Notat. 1. De nuværende byggeriers fysiske stade

Transkript

1 Notat Vedrørende: Opdatering af boligplanen for socialområdet januar 2017 Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: P Skrevet af: Torben Rugholm Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Byrådet godkendte i januar 2015 Boligplan for Socialområdet. Der er tale om en rammeplan med forslag til, hvordan boliger til udsatte, psykisk sårbare og handicappede borgere kan ny- eller ombygges. Dette notat gør status for boligplanen januar Elementerne i status notatet tager for det første udgangspunkt i selve byggeriernes stade, herunder ønsker til omprioritering af boligplanen. For det andet i økonomien for boligplanen både samlet og for de enkelte byggerier. Endelig en kort gennemgang af styringskonceptet for boligplanen. 1. De nuværende byggeriers fysiske stade Mellerup skolehjem fase 1 overflytning af børnene fra Holberghus Er færdigbygget og indviet. De sidste regninger er modtaget og byggeriet mangler nu kun endelig regnskabsaflæggelse. Ladegården Er ved at være færdigbygget og der har ikke været større overraskelser. Uforudsete udgifter har eksempelvis været i kategorien, nedvaskning af nikotin fra væge og indkapsling af lugtgener. Beboerne har været genhuset i Langå og har været meget tilfredse med dette. Beboerne flytter ind i det renoverede Ladegården 13. februar 2017 Holbergstien Licitationen er udskudt til 9. februar. Det er en planlagt udskydelse på en måned. Der er to årsager til dette. For det første er det således, at hvis der er manglende vedligehold på bygningen og det ikke er et element der skal ombygges, skal udgiften afholdes af de tidligere takster (ejendomsservice) og ikke af den nye boligforening. Holbergstien har været en af de ejendomme, hvor der har været flere skavanker, hvilket betyder, at der har været et arbejde med at finde ud af hvad der skal udbedres og hvad der falder ind under ombygningen. Endelig har der været et ønske om, at hele bygningen bliver brandsikret i højeste brandkategori (gruppe 6). Samtidig har man skulle finde en metode der var nem, omkostningsbevist og praktisk gennemførligt i projektet.

2 Første del af projektet vil forløbe fra 18. april 2017 til 2. oktober 2017, hvor den første gruppe borgere vil flytte ind i de nye lokaler. Anden del af projektet vil forløbe fra 16. oktober 2017 til 14. marts 2018, hvor den sidste gruppe borgere vil flytte ind. De borgere der pt. bor på Holbergstien og efterfølgende skal bo i første del af projektet, bliver genhuset på Holbergstien. Det er af denne grund, at der er to byggeperioder. Kernerne på Bocenter Marienborgvej og Bocenter Harridslev Der er fremsendt skema A til socialudvalget 18 januar 2017 og licitationen er sat til 2. marts Det er en planlagt udskydelse på en måned. Der er to årsager til dette. For det første, at der var nogen usikkerhed vedrørende opmåling af eksisterende ejendomme, hvilket er afklaret. For det andet, at der skulle bruges lidt mere tid til inddragelse af personalet, således man både opnår den ønskede ombygning, men ikke påfører borgerne flere m 2 at betale husleje af end nødvendigt. Byggeperioden bliver fra 17. april 2017 til 31. oktober 2017, hvor borgerne flytter ind. Borgerne bliver i perioden genhuset i Langå. Bosted for psykisk sårbare borgere på Vester Tværvej. Placeringen på Vester Tværvej giver nogle arbejdsprocesser, som man skal igennem for at kunne bygge på lokaliteten. Allerførst har man skulle have en nedrivningsgodkendelse, som er givet og selve nedrivningen har været i licitation og starter med udgangen af januar/starten af februar. For det andet ligger der, uden for grunden i selve ådalen, en gammel kanal. Et sådant fortidsminde vil altid som standard have en zone på 200 meter til begge sider, som man skal have lov til at bruge. Vi har ønsket, at museet så hurtig som muligt giver tilladelsen. Det har de været meget forstående over for, idet der ikke er sammenhæng mellem fortidsmindet og så den skrænt vi vil bygge på. Det er kun en meget lille del af grunden, der er i 200 meters zonen, så der ville kunne bygges boliger under alle omstændigheder. For det tredje er der selvfølgelig også vandløb zonen, hvor man kan sige nej til byggeri. Der er bygget nedenfor vores byggegrund, så logisk skulle det ikke betyde noget. Men de formelle forhold skal selvfølgelig overholdes. Også her gælder, at det kun berører en lille del af grunden, så der ville kunne bygges boliger under alle omstændigheder. Endvidere skal byggeriet, som tidligere beskrevet, overholde de nuværende krav for området, fordi det alternativt vil medføre krav om ny lokalplan for området. Der er en tidsfaktor i alle disse undersøgelser, som betyder, at byggeriet tidsmæssigt bliver presset. For at imødegå dette er der lavet ny byggeperiode, således der er licitation den. 3. maj 2017 og byggeperiode fra 6. juni 2017 til 23. februar Borgernes nuværende boliger udløber 31. december Der skal derfor ses på om borgerne kan blive i de hidtidige boliger på Gudenåcenteret frem til indflytningen 23. februar Alternativt kan

