form af reducerede energiudgifter. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Gladsaxe i Vækst Der er budget afsat 19,1 mio. kr. til vækststrategien. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg, erhvervskontakt samt kommunikation m.v. Der er i alt afsat 15,9 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i Pulje til genopretning af ejendomme Der er i 2017, 2019 og 2020 afsat hhv. 1,5 mio. kr., 13,8 mio. kr., og 15,0 mio. kr. til genopretning af kommunale ejendomme. Puljen udmøntes når der foreligger en analyse af behovet. Det ventes, at der skal afsættes yderligere midler de kommende år til formålet. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Sikring af kommunale ejendomme Der er i 2017 afsat 1,0 mio. kr. og i hvert af årene afsat 0,1 mio. kr. og i 2020, 0,4 mio. kr. til sikring af de kommunale ejendomme. Midlerne skal bruges til overvågningsudstyr, alarmer, sikringsrum, sikringsskabe mv. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 229

231 Anlæg Økonomiudvalget It-infrastruktur på decentrale tilbud Der er i 2017 afsat 4,3 mio. kr. til it-infrastruktur på decentrale tilbud. Puljen dækker etablering af fiberforbindelse til decentrale enheder, for at sikre et ensartet og stabilt netværkssetup i hele kommunen, og for at understøtte muligheder for yderligere digitalisering af kommunens kerneopgaver. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G Der er i 2017 afsat 3,0 mio. kr., 32,0 mio. kr. i 2018 og 17,0 mio. kr. i Formålet er at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø, og samtidig at forbedre indeklimaet og skabe mere tidssvarende lokaler til medarbejderne. Målsætning for renoveringen vil være et niveau, svarende til lokaler i fløj 1, 2, og 3, der blev moderniseret i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen UCC Blaagaard Der er i 2018 afsat 30,0 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der hvert af årene afsat 25,0 mio. kr. Ved køb af UCC/Blaagaard er der afsat midler til indretning, funktionsændringer og modernisering. Der igangsættes en proces med at beslutte, hvilke funktioner der skal flytte ind i ejendommen på sigt. 230

232 Investeringsoversigt budget Trafik- og Teknikudvalget Projekt i kr VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Pulje til anskaffelse af biler og maskiner BEV Pulje til plejeplaner og naturprojekter BEV Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv. BEV Vedligeholdelse, kørebaner, udgifter BEV Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen BEV Anlæg i forbindelse med letbanestationer BEV Etablering af Gladsaxe Boulevard BEV Infrastrukturinvestering Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1 BEV Vedligehold af stikledninger BEV Trafik- og Teknikudvalget i alt u i N

233 Anlæg Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Pulje til anskaffelse af biler og maskiner Der er en løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen. Til dette er der afsat kr. i 2017, kr. i 2018 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til plejeplaner og naturprojekter Til realisering af plejeplaner og naturprojekter er afsat kr. i årene Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Puljer til cykelstier, trafiksanering, supercykelstier fortsat udbygning samt motionsruter. Udbygningen af cykelstier omfatter anlæg af cykelstier på udvalgte kommunale fordelingsveje og vigtige skoleveje samt etablering af en supercykelsti på Ring 4 i samarbejde med nabokommuner og Vejdirektoratet. Der er afsat kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Vejvedligeholdelse veje og fortove, netto Der er afsat kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 samt kr. i I 2017 er der som en del af beløbet afsat kr. til etablering af parkeringsfaciliteter ved Skovdiget. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Etablering af Gladsaxe Boulevard Til etablering af Gladsaxe Boulevard er der afsat kr. i 2017, kr. i 2018 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Infrastrukturinvestering Der er i 2019 afsat kr. og i kr. til infrastrukturinvestering Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen Der er afsat kr. i 2017, kr. i 2018 samt kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 232

234 Anlæg Trafik- og Teknikudvalget Anlæg i forbindelse med letbanestationer Til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar i tilknytning til kommunens kommende letbanestationer afsættes som rammebeløb kr. i 2017, kr. i 2018 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Fremkommelighed i Ringbyen Som følge af etablering af Letbanen ventes en betydelig vækst i arbejdspladser langs Ring 3. For at sikre fremkommelighed for alle trafikanter, afsættes kr. i henholdsvis til krydsombygning, vejudvidelser med svingbaner mv.. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Vedligehold af stikledninger Til vedligehold af stikledninger afsættes kr. i hvert af årene Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 233

