Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018

Transkript

1 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018 I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang og i fortsættelse af indstillingen, vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. Hvis vi går lidt tilbage i tiden skal vi huske på, at udvalgsrammerne fra 2017 og frem blev opjusteret permanent med 29,0 mill. kr. Dette skete under forudsætning af, at tillægsbevillingsansøgninger ikke ville kunne tilgodeses i samme omfang som tidligere set. Med dette udgangspunkt besluttede Kommunalbestyrelsen et budget for 2018 med yderligere rammeudvidelser på i alt 35,2 mill. kr. Heraf kunne 32,1 mill. kr. henføres til beskæftigelsesområdet og de resterende 3,1 mill. kr. til sundhedsområdet. Nu er budgetåret gået og årets resultat for 2018 er positivt med 10,3 mill. kr. Heri indgår dog en ekstraordinær indtægt på 14,5 mill. kr. som følge af salg af HMN Naturgas. En forventet udgift på ca. 8,0 mill. kr. til nye affaldsbeholdere blev ikke udmøntet i 2018 men kommer i år. Til dette kommer en negativ kursregulering på 7,2 mill. kr. samt positive finansforskydninger på 31,9 mill. kr., som primært skyldes ventende betalinger. Dette er medvirkende til som et øjebliksbillede en forøgelse af kassebeholdningen med 35,0 mill. kr. Hvis årets resultat betragtes i forhold til, at balancen er på 3,3 mia. kr., ligger regnskabsresultatet tæt på det budgetlagte. Det kan vi alle være stolte af. Derfor tak til alle der har medvirket til at skabe dette regnskabsresultat så tak til politikere, administration og institutioner m.v. 1

2 De samlede nettodriftsudgifter er på 2,6 mia. kr. og fordeler sig således på de respektive politiske udvalg: 876 mill. kr. til børn og skole, 770 mill. kr. til sundhed og omsorg, 486 mill. kr. til arbejdsmarked og beskæftigelse, 240 mill. kr. til Økonomiudvalget, 123 mill. kr. til kultur og fritid, 45 mill. kr. til teknik og miljø, og 13 mill. kr. til beredskab. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område har udviklingen været anderledes end forventet, hvad angår kommunal medfinansiering. Således er der brugt 16,5 mill. kr. mere på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet end oprindeligt budgetteret. Ordningen har i 2018 været ude i en massiv kritik fra kommunernes side på grund af manglende data og gennemskuelighed i forhold til afregningen. KL er som følge heraf gået ind i sagen. Sundhedsministeren har nu valgt at fastfryse betalingen i I 2018 er der opnået et nyt samarbejde mellem kommunen, Amager Hospital og Hvidovre Hospital. Et resultat af dette er, at der bliver etableret et Fællesambulatorium for alle medicinske specialer samt Kardiologisk afsnit. 2

3 Målet er at forbedre patientforløbene og sikre færre indlæggelser. Aftalen betyder en bedre behandling og bedre tilbud for borgerne. Og samtidig er der økonomiske fordele i det for både region og kommune var også året, hvor kommunen fik en hjerneskadekoordinator. En koordineret indsats er helt afgørende for, at vi kan tilbyde de mest målrettede og effektive forløb for hjerneskadede. Det vil de pårørende også få glæde af. Samme tanker havde vi, da vi ansatte en forløbskoordinator. Koordinatoren kan være tovholder og sygeplejefaglig ressource i borgerens forløbsprogram. Det gælder borgere med Hjerte-Karsygdomme, Kræft, Diabetes type 2 og KOL. Koordinatoren er bindeled mellem borger, praktiserende læge og sygehus. På Sundheds- og Omsorgsområdet er der også kommet nye midlertidige dagpladser på Plejehjemmet Irlandsvej. Pladserne er til ældre borgere, som netop er udskrevet fra hospitalsbehandling, men har svært ved at klare hverdagen i tiden derefter. Der er et stort fokus på genoptræning, behandling og tryghed. Og så vil jeg nævne, at Ældre Sagen har givet beboerne på plejehjemmet Løjtegårdsvej en sansehave, hvor man kan sanse, røre og opleve skønne blomster og urter. Ikke mindst demente beboere har stor glæde af indtrykkene fra haven. Jeg vil gerne kvittere for det store stykke frivillige arbejde som Ældre Sagens medlemmer bidrager med, samt de mange aktiviteter de hjælper til med på plejehjemmene. 3

