lund Kommune. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer:

Transkript

1 alget B n Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye sa e til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad. af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab: densborgere. itionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: Fra vision til virkelig lund Kommune. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer: ger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på børne- og kulturområdet: Tværfaglige politikker: t juni 2016 Politik for udviklende fællesskaber Med barnet i centrum Overordnet politik for mad, måltider og bevægelse ådet i december 2017 milie- og referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne- og kul entes godkendt primo Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejd og Kulturudvalget. g unge. I børnesynet anvendes begrebet børn. ad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis b pgaven på børne- og kulturområdet.

2 B alget ttodriftsbudget på mio. kr. lede driftsudgifter Børne- og Kulturudvalgets budget 2018 (1.000 kr ,5% fra budget t-forliget svarende til 2,7 mio. kr. i alt. isering i forbindelse med indførelse af E- ntering af Familie i Forandring samt en med Headspace til og med i dagtilbud. nd af antal elever/børn på områder med flygtninge på i alt 2 mio. kr. gter forskelligt hen over budgetperioden Dagtilbud Folkeskoler Familie og Forebyg Budgetfordeling Service udgifter Overførsels eskoler og i daginstitutioner på kr. 4 mio.

3 D et Hvad er de politiske prioriteringer på området: te dagtilbud samt børn i alderen 0-2 år og t er der en daginstitution. pleje i gæstehuse, hos dmeldt i daginstitutioner, et er ner lokken 6.00 til holder åbent i for. Hvis ikke, holder 25 timer pr. uge. edag fra til rbejder indenfor Program for læringsledelse Der er i årene afsat puljemidler til kvalitetsudvikling dagtilbud. Puljemidlerne finansierer deltagelse i Program for læ med programmet er en grundlæggende forandring af den måde på for børn, pædagoger, ledere og forvaltning. Et centralt eleme at styrke personalets faglige kompetencer og dagtilbuddenes fa Udmøntningen af ekstra ressourcer på dagtilbudsområdet De ekstra ressourcer er udmøntet inden for seks hovedområder 1. Kvalitet i kerneopgaven, er udmøntet som bedre norme daginstitutionerne, hvilket vil sige at der er færre børn p åbningstime end tidligere samt som ressourcer til børn handicaps, der har behov for praktisk medhjælp i dagin hverdagen. 2. Ressourcemodel, er udmøntet til en mere fleksibel åbni daginstitutionerne har åbent i tidsrummet fra 6.00 til Tiltag til udmøntning af dagtilbudspolitikken visionsbå ikke taget stilling til hvordan midlerne skal udmøntes. 4. Legestue, midlerne anvendes til indretning af legestue f Grindsted Vest. 5. Kompetenceløft af dagplejere, dagplejerne skal gennem efteruddannelse indenfor Program for læringsledelse. 6. Pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, der ansæ konsulent på dagtilbudsområdet, når program for læring orældrebestyrelserne. ldelse af lukkedage.

4 D Dagtilbuds driftsbudget på hovedområder Dagplejer Daginstitutioner Særlige Dagtilbud Tilskud til private institu og pasningsordninger Udvikling i budget (1.000 kr. i 2018 prisniveau),5% fra budget ,1 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr ,1 mio. kr er regnskabstal i 2018 prisniveau Puljen blev -1,4 mio. kr. -0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. -0,5 mio. kr. mio. kr. pr. år Budgetfordeling Serviceudgifter

5 D å området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Dog er flg. områder uden overførselsadgang: Søskende- og fripladstilskud, forældrebetaling, tils lles formål. af det samlede budget. Det ikke uddelegerede område udgør 34 % af budgettet og indeholde og 2,2 mio. kr. fra andre offentlige myndigheder. Pengene følger barnet t ved behovsdato vori det fylder 3 år e, hvis der er plads måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned. entede børnetal, antal børn pr. dagplejere og antal timer pr. uge til tilsyn. Herudover budget til ø ge budgetposter er uddelegerede. rnetal, forældrevalg af moduler, institutionernes åbningstider og en social profil. I december reg fratrækkes lønsum, som skyldes et gennemsnitligt indskrevet børnetal under 95 % af grundnor sat af minimum 75 % pædagoger. ørnetal. er der 20 private pasningsordninger. Tilskuddet beregnes ud fra kommunens budgetterede net i, og der foretages løbende opfølgning på det forventede gennemsnitlige børnetal og forældren