235 234

236 Investeringsoversigt budget Miljøudvalget Projekt i kr MILJØ CO2 Handlingsplan BEV Grøn udviklingspulje BEV Klimatilpasning, Nordvands andel BEV u Indtægt, klimatilpasning BEV i Klimatilpasning, Gladsaxe andel BEV Miljøudvalget i alt u i N Miljøudvalget, renovation Projekt i kr RENOVATION Genbrugsstationen BEV Miljøudvalget i alt u i N Miljøudvalget, fjernvarme Projekt i kr VARMEFORSYNING Udbygning af fjernvarmen BEV Fjernvarme i alt u i N

237 Anlæg Miljøudvalget MILJØ CO2 handlingsplan Der er afsat kr. i 2017 samt kr i 2018 til arbejdet med at realisere CO2 handlingsplanen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Grøn udviklingspulje Der er afsat kr. i 2017 samt kr. i 2018 til den grønne udviklingspulje, som skal ses i sammenhæng med CO2 handlingsplanen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Klimatilpasningsplan (Nordvanddel netto) Der er afsat kr. til udgifter og kr. til indtægter i 2017, kr. i 2018 samt kr. i 2019 til implementering af klimatilpasningsplanen. Beløbene dækker over Nordvanddelen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Klimatilpasningsplan (Gladsaxedel) Der er afsat kr. i 2017, kr. i 2018 samt kr. i Beløbene dækker Gladsaxedelen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Renovation Ny Genbrugsstation Genbrugsstationen skal gøres tidsvarende og effektiv, så den understøtter intetionerne i kommunens affaldsstrategi på en omkostningseffektiv måde. Der afsættes kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Fjernvarme Udbygning af fjernvarmen I forbindelse med udbygningen af fjernvarmen er der ved selvstændig sagsbehandling givet bevilling på kr. i 2017 samt kr. i henholdsvis 2018 samt Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 236

238 Investeringsoversigt budget Børne- og Undervisningsudvalget Projekt i kr SKOLER IT til skolerne BEV Pulje til udearealer, skoler BEV Pulje til funktionsændringer, faglokaler BEV Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler Grønnemose Skole, renovering af festsalen BEV Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole BEV DAGTILBUD OG SUNDHED Renovering af ældre dagtilbud BEV Pulje til udearealer BEV Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet BEV Nye dagtilbudspladser Units til tandplejen 450 FAMILIE OG RÅDGIVNING TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Pulje til funktionsændringer BEV Nyt tag Bakkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget i alt u i N

239 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER IT til skolerne I 2014 er der udarbejdet en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan og understøtter således realiseringen af folkeskolereformen. It skal være en integreret del af undervisningen og et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It skal således understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen. De afsatte midler indgår primært i finansiering af anskaffelse og løbende udskiftning af It og ipads til alle elever. Budget 2017 er på 2,032 mio. kr. I 2018 er der afsat 2,031 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 2,032 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til udearealer, skoler Puljen anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2017 er på 2,147 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 2,134 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler Læring er omdrejningspunktet for fastlæggelse af rammerne for fremtidens skole i Gladsaxe. Der blev i 2016 afsat 3,0 mio. kr. til det videre analysearbejde med de fysiske rammer på kommunens folkeskoler. Formålet med analysearbejdet er at udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte gode læringsmiljøer og børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Der er samlet afsat 250 mio. kr. til at skabe gode læringsmiljøer på alle kommunens folkeskoler. Der er i 2018 afsat 10,083 mio. kr. I 2019 er der afsat 121,201 mio. kr. og i 2020 er der afsat 121,118 mio. kr Pulje til funktionsændringer, faglokaler Der er afsat en pulje til funktionsændringer til blandt andet nyindretninger af skolelokaler mv. Det drejer sig om projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer, faglokaler og omklædnings- og badefaciliteter. Den oprindelige pulje er fra 2016 forøget med 2 mio. kr., idet der vil blive lagt vægt på at bringe antallet af toiletter op på et passende niveau. Budget 2017 er på 1,418 mio. kr. Der er i 2018 afsat 15,502 og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 9,852 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 238