4 Der skete meget i kommunen. Blandt andet blev første spadestik taget til Scandic Hotellet, der bliver nabo til Den Blå Planet og Ferrings kommende domicil. Hotellet får i alt 357 værelser og forventes at åbne i løbet af Det bliver 13 etager højt. Hotellet henvender sig til gæster til og fra lufthavnen. Men ikke nok med det. Byggeriet af Nordens største lufthavnshotel blev officielt skudt i gang den 1. oktober Sammen med det nuværende Clarion Hotel Copenhagen Airport kommer det nye hotelkompleks til at rumme ca værelser og kongres- og mødefaciliteter, der kan huse gæster. Den 14. juni var der rejsegilde for de nye familieboliger på Glamsbjergvej med 33 rækkehuse og 12 lejligheder. Familieboligerne får en central placering i et parcelhusområde med kort afstand til indkøb og transportmuligheder. I den forbindelse skal Kongerækkerne også nævnes. Kongerækkerne er en ny boligbebyggelse, som opføres på den gamle Bygma grund ved Kongelundsparken. Her bygges 32 nye store lejligheder og rækkehuse. Vi er en kommune, hvor mange gerne vil bo. Vores boligmasse er varieret med både almene boliger, parcelhuse, ejerlejligheder, rækkehuse og privat udlejning af forskellige typer af boliger. Det er der brug for, da borgernes behov er forskellige. Jeg sætter pris på hver eneste nye bolig, der bliver bygget - og det er et område jeg fremover vil have fokus på. 4

5 På det tekniske område vil jeg fremhæve, at vi som klimakommune er kommet rigtig langt med energirenovering og klimatilpasning. Og nu har vi ansat en energikonsulent, hvilket gør os i stand til at øge vores fokus endnu mere på området. Energikonsulenten skal også samarbejde med de lokale boligselskaber, husejere og virksomheder om klimatilpasning, energirenovering mv. På længere sigt er der økonomiske gevinster ved at tænke mere energi- og miljørigtigt. Men den vigtigste årsag er selvfølgelig, at vi i Tårnby skal bidrage til en mere bæredygtig og fremtidssikret udvikling. Behovet for et landdige blev understreget under stormfloden den 4. januar 2017, hvor højvandet var meget tæt på at give oversvømmelser. I 2018 blev arbejdet med et dige derfor igangsat. Diget vil beskytte mod såkaldte års hændelser. Det er en teknisk beregning, som betyder, at diget vil kunne modstå de stormflodshændelser der statistisk set kan forekomme inden for år. Det giver en reel sikring af ejendomme, værdier og mennesker i meget lang tid fremover. Vestamager Pumpedigelag er ansvarlig for anlægsarbejdet af landdiget, mens kommunen har ansvaret for en hævning af Kongelundsvej. På fritidsområdet tog vi i 2018 første spadestik til Vestamager Svømmehal. Det bliver en moderne, energivenlig og brugervenlig familiesvømmehal. Samtidig vil det også være en arkitektonisk perle og et samlingspunkt for aktiviteter inden for idrætten på Vestamager. Der er tale om en meget stor anlægsinvestering, som borgerne vil få stor glæde af. 5

