Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget Driftsregnskab Kultur- og Fritidsudvalgets hovedområder består i stor udstrækning af tilskud til foreninger, haller, museer samt folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab bl.a. af driften af Aars Svømmehal, Kulturskolen, Folkebiblioteket, kulturelle aktiviteter samt Landsbyudvalg. Udvalget er opdelt i to politikområder, nærmere betegnet nedenfor. Lagkagen vise Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede kommunale økonomi. Øvrige udvalg består bl.a. af Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget 59,5 mio. kr. 3% Øvrige udvalg 2.216,6 mio. kr. 97% 80,0 70,0 60,0 50,0 Mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Netto Udgifter Indtægter -20,0 Regnskab 2018 Korrigeret budget Regnskab

2 Det samlede regnskab for udvalget ser således ud: Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Regnskab 2017 Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål Det korrigerede budget udgør netto 62,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på netto 59,5 mio. kr. Forbruget er fordelt med 24,377 mio. kr. på Politikområde 1: Faste tilskud og 35,136 mio. kr. på Politikområde 2: Øvrige kulturelle formål. Resultatet viser således et mindreforbrug på i alt 3,049 mio. kr. Udvalget har i året fået tillægsbevillinger for i alt 3,6 mio. kr. Beløbet er fordelt som følgende: Hele kr. Overførsler fra Tilbageskrivning af pris og lønninger 86 Flytning af projekt Bevæg dig for livet - senior (fra SU til KFU) 75 Flytning mellem politikområder 282 Omplacering mellem puljer (barselspulje) 174 Kulturaftalen 0 Projekt "Fysisk formidling af Lerkenfelt Ådal" 0 I alt Derudover er området tildelt 0,691 mio. kr. vedrørende ny styrelsesvedtægt. Beløbet indgår i det korrigerede budget for Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 58,271 mio. kr. netto. Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 54,4 mio. kr. Områderne er nærmere bemærket i det følgende. 1 Faste tilskud Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Regnskab Faste tilskud Sundheds- og Kulturforvaltning Kultur og Fritid Haller Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Det korrigerede budget for politikområde 1, Faste tilskud, har i 2018 udgjort i alt 24,592 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 24,377 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på i alt 0,215 mio. kr. og kan primært henføres til tilskud til museer og selvejende haller. Politikområdet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 2

3 1.1 Sundheds- og Kulturforvaltning Kultur og Fritid Haller Til de selvejende haller er der i 2018 udbetalt tilskud. Yderligere er der betalt leje til Landal om brug af svømmehallen i Rønbjerg. Det samlede forbrug på området udgør 15,269 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,346 mio. kr. Udbetalte tilskud til selvejende haller samt lejeaftalen med Landal i Rønbjerg fordeler sig som følgende i 2018: Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Regnskab 2017 Fælles Bakkeskolehallen Blære Multihus Dr. Ingrid Hallerne Gedsted Hallen Gundersted Multihus Hvalpsund Hallen Idrætscenter Østermarken Lanternen, Løgstør Overlade Kulturcenter Ranum Hallen Rønbjerg Svømmehal Strandby Hallen Ullits Minihal Vegger Idræts- og Kulturhus Vestrup Minihal Østhallen Simested Aalestrup Friluftsbad Aalestrup Hallen I alt Museer Til museer er der i 2018 udbetalt tilskud på i alt 7,909 mio. kr., yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer. Regnskabet viser et samlet forbrug på 7,927 mio. kr. Budgettet til området udgør 8,057 mio. kr. Resultatet viser dermed et mindreforbrug på ca. 0,130 mio. kr. som kan henføres til differentierede fremskrivninger. Ved budgetaftalen for 2018 blev der godkendt øget driftstilskud til Limfjordsmuseet med 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til Vesthimmerlands museum. Yderligere blev der givet øget tilskud på kr. stigende til kr. i 2019 til Thit og Johannes V. Jensen museet til aflønning af museumsleder. Fordelingen af tilskud inkl. udgifter vedrørende forsikringer til museer fordeler sig som følgende: 3

4 Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Regnskab 2017 Danmarks Cykelmuseum Himmerlands Kunstmuseum Johannes V. Jensens Museum Limfjordsmuseet Museumscenter Aars Nutidsmuseum Stenaldercentret Ertebølle I alt Musikarrangementer Området musikarrangementer vedrører udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA samt Kimbergarden. I året er der udbetalt 1,042 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA samt et årlig tilskud til Kimbrergarden på kr. Det samlede regnskab for området viser et resultat på 1,070 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgjorde 1,077 mio. kr Andre kulturelle opgaver Vesthimmerlands Kulturråd har i 2018 modtaget tilskud på i alt 0,112 mio. kr. svarende til det afsatte budget for området. 4