240 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Grønnemose Skole, renovering af festsalen Festsalen er kommunens største sal med plads til 800 personer. Herudover kan den tilstødende terrassesal inddrages, så det godkendte maksimale antal personer er Det er besluttet at udføre en generel opgradering af festsalen, herunder flader, belysning, scene og scenetæppe. Samtidig skal adgangen til scenen gøres mere handicapvenlig i form af en trappelift. Sammenklappelige borde udskiftes til nye og lettere, der kan placeres under scenen Og scenekasser til opbygning på scene udskiftes. Herudover udskiftes lyd og lys i salen/på scenen. Budget 2017 er på 1,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole Fodboldbanen ved Gladsaxe Skole bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere. Det er derfor besluttet at omlægge fodboldbanen til kunstgræs, hvilket der er afsat 8,1 mio. kr. til. Der etableres en kunstgræsbane inklusiv lysanlæg og spillerbokse. Budget 2017 er på 1,5 mio kr. I 2018 er der afsat 6,6 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. DAGTILBUD OG SUNDHED Renovering af ældre dagtilbud Pulje til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud. Budget 2017 er på 3,260 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 3,262 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til udearealer, dagtilbud Puljen anvendes til vedligeholdelse i relation til sikkerheden og kvalitetsløft på legepladser i dagtilbud samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2017 er på 1,966 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 1,967 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen er der i årene afsat i alt 109,200 mio. kr. I 2020 afsættes yderligere 10,5 mio.kr. Den samlede strategi ventes at koste 133 mio. kr. Beløbet vil eventuelt efterfølgende blive justeret, når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder om der i forbindelse med ombygning f.eks. skal foretages energirenoveringsarbejder. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne for dagtilbudsstrukturen realiseres. 239

241 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Budget 2017 er på 28,748 mio. kr. I 2018 er der afsat 12,999 mio. kr., i ,844 mio. kr. og i ,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Nye dagtilbudspladser Det øgede befolkningstal betyder, at dagtilbudskapaciteten skal udvides. Der afsættes derfor 25,548 mio. kr. i 2019 til at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket svarer til pladser til ca. 90 børn Units til tandplejen Pulje til udskiftning af units på henholdsvis tandklinikker og seniorcentre. I 2017, 2018 og 2019 var der i hvert af årene afsat 0,441 mio. kr. Disse i alt 1,323 mio. kr. blev fremrykket til 2016 til større indkøb af units. Der er i 2020 afsat 0,45 mio. kr. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Budget 2017 er på 0,420 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 0,420 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Nyt tag Bakkeskolen Udskiftning af tag på Bakkeskolen er udskudt til 2018 fra Det afsatte rådighedsbeløb omfatter tillige en udskiftning af de lette facadepartier. Der er i 2018 afsat 13,432 mio. kr. 240

242 Investeringsoversigt budget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Projekt i kr BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING IT på biblioteksområdet BEV Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet BEV Renovering af lofter på hovedbiblioteket BEV Renovering af Gladsaxe Svømmehal BEV Billetsystem og låsesystem Foyerprojekt, svømmehal BEV Revitalisering af Bagsværd Sø BEV Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt u i N

243 Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING IT på biblioteksområdet Bibliotekets IT-opgaver fordrer en løbende udskiftning og opgradering af udstyr. Der er tale om en videreførelse af en årlig pulje til dette formål. Budget 2017 er på 1,481 mio. kr. I 2018 er der afsat 1,482 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 1,482 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet Pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteter. Puljen er for 2015, 2016 og 2017 disponeret til revitalisering af foyeren i forbindelse med renovering af Gladsaxe Svømmehal. I 2018 er puljen reduceret med henblik på at finansiere nyt billetsystem i svømmehallerne og i 2019 er puljen reduceret til finansiering af opgradering af decentral IT-infrastruktur. Budget 2017 er på 1,629 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,0 mio. kr. I 2019 er der afsat 0,682 mio. kr. og i ,630 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af lofter på hovedbiblioteket Renovering af lofter og udskiftning af reolbelysning på Hovedbiblioteket. Der er tidligere afsat 0,932 mio. kr. i 2015 og 2,484 mio. kr. i Budget 2017 er på 3,933 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af Gladsaxe Svømmehal Gladsaxe Svømmehal skal renoveres. Til de indledende undersøgelser og udarbejdelse af udbud mv., er der i 2016 afsat 0,3 mio. kr. Renovering og vedligeholdelsesarbejder igangsættes og afsluttes i Budget 2017 er på 22,482 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Billetsystem og låsesystem, Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller Billetsystem og låsesystem til garderobeskabene i Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller er nedslidte. Et nyt digitalt system skal erstatte og kombinere billetter og garderobeskabslåse. Der er i 2018 afsat 1,731 mio. kr. 242

