Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod

Transkript

1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod

2 Ansøger: Aalborg Varme A/S Nefovej Vodskov Udarbejdet af: Aalborg Varme A/S Udarbejdet: maj 2017 Sagsnr.: Dok. nr.: Titel: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod. Forside: Storvorde set fra indkørsel østfra. Side 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Indledning De ansvarlige for projektet Forholdet til varmeplanlægning Forholdet til anden lovgivning Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg og forsyningssikkerhed Tekniske anlæg Forsyningssikkerhed Tidsplan for etableringen Arealafståelse m.v Energi- og miljømæssig vurdering Samfundsøkonomisk vurdering Følsomhedsberegninger Selskabsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering for Aalborg Forsyning, Varme Budgetøkonomisk vurdering med overordnede systemgrænser Økonomiske konsekvenser for brugerne Bilag Bilag 0 Oversigtskort Bilag 1 Oversigt over områdegrænser Bilag 2 Allokering af omkostninger og varmetab forbundet med transmissionssystem Bilag 3 Oversigt over planlagt gadeledningsnet Storvorde og Sejlflod Bilag 4 Økonomiberegninger for referencen Bilag 5 Økonomiberegninger for fjernvarmeforsyning Bilag 6 Pumpestation Storvorde og Klarup Bilag 7 Høringsskrivelse til berørte lodsejere Bilag 8 Oversigt over berørte ejendomme, der ejes af Aalborg Kommune Side 2

4 0. Indledning. I henhold til Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 825 af 24/06/2016, fremsendes hermed ansøgning om godkendelse af projekt for udvidelse af Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde til Storvorde og Sejlflod, herunder - Konvertering af områdets status fra individuel forsyning med naturgas til fjernvarme som skitseret på kortbilag 1, samt - Etablering af de fornødne pumpe- og ledningsanlæg til forsyning af området se kortbilag 3 og 6. Ansøgningen om godkendelse af fjernvarmeforsyningen af Storvorde og Sejlflod ønskes dog betinget af, at Aalborg Forsyning, Varme opnår en starttilslutning i området, svarende til 50 % af det eksisterende beregningsareal i området senest 12 måneder efter den endelige godkendelse af projektforslaget. Det samlede beregningsareal i projektområdet udgør primo m 2 og 50 % udgør således m De ansvarlige for projektet. Aalborg Varme A/S Nefovej Vodskov Ved spørgsmål til projektet kan civilingeniør Jens Bovbjerg, kontaktes jens.bovbjerg@aalborg.dk eller Forholdet til varmeplanlægning. Storvorde/Sejlflod er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning og ønskes med projektforslaget konverteret til fjernvarme. Projektforslaget omfatter dels eksisterende bebyggelser beliggende i det nuværende område udlagt til naturgas og en ejendom, der i dag er beliggende uden for området udlagt til naturgas. En oversigt over det eksisterende naturgasområde, samt området der ønskes forsynet med fjernvarme, er illustreret på kortbilag 1. Ansøgningen om konverteringen af området fra naturgas- til fjernvarmeforsyning sker i forlængelse af Aalborg Byråds godkendelse af Varmeplan Aalborg 2030 FASE 1 den 22. april I Fase 1 af varmeplanrevisionen blev mulighederne for at udvide det centrale fjernvarmeforsynede område til omkringliggende byområder i 4 korridorer vurderet. Storvorde/Sejlflod er beliggende i korridor sydøst der samtidigt omfatter Gudumholm, Lillevorde, Gudum og Gudumlund. Varmeplananalyserne viste at fjernvarmeforsyning af de pågældende byområder i korridor sydøst fra det centrale fjernvarmesystem ved Aalborg vil udgøre den samfunds- og selskabsøkonomiske set bedste løsning i forhold til de eksisterende forsyningsformer. Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2013, som et led i realiseringen af varmeplanen, Principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber samt en Side 3

5 prioritering af varmeplanprojekterne, hvor korridor sydøst blev valgt som anden korridor. Principperne er lagt til grund for brugerøkonomiberegningerne i nærværende projektforslag. Med vedtagelsen af projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Storvorde/Sejlflod overgår forsyningspligten i området til Aalborg Forsyning, Varme, der således fremover også vil tilbyde nye ejendomme i området mulighed for fjernvarmeforsyning. Evt. senere tilslutning af kunder uden for den skitserede områdeafgrænsning vil kræve særskilt ansøgning og godkendelse efter varmeforsyningsloven. Eksisterende bygninger, der benytter naturgas til opvarmning, kan fortsat benytte dette selvom området skifter status til fjernvarmeforsyning, idet HMN fortsat vil have forsyningspligt over for disse. Det planlagte forsyningsområde for fjernvarme omfatter en ejendom, Søndre Bygade 18, der ikke før henhørte under et forsyningsområde udlagt til fjernvarme eller naturgas. Det planlagte forsyningsområde for fjernvarme omfatter endvidere en ejendom, der ejes af Aalborg Kommune, som er illustreret på kortbilag 8. Side 4

