Budget :11:57. Økonomiudvalget

Transkript

1 Budget :11:57 Økonomiudvalget 1

2 Økonomiudvalget 1101 INSP! - nedsættelse af tilskud INSP! har tidligere været støttet kommunalt med 1,7 mio. kr. årligt. Tilskuddet foreslås nedsat med 0,7 mio. kr., som INSP! i stedet må søge dækket ved tilvejebringelse af egne indtægter Finansielt udbytte af Roskilde Kongrescenter Roskilde Kongrescenter er en virksomhed inden for Roskilde Kommune. Det foreslås, at et finansielt udbytte på 0,5 mio. kr. indføres Finansielt udbytte af Materielgården Materielgården er en virksomhed inden for Roskilde Kommune. Det foreslås, at et finansielt udbytte på 0,5 mio. kr. indføres UVEG - besparelse Det foreslås, at UVEG s budget til aktiviteter nedsættes med 1,5 mio. kr MED - pulje Der har i flere år været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på drift til MED (ikke frikøb) 1106 Elever i administrationen Der kan ansættes en kontorelev mindre i administrationen (fra 6 til 5 elever) 0,2 mio. kr. fra Tjenestemandspensioner Der indsættes færre midler i kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner. Det anbefales at behovet for dækning på kontoen vurderes efter 4 år Nedsættelse af barselsrefusionsprocent til 84 pct. I dag gives arbejdspladser med barslende medarbejder en refusion af lønudgiften på 88 %. Denne kan sættes ned til 84 %. For en arbejdsplads med en fuldtidsansat på barsel i 34 uger vil nedsættelsen af barselsrefusionen betyde, at arbejdspladsen går glip af ca kr. Omsat til årsværk svarer nedsættelsen til, at der i hele kommunen kan ansættes ca. 4½ årsværk mindre på grund af den lavere barselsrefusion Rammebesparelse på administrationen Det resterende beløb op til en samlet ØU-besparelse på 15,8 mio. kr. udgøres af besparelser på administrationen, hvor der således foreslås en rammebesparelse på 9,9 mio. kr. i 2020 svarende til ca. 20 årsværk. Som alternativ til et eller flere af ovenstående forslag kan også nævnes Byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr. årligt, julegave til alle medarbejdere (1,6 mio. kr.) jf. forslag fra FMU. Rammebesparelsen på 9,9 mio. kr. fra 2020, svarende til ca. 20 årsværk gennemføres i juni, jf. beslutning i Byrådet den 29. maj, punkt Udviklingspuljen reduceres Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. udmønstes i forbindelse med overførsler i Reduktion i driftsmidler 1,7 mio. kr. udmøntes administrativt og vil ikke vedrører lønudgifter 2

3 Kultur- og Idrætsudvalget 2101 Undlade lokaletilskud til +25-årige Støtten til voksenmedlemmer fjernes, hvilket giver en besparelse på 2,0 mio.kr. Støtteprocenten for voksenmedlemmer er i dag 27%. Den høje procent på 85 for børn/unge fastholdes. Det kan ikke udelukkes, at der vil være enkelte foreninger, som trues på eksistensen. Halvdelen af besparelse er knyttet til udmøntningen af de yderligere 30 mio. kr Halvering af APE-tilskud på aftenskoleområdet Konkret vil det betyde, at et semesterkursus, som i dag koster ca. 800 kr. vil stige med 100 kr. for målgruppen. Et foredrag, som i dag koster ca. 130 kr. vil stige med ca. 15 kr Reduktion af Kulturpuljen En rammebesparelse på puljen, vil betyde færre kulturarrangementer, der vil kunne opnå støtte Reduktion af Salspuljen En rammebesparelse på puljen, vil betyde færre kulturarrangementer, der vil kunne opnå støtte Roskilde Bibliotekerne, fokusering af aktiviteter Der skal især arbejdes med fokusering af aktiviteter udenfor kerneydelsen.i sammenhæng med den generelle rammebesparelse jf. blok 2109 forventes det på biblioteket at medføre en personalereduktion på op til 2 årsværk 2106 Roskilde Kongres- og Idrætscenter, reduktion Der forventes en effektivisering i en stor institution med stor autonomi, og det må ikke føre til ændringer i aftalen om foreningernes tidsrammer. Forventet personalemæssig konsekvens på op til ½ årsværk Driftsaftale med Shubertselskabet, reduktion Driftstilskuddet til Schubertselskabet reduceres fra og med Shubertselskabets nuværende 2- årlige aftale udløber med udgangen af 2020 med forbehold for budget. Der kan derfor blive tale om at revidere aftaleteksten som følge af det lavere driftstilskud i Driftsaftale Ramsø Musikhus, nedlagt Ramsø Musikhus er nedlagt i Derved vil dette ikke have yderligere konsekvens Rammebesparelse KIU En rammebesparelse på 1,3 mio. kr. vil blive fordelt forholdsvis ud på fagområderne således: Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (0,3 mio. kr.) Folkebiblioteker (0,35 mio. kr.) Kulturel virksomhed (0,45 mio. kr.) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,2 mio. kr.) I ovenstående er indregnet 0,4 mio. kr., som er knyttet til udmøntningen af de yderligere på 30 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser af rammebesparelsen skal ses i sammenhæng med blok 2105 og vil derudover omfatte en reduktion på op til 1 årsværk. 3