244 Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Foyerprojekt, Gladsaxe Svømmehal Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede , punkt 32, at disponere puljen til funktionsændringer, afsat i budget , til en ombygning og revitalisering af foyeren ved Gladsaxe Svømmehal. Til formålet er der i alt afsat 6,794 mio. kr., hvoraf de 4,694 mio. kr. finansieres af puljen. Projektet udføres i forbindelse med renovering og lukning af svømmehallen og påbegyndes i Der er i 2017 afsat yderligere kr. til indkøb af inventar og til supplerende elementer i foyeren, således at der blandt andet etableres ovenlysvinduer og indblik til Hal 1. Budget 2017 er på 0,950 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Revitalisering af Bagsværd Sø I samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark arbejdes der på at tilvejebringe de tidligere skitserede forudsætninger for realisering af et projekt om et nationalt træningsfacilitet i verdensklasse, som også kan danne ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projekt Bagsværd Sø skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier, som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder. Projektets gennemførelse forudsætter medfinansiering fra eksterne fonde, og der er modtaget tilsagn fra blandt andet A.P. Møller Fonden. Der er tidligere afsat 5,0 mio. kr. i Budget 2017 er på 5,416 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 243

245 244

246 Investeringsoversigt budget Seniorudvalget Projekt i kr TILBUD TIL ÆLDRE IT-omsorgssystem BEV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer BEV Varmtvandsbassin på Bakkegården, renovering Personcentreret omsorg BEV Sundhedshus og midlertidig plejeboliger (TCG) Seniorudvalget i alt u i N

247 Anlæg Seniorudvalget SENIORUDVALGET TILBUD TIL ÆLDRE, HERUNDER ØVRIGE SOCIALE TILBUD IT-omsorgssystem Der er afsat 0,417 mio. kr. i hvert af årene til udskiftning af IT-udstyr mv. på Seniorudvalgets område. Puljen anvendes til anskaffelse af nye it-arbejdspladser samt løbende udskiftning af forældede pc er på seniorcentrene og i hjemmeplejegrupperne. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer Der er afsat 0,895 mio. kr. i året 2017, og 0,918 mio. kr. i året 2018 samt 0,918 mio. kr. i årene , primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på seniorområdet. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer af service- og centerarealer. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Personcentreret omsorg Der er afsat 1,0 mio. kr. i år 2017 og 2,0 mio. kr. i år 2018 til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Udskiftning af vandbehandlingsanlægget på varmtvandsbassinet på Bakkegården Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2019 til udskiftning af vandbehandlingsanlægget på Bakkegårdens varmtvandsbassin i henhold til nye lovkrav etablering af sundhedshus og ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe Der er afsat 20,0 mio. kr. i året 2018 og 42,0 mio. kr. i året 2019 samt 20.0 mio. kr. i året 2020 til eventuel etablering af et sundhedshus i forbindelse med de nuværende faciliteter på Træningscenter Gladsaxe og til ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. 246

248 Investeringsoversigt budget Sundheds- og Handicapudvalget Projekt i kr VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikketakstfinansierede tilbud BEV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud BEV Om- og nybygning på Kellersvej U Om- og nybygning på Kellersvej I Sundheds- og Handicapudvalget i alt u i N

249 Anlæg Sundheds- og Handicapudvalget SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,190 mio. kr. i hvert af årene og 0,326 mio. kr. i 2020, primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på Sundheds- og Handicapudvalgets område. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,484 mio. kr. i hvert af årene til myndighedskrav samt funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Om- og nybygning på Kellersvej Der er afsat 102,027 mio. kr. i år 2018, 75,700 mio. kr. i år 2019 og 40,373 mio. kr. i udgift og 6,420 mio. kr. i indtægt i år 2020 til dækning af projekterings- og byggeudgifter for det samlede projekt, samt indtægt fra servicearealtilskud fra staten og salg af grund ind i projekt boliv. 248

