Notat vedrørende strategiplan

Transkript

1 Dato: Udgave: A Projekt nr.: Udarbejdet af: JEHU Notat vedrørende strategiplan Bæredygtig energi i Egedal Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ansvarlig for notatet Notatets formål Området Antal ejendomme og varmebehov Økonomi Investeringer Selskabsøkonomi... 7 Bilag: 1. Selskabsøkonomi 2

3 1 Indledning 95 % af Egedal Kommunes samlede CO 2 -belastning er relateret til energi. Kommunen har derfor et mål om, at reducere energiforbruget samt øge produktionen af CO 2 neutrale og vedvarende energikilder. De konkretiserede mål skal inden 2020 være opnået gennem lokale initiativer: 1 4% reduktion af energiforbruget 7% reduktion af CO 2 emissionen 8% stigning af andelen af vedvarende energi En reduktion af det samlede energiforbrug kan langt hen ad vejen ske, ved korrekt og optimal drift/opsætning af ejendommens energikonverteringsenhed. Det er dog ikke altid, at ejeren af enheden er klar over dette, og ikke har den fornødne viden eller mulighed for at gøre dette. Opvarmes der derimod med fjernvarme, vil der være større mulighed, for at få en optimal drift. Fjernvarmenettet er overvåget på flere parametre, hvilket giver en stor mulighed for en konstant optimal drift for forbrugeren, og derved en reduktion af energiforbruget. Ved individuel opvarmning udledes der store mængder CO 2 til atmosfæren, og i særdeleshed ved opvarmning med naturgas. Omlægges store dele den individuelle opvarmningsform til fjernvarme, vil en reduktion af CO 2 udledningen på 7% og mere end det være realistisk. egen holdning til den fremtidige fjernvarme er meget lig Egedal Kommunes eget ønske om, at øge andelen af vedvarende energi. Dette ses i flere af investeringer, der omfatter f.eks. en ny biomasse kedel samt et større solvarmeanlæg. Derfor vil en omlægning til fjernvarme bidrage i stor grad til målsætningen om en stigning af andelen af vedvarende energi Energiplanlægning Egedal Kommune 3

4 2 Ansvarlig for notatet Ansvarlig for notatet er: Dam Holme 4b 3660 Stenløse Kontaktperson: Adm. direktør Jørn Arne Nielsen Notatet er udarbejdet af: MOE A/S Vordingborg Næstvedvej Vordingborg Fagingeniør: Jesper Hulgard JEHU@moe.dk Kontrol: Niels Thorsen NTH@moe.dk 4

5 3 Notatets formål Formålet med notatet er at påvise at der kan opstilles en positiv business case for Egedal Fjernvarme ved udvidelse af forsyningsområdet med Ølstykke og Gl. Ølstykke. Notatet omfatter ikke en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved udvidelsesprojektet. Det må dog forventes, at der er de samme samfundsøkonomiske udfordringer, som i de øvrige udvidelsesprojekter i Stenløse. 4 Området Notatet beskæftiger sig med de områder i Ølstykke, Gl. Ølstykke og Stenløse som ikke er omfattet af eksisterende projektforslag for fjernvarme - se Figur 1. Området dækker ca. 60% arealmæssigt af det samlede areal for Stenløse- og Ølstykke by. Figur 1 - Det med grønt omkransede område af Egedal Kommune som notatet beskæftiger sig med. Der er indsat den mulige placering af et nyt flisfyret varmeværk, her illustreret ved et ikon af et fjernvarmeværk. Området der er sort skraveret er ikke medregnet i notatet. 4.1 Antal ejendomme og varmebehov På baggrund af en model opstillet i programmet Termis 2.10, er der udregnet en samlet varmeproduktion for området på ca MWh pr. år. Derudover er der 5

6 fastsat et beregningsgrundlag for et gennemsnitligt varmebehov pr. bolig, på 18,1 MWh pr. år pr. ejendom. Der er således ca gennemsnitsboliger i forsyningsområdet. 5 Økonomi 5.1 Investeringer Investeringerne i udvidelsesprojektet fordeler sig på: Distributionsledninger Stikledninger Varmeværk Ledningsanlægget er udlagt på baggrund af en Termis model, hvor ledningsnettet er dimensioneret som vist i tabel 1. TYPE ANTAL RØRLÆNGDE Kanallængde m m DN ,86 29 DN ,74 55 DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN , DN DN DN DN ,2 726 DN Sum , Tabel 1 Længder og dimensioner for det fuldt udbyggede fjernvarmenet Det fremgår af tabel 1, at det fulde ledningsnet vil have en samlet længde på ca. 49 km. I et energikonverteringsprojekt er det urealistisk, at antage at 100% af alle ejendomme konverterer til fjernvarme. Erfaringen viser at ca. 80% af de potentielle ejendomme er tilsluttet i løbet af en 20 årig periode. Dette giver et samlet antal stikledninger på Inden for en 10 årig periode kan det forventes at ca. 60 % er tilsluttet svarende til ca stik. 6