6 3. Forholdet til anden lovgivning. I forbindelse med etableringen at et nyt ledningsnet vil der blive søgt om tilladelse til placering af ledninger i vejarealer, ligesom der vil blive søgt om de fornødne byggetilladelser mv. i forbindelse med opførelse af en pumpestation i Storvorde og udvidelse af Klarup pumpestation. 4. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, tekniske anlæg og forsyningssikkerhed Forsyningsområde. Afgrænsningen af området der ønskes udlagt til fjernvarme i Storvorde/Sejlflod, er illustreret på kortbilag 1. Fastsættelsen af områdeafgræsningen er sket under hensyntagen til især de samfundsøkonomiske forhold knyttet til forsyningen af de respektive ejendomme Varmebehov Storvorde/Sejlflod Varmebehovet i Storvorde/Sejlflod er opgjort på baggrund af forbrugsdata fra naturgasdistributionsselskabet for ejendomme der forsynes med naturgas. For øvrige ejendomme er varmebehovet bestemt efter varmeatlasmetoden på baggrund af kendskab til ejendommenes alder, forsyningsform og størrelse via BBR sammenholdt med nøgletal for varmebehovet (SBI/Aalborg Universitet). I forbindelse med opgørelsen af potentialet for tilslutningen til fjernvarmesystemet i Storvorde/Sejlflod, er ejendomme med vandbårne centralvarmesystemer inkluderet. De el-opvarmede ejendomme (i alt 111 stk.) vil naturligvis være omfattet af områdeafgrænsningen for fjernvarme og vil således blive tilbudt fjernvarme på lige fod med øvrige ejendomme i område. El-opvarmede bygninger konverteres dog typisk langsommere/i mindre omfang og er således udeladt i de økonomiske beregninger for at sikre projektets robusthed. Såfremt de el-opvarmede ejendomme ligeledes konverterer til fjernvarme, vil det forbedre fjernvarmeprojektets økonomi. Fordelingen af ejendommene i Storvorde/Sejlflod på de forskellige opvarmningsformer, samt de respektive beregningsarealer og nettovarmebehov er illustreret i nedenstående tabel 1. Nettovarmebehov Hostrup Antal Beregningsareal Nettovarme [m 2 ] [GJ] Oliefyr Naturgas Fastbrændsel I alt eksisterende Nybyggeri I alt Tabel 1 Oversigt over nuværende antal boliger, beregningsarealer og varmebehov i Storvorde/Sejlflod, samt det forventede nybyggeri Der forudsættes, som tidligere nævnt, en starttilslutning på 50 % af det eksisterende beregningsareal, som kriterium for igangsættelse af et nyt projekt. Efter 10 år forudsættes tilslutningen øget til 90 % og efter 20 år til 98 % af beregningsarealet. I tillæg til konverteringen af de eksisterende ejendomme, forudsættes 85 % af nye ejendomme, der forventes opført i området jf. Aalborg Kommunes Byudviklingsplan for Storvorde /Sejlflod, tilsluttet til fjernvarmesystemet. I alt forventes ca m 2 nye boliger opført i Storvorde/Sejlflod i prognoseperioden Side 5