250 Investeringsoversigt budget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Projekt i kr AKTIVERING Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u i N 249

251 250

252 251 Finansiering

253 252

254 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 253

255 254

256 Renter, tilskud, udligning, skatter mv. RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. Renter af likvide aktiver Indtægten her stammer fra renter af Gladsaxe Kommunes løbende konti i banker og renter af kommunens obligationsbeholdning. I 2017 forventes indtægter på 12,1 mio. kr. for denne post. Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender er delt op i 2 typer tilgodehavender: Pantebreve og andre langfristede udlån og tilgodehavender. Funktion 25 "Andre langfristede udlån og tilgodehavender er renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Der forventes betydelig færre lån til betaling af ejendomsskatter end tidligere forudsat, og dermed færre renteindtægter i kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 20 Pantebreve Andre langfristede udlån og 20 tilgodehavender I alt Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Her budgetteres renter af Gladsaxe Kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Andre forsyningsvirksomheder består af renovation kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Varmeforsyning 35 Andre forsyningsvirksomheder I alt Nettoudgift Det fremgår, at kommunen har et positiv mellemværende på varmeforsyning, og et negativ mellemværende med renovationen. Den meget store stigning i renteindtægterne fra varmeforsyning skyldes, at der er sket en ændring i den måde fjernvarmen indgår i budgettet. Tidligere afspejlede overskuddet på driften på hovedkonto 1 for fjernvarmeområdet de udgifterne til rente og afdrag, som der var på lån til fjernvarmeområdet på konto 7 og 8. Nu modtager kommunen derimod renteindtægter for området på konto 7, som dækker de udgifter kommunen har på lånene til området. Overskuddet på driften på hovedkonto 1 er samtidig reduceret med de tilsvarende renteudgifter. Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutioner Her budgetteres renter kommunens byggekreditter. I 2017 forventes udgifter på 0,1 mio. kr. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld er delt op i 4 forskellige områder Renteudgifter vedrørende selvejende institutioner, realkredit, KommuneKredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. 255

257 Renter, tilskud, udligning, skatter mv. På funktion 63 registreres renteudgifter på prioritetslån og lignende, der er optaget af selvejende institutioner. På funktionerne registreres renteudgifter på lån hos realkreditinstitutioner, kommunekredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. Funktion 70 Kommunekredit omfatter også renteudgifter på lån til ældreboliger, som betales af beboerne via huslejen. På funktion 75 budgetteres kommunens renteswaps kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor I alt % Det fremgår, at renteudgifterne forventes at blive 45 pct. mindre i 2017 i forhold til Det skyldes især omlægning af lån på ældreboliger, de lave renter og mindre tab på kommunens renteswap. Kurstab og kursgevinster Gladsaxe Kommune forventer indtægter på 3,7 mio. kr. i forbindelse med de garantier, Gladsaxe Kommune stiller for Nordvands låneoptagelser. Indtægterne budgetteres på Garantiprovision. Tilskud og udligning kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 80 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud til udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt Nettoindtægt Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt på 623,5 mio. kr. i tilskud og udligning i Det er 73 mio. kr. mindre end i Stigningen i udgifter på funktion 80 Udligning og tilskud skyldes, at udligning af selskabsskatter stiger. Derimod falder indtægten på funktion 80. Det skyldes, at der dels forventes højere skatteindtægter, og dels at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet betyder, at det forventes at kommunerne har lavere udgifter pr. borger og dermed et mindre behov for midler til udgifterne pr. borger. Herudover modtages mindre i beskæftigelsestilskud indtægter på gruppering 86, på grund færre udgifter på området end i Skatter Gladsaxe Kommune har valgt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for

258 Renter, tilskud, udligning, skatter mv kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 90 Kommunal indkomstskat Indkomstskat af aktieselskaber mv Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Nettoprovenuet af de samlede skatter i 2017 budgetteres til 3.861mio. kr. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til Stigningen dækker især over en stigning i den kommunale indkomstskat og en større stigning i selskabsskatten. 257