3 der ske genhusning i Langå. Der vil ikke være ekstra udgifter i model 1 og i model 2 vil disse være minimale, idet det kun beløber sig til betaling af flyttefirma en ekstra gang. Beboerrepræsentanter er inddraget i udformningen af det fremtidige byggeri. Mellerup skolehjem fase 2 Der er afsat kr. 2 mio. til anden fase af byggeri på Mellerup skolehjem. I boligplanen er der tale om udgifter til skoledelen, samt mindre udgifter til opdatering af beboelsesbygninger. Idet der er tale om en børneinstitution er der tale om rene kommunale udgifter. Ledelsen har samlet hvilke overordnede ønsker, der er til ombygning og disse ønsker skal nu kvalificeres og prissættes, før der arbejdes videre med planerne. Rammen på de 2. mio. kr. skal overholdes. Der er følgende ønsker: Skolen: En elevator som kan gøre skolen mere fleksibel for alle målgrupper, samt ombygning af de dele af skolen, som oprindelig har været en lejlighed. Formålet er at gøre lokalerne mere anvendelige for målgruppen. Renovering af beboelse : Færgehuset og Lodshuset trænger til at renoveres vedr. maling, væge, paneler m.v., som ligger ud over hvad der kan forventes som ren vedligehold. I skovhuset ville indsætning af et tekøkken betyde, at huset kan deles op i mindre enheder, hvilket vil understøtte det pædagogiske arbejde med børnene. Endelig ønskes der et personaletoilet i Færgehuset Aktiviteter: En væsentlig aktivitet på Mellerup skolehjem er ridning. Imidlertid er staldområdet meget nedslidt og lever ikke helt op til moderne dyrevelfærd. Der er derfor behov for renovering af området. Høvejen 23 ungetilbud Ifølge boligplanen skulle Høvejen 23 ombygges fra at være tilbud efter serviceloven som enten midlertidige eller længerevarende botilbud ( 107 og 108) til at være almennyttige boliger til ældre og handicappede. Imidlertid lægger forvaltningen op til at boligerne bibeholdes som 107 boliger, for at kunne arbejde mere målbevidst med de unge ud fra en rehabiliterende synsvinkel. Det betyder, at de unge skal videre fra ungetilbuddet, når formålet med opholdet i det midlertidige botilbud er nået. Dette kan ikke umiddelbart effektueres hvis de unge ikke ønsker, at forlade boligen, hvis den er almennyttig. Boligerne vil rent vedligeholdelsesmæssigt være underlagt de indtægter, som er en del af taksterne. Derimod vil forbedringer af boligerne være en ren kommunal udgift. Der vil stadig være brug for at boligområdet bliver mere målrettet unge og det forventes at udgiften hertil vil være kr Endvidere var der i boligplanen regnet med en indtægt på kr ved omformningen af boligerne til almennyttige boliger. Ovenstående model koster med andre ord for boligplanen kr

