Indholdet af MedCom9 er behandlet på MedCom styregruppes møder 25. juni og 26. september.

Transkript

1 Frslag til MedCm9 budget Indhldet af MedCm9 er behandlet på MedCm styregruppes møder 25. juni g 26. september. Der er i løbet af prcessen givet udtryk fr at MedCm regnskabet i højere grad skulle vise de samlede mkstninger incl. lønninger fr de enkelte prjekter g at der ønskes en fleksibilitet i frbindelse med gennemførelse af prjekterne. Da en del af MedCms prjekter både finansieres af MedCm s eget budget g af bidrag fra eksterne parter i frm af særskilt finansierede prjekter vil det være nødvendigt at kunne sammenstille disse t regnskaber prjekt fr prjekt såfremt prjekternes ttalmkstninger skal fremgå. På styregruppemødet 26.september blev fremlagt nedenstående frslag til årligt budget fr MedCm9: Fr en 2-årig prjektperide vil det samlede MedCm9 budget derfr udgøre 33 mi. frdelt med 10,0 mi. til husleje m.v., 20 mi. til (fast) ansatte samt 3,0 til prjektmidler. Ud ver de faste bidrag frventes at kunne verføre 7,7 mi. kr. fra MedCm8 til MedCm9. Disse psparede midler er sm besluttet på sidste styregruppemøde ikke frdelt på de freslåede MedCm9 prjekter. Det er endvidere besluttet at MedCm9 pdeles i faste basisaktiviteter g i prjekter: De faste basispgaver mfatter Tværsektriel implementering g udbredelse Standarder, test g certificering Drift g videreudvikling af sundhedsdatanet g natinale datakilder Internatinale prjekter Basispgaverne er beskrevet i et særskilt Ntat m MedCms basispgaver 1

2 MedCm9 prjekterne mfatter Prjekt linje A: Telemedicin A.1 Udbredelse af Telepsykiatri A.2 Udbredelse af Telesår vurdering i kmmuner g reginer A.3 Klinisk Integreret Hjemmemnitrering Prjektlinje B: FMK i kmmuner g lægepraksis B.1.FMK i kmmuner (Lægepraksis i basisaktiviteter) Prjektlinje C: MedCm udbredelse i kmmuner g reginer C.1 Praksis sygehuspakke C.2 Hjemmepleje sygehus C.3 Psykiatri g scialmrådet Det freslås at gøre MedCm9 prjektperiden 2-årig da de nævnte prjekter gennemføres i g MedCms prjektaktiviteter skal derfr ajurføres efter 2015 g løbende tilpasses det natinale digitaliserings arbejde g reginers g kmmuners IT strategier på sundhedsmrådet. På baggrund af venstående kan nedenstående frslag til MedCm9 budget pstilles: MedCm9 budget 1000 kr MedCm9 Budget Eksternt Finansieret Husdrift m.m Ledelse, sekretariat g rådgivning Fællesudgifter 1220 Prjektreserve 0 0 I alt fælles Basisaktiviteter 1 Tværsektriel udbredelse Standarder, test g certificering Sundhedsdatanet g databaser Internatinale aktiviteter I alt basisaktiviteter Prjekter A1 Telepsykiatri A2 Telesår A3 KIH B1 FMK/DDV kmmune & læger C1 Sygehus-praksispakke C2 Sygehus-hjemmepleje C3 Psykiatri Prjekter i alt MedCm9 i alt Det bemærkes 2