259 Budget 2017 Udgifter Indtægter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selsk Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder Ordninger for dagrenovation - restaffald Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Kommunale ældreboliger Rosenlund plejeboliger Rosenlund ældreboliger Bakkegården Kildegården Kagsåhuse Buddinge hovedgade Ellekilde Møllegården Egegården Kildebakkegårds Alle Cathrinegården Øvrige lån Fjernvarme Kommunale ældreboliger Nybrogård Kommunale ældreboliger Kagsåhuse Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Swapp Kurstab og kursgevinster M.V Garantiprovision Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen Refusion af købsmoms.. 87 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Budget Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Berigtigelser Skatter Kommunal indkomstskat

260 Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Afregning af selskabsskat m.v Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

261 260

262 261 Balanceforskydninger

263 262

264 Balanceforskydninger BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Budgettet for indebærer følgende udvikling i likviditeten: kr Likvidbeholdning, ultimo året I 2017 forventes et likviditetsforbrug på 26 mio. kr. For hele perioden skønnes der at blive tale om en samlet likviditetsreduktion på 540 mio. kr. Udviklingen kan tilskrives dels likviditetsforbrug jf. budgettet, dels likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb og videreførsel af drift. Det store likviditetsforbrug for hele perioden skyldes i hovedtræk, at der bruges opsparet likviditet i de kommende år til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe kr Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af drift Likviditetsforbrug i alt Likviditetsforbruget jf. budgettet er det træk på kassebeholdningen, som er nødvendigt for at dække forskellen mellem budgettets udgifter og indtægter. I 2017 forventes en likviditetsopsparing jf. budget på 23,2 mio. kr. Likviditetsforbrug vedrørende rådighedsbeløb er de likviditetsforskydninger der opstår, når et anlægsprojekt ikke bliver færdigt som planlagt. Erfaringsmæssigt sker der overførsel af rådighedsbeløb i betydeligt omfang fra år til år. Likviditetsforbruget vedrørende rådighedsbeløb forventes i 2017 at udgøre 69,2 mio. kr. Der er fra budgettet for og frem indarbejdet en pulje til forbrug af videreførelser. For samtidig at undgå en fuld likviditetsmæssig påvirkning af denne pulje er et vist beløb forudsat videreført på finansieringssiden. I 2017 forventes 20 mio. kr. videreført. Forskydninger i langfristede tilgodehavender kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 20 Pantebrev Aktier og andelsbeviser mv % 24 Indskud i landsbyggefonden m.v % 25 Andre Langfristede udlån og tilgodehavender % I alt % 0% Nettoudgifter % Funktion 20 vedrører forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres på særskilte funktioner. 263

265 Balanceforskydninger Funktion 21 vedrører salg eller køb af aktie og andelsbeviser m.v., der kar karakter af kapitalindskud. De 14 mio. kr. er indskud til det kommende arbejde med letbanen, mens der er afsat et puljebeløb på 26 mio. kr. til hjemfaldspligt forbundet med køb af UCC. Endelig forventes der en indtægt på knap 2,9 mio. kr. for salg af KMD s bygninger, som er modregnet i beløbet. Funktion 24 er indskud til landsbyggefonden til tilskud til nye almene boliger. Endelig vedrørende funktion 25 Andre langfristende udlån og tilgodehavender fortrinsvis lån til betaling af ejendomsskatter. I 2017 forventes indfriet lån til ejendomsskatter på ca. 5,0 mio. kr. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Der forventes optaget kassekredit/byggelån på 35 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenettet. Forskydninger i kortfristet gæld til staten kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 52 Anden gæld til staten % 2% I alt % 2% På funktion 52 budgetteres de fuldt refusionsdækkede ydelser som offentlige pensioner, børnetilskud og andre familieydelser, sygedagpenge og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Det store fald i udbetalinger forventes at ske på sygedagpenge. Forskydninger i langfristet gæld kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 63 Selvejende institutioner med overenskomst % 65 andre kommuner 68 realkredit % 70 kommunekreditforeningen % -33% 72 Gæld vedrørende klimatilpasning % -1% 77 langfristet gæld vedrørende ældreboliger % I alt % -28% Nettoudgifter % Forskydninger i langfristet gæld omfatter afdrag på lån og lånoptagelse. På funktion 63 registreres forskydninger i lån optaget af selvejende institutioner med overenskomst. På funktion 65 registreres forskydninger i lån til andre kommuner og regioner. På funktion 68 registreres forskydninger i lån til realkreditinstitutter. På funktion 70 registreres afdrag og lån i KommuneKredit. Der afdrages 38,4 mio. kr. på kommunens gæld i kommunekredit i Afdra- 264