5 2 Øvrige kulturelle formål Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Regnskab Øvrige kulturelle formål Direktion 78 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 78 Projekter 78 Fremtidens skoletoiletter 78 Sundheds- og Kulturforvaltning Kultur og Fritid Faste ejendomme Haller Folkebiblioteker Folkebiblioteker - Fælles Aars Bibliotek Løgstør Bibliotek Farsø Bibliotek Aalestrup Bibliotek Teater Musikarrangementer Kulturskolen Vesthimmerland Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske samlinger Øvrige kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsakt. uden for folkeoplloven Udvikling af landdistriktsområder Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilskud til pensionistforeninger Foreningsudvikling Kulturaftalen Børn, Unge & T Børns møde med kunsten -174 Dansefyrtårn Nord 14 Tværgående projekt Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 689 Familieafdelingen 689 Børne- og Familierådgivningen 670 Øvrige sociale formål 670 Tilskud frivilligt socialt arbejde 670 Misbrugsafdelingen 18 Projekt "Return" 18 5

6 Det korrigerede budget for politikområde 2, Øvrige kulturelle formål, udgør 37,970 mio. kr. netto. Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 35,136 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindre forbrug på 2,834 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til områderne: Folkebiblioteker, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven samt projekter under Kulturaftalen og Børns Møde Med Kunsten. Områderne er nærmere beskrevet i det følgende. I oversigten fremgår områder fra Børn- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i kolonnen regnskab 2017 grundet tidligere fejlopsætninger i økonomisystemet efter overgang af områder jf. ny styrelsesvedtægt. 2.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen Kultur og Fritid Faste ejendomme På området er der afholdt udgifter til drift af Knabergården i Aalestrup med i alt 0,749 mio. kr. netto, området viser et mindreforbrug på ca kr. Indtægter vedrørende kantinedrift ses afhængig af den kommunale kursusaktivitet. Mindreforbruget er søgt overført til Haller På området er der bl.a. afholdt fællesudgifter til haller herunder ejendomsskatter. Det korrigerede budgettet til fællesudgifter omkring haller udgjorde 0,237 mio. kr. indeholdende en overførsel fra 2017 på i alt ca kr. Det samlede mindreforbrug er søgt overført til 2019 til vedligeholdelse af haller. Derudover er der afholdt udgifter til drift af den kommunale hal, Aars svømmehal samt friluftsbad med i alt 3,789 mio. kr. Aars svømmehal viser samlet set et regnskabsresultat på kr. i merforbrug, som kan henføres til personaleudgifter. Merforbruget på kr. er søgt overført til 2019 og indgår som en del af den samlede ramme til svømmehallen for Det samlede forbrug for området Haller har i 2018 udgjort i alt 3,797 mio. kr. Det samlede budget udgjorde 3,972 mio. kr Folkebiblioteker Folkebiblioteker består af de fire biblioteker beliggende i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup. Samlet har der i året været udgifter på netto 13,297 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 13,492 mio. kr. indeholdende en overførsel fra 2017 på i alt 0,906 mio. kr. fordelt med 0,426 mio. kr. vedrørende driften og 0,480 mio. kr. vedrørende projekt RomanTid. Regnskabet for 2018 udviser totalt set et mindre forbrug på 0,194 mio. kr., hvilket er søgt overført til Mindreforbruget er fordelt på projekt RomanTid med kr. og driften af bibliotekerne med kr. Vedrørende driften kan mindreforbruget primært henføres til forskydninger i leverancer og betalinger. Projekt RomanTid viser et merforbrug i 2018, idet der ikke er indhentet tilskud fra Ministeriet i Projektet forløber til og med marts På området er der indgået dialogbaseret aftalestyring (DBA). 6

7 Projekt RO(man)TID Biblioteket har i 2018 i samarbejde med bibliotekerne i Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev fortsat projektet RO(man)TID. Projektet er desuden i samarbejde med Aarhus Universitet og Institut for Fremtidsforskning. Projektet løber over en 2-årig periode og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre med mio. kr. Projektet støtter op om de mange voksne danskere, der gerne vil læse mere, men ikke kan finde tiden. Projektets målgrupper har i 2018 været medarbejderne i Vesthimmerlands Kulturskole og medarbejdere i Budget og Regnskab. På MED-hovedudvalgsmødet i december blev det vedtaget, at tilbyde RO(man)TID til alle ansatte gennem den kommunale sundhedsordning. Udover driften har biblioteket indgået i samarbejdet omkring Kulturugen samt kulturbladet KulturThit. Udlån samt besøg i 2018: Nedenfor er vist udviklingen af udlån af fysiske materialer over tid fra 2014 fordelt på biblioteker. Der er opgjort på de primære udlånssteder. Der ses samlet en stigning i udlån fra 2017 til 2018 med i alt udlån. For de primære udlånssteder er udviklingen den samme Farsø Løgstør Aalestrup Aars Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal fordelt over årene Der ses samlet et fald i antallet af besøg fra 2017 til 2018 på ca besøg. Til sammenligning var der en stigning i besøg fra 2016 til 2017 på ca besøg. Den negative udvikling i 2018 ses primært omkring Aalestrup og Aars, men til gengæld ses en stigning i Løgstør. Besøgstal fordelt på biblioteker og år Farsø Løgstør Aalestrup Aars 7

