Hermed forligger Springeren Maritimt Oplevelsescenters (efterfølgende benævnt som SPRINGEREN) virksomhedsplan gældende for perioden

Transkript

1

2 Hermed forligger Springeren Maritimt Oplevelsescenters (efterfølgende benævnt som SPRINGEREN) virksomhedsplan gældende for perioden Planen er udarbejdet som et redskab med følgende formål: 1: At virke som et arbejds- og styringsredskab for bestyrelse, ledelse og personale. 2: At fastlægge hovedlinjerne i SPRINGERENs drift og overordnede udvikling over de næste 4 år. 3: At virke som informationsredskab for kommunen og kulturudvalget om SPRINGERENs arbejde på baggrund af den givne bevilling. Om SPRINGEREN: SPRINGEREN er en selvejende institution, der modtager driftsstøtte fra Aalborg Kommune. SPRINGEREN er beliggende Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg SPRINGEREN tilbyder forskellige aktiviteter, arrangementer og tilbud: - Udstillinger - Ud-af-huset aktiviteter - Arrangementer, cafe og butik Vision: SPRINGERENs vision er at være en åben og engagerende kulturinstitution i Aalborg Kommune, der via sit virke som et maritimt museum og oplevelsescenter af international klasse, skal eksponere Aalborg historie som en driftig by ved fjorden, og Danmarks historie som en stor søfartsnation. Mission: At skabe aktuel, inddragende og engegerende formidling for såvel byens borgere som for turister i alle aldre. At der foregår en levende formidling på oplevelsescenteret baseret på aktiv deltagelse og sanseoplevelse. At bevare den maritimt kulturarv At være en aktiv medspiller i kulturlivet 2

3 Nøgletal for SPRINGEREN : (tallene taget fra regnskab 2015 og årsrapport 2015) Driftstilskud fra Aalborg kommune: ,- Indtægter fra billetsalg/aktiviteter: ,- Udgifter: ,- Resultat: ,- Maritimt Oplevelsescenter: Antal gæster: Billetindtægter i alt: ,- Butik/cafe: Omsætning/overskud: ,-/93.339,- Arrangementer: 43 børnefødselsdage, 40 års fødselsdagsreception, begravelse, barnedåb, 50 kurser, 52 div. arrangementer med spisning, kaffe/kage eller lign. og 16 guidede ture Omsætning/overskud: ,-/57.201,- 3

4 Strategiske mål og resultatmål for SPRINGEREN ( ) Springeren skal i perioden for denne virksomhedsplan arbejde med at udvikle sig ud fra de 6 punkter: 1- Den rigtige besætning 2- Realisering af minimarina 3- Vedligeholdelse 4- Læringskoncept 5- Forretningsudvikling 6- Forhold til omverdenen 7- Det gode værtsskab Disse punkter vil blive uddybet her, hvor der samtidig er tilføjet strategiske mål, samt resultatmål. 4

5 1. Den rigtige besætning Springeren står i de kommende år overfor et generationsskifte på alle plan dvs. bestyrelsen, personalegruppen og blandt de frivillige. Bestyrelsen: Bestyrelsen har løbende udskiftning af medlemmer fra de organisationer, der står bag den selvejende institution. Men i kraft med at omverdenen stiller større og større krav til Springeren, så gælder det i højere grad om at tilføre de rette kompetencer, der ikke er til stede i bestyrelsens nuværende sammensætning. Samtidig skal der i perioden findes en ny formand, da den nuværende formand har meddelt sin afgang i løbet af Personale: I den lille faste personalegruppe er der 2 ud af 4 medarbejdere, der går på pension i løbet af perioden. Udfordringen er at begge er ansat oprindelig under en ordning med et tilskud. Disse ordninger ophører ved deres fratrædelse. Dermed skal der findes nye løsninger for at få tingene til at hænge sammen. De frivillige: Da meget få af de frivillige er på arbejdsmarkedet, giver det hurtigt en høj gennemsnitsalder og dermed også et større frafald hvert år. Derfor er rekrutteringen en meget vigtig del, da det er i forbindelse med pension vi skal have folk engageret, inden de falder i hænderne på andre tilbud. 5