4 Beskæftigelses- og Socialudvalget 3101 Sygedagpenge, reduktion Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr. Dette skal ske ved: At første lovpligtige opfølgningssamtale afholdes på virksomheden, hvor der fortsat er et ansættelses-forhold ved sygemeldingen. Tilbudssiden Job og Udvikling - Fønix inddrages straks efter behov med relevante fagligheder og indsatser. Der investeres i en ekstra virksomhedskonsulent for at reducere den tid der går fra behov for etablering af praktik til iværksættelse. Dette vil kræve i en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix svarende til 0,5 mio.kr. Den gennemsnitlige varighed af sagerne på sygedagpenge i 2018 var på 29,5 uger Jobrotation, reduktion Hvis forvaltningen senest i forsommeren 2019 ophører med at opspore mulige jobrotationsåbninger hos virksomhederne, vil udgiften kunne reduceres i Offentlige og private virksomheder har dog ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når de sender en medarbejder, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse afsted på efteruddannelse og de ansætter en ledig som vikar for medarbejderen. Derfor er det ikke realistisk at reducere med det fulde budget. I 2019 er der et nettobudget på 0,4 mio.kr. Der er 60% statsrefusion på ordningen, så en besparelse på 0,2 mio.kr. vil give et udgiftsbudget i 2020 på 0,5 mio.kr. og et nettobudget på 0,2 mio.kr Nednormering på integrationsområdet Forvaltningen vurderer, at man ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet kan besparer 2,5 mio.kr. i lønkroner svarende til ca. 6 stillinger Midlertidig boligplacering. Reduktion Ved reduktion af serviceniveau ydet til integrationsborgere, der er indkvarteret i integrationsafdelingens midlertidige boligplacering kan Roskilde Kommune sparer 0,75 mio.kr.svarende til ca. 1½ årsværk Seniorjob, produktivitet Der bliver som følge af den øgede indsats på A-dagpengeområdet, de forbedrede konjunkturer og det at færre og færre generelt opnår ret til et seniorjob i kommunen, færre som skal have et seniorjob. Samtidig overgår en andel af dem, som allerede er i et seniorjob, til efterløn, lige så snart de har alderen til det og retten til seniorjob dermed ophører. Dette forventes foreløbigt at kunne give en besparelse på mindst 2,8 mio.kr. fra