8 Teater Til teatervirksomhed i Vesthimmerlands Kommune var der i 2018 et korrigeret budget på netto ca kr. Regnskabet viser et forbrug på 0,107 mio. kr. i udgift samt modtaget refusion fra Staten på ca kr., et nettoforbrug på ca kr. Området viser dermed et lille mindreforbrug på ca kr. I 2018 har der været teaterforestillinger for skolerne i den sydlige del af kommunen. Forestillingerne har foregået på Knaberscenen. Forestillingernes titler har været: Junglebogen og Den Lille Prins Musikarrangementer Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2018 viser et forbrug på netto 4,187 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør netto 3,996 mio. kr. indeholdende en negativ overførsel fra 2017 på ca.0,150 mio. kr. Regnskabsresultat viser dermed et merforbrug på ca. 0,191 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til ekstraordinære personaleudgifter i Beløbet er søgt overført til at indgå i budgetrammen for 2019 for området. Der er indgået dialogbaseret aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Vesthimmerlands Kulturskole. Som Vesthimmerlands Kulturskole selv indledningsvis beretter i deres årsberetning for 2018: Et år fyldt med oplevelser, nye samarbejder og nye tiltag. Imens Kulturoplevelser og undervisning har manifesteret sig udadtil, er der også blevet arbejdet intensivt på de indre linjer. Kulturskolen arbejder efter følgende kerneopgave-sætning: Vi fremmer elevernes kreative indtryk og udtryk. De kreative indtryk og udtryk som skabes hver dag imellem Kulturskolens ansatte og brugere. Oplevelser som gerne skulle sætte varige spor og aftryk i små som store Kulturbrugere i Vesthimmerlands Kommune. (Kulturskolens årsberetning kan læses på Nedenfor ses udviklingen i elevtallet i Kulturskolen pr. skoleår: Aktivitetselever i henhold til Musikloven Anslået antal børn i forbindelse med børnehaveundervisning Aktivitetselever - Kulturfag Understøttende undervisning Aktivitetselever i folkeskolesamarbejder I alt 2011/ / / / / / /2018 Bemærkning til grafen: Understøttende undervisning er op startet i skoleåret 2014/2015. I skoleåret 2014/2015 er lærernes efteruddannelse prioriteret højt, hvilket har medført et fald i aktivitetselever svarende til ca. 70 elever. 8

9 I alt tallet for 2016/2017 er faldet ift. tidligere, hvilket kan henføres til aktivitetsniveauet for børnehaveområdet. Antal af cpr. elever er indeholdt i antallet af aktivitetselever, aktivitetselever er cpr. elever, der kan gå til mere end én aktivitet. Kulturskolen har i deres optik ikke aktiviteter i den understøttende undervisning længere de er overgået til at lave samarbejdsaftaler med skolerne i stedet. Det er en ny form for samarbejde hvor skolerne og Kulturskolen enes om Undervisning og deles om udgifterne. Det betyder at de elever, Kulturskolen har i disse samarbejder, er registrerede med CPR og aktiviteter hos Kulturskolen det vil de ikke være i den understøttende undervisning. Kulturskolen har igen fået udvikling i børnehaverne. De to sidste forklaringer er medvirkende til, at der samlet set er en stigning i antallet af aktiviteter for 2017/2018 i forhold til sidste år og dette på tros af faldende børnetal. Udover driften har Kulturskolen indgået i samarbejdet omkring Kulturugen samt kulturbladet KulturThit Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske samlinger Her er der ydet følgende tilskud til kulturel virksomhed: Lokalhistorisk arkiv i Aalestrup, Lokalhistorisk forening Gedsted og omegn, Egnsarkiv Farsø, Lokalhistorisk samling i Løgstør med et samlet forbrug på ca kr. Det korrigerede budget udgør ca kr. Merforbruget skyldes merudgifter til systemabonnementer og afgifter Øvrige kulturelle opgaver Fra puljen til kulturelle aktiviteter har Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af ansøgninger bevilget tilskud til bl.a.: Gundestrupspillene (underskudsgaranti), Folkeuniversitetet Særudstilling på Johannes V. Jensen Museet, Vesthimmerlands Musikforening, Kulturarvsmåned, Artjunkies, Maritimfestival 2018, Genklang musikprojekt, I Børnehøjde. Der er udbetalt 0,211 mio. kr. fra puljen i Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,374 mio. kr. indeholdende en overførsel fra 2017 på 0,104 mio. kr. Mindreforbruget er søgt overført til 2019 og indgår i den samlede overførsel af området. I løbet af 2018 er der fortsat arbejdet med etablering af samarbejdsrelationer mellem kulturaktører og erhvervslivet, hvilket skulle danne grundlag for realisering af Kulturugen De samlede udgifter til Kulturugen i 2018 har netto andraget knap kr. Kulturbladet KulturThit udgives 4 gange årligt med en gennemsnitlig omtale af mellem 90 arrangementer rundt om i kommunen pr. blad. Såvel Vesthimmerlands Kulturskole som Biblioteket har indgået som ligeværdige parter i realisering af KulturThit og Kulturugen. Endvidere er der afholdt udgifter til Kulturaftalen Nordjylland med i alt 0,117 mio. kr. samt driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole. Yderligere er der er afsat kr. til produktion af pjece til KulturNøglen, som er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb. Samtidig modtages årligt et lignende beløb fra Børnog arbejdsmarkedsforvaltningen. Beløbet indgår ligeledes til produktion af pjece til KulturNøglen det samlede budget til området udgør dermed ca kr. Det samlede regnskab for Andre kulturelle opgaver udgør 0,648 mio. kr. og viser et mindreforbrug på i alt 0,187 mio. kr. Mindreforbruget skal ses som de løbende aktiviteter og projekter, der skal forventes for området på tværs af år. Midlerne er søgt overført til