6 Strategi: Det er vigtigt, at vi gennem vores aktiviteter og gode sociale sammenhold, får bundet de forskellige grupper sammen til den homogene gruppe, som udgør Springerens DNA. Det er vigtigt, at der tages hånd om folk og skabes gode sociale arrangementer, der kun er for personale og frivillige. En glad og tilfreds frivillig eller ansat, er den bedste madding til nye ansigter på Springeren. Resultatmål: Springeren vil i aftaleperioden afholde et evalueringsmøde en gang om året, hvor bestyrelsen vil evaluere sammen med kulturafdelingen, om der mangler nye kompetencer i arbejdet. Det samme vil gælde for direktionen. I forbindelse med det forestående generationsskifte i personalegruppen, holdes der en meget tæt kontakt til de berørte medarbejdere så vi får et glidende skifte. Samtidig er der 4 møder om året med personalegruppen samt den personlige udviklingssamtale. For de frivillige gælder det at der er en årlig samtale med den enkelte om ønsker til arbejdsopgaver, samt 2 årlige orienteringsmøder. Personalet er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Foruden dette er der fælles for alle 2 årlige sociale arrangementer. En sommerfest med påhæng og en julefrokost for alle uden påhæng. 6

7 2 Realisering af minimarina Dette projekt er en vigtig hjørnesten i udviklingen af Springeren og sikringen af en god økonomi i fremtiden. Dette projekt vil i høj grad understøtte de nuværende samlinger og skabe endnu mere kvalitet for kommende besøgende. Vi er godt på vej med fundraising og regner med at vi kan gå i gang med 1. Etape i løbet af foråret Strategi: Efter at have søgt alle de lokale fonde er vi nu i gang med at søge alle de landsdækkende fonde, og det arbejde vil pågå indtil vi er i mål med pengene. Resultatmål: Springeren arbejder på at kunne realisere projektet i fuld skala i foråret Skulle dette fejle, er planen at gennemføre bassindelen i 2017, som er vores 25 års jubilæumssæson. Legeskibet vil komme efterfølgende, når midlerne er tilstede. Status rapporteres 4 gange om året til bestyrelsesmøderne. 7

8 3.Vedligeholdelse På Springeren er vedligeholdelse et meget vigtig element i det som vi prøver at vise til vores gæster. Vi er selv ansvarlig for det indendørs, mens kommunen er ansvarlig for bygningernes vedligeholdelse. Det meste af vedligeholdelsen kører i faste rutiner, men der er dog et par store knaster som der skal kigges på de kommende år.: Tag på bygningerne Det påhviler ikke Springeren at stå for udvendig vedligeholdelse af bygningerne, da dette er en opgave der påhviler AK bygninger. Renovering af Springeren Overbygningen og tårn lider af en del gennemtæring og der skal derfor planlægges en større renovering. I forbindelse med dette arbejde vil vi prøve at få kontakt med Tech College om et samarbejde omkring renoveringsopgaverne Renovering af Søbjørnen Søbjørnen er et træskib fra 1964 som løbende kræver renovering og maling, men især coating af dækket er ved at være påkrævet. 8

9 Strategi : Med hensyn til renoveringer som hører under AK bygninger, så er det vigtigt at vi har en løbende dialog med hensyn til de opgaver der skal løses, og at vi selv hjælper der hvor vi kan f.eks. med maling. Vi skal have nedsat en gruppe, som kan kortlægge renoveringsopgaverne på Ubåden og Søbjørnen, så vi kender omfanget af opgaven. Når opgaven er afgrænset og beskrevet, skal vi i gang med at søge fonde, så opgaven kan realiseres. Resultatmål: Inden 2018 skal de utætte tagplader gerne være skiftet, og dermed afslutte den renoveringsplan som vi har kørt med AK bygninger siden I 2017 skal vi søge penge til en gennemgang af ubåden, så vi kender omfanget af renoveringen både teknisk og økonomisk. Undersøgelsen skal udføres af eksperter f.eks. rådgivende ingeniører. Fra 2018 til 2020 skal vi gerne i gang med en omfattende renovering af ubåden Springeren, så den er fremtidssikret. I 2017 skal Søbjørnen have en gang maling og de sidste små reparationer. 9