5 Beskæftigelses- og Socialudvalget 3106 Godtgørelse, produktivitet Personer på kontant- og uddannelseshjælp, i ressourceforløb og jobafklaring kan i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats få udbetalt en godtgørelse til transportudgifter og andre udgifter forbundet med aktiveringen. Det er ikke en ydelse, som Roskilde Komunne er forpligtet til at udbetale, men kan have væsentlig betydning for den enkelte, såfremt der er er udgifter for borgeren forbundet med aktiveringen. I Roskilde Kommune har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i august 2013 fastsat denne ydelse til 750 kr./måned. Lovens maksimum er på kr./måned. Ydelsen er skattepligtig. Udbetaling kræver endvidere, at personen faktisk har udgifter til transporten, og det konkret vurderes, at personen ikke bor inden for rimelig gå-afstand og kan gå strækningen. Afstanden, der i øjeblikket betragtes som rimelig gå-afstand, er 3 km. hver vej. Denne foreslås hævet til 5 km. hver vej som generelt kriterium Nytteindsats, produktivitet Nytteindsatsen lukkes ned og i stedet fokuseres der på en mere håndholdt indsats med virksomhedskonsulenter tilknyttet stadigvæk i regi af Job og Nytte. Forvaltningen vurderer, at der er færre ledige som via nytteindsatsen vil kunne motiveres til at finde job, hvorfor målgruppen har brug for en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats med virksomhedskonsulenter og relevante tilbud. Den forventede personalemæssige konsekvens udgør en reduktion på ca. 2 årsværk Mentor - Integration, produktivitet Alle mentoropgaver bliver pt. løst af eksterne. Forvaltningen vurderer, at Integration både sprogligt og fagligt kan løfte nogle mentoropgaver bedre og mere fleksibelt in-house. Produktivitetsgevindsten ved hjemtagelse af mentoropgaverne vurderes at kunne dække ansættelsen af yderligere 1 medarbejder samt give en besparelse på 0,5 mio.kr Tolke, produktivitet Igennem bedre ressourcestyring kan der hentes en mindre produktivitetsbesparelse på 0,2 mio. kr VIA, produktivitet En større andel af VIA s forebyggende indsats har i 2018 været rettet imod børnefamilier, hvis forældre ikke længere er inden for de første tre år af deres integrationsperiode. Roskilde Kommune kan hente 100% refusion for denne indsats for børnefamilie hvis forældre er inden for de tre første år af deres integrationsperiode. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan bespares 0,3 mio.kr., hvis indsatsen intensiveres i den første periode børnefamilierne er i Danmark Indsatser - Integration, produktivitet Ved at erhvervsrette indsatserne under integrationsprogrammet yderligere, dvs. at den kommer til at bestå mere af ustøttede praktikker og løntilskud og mindre af håndholdte indsatse, vil kunne spare 0,5 mio.kr. og medføre en personalereduktion på 1 årsværk Løntilskud - Integration, produktivitet Integration kan grundet større efterspørgsel på arbejdskraft forhandle kortere løntilskudsforløb. Forvaltningen vurdere, at der kan hentes en besparelse ved at reagerer på denne mulighed og gøre løntilskudsforløbende kortere. 5

6 Beskæftigelses- og Socialudvalget 3114 Løntilskud til forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde kommune, reduktion Mindre anvendelse af løntilskudsansættelser af forsikrede ledige i Roskilde Kommune. Budget 2020 udgør i alt 1,293 mio.kr., og det vurderes at det vil være muligt at holde udgiften nede på de ca. 0,5 mio.kr. ved at forsøge at finde private løntilskud i stedet Reduceret brug af mentor i jobcentret Ved at omlægge indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne mod mere virksomhedsrettede tilbud forventes det, at udgiften til mentor kan reduceres yderligere Danskuddannelse, reduktion Den ekstra besparelse bringer budgettet ned på et meget lavt niveau. Besparelsespotentiellet vurderes dog muligt, da indførelse af gebyr på danskuddannelse til andre, har ledt til et stort fald af denne type kursister Reduktion af Kultur- og Integrationspuljen Det fulde budget på kr. blev ikke anvendt i 2018, og der lægge sop til en besparelse på 0,17 mio. kr Reduktion af indsatser på Integrationsområdet En generel besparelse på 0,28 mio. kr. på indsatserne på integrationsområdet svarende til nedlæggelse af ca. ½ årsværk Rammebesparelse BSU Udvalget peger på en rammebesparelse på 0,3 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget. 6