7 fra Boliger der etableres herefter, er ikke medtaget i projektforslaget. Det forudsættes, at den resterende del af nybyggeriet, som ikke tilsluttes fjernvarme, etablerer varmepumpeanlæg. I referencen, forudsættes al nybygning tilsluttet naturgas. Det forventede beregningsareal og nettovarmebehov ved fuldt udbygget net fremgår af tabel 2. Fjernvarmeforsyning Antal Beregningsareal Nettovarme Ultimo perioden [m 2 ] [GJ] Eksisterende ejendomme Nybyggeri I alt Tabel 2 Oversigt over nuværende antal boliger, beregningsarealer og varmebehov i Storvorde/Sejlflod, samt det forventede nybyggeri efter principperne om 50 % hhv. 98 % start- og sluttilslutning samt 85 % tilslutning af nybyggeri Tekniske anlæg. Ledningsanlæg Fjernvarmeforsyning i Storvorde/Sejlflod omfatter etablering af følgende anlæg. A. Etablering af transmissionsledning fra Klarup til Storvorde/Sejlflod B. Udvidelse af Klarup pumpestation C. Etablering af ny pumpestation i Storvorde D. Etablering af nyt gadeledningsnet i forsyningsområdet (Storvorde/Sejlflod) E. Etablering af stikledninger til tilslutning af ejendomme til gadeledningsnettet i området Elementerne forbundet med etableringen af transmissionssystemet A-C vedrører ikke kun forsyning af Storvorde/Sejlflod alene, men også forsyning af byerne Gudumholm, Lillevorde, Gudum og Gudumlund og omkostninger hhv. varmetab i ledningsnettet er fordelt mellem de pågældende byer. En nærmere redegørelse for de enkelte enheder i transmissionssystemet findes nedenfor samt i bilag 2, hvor allokering af omkostninger, samt varmetab på de enkelte byer er beskrevet. Ad A Etableringen af transmissionsledningen fra Klarup til Storvorde/Sejlflod er i en dimension, der vurderes at have kapacitet til forsyning af samtlige byer i korridor syd (Gudumholm, Lillevorde, Gudum og Gudumlund). En forholdsmæssig andel af omkostninger til etablering af ledningen er indeholdt i nærværende projektforslag. Ad B og C I forbindelse med sammenkoblingen af forsyningsområdet med det centrale kraftvarmesystem skal Klarup pumpestation (pkt. B) indledningsvist (år 0) udvides i forbindelse med etableringen af transmissionsledningen fra Klarup til Storvorde/Sejlflod, som illustreret på kortbilag 6. Pumpestationen bestykkes med frem og retur pumper. I forbindelse med udvidelsen af det centrale fjernvarmeforsyningsområde til Storvorde/Sejlflod vil der indledningsvist (år 0) være behov for etablering af en ny pumpestation ved Storvorde (ad C2). Side 6

8 Pumpestationen bestykkes med frem og retur pumper, til distributionsnettet i Storvorde/Sejlflod og frem og retur pumper til transmissionsledningen til Lillevorde/ Gudumholms pumpestation. Placeringen af pumpestationen er vist på kortbilag 6. Der vil ikke være behov for etablering af en pumpestation ved Sejlflod. Det samlede varmetab i transmissionssystemet til afgrening Storvorde/Sejlflod er opgjort til 2.314GJ/år mens Storvorde/Sejlflods allokerede andel heraf udgør GJ, eller 75 %. Ad D En oversigt over det planlagte gadeledningsnet i Storvorde/Sejlflod fremgår af kortbilag 3. Ledningsnettet er dimensioneret efter fuld udbygning i området og vil således have kapacitet til såvel nuværende som fremtidige potentielle fjernvarmekunder i området. Gadeledningsnettet forudsættes etableret over en periode på 3 år men vil i praksis ske efter behov, når den fornødne tilmelding opnås. Projektet ønskes således først igangsat, når der foreligger tilsagn om tilslutning af 50 % af det potentielle beregningsareal i området. Indhentning af de nødvendige tilsagn vil ske i forlængelse af godkendelsen af projektforslaget i en kampagneperiode. Varmetabet i det planlagte fuldt udbyggede fjernvarmedistributionsnet i Storvorde/Sejlflod (gadeledninger) er beregnet til GJ/år. Ad E Etablering af stikledninger forventes at ske i forbindelse med tilsagn om tilslutning af de enkelte ejendomme i området. Tilslutningen af alle potentielle ejendomme forventes at ske over en periode på 20 år. Varmetabet forbundet med stikledningerne vil afhænge af længden af de faktiske stik der etableres mellem gadeledningsnettet, og de enkelte husinstallationer. I projektet er der regnet på en gennemsnitlig stikledningslængde på 21 meter, pr. tilsluttet standardforbruger for forskellige dimensioner. Det beregnede varmetab forbundet med stikledningerne i Storvorde/Sejlflod udgør GJ/år ved fuld udbygning. Bebyggelser der er tilsluttet naturgasnettet i området skal frakobles dette i forbindelse med tilslutningen til fjernvarmesystemet og eksisterende naturgasinstallationer samt gasstik, skal fjernes. Ved placering af fjernvarmestikledninger tilstræbes så vidt muligt koordineret med placeringen af de eksisterende naturgasstik, hvorved gravearbejdet kan udføres med færrest mulige omkostninger samt gener for de respektive ejendomme. For nye ledningsanlæg og bygninger regnes generelt med levetider på 50 år, mens pumpeinstallationer er indregnet med en levetid på 15 år. Omkostninger til drift og vedligehold af ledningssystemet er fastsat ud fra Aalborg Forsyning, Varmes erfaringstal. Varmetab i ledningsnet Varmetabet i det samlede ledningsnet, der kan henføres til Storvorde/Sejlflod, kan således opgøres til GJ/år svarende til 15 % af den samlede varmeleverance an net ved fuld udbygning på GJ/år. Produktionsanlæg Aalborg Forsyning, Varmes eksisterende varmeleverandører har kapacitet til forsyning af udvidelsen af forsyningsområdet til Storvorde/Sejlflod. Fjernvarmeproduktionen til Storvorde/Sejlflod kan ud fra den Side 7