10 Folkeoplysende voksenundervisning Regnskabet på Folkeoplysende voksenundervisning viser et mindre forbrug/merindtægt på ca kr. i forhold til det korrigerede budget på netto 0,789 mio. kr. På området har der været et samlet netto forbrug på 0,781 mio. kr. Der er ikke opgjort mellemkommunal afregning for 2. halvår I 2018 er der givet tilskud til 14 foreningers lønudgifter, hvilket er lignende Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Området indeholder tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde som følgende: Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger Udviklingspulje til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger i egne og lejede lokaler Tilskud til haller for folkeoplysende foreningers brug af haller Gebyrindtægter Forsikringer Materialetilskud Tilskud til mål og net Tilskud til foreninger udbetales efter Retningslinjer for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune. Lokaletilskud til foreninger udbetales efter Retningslinjer for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune. Lokaletilskud ydes til godkendte foreninger til haller, lokaler og lejerpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter I 2018 har der været foretaget en analyse af lokaletilskudsområdet. Der er siden og med afsæt i analysen arbejdet med en anden tilskudsmodel gældende fra Det samlede korrigerede budget for området udgør 9,732 mio. kr. Området er tilført 0,2 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for Beløbet blev afsat til øget aktivitet i haller gældende fra 2018 og frem. Området viser et samlet mindreforbrug på 0,437 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 9,295 mio. kr. Uforbrugte midler er søgt overført til Medlemstilskud Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. Der har i 2018 været udgifter til medlemstilskud på 2,160 mio. kr. svarende til budgettet. Rammebeløbet for medlemstilskud fordeles blandt foreninger med baggrund i et pointsystem baseret på det samlede antal medlemmer og deres fordeling i aldersgrupperne 0-4 år (1 point), 5-18 år (10 point), år (1 point) og over 25 år (0 point). Pointsatsen for 2018 udgjorde 31,60 kr. mod 30,40 kr. i Ændringen i pointsatsen skyldes et fald i antallet af medlemmer under 25 år på ca. 900 fra 2017 og til

11 Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år Der ses udsving i antallet af medlemmer over år, hvilket kan skyldes flere faktorer bl.a.: Øget aktivitetsudbud blandt foreningerne Tilslutning blandt flygtninge At børn deltager i flere fritidsaktiviteter og tælles med for hver kontingentbetalende aktivitet i opgørelsen Fritidspas ordning Antallet af børn i de forskellige årgange Det samlede antal medlemmer for 2018 udgjorde Hvilket er et fald fra 2017 på i alt medlemmer Udviklingspuljen I 2018 er der netto uddelt kr. af udviklingspuljen. Følgende foreninger har fået del heraf: Løgstør Sportsskytteklub samt Sundhed, Trivsel og Læring i Farsø. Yderligere er der sket en tilbagebetaling af uforbrugte midler til området fra en forening. Til området var der afsat et budget på kr. Området viser dermed et regnskabsresultat på kr. i mindreforbrug Egne og lejede lokaler Regnskabet på tilskud til egne og lejede lokaler viser et mindreforbrug på ca kr. i forhold til det afsatte nettobudget på 2,925 mio. kr Foreningernes brug af haller Regnskabet for tilskud til foreningernes brug af haller viser et mindreforbrug på 0,265 mio. kr. set i forhold til det afsatte budget på ca. 4,414 mio. kr. 11