7 Skole- og Børneudvalget 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves et beløb svarende til 62,46 pct. Det kan besluttes, at hæve forældrebetalingen for mad til fast at udgøre 65 pct. med virkning fra 1. januar 2020, så taksten forældrene betaler stiger fra 581 kr. pr md. til 597 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 65 pct. vil betyde 0,6 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. Hvis forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til 72,7% vil det betyde 3 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. Det vil betyde, at taksten stiger fra 581 kr. til 668 kr. pr. måned. Hvis forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til fast at udgøre 100 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 581 kr. pr md. til 918 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 100 pct. vil betyde 11,7 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. For alle beregninger er modregnet ekstra udgifter i forhold til fripladstilskud og søskendereduktion En ekstra lukkedag, fx tirsdag før skærtorsdag Ved lavt fremmøde i institutionerne på dagtilbud er det muligt ifølge lovgivningen at holde en lukkedag. I Roskilde Kommune er der aktuelt lukkedage på disse dage, hvor der kun er ét dagtilbud åbent i kommunen: Onsdag før skærtorsdag 1. maj Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag (den 5. juni) Dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. december og den 31. december Det kan besluttes, at indføre flere lukkedage, hvor der er lavt fremmøde i dagtilbud. For hver ekstra lukkedag vil der være en besparelse på 1 mio. kr., hvor konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat er modregnet. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 2½ årsværk En time kortere åbningstid i dagtilbud I Roskilde Kommune er der aktuelt i hovedparten af dagtilbud en ugentlig åbningstid på 52,5 timer. Det kan besluttes, at der sker en reduktion i den samlede ugentlige åbningstid på området. I beløbet er modregnet konsekvenser i forhold til lavere forældrebetaling og fripladstilskud og søskenderabat. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 11 årsværk Fælles ledelse i mindre dagtilbud Roskilde Kommune har i dag flere mindre dagtilbud, hvoraf nogle af dem er selvejende. Det kan besluttes organisatorisk at sammenlægge de mindre enheder, men så de bliver i de nuværende bygninger. Det vil betyde færre udgifter til ledelse, og vil medføre mere økonomisk robuste og bæredygtige enheder. Ved en sammenlægning af seks institutioner til 3, frigives der 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af 10 institutioner til 5, frigives 1,5 mio. kr. En sammenlægning til 3 institutioner kan gøres uden at involvere selvejende institutioner, hvilket ikke er muligt ved en sammenlægning til 5 institutioner. Ved en sammenlægning af 8 institutioner til 4 udgør besparelsen 1 mio. kr., og de personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 2 årsværk. 7

8 Skole- og Børneudvalget 4105 Omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud Det foreslås, at der sker en omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud for børn med dansk som andetsprog, så børn ikke skal køres fra deres almindelige dagtilbud til timer i sprogcenter. I stedet vil sprogindsatsen finde sted i det enkelte dagtilbud. Med forslaget nedlægges to stillinger samt et mindre beløb til drift af centret Mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud Ved mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt Øge forældrebetaling i SFO til 60 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling til SFO-pladser. I 2019 opkræves et beløb svarende til 52,65 pct. Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre 60 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra kr. pr md. til kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 60 pct. vil betyde 5,2 mio. kr. i yderligere indtægter. Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre 100 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra kr. pr md. til kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 100 pct. vil betyde 40,8 mio. kr. i yderligere indtægter. For begge beregninger er modregnet ekstraudgifter i forhold til fripladstilskud og søskenderabat Øge forældrebetaling i klub til 20 pct. I loven er det angivet, at kommunerne maksimalt må opkræve 20 pct. af udgiften til en plads i klub i forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 18,9 pct. Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre lovens maksimale 20 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 403 kr. pr md. til 433 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 20 pct. vil betyde 1 mio. kr. i yderligere indtægt. I beregningen er modregnet konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat Klasser i skolerne deles først ved 27 elever mod 26 elever nu Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at oprette nye klasser. Med de nuværende principper deles klasser når der er 26 elever i klasserne. Det kan besluttes, at klasserne først deles ved 28 elever, hvilket vil medføre at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne på skolerne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 3, hvilket medfører en besparelse på 1,8 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 3½ årsværk. 15

9 Skole- og Børneudvalget 4110 Klasser i skolerne samles ved 26 elever mod 24 elever nu Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at sammenlægge klasser. Med de nuværende principper samles klasserne, hvis klassekvotienterne er på 24 elever eller derunder. Det kan besluttes at hæve grænsen for klassekvotienten til 26 elever eller derunder, hvilket vil betyde, at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 5, hvilket medfører en besparelse på 2,9 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 5½ årsværk. 15