9 gældende varighedskurve bestemmes marginalt til følgende fordeling, der i øvrigt er benyttet over hele projektperioden: Varmeleverance Sulsted Enhed Andel Nordjyllandsværket kul 90 % Aalborg Portland overskudsvarme 7 % Egne kedelcentraler naturgas 3 % I alt 100 % Anvendelse af fossile brændsler i kraftvarmeproduktionen forventes dog, som følge af Folketingets Energiforlig 2012, udfaset senest 2035, og kul og olie kan yderligere forventes udfaset allerede i Mulige alternativer til kul som brændsel kan være biomasse men også brændelsfrie løsninger som mere overskudsvarme, varmepumper, geotermi osv. Aalborg Forsyning, Varme arbejder løbende med tilpasningen af systemet og vurderer alle tilgængelige teknologier. Der er således udarbejdet et forsyningskatalog over mulige forsyningsscenarier, som alle viser en positiv samfundsøkonomi. I de økonomiske analyser regnes med omkostninger til såvel brændsler som drift- og vedligehold af de pågældende produktionsanlæg. Brugerinstallationer I alle bebyggelser kræves nye installationer for tilslutning til fjernvarme. Der vil dog i praksis være stor forskel på arbejdets omfang og det vil i mange tilfælde være muligt at genbruge en stor del af de eksisterende installationer ved ombygning til fjernvarme. Der er i beregningerne regnet med en tilslutningspris pr. husinstallation (boliger) på inkl. moms. I mange tilfælde kan interne rørføringer, varmebeholdere mv. genbruges og tilslutningen kan udføres billigere. Afkobling fra naturgasnettet Ved konverteringen af ejendomme, der er tilsluttet naturgasnettet, regnes med omkostninger til afkobling fra naturgasnettet på kr. inkl. moms jf. HMN s prisliste gældende for Herudover regnes der frem til 2021 med betaling af kompensation til naturgasdistributionsselskabet for kunder der konverterer til fjernvarme iht. Projektbekendtgørelsen. Beløbet nedskrives årligt og udgør i 2017 ca. 597 kr. pr. standardhus, der konverteres. Ovenstående økonomiske transaktioner til HMN som er forbundet med konverteringer af naturgasopvarmede bygninger til fjernvarme forventes at ske via Aalborg Forsyning, Varme Forsyningssikkerhed Aalborg Forsyning, Varme overvåger drift af såvel produktions- som distributionsanlæg tilknyttet fjernvarmeforsyningen i alle områder året rundt, alle døgnets timer via en omfattende vagtordning. I relation til selve varmeproduktionen råder Aalborg Forsyning, Varme over egne reservecentraler, der kan levere varme de koldeste dage, såfremt de to største eksterne leverandører er ude af drift. Centralerne er distribueret over det samlede system og opereres i øvrigt på 3 forskellige typer brændsler. Fjernvarmeforsyning er således forbundet med en meget høj forsyningssikkerhed. Side 8