6 D Regnskab 2016 Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016 Landsgennemsnit Regnskab

7 dgettet Hvad er de politiske prioriteringer på området: e skolevæsen, efter- og ddannelsesvejledning. i Grindsted rummer både iftsaftale med Syddansk en foregår i kommunens ligeledes her. Elever med les modtageklasser inden enhed med egne lokaler r elever i 0. til 3. kl. På g for børnehavebørn. munale specialskoler, hedeskolen afd. Søndre. ommuner og regioner. en international skole. rivatskoler samt elever på Fortsat realisering af helhedsplaner på skolerne Helhedsplanerne er et anlægsprogram, hvori skolern moderniseret de fysiske og pædagogiske rammer. Digital kapacitetsopbygning Arbejdet med at udvikle folkeskolen, så der også på det dig modernisering, medfører investeringer i hardware og digita en ambition om at sikre god adgang til elevdevices pædagogikken udvikles i takt med investeringerne. Der e hvor elever skal lære elever at anvende digitalt udstyr i pra Skolepolitik Der er udarbejdet en skolepolitik med mål og principper fo skoleudvikling. De faglige elementer er leg, læring og d professionel, digital skole, forældresamarbejde og overg skolen. Udvikling af gode rammer for læringsmiljøerne Der er her tale om et flerårigt anlægsprogram, læringsmiljøerne ude såvel som inde. De kommende inve mod at få opdateret inventaret. Etablering af specialtilbud for elever med generelle indlæri Der vil fra 1/ blive etableret et specialtilbud på en folkeskoler. Målgruppen vil være elever med ge vanskeligheder. Fortsat fokus på styrkelse af inklusionsarbejdet Der er udarbejdet en ny inklusionsstrategi, som sammen m til formålet, skal søge at optimere indsatserne så endnu faglig, såvel som social trivsel. Program for læringsledelse Programmet er et flerårigt skoleudviklingsprogram, s kommuner og i et samarbejde med Nationalt Center for sk ambition at styrke data og forskningsinformerede indsats skolereformens målsætninger. børn og unge, teatre samt

8 er Folkeskolernes driftsbudget på hovedom ngsgevinst på 0,5% fra budget jf. budget-forliget svarende til 2 relse af E-handel Folkeskoler samt UU-Vejledning SFO Specialskoler samt STU Bridrag priv Øvrige - Herunder befordring Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisni er regnskabstal i 2018 prisniveau ktiviseringspulje på 1,4 mio. kr. ledelse på kr. 2,7 mio. kr. årligt arbejdet i 2015 som et fireårigt re, pulje til brug for inklusion mv. n. aggrund af elevantallet herunder Budgetfordeling Serviceudgifter

9 ien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret ecentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foreta erne som muligt. På Folkeskoleområdet er 81 % af det samlede budget uddelegeret til den enk esuden, mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem åre ing på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan f på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. På Fo id udstrækning via politisk godkendte ressourcetildelingsmodeller. I modellerne er der taget afs b pr. elev. Herudover præciseres det, at det er op til den enkelte skole at afgøre, hvordan de, da de første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og o m eleven går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler. I er: dansk Erhvervsskole til alle elever fra Billund Kommune som ønsker en 10. klasse. Her afregne r der går i 10+ ordningen, som er et specialundervisningstilbud til klasse. Kommun, både til folkeskoleelever samt til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU). ns private skoler, afregnes via et årligt bidrag til staten. Det samme gør sig gældende for eleve elever på ungdomskostskoler afregnes ligeledes via et bidrag til staten. enne takst er afhængig af, hvilket modul der er valgt. der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til henholdsvis praktisk medhjælp til fysisk handicap

10 Regnskab 2016 Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016 Landsge sn Regn årig ** *** funktion t

11 Familie Børne dgettet Politiske prioriteringer Pædagogisk, Psykologisk, tsen. angspunkt i servicelovens ilier, herunder også familier ilier med børn under 18 år, Familieafdelingen efter Lov Antallet af sager pr. socialrådgiver nedsættes til Bedre understøttelse af plejefamilier og anbragte børn Færre anbragte børn og unge Færre tvangsanbringelser Flere netværksanbringelser Etablering af en lokal behandlingsklinik for børn og u samt styrkelse af den forebyggende indsats Styrkelse af en forebyggende indsats til børn og ung kids/chilled) ning (PPS) består af PPR, øre og fysioterapi. sundhedsfremmende og er på 0-18 års området i f. Økonomi- og Indenrigsdget. undhedsloven børne- og ere på plejehjem m.fl. samt e m.fl., der ikke kan benytte ld til omsorgstandpleje og

