DUBU informationsmøde - september

Transkript

1 DUBU informationsmøde - september

2 Dagsorden Velkomst. Status på DUBU. Kontraktmæssige forhold. Økonomi. Spørgsmål. 2

3 Ultimo april 2010: Maj 2010: Juni 2010: Juli august 2010: 27. august 2010: September 2010: 14. september 2010: 1. oktober 2010: Udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort. 22 leverandører anmodede om prækvalifikation. Udsendelse af kommunerettede business cases. Prækvalifikation af 7 leverandører. 58 kommuner har afgivet hensigtserklæringer. Telefonisk dialog og opfølgning. Udsendelse af tilslutningsaftale. Informationsmøder og møder med enkeltkommuner. Leverandørernes tilbudsfrist. Frist for bindende tilsagn. Ultimo 2010: Indgåelse af kontrakt med Leverandør. 3

4 4

5 KOMBIT s forpligtelser: Udbudsforretningen. Kontraktstyring med leverandøren. Projektledelse. Leverance af DUBU. Persondatabehandling: Instruks vedrørende persondatabehandling. 5

6 Status på DUBU Kontraktmæssige forhold Økonomi Spørgsmål Kommunens forpligtelser: Kontaktperson. Besvare spørgsmål og samarbejde. Sikre samspil mellem egne Leverandører og DUBU-leverandøren under testforløbet. Uddannelse. Forankring i kommunen. Kommunal godkendelse af indstilling af valg af løsning. Referencegruppe. Pilotprøve for fase 1. dubu@kombit.dk 6

7 Business Case & Økonomi 7

8 Business Case Sagsbehandleren For et bedre overbliksbillede omkring foranstaltninger og økonomi og opnår mulighed for at bedre kunne sammenholde forskellige foranstaltninger ift. tilbud/økonomi og effekt og kan vælge de mest fordelagtige tilbud, uden afkald på effekten af foranstaltningen. DUBU-systemet giver mulighed for en bedre støtte af sagsbehandleren ift. opfølgningsdatoer og bidrager til, at foranstaltninger ikke løber længere end de oprindeligt var tiltænkt. Administration DUBU-systemet vil have statistikrapporter tilgængelige ift. både sagsbehandling og økonomi. Dermed forventes en tidsbesparelse, hvor mange kommuner i dag laver rapporter som er tidsmæssigt meget krævende. Denne besparelse henføres således specifikt til rapportering til ledelsesinformation, stat og andre interessenter. Ledelsesniveau Ledelsen får et bedre overblik over foranstaltninger og økonomi og gør det muligt proaktivt at påvirke sagsbehandlingen, tilbudsporteføljen og kulturen, samt sikre at de tilgængelige foranstaltninger har den ønskede effekt og er økonomisk mere attraktive. = 1% besparelse 8

9 Business Case 9

10 Business Case Emner Gøre ingenting DUBU Gå i udbud selv* 2 Kvalitetspåvirkning i sagsbehandlingen Ingen Påvirkning Stor påvirkning Stor Påvirkning Gevinstpotentiale ved indførsel Ingen Stort Stort af systemet Procesoptimering og Ingen Besparelser Besparelser besparelser på adm. Omk. ved udarbejdelse af Kravspecifikation i kr. 0,- Inkl. i prisen Med udgangspunkt i en mindre kravspec. ca. 1 million kr. Omfang/indhold af kravspecifikation - Omfangsrig og detaljeret Mindre i omfang og detaljegrad ift. DUBU Omk. ved udbud og projektledelse 0,- Inkl. i prisen 1,1 årsværk pr. år i 6 år Ca. 4,95 million kr. Projekttid/forsinkelse - Kort Usikkert Fælles metoder/- - Ja I mindre grad standarder/åbenhed Risiko for udbudsproblemer Ingen Ingen Stor Pris kr. /borger 0,- Kr. 8,50 Min. Kr. 18* 1 (ekskl. system) Vurderet årlig pris ved 5 årig 0,- Kr ,- Kr ,- afskrivning i kr.* 2 * 1 : kr. 5,95 millioner delt med borgere over 6 år. * 2 : For en gennemsnits størrelse kommune ( borgere) 10

11 Økonomi Antal borgere Pris pr. borger (kr) < Ingen DUBU ,50 > < 8,50 og/eller optioner Tilmeldingsfrist:

12 ? Informationer findes på: DUBU.dk og KOMBIT.dk Spørgsmål kan rettes til eller til Projektleder Christina Knudsen Dir. Tlf Projektleder Dorthe Andersen Dir. Tlf