10 5. Tidsplan for etableringen Konverteringen af bygningerne i området og dermed etableringen af fjernvarmesystemet påbegyndes når der som tidligere nævnt foreligger tilsagn fra 50 % af det potentielle beregningsareal i området. Forudsat at projektforslaget godkendes endeligt medio 2017 og der opnås tilsagn fra 50 % af beregningsarealet ultmo 2017, kan etableringen af selve gadeledningsnettet og pumpestationen i Storvorde, samt tilslutningen og konverteringen af bygninger påbegyndes i I projektforslaget er der forudsat etablering af gadeledningsnet over en periode på ca. 3 år, mens stikledninger vil blive etableret løbende i takt med at bygninger ønskes tilsluttet systemet. Det samlede konverteringspotentiale i området (alle bygninger eksklusive el-opvarmede bygninger og øvrige bygninger uden centralvarme) forventes tilsluttet Aalborg Forsyning, Varme i perioden fra Arealafståelse m.v. Ledningsanlæg placeret uden for offentligt areal sikres ved tinglyste servitutter. Servitutrettigheder, midlertidige arbejdsarealer, samt areal til den nye pumpestation ved Storvorde og udvidelse af stationen i Klarup forventes erhvervet ved frivillige aftaler, men vil om nødvendigt blive erhvervet ved ekspropriation. Høringsskrivelse vedlagt som bilag 7 fremsendes i høring hos de berørte lodsejere, samtidig med høring af øvrige berørte parter i henhold til projektbekendtgørelsen. Eventuelle høringssvar indgår i behandlingen af projektforslaget. Berørte lodsejere omfatter: Christen Nielsen Melgaard, Vestermarksvej 36,9280 Storvorde Matr. Nr. 16D i Storvorde by, Storvorde (Vestermarksvej 36) Se Pumpestation Storvorde jf. kortbilag 6A Øster Vase ejendomme ApS, Øster Vase 19, 9280 Storvorde Matr. Nr. 3 AO i Storvorde by, Storvorde (Søndre Bygade 10A-D) Se ledningsanlæg Storvorde/Sejlflod if. Kortbilag 9B Aalborg kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg Matr. Nr. 33 EC,33EF Romdrup By, Romdrup (Hellasvej Klarup Skolevej, Svendborgvej 12) Se Pumpestation Klarup jf. kortbilag 6B Jens Christian Rytter Andersen, Romdrupvej 72, 9270 Klarup Matr. Nr. 16L, Romdrup By, Romdrup (Romdrupvej 72, 9270 Klarup) Se Pumpestation Klarup jf. kortbilag 6B Side 9

11 Energi- og miljømæssig vurdering Udledningerne af miljøskadelige emissioner forbundet med fjernvarmeforsyning i forhold til referencen er skitseret i nedenstående tabel. Samlede emissioner over projektperioden Fjernvarme Reference Reduktion Emissioner CO 2 ækvivalenter over 20 år ton % NO X emission over 20 år kg % SO 2 emission over 20 år kg % Partikler PM2,5 emission over 20 år kg % Som det fremgår af tabellen vil fjernvarmeforsyning give anledning til en markant reduceret udledning for de beregnede emissioner over perioden SO₂ emission dog undtaget. Udledning af drivhusgasser forventes således efter fuld indfasning i 2037 at være reduceret med ca ton/co 2 ækvivalenter årligt ved den forventede konverteringstakt svarende til en reduktion på ca. 1,3 ton CO 2 /år pr. ejendom. Det bemærkes i øvrigt, at udledningen af CO 2 for fjernvarmens vedkommende i praksis vil være marginal, idet fremstillingen af varme i det centrale kraftvarmesystemet er omfattet af kvotesystemet for drivhusgasser og således ikke vil give anledning til en forøget udledning, selvom varmeleveringen øges. Ydermere forventes anvendelse af kul og olie i fjernvarmesystemet udfaset allerede i 2030 og anvendelsen af fossile brændsler i fjernvarmen vil være reduceret 100 % inden Udledningen af drivhusgasser ved afbrænding af naturgas og olie på individuelle brugeranlæg er ikke omfattet af kvotesystemet og en udfasning af disse brændsler vil således bidrage betydeligt til opfyldelse af de danske klimamålsætninger. Konverteringen af individuelle varmeanlæg baseret på især fossile brændsler til fjernvarme, vil samtidigt give anledning til energibesparelser. Besparelserne opnås dels idet fjernvarmen er baseret på overskudsvarme fra bl.a. cementproduktionen i Aalborg og dels fordi den resterende del vil stamme fra kraftvarme, hvor el og varme samproduceres. En øget udbredelse af fjernvarme, herunder konverteringer af individuelt naturgas- og olieforsynede ejendomme, udgør et vigtigt led i fremtidens fleksible energisystem, hvor der er stor fokus på udfasning af de fossile brændsler og anvendelsen af væsentlig flere fluktuerende energikilder som f.eks. vindkraft. Fjernvarmen anses i denne forbindelse som en helt afgørende del af infrastrukturen i energisystemet, der skal sikre dels, at de store mængder vindenergi kan indpasses i energiforsyningen og dels at den mest omkostningseffektive omstilling til VE kilder så som overskudsvarme, helt generelt finder vej til energisystemet. En forudsætning for denne udvikling er, at fjernvarmen udvides, som i dette tilfælde til områder UDEN for de eksisterende fjernvarmeforsynede områder. Side 10