12 Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger: I 2018 var der 129 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Antallet er lignende året før. Årene før ses er et fald set i forhold til tidligere år. Det skyldes blandt andet foreningssammenlægninger, og det foreninger, som tidligere har været folkeoplysende ikke længere ønsker at være dette, da de fortrinsvis kun har medlemmer over 25 år. Helt generelt for områderne, der er tilskudsberettigede områder indenfor fritidsområdet, kan oplyses at der i 2016 blev indført digital tilskudsansøgning til det folkeoplysende foreningsarbejde, og en revideret tilskudsordning trådte i kraft. I den forbindelse blev der holdt en række informationsmøder, hvor foreningerne blev orienteret om den nye ansøgningsproces samt ændringerne i tilskudsordningen. En del foreninger blev hermed opmærksomme på, hvilke tilskud de havde mulighed for at søge, og hvordan de skulle opgøre deres medlemstal. Herudover har indførelsen af det nye digitale system, givet administrationen er bedre overblik over de folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune Gebyrindtægter Området dækker indtægter fra gebyropkrævninger for foreningernes brug af kommunale lokaler. Området viser merindtægter på ca kr. i forhold til det afsatte budget på 0,182 mio. kr. i indtægt Forsikringer Der betales forsikringer for foreningernes egne lokaler, som et driftstilskud. Der er for 2018 i alt betalt forsikring på kr. svarende til budgettet Materiale tilskud Til godkendte foreninger kan der søges om tilskud til indkøb af materialer og udstyr. Materialetilskudspuljen udgør i alt kr. Der har været arbejdet med tilpasning af puljens kriterier på baggrund af de ansøgninger, som modtages fra foreningerne 12

13 Mål og net To gange årligt kan der søges tilskud til køb af mål og net af foreningerne. Tilskuddet til mål og net udgør 75 %. Der var i 2018 givet tilskud til køb af mål og net på i alt ca kr. Der var til området afsat et budget på 0,110 mio. kr Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Her er der afholdt udgifter til Prisfesten 2018, fritidspasordninger, IT- abonnementer samt kørselsog uddannelsesudgifter til Fritidsrådets medlemmer. Yderligere afholdes udgifter til drift af lokalebookingsystemet samt småindtægter- og udgifter vedrørende Nøglebrikker til Byens hus. Regnskabsresultat for området viser i alt 0,493 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,888 mio. kr. Det korrigerede budget for området indeholder en samlet overførsel af fritidsområdet fra 2017 på 0,510 mio. kr. Området viser dermed et mindreforbrug på i alt 0,394 mio. kr. Beløbet er søgt overført til 2019 og forventes anvendt til videre analysearbejde Udvikling af ydre- og landdistrikts områder Landsbyudvalget Landsbyudvalgets driftsområder skal samlet set ses under ét. Områdets korrigerede budget udgør i alt 0,566 mio. kr. for Landsbyudvalget har i året afholdt udgifter til grundtilskud, Konference 2018, Årsmøde 2018 samt medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd mm. Udvalgets projektmidler er i lighed med afsatte anlægsmidler udmøntet i Der har været to ansøgningsrunder i året. Det samlede mindreforbrug for alle områder udgør ca kr. er søgt overført til Landdistriktskoordinator, LAG Der er indgået aftale i Den lokale aktionsgruppe LAG Jammerbugt-Vesthimmerland om, at LAGkonsulenten ansættes ved Vesthimmerlands Kommune. På området har der i året været afholdt løn- samt kørselsudgifter til LAG-konsulent modsvaret af tilsvarende indtægt, idet udgifterne refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Landsbycoach Til budget 2017 prioriterede Byrådet at afsætte kr. til etablering af Landsbycoachordning. Beløbet blev fordelt med kr. til løn og kr. til kørsel og aktiviteter. Ordningen blev fastholdt i forbindelse med budgetaftalen for 2018 og er videreført med de angivne beløb. Landsbycoachordningen skal medvirke til at sætte øget fokus på landdistrikterne. Der har i året været afholdt møder i lokalområderne samt øvrige udviklingsprocesser i enkelte landsbyer Tilskud til frivilligt socialt arbejde Området er tilført Kultur- og Fritidsudvalget fra budget 2018 på baggrund af ny styrelsesvedtægt. Området vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18.midler) og var tidligere placeret under Social udvalget. Det korrigerede budget til området udgør i alt 0,745 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2017 på i alt kr. Det samlede forbrug har i året udgjort 0,736 mio. kr. og viser dermed et 13