3 - At budgettet er pdelt i t dele: Venstre klnne, der er basispgaver g prjekter finansieret af MedCms faste bidrag Højre klnne, der er eksternt finansierede prjekter - At det af venstre klnne fremgår at parternes faste bidrag finansierer Fællesudgifter til husleje, ledelse, prjektsekretariat, tværgående aktiviteter g ekstern rådgivning på i alt 17,5 I frhld til initiativerne i sundhedssektrens digitaliseringsstrategi, frventes MedCms praktiske kmpetencer inddraget i følgende, nye analysearbejder: Natinal mdel fr telemedicinsk hjemmemnitrering (initiativ 1.2) Mdning af nye mråder til natinal udbredelse (initiativ 1.3) Mdning af telemedicinsk infrastruktur (initiativ 1.4) Analyse af kmmunal pkbling til Sundhedsjurnalen (initiativ 2.5) Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet, herunder til afklaring g beskrivelse af Teknlgisk Fremtidssikring af MedCmkmmunikatinen (initiativ 3.3) Hertil kmmer MedCms deltagelse i diverse natinale råd g stående udvalg, med relatin til MedCms kmpetencemråder, ligesm parterne jævnligt inddrager MedCm i løsning af ad hc pgaver Basisaktiviteter til udbredelse, standarder, sundhedsnet g internatinale på i alt 10,5 mi. kr. Basispgaverne er faste g frventes gså afhldt i efterfølgende prjektperider. Udgifter til udbredelse af MedCm s meddelelser på i alt 4,9 mi. At det samlede budget udgør 33,0 mi. Prjektreserven på 7,7 mi. indgår ikke i budgettet. - At budgettet fr de særskilt finansierede prjekter fremgår af højre klnne. Disse aktiviteter finansieres sådan Sundhedsdatanet g natinale databaser er brugerfinansieret Internatinale prjekter er finansieret af EU midler g støtte fra RSD Telepsykiatri, telesår g KIH er finansieret af Fnden fr Velfærdsteknlgi FMK/DDV er finansieret af KL g NSI - At budgettet fr de særskilt finansierede prjekter i sagens natur skal verhldes prjekt fr prjekt medens det har været traditinen i MedCm at betragte det faste budget sm en samlet budgetramme. - At både MedCm budgettet g de eksternt finansierede budgetter mfatter lønninger g andre mkstninger svarende til de regnskabsprincipper der anvendes i EU g fndsfinansierede prjekter. - At prjektperiderne fr de eksternt finansierede prjekter ikke følger MedCm9 prjektperiden. Finansieringen af MedCm9 er således på plads idet Telemedicin-prjekterne g FMK prjekterne er finansieret ifm. den natinale strategi Brugerfinansiering betaler net drift g natinale databaser MC9 budgettet betaler Fællesmkstninger, Basisaktiviteter g MedCm udbredelse Imidlertid er prjektmidler på 3,0 mi. væsentlig mindre end i tidligere prjektperider (12 mi. i MedCm8). Det freslås derfr at de verførte 7,7 mi. i pririteret rækkefølge benyttes til at dække 3

4 1. Likviditets- g budgetreserve (fx 2 mi.) 2. Nødlidende MC9 prjekter 3. Nye prjekter 4

5 Bilag: Frslag til MedCm9 budget. MedCm9 Budgetfrslag Stg MedCm finansierede prjekter Særskilt finansierede prjektet 1000 kr Løn Øvr.drift Ekstern I alt Løn Øvr.drift Ekstern I alt Ttal Husdrift m.m Ledelse, sekretariat g rådgivning Fællesudgifter Prjektreserve I alt fælles Basisaktiviteter 0 1 Tværsektriel udbredelse Standarder, test g certificering Sundhedsdatanet g databaser Internatinale aktiviteter I alt basisaktiviteter Prjekter 0 A1 Telepsykiatri A2 Telesår A3 KIH B1 FMK/DDV kmmune & læger C1 Sygehus-praksispakke C2 Sygehus-hjemmepleje C3 Psykiatri Prjekter i alt MedCm9 i alt MC9 budgetfrslag stg. 25/ MedCm9 budgettet er venfr pdelt i lønninger, øvrig drift g prjektmidler, hvr Lønninger er bruttudgifter til prjektets ansatte incl. pensin m.v. Øvrig drift er udgifter til prjektets IT, rejser, telefn m.v. Prjektmidler er alle øvrige MedCm udgifter til prjektet, herunder mødeudgifter, eksterne knsulenter, samarbejdsaftaler med reginer g kmmuner m.v. 5