4 Der vil blive udarbejdet mere præcis renoveringsplan, hvis der er et politisk ønske om, at Høvejen 23 ikke ombygges til almennyttige boliger. Botilbud for senhjerneskadede og skæve boliger Der er ikke lavet yderlige tiltag på disse to byggeområder. Der pågår stadig undersøgelser af i hvilket omfang der er behov for disse boligtyper. 2. Nye ønsker til boligplanen Der er indkommet to nye ønsker til bolig planen for socialområdet, som begge omhandler psykiatriområdet. Paderuphus Der er et ønske om at ombygge Paderuphus, således at det hidtidige selvstændige administrationsafsnit i omdannes til midlertidige boliger efter serviceloven ( 107). Det skyldes for det første, at der er behov for flere pladser og for det andet, at det ikke er specielt hensigtsmæssigt, at adskille borgere og personale i to forskellige basisbygninger. Forslag til indretning af 2 lejligheder og en aflastningsplads er vedlagt som bilag. Overslag for ombygningen er kr. Idet der er tale om midlertidige boliger efter serviceloven ( 107) har Randers Kommune den fulde udgift. Et så stort byggeri skal i licitation og der skal også søges om godkendelse ved den sociale tilsyn. Endelig skal husleje betalingen omberegnes når der laves om på de anvendte beboelses og servicearealer. Et selvstændigt dagsordenspunkt med konkret plan omhandlende indhold, økonomi og tidsplan kan laves til socialudvalgsmødet den 31.januar 2017, hvis der er et politisk ønske om at undersøge muligheden nærmere. Infanterivej Ved psykiatriboligerne på infanterivej er der en fælles lejlighed, som oprindelig har været administrationsområde. Der er ingen tvivl om, at der på infanterivej ikke både er behov for et ekstra administrationsområde og et fælleshus. Det er væsentligt, at der er en sammenhæng mellem indsatsen for borgerne og hvor personale har base, som det også er i dag. Lejligheden kan derfor laves om til en midlertidige boliger efter serviceloven ( 107). Idet der er tale om en midlertidige boliger efter serviceloven ( 107) har Randers Kommune den fulde udgift. Udgiften vil være kr. Der skal også her søges om godkendelse ved det sociale tilsyn, ligesom der skal være en anden fordeling af huslejerne. Huslejen er meget stor på Infanterivej, blandt andet på grund af det store fælleshus. En omfordeling vil betyde en nedsættelse af huslejen, hvilket vil være en fordel for beboerne.