10 Skole- og Børneudvalget 4111 Lukke Vor Frue Skole Fra skoleåret 2019/20 er Vor Frue Skole en indskolingsskole med 2 klasser, hvor der sker samlæsning af 4 årgange. Ved at lukke Vor Frue Skole og flytte de sidste 4 årgange til Østervangsskolen vil der være en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område. Dertil kommer en besparelse på driften på 1,1 mio. kr. hvilket er på Økonomiudvalgets område. En lukning af Vor Frue Skole vil have 5/12 virkning i 2020 svarende til 0,5 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område, da det først kan ske for skoleåret 2020/21. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 1 årsværk i 2020 og i alt 2 i årene derefter Organisering af Ungdomsskolen Det kan besluttes, at der sker en ændring i organisering af Ungdomsskolen, så der sker en reduktion i ledelsesstrukturen med færre ledere, og dermed færre udgifter til ledelse. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 1½ årsværk Klubområde - frie midler I forbindelse med folkeskolereformen blev der reserveret 4 mio. kr. til at finansiere eventuelle ekstra udgifter på klubområdet. Disse midler er ikke udmøntet til klubafdelingerne, men figurerer som frie midler, der udgør i alt 4 mio. kr En ekstra lukkedag i SFO og klub, fx tirsdag før skærtorsdag Forvaltningen foreslår, at der i lighed med forslag om at indføre en ekstra lukkedag i dagtilbud også indføres en ekstra lukkedag i SFO og klub. Besparelsen er beregnet under hensyn til konsekvenser for forældrebetalingen, herunder fripladstilskud og søskenderabat. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 2½ årsværk Flere deltidsstillinger i SFO SFO ens åbningstid har ændret sig markant siden folkeskolereformen, og det er vanskeligt at bruge alle timer hos medarbejdere ansat på 37 timer. Forvaltningen foreslår, at der sker en reduktion i medarbejdernes arbejdstid, så ingen er ansat på mere end 32 timer om ugen. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 5½ årsværk Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: Temaanalysen Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for specialområdet, hvor der er budgetforbedringsforslag begyndende med 1,3 mio. kr. i 2020 og stigende til 3,5 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af ½ årsværk Færre kontaktpersoner Der kan hentes en besparelse ved både omlægninger i den interne indsats til flere gruppetilbud til unge samt en besparelse på det eksterne køb af kontaktpersoner. Fokus er på at nedbringe både antal foranstaltninger og varigheden af forløbene samt øget fokus på brobygning til frivillige aktører. Besparelsen gælder både kontaktpersonstøtte til unge under 18 år samt efterværn. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 2 årsværk Genforhandle kontrakter plejefamilier, institutioner mv. Der kan hentes en besparelse ved en reduktion af takster på døgninstitutioner og opholdssteder gennem en systematisk gennemgang af kontrakterne med henblik på genforhandling, hvor det vurderes relevant i forhold til barnet/den unge. 15

11 Skole- og Børneudvalget 4119 Øget brug af plejefamilier Der kan hentes en besparelse ved at udsatte børn og unge i højere grad anbringes i plejefamilier i stedet for opholdssteder Samling af den åbne anonyme rådgivning Roskilde Kommune har i dag åben anonym rådgivning for børn, unge og familier to steder. Det foreslås at det samles, hvorved der kan hentes en årlig reduktion Omlægning af det specialiserede socialområde: Temaanalysen Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for det specialiserede socialområde, hvor der en indeholdt en investering de første år, og hvor der er budgetforbedringsforslag med positiv virkning fra 2022 på netto 5 mio. kr. stigende til 8 mio. kr. i De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre oprettelse af 5 årsværk i 2020 og i alt 8 årsværk i årene derefter Rammebesparelse SBU Såfremt der skal ske en rammebesparelse på 11,3 mio. kr. for Skole- og Børneudvalget og de fordeles efter fagområdernes andel af budgettet skal de fordeles med 2,6 mio. kr. til dagtilbud, 7,1 mio. kr. til skole/klub og 1,6 mio. kr. til børn og unge. De personalemæssige konsekvenservurderes at medføre nedlæggelse af 18½ årsværk. 15

12 Plan- og Teknikudvalget 5101 Vejbelægning/slidlag Budgettet til vejbelægning/slidlag reduceres. Det betyder at efterslæbet i opretning af vejene vil fortsætte men i væsentligt lavere takt. Løsningen er ikke den mest fordelagtige på længere sigt, men en mulighed Rammebesparelse PTU Hvis der viser sig behov for besparelser på de yderligere 30 mio. kr. har Plan- og Teknikudvalget peget på, at udvalgets andel på 0,9 mio. kr. skal fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget. Besparelsen kan medføre nedlæggelse af 1-2 årsværk. Udmøntes administrativt. 15