12 Samfundsøkonomisk vurdering Ved opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved henholdsvis fjernvarme og individuel forsyning af Storvorde/Sejlflod er de samlede omkostninger over en 20 års periode opgjort og samlet i en nuværdiberegning. Beregningerne er udført iht. Energistyrelsens vejledning i og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser af 9. december 2014 der er vedlagt som bilag og sammenfattet nedenfor. Alle priser er opgjort i 2017-niveau. Som grundlag for beregningerne benyttes forudsætningerne beskrevet i afsnit om tekniske anlæg. 90 % af de individuelt forsynede ejendomme forudsættes tilsluttet fjernvarmen over en periode på i alt 10 år og 98 % over hele perioden. Der forudsættes en starttilslutning på 40 % som forudsætning for igangsætning af projektet. I analyserne forudsættes gadeledningsnettet dog etableret over en periode på 3 år da alle forbrugere fra starten skal have tilslutningsmulighed til fjernvarmen. Stikledninger forudsættes udført sideløbende med tilslutningen over perioden. I referencescenariet regnes med reinvesteringer i nye individuelle fyringsanlæg over en periode på 20 år. Fyringsanlæggene forudsættes udskiftet over hele perioden (20 år) med ca. 5 % årligt. Gennemsnitsalderen for eksisterende naturgasfyr i området primo projektperioden er ca. 12 år og aldersfordelingen er på baggrund af oplysninger fra HMN illustreret nedenfor Figur 1 Oversigt over aldersfordeling/etableringsår for eksisterende naturgasfyr Storvorde/Sejlflod, kilde: HMN Naturgas. Olie- og naturgasfyr forudsættes alle udskiftet med nye naturgasfyr, da det i naturgas forsynede områder ikke vil være tilladt at etablere nye oliefyr. For naturgasfyr regnes med en virkningsgrad for fyr på 100 % Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er vist i følgende tabel. Side 11

13 Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Fjernvarmeforsyning af området vil således over en 20 års periode udgøre det samfundsøkonomiske bedste valg i Storvorde/Sejlflod og vil således give anledning til en samfundsøkonomisk besparelse på 26 millioner kr. svarende til 15 %. Side 12

14 7.1. Følsomhedsberegninger Der har været afholdt møde med HMN med henblik på at afstemme de benyttede forudsætninger for projektforslaget. I det omfang, at der har været uenighed om forudsætningerne, er der udfærdiget supplerende følsomhedsberegninger for at belyse de enkelte forudsætningers virkning Stigende brændselspris på fjernvarme Der er udfærdiget følsomhedsberegninger, som viser konsekvensen ved en forøgelse af brændselspriserne med 25 % i fjernvarmescenariet: Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år., kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Stigende investeringer Der er udfærdiget følsomhedsberegninger, som viser konsekvensen af en forøgelse af investeringerne i fjernvarmescenariet med 10 %: Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år., kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Side 13

15 Reduceret varmegrundlag Der er udfærdiget følsomhedsberegninger, som viser konsekvensen af at varmegrundlaget er reduceret med 25%: Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år., kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Forøget virkningsgrad på naturgaskedler Der er udfærdiget følsomhedsberegninger, som viser konsekvensen af, at slutvirkningsgraden for naturgasfyr er øget til 100%. Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år., kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Ændrede enhedsforbrug Der er udfærdiget følsomhedsberegninger, som viser konsekvensen af, at enhedsforbrugene for oliefyrede anlæg sættes lig med enhedsforbrugene for naturgasfyrede: Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år., kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Reduceret tilslutning Side 14

16 Der er udfærdiget en følsomhedsberegning, som viser konsekvensen af, at tilslutningsgraden på 50 % fastholdes i 8 år, hvorefter den stiger til 75%: Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Reduceret virkningsgrad på Nordjyllandsværket Der er udfærdiget en følsomhedsberegning, hvor varmevirkningsgraden for Nordjyllandsværket er reduceret fra de nuværende 310 % beregnet efter merbrændselsprincippet til 200 %, svarende til den virkningsgrad som Energistyrelsen anbefaler lagt til grund for beregning af emissioner fra centrale kraftværker 1 % Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Der er udfærdiget en følsomhedsberegning, hvor varmevirkningsgraden for Nordjyllandsværket er reduceret fra de nuværende 310 % beregnet efter merbrændselsprincippet til 120 %, svarende til V formelen for decentrale kraftvarmeværker. Samfundsøkonomiske omkostninger Reference Fjernvarme (Akkumulerede nuværdier over 20 år kr.) Brændselskøb Drift og vedligehold Investeringer Forvridningstab Emissionsomkostninger I alt Det fremgår, at ingen af de udfærdigede følsomhedsberegninger vil forrykke den samlede rangorden af resultaterne. Projektet er således meget robust overfor ændringer i forudsætningerne. 1 Jf. Energistyrelsens notat: Model for fordeling af emission i forbindelse med kombineret produktion af el og varme af 5. december Side 15