5 Et selvstændigt dagsordenspunkt med konkret plan omhandlende indhold, økonomi og tidsplan kan laves til socialudvalgsmødet den 31.januar 2017, hvis der er et politisk ønske om at undersøge muligheden nærmere. 3. Styringskoncept for boligplanen Med boligplanen, hvor der er mange byggerier, er det vigtigt, at der både er et godt overblik politisk men også rent teknisk vedrørende kontering og brug af mider til anlæg og eksempelvis genhusning, som er drift. Eksempelvis sælges en del bygninger til projektet, men her skal man tage stilling til, om der straks skal betales for bygningerne eller det først sker ved afslutningen af optagelse af lån. Normalt vil man betale for en bygning, men det giver ikke rigtigt mening, at optage en kassekredit for at betale til os selv. Statstilskud til servicearealer kommer altid først efter regnskabsaflæggelse. Tidligere enkeltstående byggerier har ventet med, at lave et samlet overblikket til regnskabsaflæggelse, dog med det meget vigtige, at ved optagelse af lån til byggeriet skal selve boligdelen være på plads, idet det er på det grundlag, at huslejen bliver lavet. Som det fremgik af sag nr : regnskab for etablering af 48 boliger på Neptunvej, var boligerne blevet billigere en beregnet, hvilket også afspejlede sig i huslejen. Imidlertid var den kommunale del af over/underskud ikke opgjort før dette regnskab, dels fordi det har været kutyme, dels fordi der i dette specielle tilfælde var frygt for ekstraudgifter på den kommunale del. Det betyder imidlertid, at eksempelvis statstilskud for servicearealer, der var på 1,92 mio. først optræder på bolighandlingsplanen på dette sene tidspunkt. For at udgå lignende uhensigtsmæssigheder, vil den økonomiske strukturen for boligplanen være: Det er aftalt, at overskuddene fra projekterne i bolighandlingsplanen løbende bliver brugt til de nye anlægsprojekter, der er i planen, og til de løbende driftsudgifter, der er til genhusning af beboerne m.v., mens ombygningerne står på i de igangværende projekter. Der vedligeholdes løbende en oversigt over anlægsprojekter, overskud, underskud og kommende projekter, så der hele tiden er overblik over den samlede bolighandlingsplan. Budgetbeløb til nye anlægssager og brug af tidligere overskud til finansieringen af disse vil fremgå af de konkrete anlægssager. Overførslen af budgetbeløb til driften og udgifter i forbindelse med genhusning m.v. i de igangværende anlægsprojekter vil ske i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger 31/3, 30/6 og 30/9 samt i overførselssagen fra regnskabsår til regnskabsår. 4. Økonomi vedrørende Bosted Marienborgvej og Bosted Harridslev For de to byggerier ligger der nu indstilling vedrørende skema A og derfor også hvad dette forventes at betyde for boligplanen. For Bosted Harridslev er der en merindtægt i forhold til oprindelig plan på kr Dette mindre beløb fremkommer ved, at der er en lille forskel på oprindelig ombygningsplan og så det som arkitekterne nu har tegnet.

6 På anlægssagen på skema A er der et overskud på kr Imidlertid er der udgifter til genhusning, beboerindskud m.v på kr Det betyder at det reelle beløb på boligplanen er kr og altså kr mere end oprindeligt i planen. For Bosted Marienborgvej er der en mindreindtægt på kr Dette fremkommer ved, at den oprindelige ombygningsplan kun opererede med, at halvdelen af boligerne havde et badeværelse af en størrelse, således der kunne bruges badebåre. Ledelsen i socialafdelingen har imidlertid ønsket, at byggeriet skal være mere fleksibelt ved at alle lejligheder kan rumme dette. Det har betydet, at når omkostningerne skal holdes indenfor rammebeløbet, har det ikke været muligt at sælge bygningen til projektet til den oprindelige pris. På anlægssagen på skema A er der et overskud på kr Imidlertid er der udgifter til genhusning, beboerindskud m.v på kr Det betyder at det reelle beløb på boligplanen er kr og altså kr mindre end oprindeligt i planen. 5. Samlet økonomi i boligplan januar 2017 I opgørelsen over boligplanen er de nye indtægter fra byggeriet af Neptunvej taget med og alle udgifter, herunder projekter der pt. kun er ønsker, er beskrevet. Dette er gjort for at se de samlede handlemuligheder. Som udgangspunkt kan det konstateres, at der ikke er flere selvstændige byggerier forud for boligplanen og at ombygningen af Mellerup skolehjem fase 1 er tilendebragt også finansielt. Efter dette ser boligplanen således ud hvor overskud er minus beløbene: Område Over/underskud på de enkelte projekter kr. Samlet over/underskud i boligplanen kr. Nuværende anlægsbudget Mellerup skolehjem etape 1 (er afholdt) Projekter med skema A eller B: Ladegården- skema B Holbergstien- Skema A Bosted Harridslev- Skema A Bosted Marienborgvej- Skema A Projekter der kun er beregnet Nyt bosted for psykisk sårbare Mellerup skolehjem etape Botilbud til senhjerneskadede borgere Projektønsker eller ændring af projekter Høvejen - ungeprojektet To udvidelser af 107 pladser til psykisk sårbare