6 Jeg er meget tilfreds med vores jobcenter. I en rapport fra Rigsrevisionen i 2018, klarer Jobcentret sig godt, når jobcentrenes effektivitet sammenlignes. I Tårnby har vi lavere ledighed og højere beskæftigelse end i regionen og i landet som helhed. På jobmessen i Rådhushallen i september var der mere end 700 besøgende og 18 virksomheder til stede, som aktuelt søgte arbejdskraft. Der blev her skabt kontakt mellem ledige borgere og de tilstedeværende virksomheder. Jeg vil ikke undlade at nævne, at en opgørelse netop har vist, at vi ligger nr. 4 blandt landets kommuner, hvad angår at få nedbragt ledigheden i perioden fra 2008 til Kalvebod Fælled udgør størstedelen af Naturpark Amager, og området blev i 2018 en del af landets nye Naturkanon. Som begrundelse nævnes det flade strandoverdrev med åbne vidder. Her er der jagende rovfugle, dådyr, masser af fugle og græssende køer, får og heste. Tårnby skal være en endnu grønnere kommune. Fremover skal biodiversiteten opretholdes og styrkes i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. I praksis betyder det, at Tårnby Kommune så vidt muligt vil bevare kommunens træer, og der skal plantes flere blomster. Vi skal også øge brugen af forskellige driftsmæssige metoder i plejen af kommunens grønne arealer, til gavn for et varieret dyre- og planteliv. Da jeg startede som borgmester satte jeg mig for, at jeg ville ud i virkeligheden og møde brugere, beboere, medarbejdere og vores ledere. Det er jo ude på institutionerne, vores borgernære tilbud findes og hvor vi leverer kernekommunal service. 6

7 Jeg har nu besøgt 120 eksterne institutioner i kommunen, hvilket har givet mig en større indsigt samt gode informationer om den service der ydes samt de udfordringer, der opleves i mødet mellem borgere og kommune. I den forbindelse vil jeg nævne, at jeg i det forgangne år tog initativ til nedsættelse af en medarbejdergruppe, som skulle se på rådhusets interne regler og komme med forslag til afbureaukratisering. Der arbejdes pt. med de indkomne forslag. Arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse blev intensiveret i I første omgang blev der nedsat et 17, stk. 4 udvalg bestående af 18 medlemmer. De 10 pladser i udvalget blev fundet på et borgermøde på Den Blå Planet, hvor dialog om den fremtidige åbenhed og inddragelse var i fokus. Der skal som følge af arbejdet i 17 stk. 4 udvalget afholdes flere borgermøder og kommunens hjemmeside skal relanceres så den bliver mere brugervenlig og have bedre søgemuligheder. Desuden er Facebook taget i anvendelse i forhold til informationer til borgerne om aktiviteter og nye tiltag fra kommunen. I øvrigt satte vi i 2018 yderligere fokus på helhedsorienteret sagsbehandling. Der blev udarbejdet en rapport med en række anbefalinger vedrørende de komplekse sager, hvor der er særligt behov for koordinering. Disse anbefalinger arbejdes der nu videre med. På skoleområdet glæder jeg mig over, at Tårnby Kommune og den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening, Kreds 13, i 2018 blev enige om en lokalaftale. 7

8 Den nye aftale skaber større fleksibilitet og arbejdsglæde, og den er med til at minimere administration. Aftalen gælder for alle kommunens lærere og børnehaveklasseledere og skal være med til at skabe attraktive arbejdspladser med en engageret ledelse og engagerede medarbejdere. Det overordnede mål er, at der sikres en høj kvalitet i elevernes skolegang. Helt konkret afsættes der med aftalen en pulje på 230 timer årligt, som en individuel pulje til hver fuldtidsansat lærer. Timerne fastlægges hverken med tid eller sted. Og så var det også i 2018, at vi kunne give et vigtigt tilbud til børn med specielle behov. Børneterapien tilbyder således ergoterapi og fysioterapi til børn, der har motoriske udfordringer. Tidligere har børn og deres forældre skullet hele vejen til Gentofte for at få det tilbud. Det er i lokaler på Brønderslev Allé, at specialtilbuddet nu findes. Børneterapien udfører omkring behandlinger i løbet af et år. Den 8. november blev der afholdt valg til det nye Familieråd. Rådet skal styrke samarbejdet mellem familierne og kommunen. Medlemmerne er borgere som selv har børn. Fælles for medlemmerne er interessen for at skabe bedst mulige vilkår for familier med særlige behov i Tårnby. 8

9 Regnskab 2018 vidner samlet set om et år, hvor der har været mange nye tiltag. Derfor er det på sin plads at glæde sig over det regnskabsresultat, der foreligger her til aften. Jeg skal afslutningsvis erindre om, at regnskabet endnu ikke er færdigrevideret. Herefter skal jeg på Økonomiudvalgets vegne indstille, at Tårnby Kommunes regnskab for 2018 afgives til revisionen. 9