14 regnskabsresultat på ca kr. Der er i året udbetalt tilskud i henhold til 18 samt som noget nyt afholdt Frivillig Fredag i stedet for Frivilligmarked Tilskud til pensionistforeninger Fra Sundhedsudvalget blev der fra budget 2018 tilført 0,282 mio. kr. vedrørende tilskud til pensionistforeninger. Området blev flyttet som konsekvens af ny styrelsesvedtægt. Det korrigerede budget udgør i alt 0,283 mio. kr. Der er i året udbetalt tilskud til foreningerne samt ydet bidrag til afholdelse af Forårsfesten svarende til det afsatte budget Foreningsudvikling På området Foreningsudvikling ses et mindre forbrug på 0,164 mio. kr. Det samlede korrigerede budget for området i 2018 har udgjort 0,490 mio. kr. netto. Det korrigerede budget indeholder en overførsel fra 2017 på 0,127 mio. kr. Området er opdelt i udgifter til løn samt en pulje til udvikling, herunder aktiviteter, yderligere medfinansieres området af DGI Nordjylland. I 2018 er foreningspuljen særligt lanceret i forhold til Bevæg Dig For Livet Senior og den Åbne skole aktiviteter. Som noget nyt er der arbejdet med Street Attack, hvor der er indgået samarbejde med DGI Nordjylland. Mindreforbruget på området er søgt overført til det videre udviklingsarbejde i Kulturaftalen Børn, Unge og Talent KulturKANten KulturKANten er de 11 nordjyske Kommuners fælles Kulturaftale. En aftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland gældende fra 2017 til og med Under aftalen er der 3 store indsatsområder, som hver især afvikler deres projekt over den 4-årige periode KulturKANten er berammet til, deraf er Børn, Unge og Talent (BUT) det ene projekt med en økonomisk ramme på i alt knap 14 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune er godkendt som tovholder for projektet Børn, Unge og Talent (BUT), som hører under indsatsområdet Muligheder for dannelse og talent. Kultur-og fritidschefen i Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for afviklingen af projektet. Til opgaven er der ansat en fuldtids projektleder. Tovholderkommunens opgave er at skabe rammer for samarbejde og videndeling mellem delprojekter og udviklingstiltag. Ligeledes er opgaven at yde konsulentstøtte og sparring med aktørerne, stå for markedsføring og være i tæt dialog med KulturKANtens sekretariat. Projektlederen varetager driften af Børns møde Med kunsten (BMMK) og Unges møde med kunsten (UMMK) i samarbejde med administrative medarbejdere i Kultur og Fritidsafdelingen i Vesthimmerlands kommune. Derudover er der ansat en studentermedarbejder og en projektkoordinator for ungeområdet i en 20% stilling. Delprojekter og udviklingsopgaver Projekt Børn, unge og talent (BUT) består af en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og tilbud. 14

15 Delprojekterne: Med Skolen i Biografen Rød Stue i Biografen Brønderslev forfatterskole Orkesterskolen og Nordjysk Ungdomssymfoniorkester (NUS) Børns Møde Med Kunsten (BMMK) BUT er økonomisk bevilliget ved særskilt ansøgning om tillægsbevilling. Der er ansøgt og bevilliget i alt 3,480 mio. kr. som udgifts- og indtægtsbevilling i Det samlede projekt udviser et samlet mindreforbrug på i alt 1,270 mio. kr. Uforbrugte midler fra 2018 er et udtryk for planlagte aktiviteter, der først betales/kommer til udbetaling i Restmidlerne er søgt overført til det fortsatte projektarbejde. Der skal forventes udsving på tværs af år, men projektet forventes samlet set at balancere Tværgående projekt I efteråret 2018 blev projekt Bevæg Dig For Livet Senior overført fra Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Projektet indgår under området Tværgående projekt. Projektet viser for aktivitetskontoen et samlet mindreforbrug på ca kr.- er søgt overført til planlagte aktiviteter i Projektet har forløbet fra medio 2017 og forventes afsluttet ultimo Der er i året afholdt en række aktiviteter for seniorer med særligt fokus på fællesskaber og bevægelse. Løn til projektlederen af Projekt Bevæg Dig For Livet Senior er ligeledes placeret herunder. 15

16 Anlægsregnskab Hele kr. Regnskab 2018 Korrigeret budget Afvigelse Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Kulturforvaltning Kultur og Fritid Vedligeholdelse af haller Projekt "Bro over Vilsted Sø" (166) Vedligeholdelse af haller Landsbyudvalget - projektmidler Thit og Johannes V. Jensen - tilskud Overlade Kulturcenter - Nyt tag Landsbyudvalget - projektmidler Stenaldercentret - udskiftning af vinduer Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner Delprojektering Aars Vest - Svømmehal Materialehus Rønbjerg Havn Regnskabet for 2018 viser et samlet forbrug på 2,905 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,807 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,903 mio. kr. for området. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojekt omkring flytning af boldbaner i Løgstør samt byggeprojekt ved Thit og Johannes V. Jensen Museet. Af det korrigerede anlægsbudget udgør 1,603 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2017 givet tillægsbevillinger for i alt 0,921 mio. kr. Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget i alt 5,283 mio. kr. Beløbet er afsat som rådighedsbeløb til bl.a. Landsbyudvalgets projektmidler, Vedligehold af haller, Stenaldercenter Ertebølle udskiftning af vinduer, Idrætsanlæg flytning af boldbaner i Løgstør, Delprojektering af Aars Vest samt Materielhus ved Rønbjerg Havn. Projekterne er nærmere beskrevet i det følgende. 3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen Kultur og Fritid Vedligeholdelse af haller I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Med afsæt i udarbejdede tilstandsrapporter for hallerne er der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. september 2016 godkendt en tildelingsmodel, der indebærer egenfinansiering fra hallerne før end der ydes tilskud fra kommunen. Bevillinger og udbetalinger til haller i 2018 er sket på baggrund af den vedtagne vedligeholdelsesplan. Anlægget er hermed afsluttet. 16