13 Klima- og Miljøudvalget 6101 Busdrift, besparelse Området dækker primært over betaling til Movia for almindelig busdrift, herunder for de nye elbusser samt for flexturordning. En budgetreduktion på 1,19 mio. kr. årligt vil kunne omsættes til mindre busbetjening på de mindst benyttede ruter. Det er under forudsætning af, at de nuværende forventninger til passagertal kan fastholdes - og-så i lyset af Region Sjællands nedlæggelse af regionale busruter som følge af besparelser. Bestilling af busruter for 2020 skal afgives til Movia med frist udgangen af oktober til iværksættelse 1. juni året efter. Ønsker om tilpas-ninger af busruter i 2020 vil derfor afhænge af nærmere forhandlinger med Movia Kontingentmidler Gate 21 Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr., så det svarer til det aktuelle kontingent på 0,3 mio. kr Temaindsats i Grøn Puls Samarbejdet Der er afsat 0,15 mio. kr. årligt til Grøn Puls partnerskabet til en årlig temaindsats til udmøntning i styregruppen med det formål at styrke partnerskabets brand og aktiviteter. Ordningen med økonomiske midler til en denne indsats nedlægges. Vedrører ikke grundbevillingen til Grøn Puls 6104 Halvering af Klimafonden Har 0,2 mio. kr. årligt til støtte til projekter, der støtter op om Roskilde Kommunes Strategisk Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, vidensinstitutioner og foreninger. Klimarådet behandler ansøgninger og stiller forslag til Klima- og Miljøudvalget Byfornyelsespuljen til energirenovering nedlægges Ordningen med 0,25 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen vedrørende energirenoveringer af private ejer- og andelsboliger nedlægges. Ordningen giver 25 % i støtte op til maksimalt kr. til private ejer- og andelsboliger til rentable energirenoveringsprojekter i en energimærkerapport. Den statslige medfinansiering til ordningen (refusion af 50% af kommunens udgift) nedlægges. Dette kan tale for en nedlæggelse af ordningen, som dog skal afvejes med ønsket om at fremme borgernes energirenoveringer. Ordningen er ikke evalueret. Ordningen giver en positiv opmærksomhed om kommunens medvirken til den grønne omstilling og energieffektivisering Halvering af Borgmesterpagtpulje til dokumentation af CO2 udledning og projekter Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til indsatser og øgede dokumentationskrav i Global Covenant of Mayors, denne reduceres til 0,1 mio. kr Rammebesparelse KMU Hvis der viser sig behov for besparelser på de yderligere 30 mio. kr. har Klima- og Miljøudvalget peget på, at udvalgets andel på 0,6 mio. kr. skal fordeles forholdsmæssigt på udvalgets budget. Udmøntes administrativt. 15

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget 7101 Omlægning af pladser ved åbning af Hyrdehøj plejecenter Besparelsen opnås ved en reduktion i det planlagte antal rehabiliteringspladser. Det forventes, at der ved et fortsat højt flow på pladserne ikke opleves negative påvirkning af borgerne. Forslaget medfører en reduktion i antal nyansættelser pga. færre antal pladser svarende til 11,5 årsværk det første år, stigende til 23 årsværk fra Optimerende og differentierede rehabiliteringsforløb Der sikres mere sammenhængene forløb mellem rehabiliteringspladser, HTSH team og hjemmepleje/sygepleje. Det forventes, at kvaliteten i rehabiliteringsforløbene kan fastholdes ved bedre koordinering. Indsatsen til borgere med de mindste behov tilpasses. Besparelsen medfører en reduktion antal personale på ca. 10 årsværk i 2020 faldende til ca. 9 i de efterfølgende år. Den rehabiliterende indsats vil fortsat leveres på højt niveau og lovkravene i serviceloven om rehabiliterende forløb vil blive efterlevet Velfærdsteknologi - loftlifte: fra 2 til 1 medarbejder En mere systematisk benyttelse af loftlifte muliggør, at en forflytning i højere grad kan varetages af 1 person fremfor 2. Det forudsættes, at borgere fortsat forflyttes sikkert. Forslaget medfører, at der indføres en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse omkring forflytninger. Flere kommuner har opnået positive resultater med forflytning af borgere med 1 person fremfor 2. Forventet personalemæssig konsekvens: 3 årsværk Ikke lovbundne opgaver: Sundhedsplejen/forældreprogrammer Med forslaget vil der ske en omlægning af gruppebaserede forløb. Det er vurderingen, at tilbuddet ikke benyttes af de grupper, som har det største behov. Sundhedsplejen vil fortsat nå disse grupper på andre måder. Forslaget medfører en reduktion af ca. 1 årsværk Ikke lovbundne opgaver: Gener efter hjerneskade Tilbuddet om hjælp til gener efter hjerneskade bortfalder. Der er i forvejen ikke evidens for tilbuddets effekt. Der sker en reduktion af ca. 1 årsværk. 7106a 7107a Ikke lovbundne opgaver: Harmonisering af diætist Diætistindsatsen på plejecentre og til hjemmeboende harmoniseres under ét fælles team. Forslaget medfører en reduktion af individuelle diætistindsatser. Dette skal kompenseres via mere overlevering af viden og praksis om gode diætistindsatser til plejepersonalet, hvilket også sker i dag. Forslaget medfører en reduktion af ca. 1½ årsværk. Ikke lovbundne opgaver: Trivselsmidler på ældreområdet Trivselsmidlerne er målrettet personalet. Forslaget medfører, at personalegoder til plejepersonalet bortfalder. Forslaget har ingen direkte konsekvens i forhold til borgere med behov for hjælp Ikke lovbundne opgaver: Seniorhøjskolen Seniorhøjskolen leverer sociale aktivitetstilbud, herunder udflugter mv. til visiterede og ikke visiterede borgere, og er placeret på flere matrikler i kommunen og en reduktion på 1,2 mio.kr. vil indebære, at der sker en mindre reduktion i de daglige tilbud i Seniorhøjskolen. Dette medfører bl.a. en anden tilrettelæggelse af tilbuddene i Seniorhøjskolen, samt en reduktion i omfanget af udflugter, oplægsholdere og lign. tilbud. Forventet personalemæssig konsekvens: 3 årsværk. 7111a Ikke lovbundne opgaver: Sundhedskampagner Forslaget medfører, at der i 2020 vil være en reduktion i en række sundhedskampagner, herunder rygestopkampagner, alkoholkampagner, mv. 15