17 Selskabsøkonomisk vurdering 7.2. Selskabsøkonomisk vurdering for Aalborg Forsyning, Varme Aalborg Byråd godkendte som nævnt tidligere den 16. december 2013 principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber. Hovedprincippet er således, at forsyning af de pågældende områder ikke må koste de nuværende forbrugere hos Varmeforsyningen noget, idet de direkte og indirekte meromkostninger, der er forbundet med Varmeforsyningens forsyning af området med central kraftvarme, skal betales af forbrugerne i det pågældende område. I forbindelse med dette projekt er der beregnet et kraftvarmetillæg 2 til de almindelige takster på 6,91 kr./m 2 beregningsareal inkl. moms. Beløbet betales som et årligt beløb pr. kvadratmeter for alle bygninger der tilsluttes fjernvarmesystemet i området. Beløbet opkræves som et årligt beløb i 20 år regnet fra tilslutningstidspunktet for første kunde i Storvorde/Sejlflod. Det vil dog være muligt at betale tillægget som et engangsbeløb ved tilslutningstidspunktet eller på et senere tidspunkt i 20-års perioden såfremt kunden ønsker dette. Størrelsen af engangsbeløbet vil fremgå af Aalborg Forsyning, Varmes takstblad. I omstående investeringsoversigt er oplistet de nødvendige anlæg, samt forventet tidspunkt og omkostninger forbundet med etableringen for perioden Detaljerede investeringsoplysninger for hele perioden forefindes i bilag 5. De anførte investeringer ligger til grund for de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. Investeringer, der vedrører flere projekter, er fordelt på disse i henhold delenøgler beregnet efter varmeaftag for de enkelte projekter. Fordelingen fremgår af bilag 2. 2 Det angivne kraftvarmetillæg er omtrentlig, og vil blive genberegnet hvis kommuneplanrammen udvides. Side 16

18 Selskabsinvesteringer (1.000 kr.) eksklusiv moms Transmissionsledning Hovedledninger Stikledning offentligt areal Stikledning privat areal Pumpestation Storvorde/Sejlflod Pumpestation Klarup I alt Det bemærkes, at tidspunktet for investeringerne vil afhænge af myndighedsbehandlingen, samt af tidspunktet for opnåelse af 50 % tilslutning Budgetøkonomisk vurdering med overordnede systemgrænser Betragtes den overordnede økonomi for projektområdet og Aalborg Forsyning, Varme som en helhed, fås det som Energistyrelsen betegner de budgetøkonomiske omkostninger for referencen (individuel forsyning baseret på olie, naturgas og biomasse) hhv. fjernvarmescenariet: Budgetøkonomiske omkostninger eksklusiv moms (Akkumulerede nuværdier over 20 år., mio kr.) Reference Fjernvarme 318,2 299,4 Budgetøkonomien er regnet med visse modifikationer, herunder: At der er tale om en marginalbetragtning, idet omkostninger der er identiske i begge alternativer ikke er medtaget samt At der er tale om en samlet opgørelse af de økonomiske konsekvenser for såvel selskaberne (Aalborg Forsyning, Varme som HMN) samt de respektive forbrugere Energistyrelsen har således valgt at kalde begrebet for budgetøkonomiske konsekvenser. De detaljerede beregninger fremgår af bilag Side 17