17 Projekt Bro over Vilsted Sø Projektet er afsluttet og har forløbet i årene Projektets formål var etablering af en kombineret gang- og cykelbro udført i træ og metal strækkende fra halv-øen Holmen over til Ranum, som vil være med til at sammenkoble de 3 byer, Ranum, Vilsted og Overlade, og hele området. Yderligere var formålet at give sammenhængskraft og engagement mellem områdets beboere og løfte området attraktivt. At tiltrække endnu flere turister til området, og dermed være med til at sikre udvikling for området. Samtidig øge muligheden for tilgængelighed og rundture til fods på en cykel i betragteligt omfang. Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen har yderligere sørget for at tilgangen til broen er gjort endnu mere brugervenligt ved, at tilgangsveje er ny asfalteret, stisystemerne er opdateret og der er arbejdet på, at hele området er klargjort, så borgere uden besvær både kan cykle og gå hele vejen rundt om Vilsted Sø via de tre byer. Etableringen af projektet har fundet sted i årene ultimo august 2014 og til 1. april Indvielsen af broen fandt sted den 20. december Anlægsprojektet har forløbet i årene efterfølgende, grundet manglende udbetaling af rest midler fra Naturstyrelsen vedrørende klagesag angående skiltning. Sideløbende har der pågået erstatnings sag på brud af vandledning, hvor Kommunen vandt sagen. Udbetalingen af rest midler fra Naturstyrelsen udestår fortsat. Kultur- og Fritidsudvalgets drift har i 2018 afholdt den manglede indtægt, således at anlægsprojektet hermed kan afsluttes. Anlægsprojektet udviser et regnskab på kr., som en mindreindtægt, i henhold til bevillingen. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab til politisk behandling. Når rest midler fra Naturstyrelsen udbetales vil de tilfalde Kultur- og Fritidsudvalgets drift Vedligeholdelse af haller 2018 I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Beløbet er afsat årligt gældende fra 2018 og frem. Der har i året været udgifter for i alt 0,401 mio. kr. De resterende midler på kr. er søgt overført til vedligeholdelsesprojekter i En overførsel fra 2017 var medvirkende til at finansiere 0,183 mio. kr. til medfinansiering af nyt tag på Overlade Multicenter, som jf. overdragelsesaftale skal betales af Vesthimmerlands Kommune Landsbyudvalget projektmidler 2017 Til fremme af projekter i landsbyerne er der til budget 2017 og overslagsår afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til projekter. Det er fortsat Landsbyudvalgets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Beløbet er siden reduceret, idet Byrådet på deres møde den 15. december 2016 godkendte Landsbyudvalgets indstilling af forslag til indsatsområder for 2017 og samtidig godkendte Landsbyudvalgets indstilling om overførsel af kr. fra anlæg til drift. Rådighedsbeløbet udgjorde herefter kr. De resterende bevilligede midler til projekter er udbetalt. Der har i året været et samlet forbrug på 0,292 mio. kr. Projektet kan hermed afsluttes Thit og Johannes V. Jensen tilskud I forbindelse med budget aftalen for 2017 blev der i 2018 afsat kr. som tilskud til Thit og Johannes V. Jensen Museet. Tilskuddet blev afsat som medvirken til realisering af projekt omkring et fælles museum i Farsø for Johannes V. Jensen og Thit Jensen. 17