266 Balanceforskydninger gene stiger i forhold til 2016, da fjernvarmeområdet er under udbygning og det lånefinansieres. Herudover lånes i mio. kr. til fjernvarmeudbygningen. Funktion 72 omfatter lånoptag til klimatilpasninger. I 2017 forventes optaget lån på 18 mio. kr. svarende til Funktion 77 omfatter gæld vedr. ældreboliger. Der forudsættes ikke lånoptag hertil, men der afdrages på tidligere lån. Lånene er omlagt, så der betales mindre i rente, men mere i afdrag. 265

267 Budget 2017 Udgifter Indtægter 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Kontantkassen Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Letbane KMD bygninger UCC - Grund Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTERI H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. L Gl.system FÆLLESLEDELSEN HØJE GLADSAXE Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 43 Deposita Kellersvej - indskud. 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Byggekredit - Forsyningsområdet fjernvarmen Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt SYGEDAGPENGE I ØVRIGTMED 100% REFUSION ATP-bidrag - støttekrævende børn Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag Fleksydelse UDBETALING Refusion vedr. fleksydelse Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst BØRNEINSTITUTIONER BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN Realkredit Kommunekredit Fjernvarme Fjernvarme Gæld vedrørende klimainvesteringer Gæld vedr. Klimainvesteringer Langfristet gæld vedrørende ældre boliger Almene ældreboliger Rosenlund Rosenlund Bakkegården Kildegården Kagsåhuse Buddinge hovedgade Ellekilde MØLLEGÅRDEN EGEGÅRDEN KILDEBAKKEGÅRDS ALLE CATHINEGÅRDEN Nybrogård Hjørnehuset

268 267 Oversigter

269 268

270 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag den autoriserede artsinddeling 269

271 270

272 Tværgående artsoversigt Regnskab Budget Budget Budgetoverslag Faste priser, hele kr lønninger u Fast løn u Lønpuljer, engangsvederlag u Dagpenge- og barselsrefusion u Refusion fra den interne barselsfond u Løn vedr. fleksordninger u Lønrefusion og AKUT-indtægter u Vederlag til plejefamilier u Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter) u varekøb u Fødevarer u Brændsel og drivmidler u Køb af jord og bygninger u Anskaffelser u Øvrige varekøb u tjenesteydelser m.v. u Tjenesteydelser uden moms u Entreprenør- og håndværkerydelser u Betalinger til staten u Betalinger til kommuner u Betalinger til regioner u Øvrige tjenesteydelser m.v. u tilskud og overførsler u Tjenestemandspensioner m.v. u Overførsler til personer u Øvrige tilskud og overførsler u finansudgifter u Renteudgifter u Kurstab u Afdrag på lån u Kommunaludlignings tilsvar u Finansforskydninger u indtægter i Egne huslejeindtægter i Salg af produkter og ydelser i Betalinger fra staten i Betalinger fra kommuner i Betalinger fra regioner i Øvrige indtægter i finansindtægter i Refusionsindtægter i Renteindtægter i Låneoptagelse i Generelle tilskud i Statstilskud i Finansforskydninger i

273 272

274 Bevillingsoversigt Bevillingerne fremgår af oversigten. Der kan ikke uden tillægsbevilling flyttes fra den ene del til den anden 273

275 Bevillingsoversigt kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2017 udgifter indtægter Økonomiudvalget, 2 nettobevillinger i alt Politisk og administrative organisation, nettobevilling i alt Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster, nettobevilling i alt Trafik- og Teknikudvalget, 1 nettobevilling i alt Veje, trafik, grønne områder og byggesag, nettobevilling i alt Miljøudvalget, 3 nettobevillinger i alt Miljø (serviceudgifter), nettobevilling i alt Renovation, nettobevilling i alt -110 Fjernvarmeforsyning, nettobevilling i alt Børne- og Undervisningsudvalget, 3 nettobevillinger i alt Børn, unge og familier, nettobevilling i alt Takstfinansierede tilbud, nettobevilling i alt Overførselsudgifter, nettobevilling i alt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 1 nettobevilling i alt Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, nettobevilling i alt Seniorudvalget, 3 nettobevillinger i alt Tilbud til ældre, nettobevilling i alt Hjælpemidler mv i alt Almene ældre- og plejeboliger i alt