19 8. Økonomiske konsekvenser for brugerne. De økonomiske konsekvenser for forbrugerne i Storvorde/Sejlflod ved konvertering til fjernvarme er analyseret. Omkostningerne forbundet med fjernvarmeforsyning af ejendomme i Storvorde/Sejlfod kan opdeles i fire kategorier: A. Takster jf. gældende takstblad, herunder tilslutningstakster og efterfølgende løbende takster. B. Kraftvarmetillæg til dækning af Aalborg Forsyning, Varmes omkostninger ved forsyning af et nyt område uden for det centrale kraftvarmeområde (midlertidigt i 2o år). C. Ombygning af husinstallation, D. Kompensation og afkobling fra naturgassystemet. Prisniveauet for alle økonomiske konsekvenser er i 2015 niveau. Fastsættelsen af udgifterne ad. A og B sker efter gældende takstblad, samt principper for fastsættelse af kraftvarmetillæg godkendt af Aalborg Byråd den 16. december Resultatet af de brugerøkonomiske beregninger er illustreret nedenfor ved to typer af bygninger i området: En bolig på 130 m 2 (varmebehov 14,7 MWh/år) og en bolig på 180 m 2 (varmebehov 20,39 MWh/år). Hvor ikke andet er angivet er alle priser eksklusiv moms. De angivne varmebehov svarer til det gennemsnitlige forbrug i området. Brugerpris m 2 bygning (egen måler) Fjernvarme Oliefyr Naturgasfyr Træpillefyr Investering Investeringsbidrag / ny kedel kr Stikledning 3 kr Ombygning husinstallation 4 kr Rabat 5 kr Afkobling naturgas og kompensation kr Moms kr Investering i alt inkl. moms kr Ydelse inkl. moms 6 kr./år Driftsudgifter Abonnement kr./år Effektbidrag (14,60 kr./m 2 /år) kr./år Energienhed m 3 liter Nm 3 Ton Pris pr energienhed inklusiv afgifter kr./enhed 14,60 8,78 5, ,00 - Årsvirkningsgrad af anlæg % 100 % 85 % 96 % 8 85 % - Årsforbrug Enheder/år ,5 - Energikøb kr./år Drift og vedligehold kr./år Moms kr./år Driftsudgifter i alt inkl. moms kr./år Omkostninger i alt inkl. moms kr/år Kraftvarmetillæg inkl. moms kr/m 2 /år 6, Årlige omkostninger inkl. KV-tillæg og moms. kr/år Pris ved 15 meter stikledning på egen grund 4 Prisen inkluderer internt anlæg, samt husindføring/ventilarrangement 5 Inklusive her-og-nu-, kampagnerabat og energisparerabat jf. gældende leveringsbestemmelser. Ved ejendomme der tilsluttes efter kampagneperioden bortfalder her-og-nu- og kampagnerabat. 6 Ydelse er beregnet for et lån med 20 års løbetid og rente på 3,5 %, rentefradrag er ikke indregnet 7 HMN naturgas Fastpris 12 mdr. pr Kilde: HMN Naturgas, Kundemagasin, September 2013, virkningsgrad for nyere kondenserende anlæg efter Side 18

20 Brugerpris m 2 bygning (egen måler) Fjernvarme Oliefyr Naturgasfyr Træpillefyr Investering Investeringsbidrag / ny kedel kr Stikledning 9 kr Ombygning husinstallation 10 kr Rabat 11 kr Afkobling naturgas og kompensation kr Moms kr I alt inkl. moms kr Ydelse inkl. moms 12 kr./år Driftsudgifter Abonnement kr./år Effektbidrag (14,60 kr./m 2 /år) kr./år Energienhed m 3 liter Nm 3 ton Pris pr. energienhed inklusiv afgifter kr./enhed 14,60 8,78 5, ,00 - Årsvirkningsgrad af anlæg % 100 % 85 % 96 % % - Årsforbrug Enheder/år Energikøb kr./år Drift og vedligehold kr./år Moms kr./år Driftsudgifter i alt inkl. moms kr./år Omkostninger i alt inkl. moms kr/år Kraftvarmetillæg inkl. moms kr./m 2 /år 6, Årlige omkostninger inkl. KVtillæg og moms. kr./år Som det fremgår af tabellerne vil fjernvarmen i alle tilfælde udgøre det bedste alternativ for forbrugerne i området. 9 Pris ved 15 meter stikledning på egen grund 10 Prisen inkluderer internt anlæg, samt husindføring/ventilarrangement 11 Inklusive her-og-nu-, kampagnerabat jf. gældende leveringsbestemmelser. Ved ejendomme der tilsluttes efter kampagneperioden bortfalder her-og-nu- og kampagnerabat. 12 Ydelse er beregnet for et lån med 20 års løbetid og rente på 3,5 %, rentefradrag er ikke indregnet 13 HMN naturgas Fastpris 12 mdr. pr Kilde: HMN Naturgas, Kundemagasin, September 2013, virkningsgrad for nyere kondenserende anlæg efter Side 19

21 Bilag Side 20