18 Yderligere blev der afsat kommunegaranti på i alt kr. til understøttelse af en samling af de to museer. Tilskud og garanti er indarbejdet i budgetterne med den forudsætning, at museet selv skaffer de budgetterede midler fra fonde og puljer. Lånet serviceres af museet Primo 2017 blev der givet lånegaranti på 1,0 mio. kr. til projektet. På Byrådets møde den 31. august 2017 blev der afgivet anlægsbevilling til projektet med i alt 0,800 mio. kr. Bevillingen blev givet med bort fald af de afsatte 0,400 mio. kr. samt effektueringen af lånegarantien på 1,0 mio. kr. Der blev tilføjet en bemærkning om at beløbet ikke vil komme til udbetaling før end den samlede økonomi for projektet hænger sammen. Siden er det besluttet at projektet gennemføres som et kommunalt projekt. Projektet har afventet. Medio 2018 er der afholdt licitation på nedrivning og nybygning af Thits Gemakker. Licitationen blev aflyst, idet bydende ikke havde indgivet konditioinsmæssige bud. Med det udgangspunkt blev der afsat yderligere 0,2 mio. kr. ved budgetaftalen for 2018 til projektets realisering. I forlængelse heraf er der afholdt nyt udbud. I oktober blev der givet en netto bevilling på 1,0 mio. kr. fordelt med 2,870 mio. kr. i udgift og 1,870 mio. kr. i indtægt til projektet. Projektet er igangsat og forløber til og med efteråret Overlade Kulturcenter Nyt tag Som en del af overdragelsesaftalen mellem Vesthimmerlands kommune og Overlade Kulturcenter blev der på Byrådet 17. november 2016 afsat kr. til dækning af udgifter i forbindelse med udskiftning af tag på kulturcenteret. Midlerne blev finansieret ved uforbrugte midler på kr. tidligere afsat til udskiftning af tag på Johannes V. Jensen museet samt kr. fra skolestrukturprovenuet. Midlerne er anvendt i Projektet kan hermed afsluttes Landsbyudvalget projektmidler 2018 Til fremme af projekter i landsbyerne blev der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb. Dvs. at der til budget 2018 og overslagsår afsat er afsat 1,0 mio. kr. for hvert af årene. Det er fortsat Landsbyudvalgets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen. De afsatte midler er alle bevilligede og udbetalt i Projektet kan hermed afsluttes Stenaldercenter Ertebølle udskiftning af vinduer Udgifterne til bygningernes og udstillingernes vedligeholdelse på Stenaldercenter Ertebølle har været støt stigende de seneste år. Udgifterne har ikke kunnet afholdes inden for bevillingerne. På baggrund af dette, blev der til budget 2018 afsat rådighedsbeløb til udskiftning af vinduer. Der blev i alt afsat kr. Vinduerne er udskiftet og projektet kan afsluttes med et samlet forbrug på kr Idrætsanlæg Løgstør flytning af boldbaner Til flytning af boldbaner i Løgstør blev der i forbindelse med budgetaftalen afsat henholdsvis: 3,0 mio. kr. i 2018; 4,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 som rådighedsbeløb. Lanternens byggeudvalg har i deres ansøgning bemærket, at i forbindelse med etableringen af Lanternen har det ligget implicit, at de nuværende fodboldbaner skulle flyttes op til Lanternen for at opnå den maksimale synergieffekt i forhold til fremtidig drift. 18

19 Byrådet besluttede at etableringen sker som kommunalt anlæg dette jf. budgetaftalen. Det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape). Der har i året været arbejdet med projektet. Afholdt licitation i august blev aflyst og siden er der arbejdet henimod en ny udbudsrunde. Der har i året været et forbrug på kr. De resterende midler på 2,966 mio. kr. er søgt overført til Delprojektering af Aars Vest svømmehal I forlængelse af det udarbejdede materiale til ny svømmehal i Aars blev der afsat 0,5 mio. kr. som rådighedsbeløb til konkret projektering af næste områdeetape af Aars Vest med det formål at etablere ny svømmehal i Aars Vest. Det udarbejdede projekt Vision for Aars Svømmestadion skal indgå i den konkrete projektering som inspirationsgrundlag. I året har der været arbejdet med delprojekteringen - det egentlige beslutningsgrundlag for ny svømmehal. De samlede udgifter for året udgør 0,288 mio. kr. Resterende midler på 0,212 mio. kr. er søgt overført til 2019 grundet forskydninger i betalinger Materialehus Rønbjerg Havn Ved budgetaftalen 2018 blev der afsat midler til etablering af nyt materialehus i Rønbjerg, i alt kr. Rønbjerg Sejlerklub oplever voksende tilgang til klubben specielt klubbens ungdomsafdeling. Denne positive udvikling har skabt behov for plads til mere udstyr. Dialogen med foreningen om ønsket er foregået mellem foreningen og Ejendomscentret, som ligeledes står for aftalen og leje/lån af lokaliteterne. Anlægsblokken er efter Teknik og Miljøudvalgets beslutning på møde 8. juni 2017 overført til Kultur- og Fritidsudvalget (fra TMan-077). Projektet er realiseret i 2018 og kan hermed afsluttes. Lånegarantier Herudover er der givet lånegaranti på følgende områder i 2018: Svømmecenter Vesthimmerland, Aars Der er udover de afsatte rådighedsbeløb til Svømmecenter Vesthimmerland, Aars givet lånegaranti på i alt: 20,0 mio. kr. i 2019; 25,0 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021 til etablering af Svømmecenter Vesthimmerland, Aars. 19