10 4. Læringskoncept Der har tidligere været udarbejdet en skolemappe til undervisningsbrug. Denne mappe er forældet og vi har derfor planlagt at lave noget nyt undervisningsmateriale. I foråret blev vi kontaktet af Aalborg kommune der gerne vil lave noget undervisningsmateriale sammen med os. Det vil blive noget materiale, der primært tager udgangspunkt i historien om det maritime og det industrielle Aalborg. Men derudover vil der selvfølgelig også være noget om de danske ubåde, dansk søfart og andre emner som der vi være relevant ift. undervisningsbrug. Vores primære målgruppe er folkeskolens mellemtrin og udskoling samt gymnasier. Indskolingen har vi allerede sørget for, da vi ofte laver forskellige skattejagter og vi har 2 digitale spil: - Piratspillet der går ud på at finde de rigtige svar på Piratens spørgsmål med udgangspunkt i vores udstillinger. - Farligt Farvand, der er et huskespil og hvor det gælder om at torpedere de rigtige skibe. Strategi: Materialet vil blive lavet i samarbejde med Aalborg Kommunes Skole og Kulturforvaltning. De vil finde ud af hvilke kriterier der er, for at gøre materialet brugbart til undervisning. Der skal fra skolens side være en gyldig grund til at tage på en udflugt. Når der er fundet egnede emner, såsom Det Industrielle Aalborg eller Det Maritime Aalborg vil vi så med udgangspunkt i vores samlinger, udarbejde egnet materiale. Dette materiale blive lavet, så det kan bruges på 2 forskellige måder: én hvor vi leverer teksten og lærerne så selv udarbejder spørgsmål/opgaver ud fra deres egne ønsker og én hvor vi sørger for både tekst og spørgsmål/opgaver. Der skal laves forskellige udgaver, så de passer til de forskellige aldersgrupper. Resultatmål: Vores forventning er at det færdige skolemateriale vil være klar til brug i løbet af Det skal laves således, at det kan tages i brug i forbindelse med skoleåret 2017/18. 10

11 5. Forretningsudvikling Springeren skal løbende udvikle og optimere de forskellige virksomhedsområder i forretningen. Butikken : Vi prøver løbende at skabe et sortiment som henvender sig til voksne og børn i almindelighed. Men udover dette også et sortiment der kan dække både souvenirs til turisterne, bøger og messingvarer til den erfarne maritime gæst. Øl vand og is er også et meget stort fokusområde i denne del af forretningen. Mødelokalerne : Der har i de seneste års tid været stort ryk ind i vores mødefaciliteter. Denne udvikling skal vi sikre i fremtiden med nye og bedre tilbud. Arrangementer og guidede ture : En vigtig del af vores forretning er de arrangementer med større eller mindre grupper, hvor vi tilbyder pakker med variation af sammensætning af indgang, rundvisning og spisning. Sponsorarbejdet : Da sponsor indtægter er en vigtig del af museets økonomi, er det vigtigt at skabe et godt sponsor klima. Udfordringen kan være at kunne tilbyde et dækkende koncept. 11

12 Strategi : Butikken: Vi vil prøve at skabe noget torve lignende udenfor vores indgang. Dette skal i højere grad lokke flere af de forbipasserende ind i vores butik. Vi vil også i højere grad prøve at skabe en shop med nogle gode tilbud fra butikken på vores hjemmeside. Det maritime tema vil gå igennem hovedparten af de ting vi har i butikken. Mødelokalet: Vi har 2 store udfordringer i forbindelse med vores mødelokale. 1- lokalets it trænger til en udskiftning, Det AV udstyr vi betjener os af, er etableret i 2005 og er derfor ved at være udslidt. 2- manglende kapacitet. Vi mangler tit et andet lokale til at supplerer med i de efterhånden mange spidsbelastninger som vi oplever. Mødelokalet er et af de steder, hvor vi har mulighed for at supplerer vores indtægter mest muligt, fordi det udover leje for lokalet også er stedet der bliver afholdt de mange arrangementer som vi tjener penge på. Den mulighed der arbejdes med, er at flytte vores modelbygger værksted til et mindre lokale som i dag bruges til depot. Det nuværende modelbygger-lokale kan så laves til et mødelokale, som kan udbygges med AV udstyr hen af vejen. Dette vil fordoble kapaciteten og løse vores problemer. 12

