Budget Udvalget for Børn og Ungdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom"

Transkript

1 132

2 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE GLIM SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE KIRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TILBUD TIL BØRN OG UNGE KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SUNDHEDSUDGIFTER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECIALKLASSER UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSSKOLEN BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALING M.V FORÆLDREBETALING FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRIFT DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V DAGPLEJEN ABBETVED BØRNEGÅRD AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BIRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY

3 overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 Strukturtekst 63 LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVILLONEN TØLLØSEVEJENS BØRNEHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN SÅBY BØRNEHAVE

4 Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer Skole It, stigende bevilling 700 Rammebesparelser skoleområdet stigning vedr. helårseffekt Demografi og 10 kl Efteruddannelse bortfalder -984 Rammebesparelse SFO området, stigning vedr. helårseffekt Demografi SFO stigning 517 Ingen skolefunktionstimer i 2. kl. helårseffekt -717 Pris og lønregulering i priser Demografi; tilpasning af basis børnetal på de enkelte SFOer -574 Tilpasning til faktisk klassedannelse, udmøntning af besparelser Frit valg alm. skole, TCR Besparelser udmøntet Demografi; pulje fjernes på baggrund af nye beregningsmetoder Sommerferieåbning ændres til nødåbning af Birken -468 Omstrukturering af besparelse vedr. undervisningstid skoler /åbning af SFO Demografipulje fjernet pba ny befolkningsprognose Lejrevej -319 Flyttet til hallen -236 Flyttet til ungdomsskolen -526 Pedeller - ændring af aftenbetjening -250 Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7.kl -654 Flere undervisningstimer 1250 Nedsættelse af åbningstid SFO 1 t/uge fra 1/7-600 I alt

5 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 10 Fælles udgifter og indtægter skoler Fælles udgifter og indtægter sfo Allerslev skole Bramsnæsvig skole Glim skole Hvalsø skole Kirke Saaby skole Kirke Hyllinge skole Kirke Sonnerup skole Osted skole Sæby-Gershøj skole Trællerupskolen Samlet bevilling forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. For gælder, at for skolerne Trællerup, Allerslev, Glim og Osted ikke længere omfatter drift af de tilknyttede haller, der senest med virkning fra 1/1 har fået egen bevilling. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn tet, dog med undtagelse af servicepersonale består af sekretær løn og pedel løn. Hvad angår skolesekretærområdet er det korrigeret i forhold til nye stillingsbrøker, der er afhængig af skolestørrelse. Hvad angår pedel og vejmands-området, er der endnu ikke sket en harmonisering af området, men arbejdet er i gang - og således er til pedel og vejmænd pris og lønfremskrevet. I er de enkelte skolers ter et udtryk for 7/12 af skoleår 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Midler til det aktivitetsbaserede gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er kr. pr. elev, heraf kan 286kr. pr. elev henføres til oprindelige ter vedr. skolebibliotek. til drift af sfo'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. 136

6 Bevilling 01 Bevilling 10 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter skoler 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Skolernes fælleskonto Rammebesparelse Lærenes efteruddannelse Skolebibliotek, fællesudgifter Aktivitetsbaserede udgifter IT drift på skolerne Fællespuljer (Gl. lejre bygninger) Pedelkorps fra Gl lejre TCR 10. klasse Fritvalgsordninger Indtægter Ledelse skoleområdet Ledelse sfo området Ungdomsskolen ledelse I alt samlet bevilling Skolernes fælleskonto ( kr.) Pulje til ændrede børnetal tages ud på baggrund af befolkningsprognose. ( kr) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling ( kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Nye love og ændringer i børnetal: ( kr.) Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7. kl og flere undervisningstimer i folkeskolen; begge med effekt fra skoleåret /2011. Varig helårseffekt fra år 2011; kr. Skolebibliotek ( kr.): tet til skolebiblioteket er fremskrevet. tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. 137