7 Efter en ti årig periode vil behovet for varmeproduktion udgøre ca MWh. Spidslastbehovet bestemmes ud fra fuldlasttimer, hvilket giver en nødvendig effekt af varmeværket på ca. 16 MW. Det er forudsat at varmeværket opføres som et flisfyret varmeværk, men el-drevne varmepumpeanlæg kan også komme på tale, hvis teknik og økonomi tilsiger det. De samlede investeringer udgør således: Anlægsinvestering Prisniveau 2018 Udvidelsesplan Ledningsanlæg kanalmeter = kr. 51% Stik stk. = kr. 22% Varmeværk, flisfyret 16 MW = kr. 28% I alt kr. 100% Tabel 2 - Den samlede anlægsinvestering inklusiv varmeværk 5.2 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomien vurderes ved en beregning af indtægter og udgifter over en periode af 10 år. Alle investeringer er forudsat finansieret ved optagelse af et serielån med en rente på 2,15 % og en løbetid på 30 år. Det er forudsat at distributionsledninger udbygges ligeligt fordelt over 10 år. Dette vil sige, at der investeres et fast beløb hvert år i 10 år. Det forudsættes, at varmeværkets kapacitet fordeles på to enheder. Første enhed på ca. 8 MW opføres sammen med bygninger, der kan huse begge enheder. Den anden enhed på 8 MW opføres i det 5. år, da behovet overstiger kapaciteten af én enhed. Brændselsprisen baserer sig på den rå flispris på 50 kr. pr. GJ. En variabel drift og vedligeholdelsespris fastsættes ud fra erfaringstal til 20 kr. pr. MWh, og yderligere en fast drift og vedligeholdelsespris på kr. pr. år. Tilslutningstakten af forbrugere følger en varieret takt. Der ses på 10 delområder med hver 296 potentielle forbrugere. Det antages at 50%, altså 148 forbrugere, af disse potentielle kunder tilsluttes første år, hvormed der tilsluttes 1/10 af de 148 forbrugere hvert år. Dette giver en forøgelse for hvert område på 15 forbrugere hvert år efter det første år se figur 2. 7

8 Antal tilsluttede forbrugere 2500 Tilslutningstakten for notatet År Figur 2 - Viser den samlede tilslutningstakt for notatet Varmeværkets indtægter beregnes på basis af gældende takster for Stenløse Nord. Gennemsnitsarealet for en bolig i planområdet er sat til 160 m 2. Resultatet af den selskabsøkonomiske analyse fremgår af figur 3 og mere detaljeret af vedlagte beregning. Figur 3 - Viser den samlede selskabsøkonomi med nævnte forudsætninger. 8

9 vil, som beregningen viser, opleve 5 år med underskud. Set over den ti årige periode vil der være et akkumuleret overskud på 7 mio kr. som vist i tabel 3. Resultat År 1-5 År 5-10 Summeret resultat kr kr kr. Tabel 3 - Viser forskellen af det akkumulerede underskud og det akkumulerede overskud efter 10 år Underskuddet i opstartsperioden vil muligvis kunne reduceres eller helt undgås ved følgende tiltag: - Udbygningen tilrettelægges således at storforbrugere tilsluttes først. - Opførelsen af varmeværket udskydes et par år og varmen kommer i den periode fra ind lejede interimsanlæg. Den mere præcise effekt af disse tiltag skal dog analyseres nærmere, før man går videre med projektet. MOE A/S Jesper Hulgard 9

10 Notat vedrørende strategiplan Marginale selskabsøkonomiske beregninger Rente inkl. garantiprovision Løbetid lån Inflation Afskrivning Ledningsstab Alle priser er ekskl. moms 2,15% 30 1, % År År nr Varmegrundlag Varmesalg MWh Varmesalg i alt MWh Ledningstab MWh I alt inkl. ledningstab MWh Forbrugere Stk Cirkuleret vand m3/bruger Areal m Marginal brændselsfordeling Varmeproduktion % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Varmeproduktion Varmevirkningsgrad % 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% Brændselsforbrug MWh D&V variabel kr/mwh D&V fast kr/år Brændselspris (flis) kr./mwh 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Ledningsnet D&V kr./mwh Fjernvarmetakster Forbrugsbidrag alm. kunder kr./mwh 330,00 Fast afgift kr./m2 34,00 Transportbidrag kr/m3 2,00 Målerafgift kr./stk. 400 Driftsregnskab INDTÆGTER Varmesalg kr Fast bidrag kr Transportbidrag kr Abonnement (Målerafgift) kr Driftsindtægter i alt kr VARIABLE UDGIFTER Varmeproduktion kr D&V varmeværk kr D&V ledningsanlæg incl. el-forbrug kr Variable udgifter i alt kr Resultat før renter og afskrivning kr Kapitaludgifter/-indtægter Samlet anlægsinvestering Ledningsanlæg kr Varmeværk, 16 MW flisfyret anlæg incl. VAK kr Stik Netto pr. stik kr Stikledningsbidrag boliger 15 m á 0 kr. kr. - Stikledningsbidrag erhverv 15 m á 0 kr. kr. - Energibesparelse kr. - Investering kr Hovedstol/gæld kr Renter kr Afskrivning kr Årets resultat kr