15 Sundheds- og Omsorgsudvalget 7113 Generel besparelse på SOU's budget (lønsum), inkl. Reduktion i vikarforbrug og konsulentbrug mv. I forhold til den generelle besparelse på 30 mio. kr. udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel i alt 7,9 mio. kr. Det foreslås, at besparelse sker ved reduktion i den samlede lønsum til sundhed og omsorg på ca. 680 mio. kr. Besparelsen udgør således ca. 1 % af den samlede lønsum Optimeret brug af sygeplejeartikler Hjemmesygeplejen i Roskilde Kommune udleverer sygeplejeartikler til bl.a. sårbehandling. Ved et større fokus på at minimere spild, herunder at undersøge muligheder for fælles depot, forventes en besparelse på 0,2 mio. kr Administrativ besparelse på Madservice Der nedlægges to stillinger som kostfaglig leder i Madservice, da opgaverne kan løses via en anden organisatorisk tilrettelæggelse, samt styrkelse af koordinatorfunktionerne på madområdet Øget flow ved ind/udflytning i plejeboliger Et øget fokus og bedre arbejdstilrettelæggelse på hurtigere overtagelser af både ældre- og plejeboliger efter udflytning, vil reducere omkostninger til tomgangsleje Uforbrugte frivilligmidler Der er et akkumuleret mindreforbrug af frivilligmidler. Midler er opsparet henover årene på trods af, at der har været flere ordinære og ekstraordinære tildelinger. Da der er tale om et akkumuleret beløb, vil der kun være effekt i 2020 af besparelsen Nulstilling af anlægsblok (7002) vedr. etablering af køkken på plejecenter I budget 2019 blev der afsat hhv. 2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til eventuelt etablering af et kommunalt produktionskøkken til madservice til hjemmeboende borgere. Dette skulle realiseres i det tilfælde, at der ikke kunne findes to private leverandører i madordningen. Via udbud er der fundet to leverandører til denne fritvalgsordning, hvilket medfører, at den planlagte omkostning til etablering af et kommunalt produktionskøkken bortfalder og kan benyttes i anden sammenhæng Konkurrenceudsættelser, reduktion af konsulentforbrug, optimering af vikarforbrug og løsarbejde Brug af vikarydelser på sundheds- og omsorgsområdet har været i fælles udbud blandt en række kommuner i Region Sjælland, herunder i Roskilde Kommune. Via en bedre opnået prisstruktur samt mere fokus på en bedre arbejdstilrettelæggelse, og systematik i brugen af vikarer, skal der opnås en besparelse i de samlede udgifter på vikarområdet. Forvaltningen vil ligeledes komme med forslag til yderligere konkurrenceudsættelse på sundheds- og omsorgsområdet. 15

16