7 Aktivitetsbaseret ( kr.): Administrative IT-systemer på skoleområdet (Tabulex, UNI-C skoleintra webhotel, UNI-C UNIserver, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Skole IT ( kr. ) Der er afsat i, i 2011 og herefter til Skole IT projekt. tet skal ses i sammenhæng med en anlægsbevilling i 2008 og Fællespuljer ( kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17, midler til energi og vedligehold er flyttet til centrale bevillinger. Pedelkorpset ( kr.) Ordningen med den flyvende pedel fra gl. Lejre. tet dækker bil, drivmidler, beklædning og løn samt vejmænd. Det er vedtaget at der skal ske en harmonisering af pedelområdet med fokus på aftenbetjening og flyverpedeller, og at området skal spare kr. i og fra 2011 skal reduceres med kr. Fra er der tilført kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Midlerne er flyttet i forbindelse med omlægning af hal området. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) ( ) Der er afsat i forhold til det antal elever der er indskrevet i skoleår 2009/. tet skal ses i sammenhæng med bevilling Bidrag til øvrige skoler hvor udgiften til efterskoler og ungdomsskoler er placeret. Lederløn ( kr.) Alle lederlønningerne for skole og sfo. Overslagsår vedtagelsen for vedrører også ændringer i overslagsårene, de ses herunder: ændringer vedr. overslagsår Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7 kl Flere undervisningstimer i folkeskolen Harmonisering af pedelområdet Skole IT Bevillingen har ikke overførselsadgang. 138

8 Forudsætning Løn (excl. Leder) Forudsætning gennemsnitsløn * Lærerløn : kr. Afd. leder: kr. Vikar (2%) Aktivitetsbaseret. Service personale Vejmænd lærer 2009/ lærer /2011 Heraf afdelings ledere (4.208 kr. pr elev) Haller Stillingsbrøk sekretær 2009/ /2011 I hele 1000 I hele 1000 I hele I hele Skoler Elever Elever Elever kr. stillinger stillinger stillinger kr kr kr. stillinger ALLERSLEV SKOLE ,03 34, GLIM SKOLE ,95 8, OSTED SKOLE ,37 16, TRÆLLERUPSKOLEN ,87 25, HVALSØ SKOLE ,73 45, KR. SAABY SKOLE ,47 27, BRAMSNÆSVIGSKOLEN ,33 30, KIRKE HYLLINGE SKOLE ,03 35, SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,73 9, KIRKE SONNERUP ,94 8, SKOLE Skoler i alt ,45 242, *Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. 139

9 Bevilling 01 Bevilling 11 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter sfo 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser Ændringer (1) Demografi, belastningsgrad normeringsændring Pulje til implementering af ungdomsklubber Åbning i sommerferien Skolefunktionstimer Frit valg I alt samlet bevilling forudsætninger I forbindelse med vedtagelsen for er det vedtaget at reducere SFOernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/7 ( kr.) Sommerferieåbning, ændres til nødåbning og reduceres med kr. Den økonomiske effekt af disse beslutninger kan ikke ses på de enkelte SFOer men er placeret på denne fællesbevilling. Demografi: På baggrund af befolkningsprognosen og kendte børn og dækningsgrader er demografipuljen fjernet fra og med. Implementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer udgør i kr. der er. teret på de enkelte SFOers ter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs terne på daginstitutionsområdet. 140

10 Modellen: SFOerne tildeles på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftster reguleres 1:1 således hvert enkelt barn mere eller mindre i forhold til basis børnetallet tæller lige meget. SFOerne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hver SFO har sit eget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret. SFOerne har lønsumsstyring, hvilket betyder at elementerne i tildelingskriterierne er tekniske, men at SFOerne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Løntet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Lukkedage: Mellem jul og nytår, påskeugen, grundlovsdag, fredag efter Kristihimmelfartsdag og 3 uger med sommerferie. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr.barn/helåligt og der er 36 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 26,5 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40 % medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere 2009 udgør lønnen. SFOerne tildeles herudover Skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA BUPL Fremskrivning fra sidste år 3,4 %. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse klasse klasse Fremskrivningen er på nøgletallene 1,4 %. 141