276 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslag Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i Økonomiudvalget Politisk og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster, Trafik- og Teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og byggesag Miljøudvalget Miljø (serviceudgifter) Renovation Fjernvarmeforsyning Børne- og Undervisningsudvalget, Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, Seniorudvalget Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre- og plejeboliger

277 1.000 kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2017 udgifter indtægter Sundheds- og Handicapudvalget, 3 nettobevillinger i alt Voksne med særlige behov og sundhed, nettobevilling i alt Takstfinansierede tilbud, nettobevilling i alt Personlige ydelser og medfinansiering, nettobevilling i alt Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, 3 nettobevillinger i alt Aktivering, nettobevilling i alt Forsørgelse, nettobevilling i alt Øvrige udgifter, nettobevilling i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING (HOVEDKONTO 7-8) Nedennævnte 5 nettobevillinger hører under Budget 2017 Økonomiudvalgets særlige område. udgifter indtægter Renteindtægter, bevilling i alt Renteudgifter, bevilling i alt Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling i alt Tilskud og udligning, nettobevilling i alt Skatter, nettobevilling i alt

278 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i Sundheds- og Handicapudvalget Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Voksne med særlige behov og sundhed DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Renteindtægter, bevilling Renteudgifter, bevilling Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling Tilskud og udligning, nettobevilling Skatter, nettobevilling

279 278

280 279 Finansieringsoversigt

281 Finansieringsoversigt budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsynings virksomheder 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til staten 1 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab/kursgevinster RENTER IALT D 08 D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER Forbrug af likvide aktiver (indtægtssiden af 08.22) Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) Forøgelse af likvide aktiver Forskydning i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion 52 Anden gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger hovedkonto

282 Finansieringsoversigt budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER Renter af likvide aktiver 28 Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab/kursgevinster RENTER IALT D 08 D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER Forbrug af likvide aktiver Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) 22 Forøgelse af likvide aktiver 25 Forskydning i tilgodehavender hos staten 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 45 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion Anden gæld til staten 52 Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger hovedkonto

283 Finansieringsoversigt budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Sektorspecifikke udligningsordninger 86 Særlige tilskud Udligning af købsmoms Skatter: 90 Kommunal/amtskommunal indkomstskat Ejendomsværdiskat 92 Indkomsskat af aktieselskaber mv Anden skat pålignet visse indkomster Kommunal/amtskommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Skatter ialt F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I ALT BALANCE

284 Finansieringsoversigt budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr. F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 85 Sektorspecifikke udligningsordninger Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 68 Skatter: Kommunal/amtskommunal indkomstskat 91 Ejendomsværdiskat Indkomsskat af aktieselskaber mv. 93 Anden skat pålignet visse indkomster Kommunal/amtskommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter Skatter ialt F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I AL BALANCE 283

285 284

286 285 Takster

287 Takster I kr. Udstedelse af pas: Voksne Pensionister Børn under 18 år Skanning af fingeraftryk Institutioner: 0 2 år pr. måned år pr. måned SFO pr. måned Fritidsklub/skoleklub pr. måned Pensionister: Pensionistsvømning og gymnastik pr. sæson Svømmehal: Børn/pensionister pr. bad Børn/pensionister 10 turskort Børn/pensionister månedskort Voksne pr. bad Voksne 10 turskort Voksne månedskort Skøjtehal Børn/pensionister Børn/pensionister 10 turskort Voksne Voksne 10 turskort I kr. Incl. moms Forsyningsvirksomheder: Renovationsafgift i alt pr. år 2.685, ,28 Fjernvarme pr. MWh 613,77 661,88 Note: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse 286

288 Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhuset Rådhus Allé Søborg gladsaxe.dk Layout: Mette Edlers November 2016