13 Arrangementer og guidede ture : I stedet for at sidde og vente på henvendelser og måske skyde lidt i blinde, så er det vigtig at vi fortsætter vores arbejde med at lave pakke løsninger og aktivt gå ud og tilbyde dem til de rigtige kunde segmenter. Med hensyn til de mad produkter som ikke bliver fabrikeret in house, så er vi efterhånden ved at have opbygget et godt produkt som fungerer fornuftigt. Produktet har den flexibilitet der skal til for at passe i de pakketilbud vi har. Der arbejdes selvfølgelig løbende med en prisoptimering. Med hensyn til guidede ture så har vi nu en fin gruppe af guider som for de flestes vedkommende selv har sejlet ubåd og dermed kan fortælle de gode historier. Sponsorarbejdet : Vi arbejder målrettet med at udvikle en vifte af sponsorpakker,som kan tiltrække firmaer i alle størrelser. Vi arbejder i øjeblikket med en plan for at komme ud og sælge produktet hvilket kræver visse ressourcer. 13

14 Resultatmål : Butikken: Vi arbejder på at indtjeningen pr. kunde i 2017 skal ligge på kr. 13 og optimeres med 5% om året de følgende 3 år. Mødelokalerne : I løbet af den 4 årig periode skal vi stå med 2 moderne mødelokaler med smartboards som leve op til de krav folk stiller til moderne mødefaciliteter i dag. Arrangementer og guidede ture : Vi skal skabe en 5 % årligt vækst i arrangementer. Dette skal selvfølge revurderes når vi er klar med lokale nr. 2. Vi skal i højere grad arbejde målrettet med at kontakte kunderne for en aftale, især i de stille perioder. Sponsorer : Vi skal i løbet af den 4 årige periode runde kr i sponsor bidrag. 14

15 6. Forhold til omverden Det er vigtigt, at Springeren kigger meget udenfor hegnet og viser sig i alle de samarbejdsrelationer som giver mening i forhold til vores vision og mission. Dette gælder både de ERFA grupper der er inden for kulturområdet, samt lokale grupper i Vestbyen. Strategi : Som udgangspunkt har vi den holdning at alt kan lade sig gøre. Dette har givet os mange sjove oplevelser, men også gode venner og samarbejdspartnere. Vi har fundet ud af, at rigtig mange af folks opgaver kan løses på Springeren sammen med en museums oplevelse. Samtidigt har vi et koncept som vi hele tiden udvikler på, hvor vi tager ud til de forskellige institutioner, markeder og andre festligheder med vores ud af huset koncept hvor vi laver tatoveringer, svær og tegninger sammen med børn og forældre. Resultatmål: Vi skal i alle de netværk vi får tilbudt at deltage i prøve at være med til at spille en aktiv rolle. Vi skal bruge de netværk til at skabe konkrete samarbejdsprojekter. F.eks. er der i kulturledergruppen kommet konkrete aftaler med Historisk Museum, Vildmosecentret, Aalborg ZOO, 1000Fryd og Huset i Hasserisgade. Aftaler hvor vi har taget afsæt i netværket og aktivt skabt resultater. Vi skal minimum lave 4 ting om året med andre institutioner. Med hensyn til synligheden med at komme ud af huset er målet i dag at være ude mindst 4 gange om året. Dette vil vi hver år sætte op med 1 gang, så vi i 2017 kommer ud 5 gange og i gange osv. 15

16 7. Det gode værtsskab På Springeren er vores vigtigste våben det gode værtsskab. Når vi laver undersøgelser og får tilbagemeldinger på Facebook og TripAdvisor så bliver det nævnt at vi har et meget hjælpsomt personale der giver sig tid til den enkelte kunde. Det er vigtig at vi får de kompetencer overført til de nye medarbejdere, der kommer til hvert år. Strategi: Vi holder 4 årlige møder med det faste personale hvor det gode værtsskab er fast punkt på dagsorden. Samtidigt holdes der 2 separate møder med frontpersonale som omhandler det gode værtsskab. Samtidigt deltager vi i alle relevante møder om emnet med visitaalborg og kommunen. Selvfølgelig med de relevante medarbejdere Resultatmål: Alle medarbejdere rådgives løbende om ting der kan arbejdes med,og vi evaluerer indsatsen til de årlige medarbejdersamtaler. Vi overvåger vores tilbagemeldinger fra kunderne og reagerer med det samme hvis der er problematiske tilbagemeldinger. 16