12 Familie Børne er gevinst på 0,5% fra budget entes ttet. -1,03 mio. -0,40 mio. -0,50 mio. Familie og Forebyggelses driftsbudget på ho Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 pris 2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau PPS Familieområdet Tandpleje år 1,01 mio. 0,31 mio. 0,14 mio. -0,06 mio Budgetfordeling Serviceudgifter Overførselsud

13 Familie Børne ien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Forebyggelse, der er rammestyret med overførselsadgang. ivning aggrund af børnetallet. Ressourcetildelingsmodellen tager højde for, at enkelte aldersgrupper, gelsen. guleres årligt i forhold til børnetallet. r tilrettet hvert år efter antal tilmeldte. Hertil kommer patienternes egenbetaling efter statens taks rådet skal videreudvikles i et samarbejde mellem Familie- og Forebyggelseschefen, afdelingsle iafdeling.

14 Familie Børne Regnskab 2016 Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016 Landsge sn Regn e 11,64 11,37 11,10 9,58 9,1 ner) årige 2,12 2,01 1,93 1,90 1,7 0,73 0,72 0,72 0,75 0,8

15 Kul o dgettet Hvad er de politiske prioriteringer på området: jde samt folkeoplysende fritidsforeninger i henhold l fritidsundervisning og der et områdebibliotek i og Sdr. Omme fungerer den afsat ressourcer til der er kommunalt ejet og Administrationen lejer sig på Museumscentret står og musikskoleloven og allet og billedkunst samt drætsanlæg samt andre Fritidscenter, Sdr. Omme llund Svømmebad m.v. Implementering af ny Kultur og Fritidspolitik Der iværksættes en implementeringsplan og efterfølgen initiativer på baggrund af politikken. En forudsætning for implementering af den nye kult etablering af en ny samarbejdsmodel på området. Kultur og Fritid implementerer nye digitale løsninger fritidsfaciliteter samt en digital foreningsportal som frem nemmere administration af foreninger med hen kommunikation mellem foreningerne og Billund kommu Der pågår en lanceringsfase af en ny Eventp markedsføres og præsenteres for aktører på kultur- og Kapacitetsanalyse af halfaciliteter i Billund Kommune. Byrådet har bestilt en analyse af kapacitetsudnyttel Billund Kommune. Der foreligger et forslag for en ny ressourcetildeling stadions i Billund Kommune, som behandles politisk i d modellen bliver godkendt følger udarbejdelse af en imp Et 3-årigt projekt omkring udbredelse af making s gennem leg) afsluttes i Et udviklingsprojekt omkring Internationale Børnekultur 3-årigt projekt omkring Børnekulturfestival afsluttes i 20 Museumsbyggeri ved Museumscenter Karensminde. Ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus.

16 Kul o er evinst på 0,5% fra budget Nordre Skole på 0,2 mio. kr. fra len er ændret fra udlejning til budget 2018 jf. budget-forliget r.: ivitetscenter lse af E-handel Kultur og Fritids driftsbudget på hovedområd Folkeoplysning Bibliotekerne herunder Billund Centret og Kulturarr Billund Museum Billund Ungdoms- og Kulturskole Idrætsfaciliteter for børn og unge m.v. Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisn 2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling o. fra anden politikområde til ntralt. ale Børnekulturdage på 0,5 mio Serviceudgifter

17 ien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Kul o tralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af d muligt. geret til den enkelte institution, hvilket betyder at den enkelte leder styrer økonomien på instituti rdnede budgetansvar. en mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gæ institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. rådet. Dvs. budgettet reguleres ikke i forhold til indbyggertal/elevtal e.l., men institutioner og om mmelse med institutionens/områdets formål og byrådets overordnede målsætning. res af statsrefusion, som søges via Kulturstyrelsen. Der aflægges særskilt regnskab for disse o r der udover de daglige ledelser også bestyrelser, som skal godkende budgetter og regnskaber f itidsrådet, som sikrer at folkeoplysningsloven overholdes. Økonomisk er det et politisk definer ikke er adgang til overførsel mellem årene. Økonomien styres centralt fra forvaltningen.

18 Kul o Regnskab 2016 Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016 Landsge sn Regn t