11 Antal børn i SFO Ugentligt åbningstid (gennemsnitslige åbningstid). 36 timer/uge 26,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3010 kr./ barn 2108 kr./ barn 1204 kr./ barn Alder 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Bevilling SFO Løn (excl. Leder) I hele 1000 kr. Vikar Aktivitetsbaseret. (Nøgletal) I hele 1000 kr. I hele 1000 kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO Lageret GLIM SKOLE Glim SFO OSTED SKOLE Osted SFO TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO BRAMSNÆSVIGSKOLEN Grønhøjgård KIRKE HYLLINGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken KIRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet SFO i alt SFO ialt i De mørke børnetal betyder at børnetallet er ændret i forhold til B De enkelte ændringer står anført i bevillingen. 142

12 Bevilling 01 Bevilling 12 Folkeskolen m.v. Allerslev skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Allerslev skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Allerslev sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Lageret Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Allerslev SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Lageret ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 94 børn i 2009 til 80børn i. For 6+ er børnetallet øget med 9 børn fra 31 børn i 2009 til 40 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO ved under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 143

13 Bevilling 01 Folkeskolen m.v. Bevilling 13 Bramsnæsvig skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 3.01 Bramsnæsvig skole (2) Ændringer Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Grønhøjgård sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Grønhøjgård SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Grønhøjgård SFO ændret i. For 0-3 klasse er børnetallet øget med 21 fra 119 i Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 144

14 Bevilling 01 Bevilling 14 Folkeskolen m.v. Glim skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Glim Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Glim sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Glim SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 145

15 Bevilling 01 Bevilling 15 Folkeskolen m.v. Hvalsø skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Hvalsø Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Hvalsø sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Hvalsø SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Derudover er tet vedr. børn fra 6.kl. flyttet til ungdomsskolen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 146

16 Bevilling 01 Bevilling 16 Folkeskolen m.v. Kirke Saaby skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Saaby skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Vejmænd Halleje Kørsel til idræt Kirke Saaby sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Kirke Saaby SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Saaby SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 191 børn i 2009 til 172 i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 147

17 Bevilling 01 Bevilling 17 Folkeskolen m.v. Kirke Hyllinge Skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Hyllinge Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Kirke Hyllinge SFO (før Stjerneskuddet) Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd Sfo Pilen Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Pilen og Stjerneskuddet er fra blevet til Kirke Hyllinge SFO På Kirke Hyllinge SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Hyllinge SFO ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 109 børn i 2009 til 90 i. For 6+ er børnetallet øget med 27 børn fra 70 børn i 2009 til 97 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 148

18 Bevilling 01 Bevilling 18 Folkeskolen m.v. Kirke Sonnerup skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Sonnerup skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Aktivitetshuset Sfo Hjørnet Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Især ses helårseffekten af at det 7. klassetrin er ophørt på skolen. På Hjørnet SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Hjørnet ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 28 børn fra 92 børn i 2009, til 64 børn i. 4-5 klasse er der reduceret med 7børn, fra 37 børn i 2009 til 30 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 149

19 Bevilling 01 Bevilling 19 Folkeskolen m.v. Osted skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (2) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Osted skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Osted sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Osted skole har særskilt fået tildelt kr. til indvendig vedligehold. (Her en del af aktivitetsbaseret ). Det aktivitetsbaserede er endvidere påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Osted SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Osted SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 102 børn i 2009 til 88 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 150

20 Bevilling 01 Bevilling 20 Folkeskolen m.v. Sæby Gershøj skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 Bevillingsniveau (2) Ændringer 3.01 Sæby Gershøj skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Sfo Birken Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Birken SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Birken SFO ændret i. For 4-5 klasse er der øget med 17 børn, fra 25 børn i 2009 til 42 børn i. For 6+ er børnetallet reduceret med 21 børn fra 40 børn 2009 til 19 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger 151

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 474.714

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere