Du kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail

Transkript

1 E-faktura via Det er muligt at aflevere E-fakturaer til kunder tilsluttet dannet som filer i PRO2TAL, via internetservicen LE@n lanceret af IBM og GS1 Denmark. Klik ind på for at læse mere om systemet og blive oprettet som bruger. Hvis du ikke allerede har et GS1 (GLN) lokationsnummer, skal dette bestilles hos GS1 Denmark. Du kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail lean@gs1.dk. Opsætning i PRO2TAL før du går i gang: Firmaoplysninger: Under Basis/Opsætning/Firmaoplysninger faneblad E-Handel skal nedenstående felter udfyldes. LE@N Brugerident EAN-Nummer Faktura upload Test = data som sendes er til test LE@N = data som sendes er gældende. Dette felt skal ikke udfyldes. GS1 (GLN) lokationsnummer Stiangivelse. Her angives stien til den mappe hvori filerne indeholdende fakturaer til LE@N placeres. En fil kan indeholde mange fakturaer Side 1 af 6

2 Enhedsbetegnelse: Under Basis/Opsætning/Enheder/Enheder skal nedenstående felter udfyldes for de enheder som du anvender. Klik på knappen Opsætning og vælg Eksterne koder. Følgende enhedsbetegnelser accepteres i LE@N: KGM, LTR, MTQ, MTR, STK ISO koder på valutakurser SKAL oprettes: Klik på Økonomi/Opsætning/Valutakurser eller Basis/Opsætning/Økonomi/Opsætning/Valutakurser indtast ISO valutakode med STORE bogstaver Side 2 af 6

3 Kundekartotek.: Under Debitor/Kunder faneblad Generelt skal der på hver kunde der udveksles E-Faktura med, indtastes følgende felter: Aftalepartner EAN-Nummer Her indtastes kundens Aftalepartnernummer. Her indtastes kundens GS1 (GLN) lokationsnummer Der dannes E-faktura til alle kunder som har udfyldt feltet Aftalepartner samt GS1 (GLN) lokationsnummer Side 3 af 6

4 Varekartotek.: Under Lager/Vare skal der på hver vare oprettes en stregkode. Klik på knappen Opsætning og vælg Stregkode: Varenummer Stregkodeopsætning Scannes Udskrives Stregkode Varenummer foreslås af systemet. Vælg ved klik på pilen hvilken stregkodeopsætning der anvendes til denne vare. Sæt flueben Sæt flueben. Stregkoden indtastes antal cifre afhængig af stregkodeopsætning. NB! Hvis varebeskrivelsen skal med på E-faktura, skal varenumrene være oprettet i LE@N. Anvendelse: Ved udskrift af faktura bliver fakturaen markeret til upload, hvis Aftalepartner er udfyldt. Alle de markerede fakturaer bliver medtaget under efterfølgende upload til LE@N, som findes under Debitor\Periodisk\Upload faktura til LE@N. Der kvitteres med en infolog indeholdende oplysninger om filnavn samt antal fakturaer i filen Side 4 af 6

5 Gendan E-faktura: Har man brug for at gendanne en faktura til kan dette gøres fra Debitor faktura journal. Klik på Debitor/Forespørgsel/Journaler/Faktura. Ved klik på knappen Gendan E-Faktura vil den blåmarkerede faktura blive markeret til upload og blive medtaget næste gang der uploades en fil til under Debitor\Periodisk\Upload faktura til Under Debitor/Forespørgsler/Upload er det muligt at få et overblik over hvilke fakturaer der er klar til upload til (disse er angivet uden dato er tidspunkt) samt hvornår tidligere overførte fakturaer er overført til angivet med dato og tidspunkt: Side 5 af 6

6 NB! Vær opmærksom på. accepterer IKKE kombination af minus og plus linjer på den samme faktura/kreditnota. Disse skal være adskilte, så minus hører til kreditnotaer og plus til fakturaer Side 6 af 6